№ 514
гр. Габрово, 22.11.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО в публично заседание на двадесет и шести
октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Гергана Любч. Антонова Попова
при участието на секретаря Красимира Ат. Николова
като разгледа докладваното от Гергана Любч. Антонова Попова Гражданско
дело № 20224210100592 по описа за 2022 година
Предявени са обективно съединени установителни искове по чл. 422, ал.1 от ГПК.
Ищецът в исковата молба излага твърдения, че въз основа на постъпило заявление
е образувано ч.гр.д. № 5/2022 г. на РС – Габрово, по което е издадена Заповед за изпълнение
по чл. 410 от ГПК на 10.01.2022г. за сумата в общ размер от 5747,24 лв., която включва
задължения, които са индивидуализирани в следните фактури:
1. Фактура № **********/20.11.2019 г. за отчетен период 20.10.2019 г. -
19.11.2019 г. срок за плащане - 05.12.2019 г., издадена за сумата от 1144.56 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги, лизингови вноски,
неустойка и сума за мобилно устройство, както следва:
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер + +359*********;
- 124.98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 282.42 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 375.99 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 99.22 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********;
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 69.98 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********; - 119.99 лв.
лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
2. Фактура № **********/20.12.2019 г . за отчетен период 20.11.2019г. - 19.12.2019
г., срок за плащане - 04.01.2020 г. издадена за сумата от 293.95 лв., представляваща
1
неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:
- 1.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 49.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 50.00 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 119.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
3. Фактура № **********/20.01.2020 г. за отчетен период 20.12.2019 г. - 19.01.2020
г. срок за плащане - 04.02.2020 г., издадена за сумата от 293.95 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:
- 1.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 49.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 38,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 50,00 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 119,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
4. Фактура № **********/20.02.2020 г. за отчетен период 20.01.2020 г. - 19.02.2020 г.
срок за плащане - 06.03.2020 г., издадена за сумата от 159,07 лв., представляваща неплатени
лизингови вноски, както следва:
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 87.09 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
5. Фактура № **********/20.03.2020г. за отчетен период 20.02.2020г. - 19.03.2020г..
срок за плащане - 04.04.2020 г. издадена за сумата от 3855.71 лв., представляваща неплатени
неустойки, нови вноски и суми за мобилни устройства, както следва:
-197,94 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 124,98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 779,80 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 140,79 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 124.98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 2399.80 лв. - лизингови вноски, начислени за предпочетен номер ++359*********;
- 87.42 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********.
2
Ищецът претендира да бъде признато за установено, че ответникът Н. А. А. му дължи
гореописаните суми на посочените основания.
Особеният представител на ответника е представил писмен отговор в установения 1-
месечен срок. Излага възражения за неоснователност на предявените искове изразяващи се в
следното ОУ на мобилния оператор не са подписани от ответника, поради което не го
обвързват. Излагат се възражения за неравноправни клаузи относно уговорената неустойка.
От събраните по делото писмени доказателства се установява от фактическа
страна следното:
Видно от приложеното ч. гр. д.№5/2022г. по описа на Районен съд - Габрово, съдът е
издал в полза на кредитора „Йеттел България” ЕАД срещу длъжника Н. А. А. е издадена
Заповед за изпълнение на парично задължение с №19 от 10.01.2022г. за сумата от
5747.24лв.- главница формирана от неплатени месечни бонаментни такси, използвани
услуги, лизингови вноски, дължими суми за предоставени мобилни устройства и
неустойки, ведно със законната лихва от 31.12.2021г. до изплащане на вземането.
Заповедта е връчена на длъжника по реда на чл.47,ал.5 от ГПК, поради което на
заявителя е указано да предяви установителен иск, на основание чл.415,ал.1,т.2 от ГПК.
В указания едномесечен срок ищцовото дружество е депозирало искова молба с
вх.№2137/31.03.2022г., за да запази ефекта на подадената заповед за изпълнение.
От представените писмени доказателства: Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* и Договор за лизинг към него; Договор за допълнителен лизинг към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********; Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********; Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг към него;
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг- към
него; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг
към него; Общи условия на „Теленор България" ЕАД; Фактури № **********/20.11.2019г.,
№ **********/20.12.2019г., № **********/20.01.2020г„ № **********/20.02.2020г., и №
**********/20.03,2020г., както и заключението на в.лице В.А., се установява следната
фактология:
Между „Теленор България” ЕАД/ сега „Йеттел България” ЕАД/ и ответника Н. А.
А. са сключени и валидно действали следните договори: Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг към него; Договор за допълнителен
лизинг към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********; Допълнително
споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********; Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг към него;
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг- към
него; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и Договор за лизинг
към него.
На 14.09.2018г. във връзка с Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
3
++359********* от 01.09.2017г., „Теленор България" ЕАД (понастоящем „Йеттел България"
), като лизингодател, сключва с Н. А. А. - лизингополучател Договор лизинг, с който
лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство sea
ACCESSORIES SAMSUNG Galaxy Watch 46mm c обща лизингова цена в размер на 758,77
дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от които в размер на 32,99 лв. По
договора за лизинг ответникът дължи заплащане на сума в общ размер на 329,90лв..
На 04.11.2019г. между страните е сключено допълнително споразумение към
договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* за неопределен срок с
абонаментен план „Интернет по мярка” със стандартен месечен абонамент в размер
на 1.99лв..
На 17.05.2019г. между страните е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24месеца с абонаментен план „Тотал” със стандартен
месечен абонамент от 49.99лв.. Ответникът не е изпълнил задълженията си по сключения
договор, поради което е начислена договорена неустойка в размер на 124.98лв., която не
надвишава три месечни абонаментни такси.
На 17.05.2019г. и във връзка с горепосочения договор с предпочетен номер
++359*********, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Н. А. А. -
лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и
възмездно ползване устройство марка HUAWEIРЗО Pro 256GB Dual Aurora Blue c а
лизингова цена в размер на 1320,86лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, ка от
които в размер на 15,69 лв. и първоначална лизингова вноска в размер на 959,99 лв. По
договора за лизинг А. дължи заплащане на сума в общ размер на 282,42 лв., формирана от
18 броя лизингови вноски.
На 06.11.2019г. между страните е сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* за срок от 24месеца с абонаментен план „Тотал +”
със стандартен месечен абонамент от 49.99лв.. Ответникът не е изпълнил задълженията
си по сключения договор, поради което е начислена договорена неустойка в размер на
124.98лв., която не надвишава три месечни абонаментни такси.
На 06.11.2019г. във връзка с договор с предпочетен номер ++359*********,
мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Н. А.- лизингополучател, Договор за
лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване устройство
марка APPLE iPhone 8 128GB Space Grey c обща лизингова цена в размер на 896,77лв.,
дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, всяка от размер на 38,99лв. По договора за
лизинг А. дължи заплащане на сума в общ на 935,76 лв..
На 08.11.2019г. между страните е сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* за срок от 24месеца с абонаментен план „Тотал +”
със стандартен месечен абонамент от 49.99лв.. Ответникът не е изпълнил задълженията
си по сключения договор, поради което е начислена договорена неустойка в размер на
124.98лв.,която не надвишава три месечни абонаментни такси.
4
На 08.11.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер
++359*********, мобилният оператор, като лизингодател, сключва с Н. А. -
лизингополучател, Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и
възмездно ползване устройство марка APPLE iPhone 11 Pro 512GB Space Grey c лизингова
цена в размер на 2759,77 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски, от които в
размер на 119,99 лв. По договора за лизинг дължи заплащане на сума общо в размер на
2846,86 лв..
За дължимите суми по гореописаните договори, мобилният оператор е издал
следните фактури:
1. Фактура № **********/20.11.2019 г. за отчетен период 20.10.2019 г. - 19.11.2019
г. срок за плащане - 05.12.2019 г., издадена за сумата от 1144.56 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси, използвани услуги, лизингови вноски, неустойка и сума за
мобилно устройство, както следва:
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер + +359*********;
- 124.98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 282.42 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 375.99 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 99.22 лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер
++359*********;
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 69.98 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********; - 119.99 лв.
лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
2. Фактура № **********/20.12.2019 г . за отчетен период 20.11.2019 г. - 19.12.2019
г., срок за плащане - 04.01.2020 г. издадена за сумата от 293.95 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:
- 1.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 49.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 50.00 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 119.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
3. Фактура № **********/20.01.2020 г. за отчетен период 20.12.2019 г. - 19.01.2020 г.
срок за плащане - 04.02.2020 г., издадена за сумата от 293.95 лв., представляваща неплатени
абонаментни такси и лизингови вноски, както следва:
- 1.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 49.99 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 38,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 50,00 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********;
- 119,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
4.Фактура № **********/20.02.2020 г. за отчетен период 20.01.2020 г. - 19.02.2020 г.
срок за плащане - 06.03.2020 г., издадена за сумата от 159,07 лв., представляваща неплатени
лизингови вноски, както следва:
- 32.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
5
- 38.99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********;
- 87.09 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
5.Фактура № **********/20.03.2020г. за отчетен период 20.02.2020г. - 19.03.2020г..
срок за плащане - 04.04.2020 г. издадена за сумата от 3855.71 лв., представляваща неплатени
неустойки, нови вноски и суми за мобилни устройства, както следва:
-197,94 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 124,98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 779,80 лв. - лизингови вноски, начислени накуп за предпочетен номер
++359*********;
- 140,79 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********;
- 124.98 лв. - неустойка за предпочетен номер ++359*********;
- 2399.80 лв. - лизингови вноски, начислени за предпочетен номер ++359*********;
- 87.42 лв. - сума за мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********.
В заключението на в.лице В. А., което не е оспорено от страните и съдът цени като
компетентно и обосновано е посочено,че дължимите и неизплатени задължения по
гореописаните договори по видове са, както следва: абонаментни такси - 369.18лв.;
лизингови вноски - 4394.94лв.; такса интернет- 3.98лв.; неустойки -374.94лв.; разлика в
цена- 604.20лв. или общо в размер на 5747.24лв..
Към периода на издаване на процесните фактури спрямо ползваните от ответника
мобилен номер се прилагат условията на гореописаните договори.
Съгласно сключените договори за мобилни услуги, страните имат права и
задължения, описани в него и Общите условия на доставчика на мобилни услуги. Към
индивидуалния договор се прилагат клаузите на публикуваните Общи условия и те са
неразделна част към него. По силата на същите, индивидуалният договор влиза в сила от
момента на подписването му от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор
са в сила Общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
Съгласно чл.20 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за
взаимоотношенията с потребителите на мобилни телефонни услуги, всички услуги се
заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова
листа на ищеца.
Съгласно чл. 23, б) месечният абонамент осигурява достъп до услугите, за които е
сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на мрежата и се
предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя
абонаментен план/програма/пакет. По силата на чл.26 неполучаването на фактура, не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума.
Съгласно чл. 49 от Общите условия на „Теленор България” ЕАД, ищецът има право да
получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на
уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от
„Теленор България” ЕАД цени по начин и в срокове за плащане, посочени в чл. 27 от
Общите условия, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след
датата на издаването й”.
6
При така установената фактология, съдът намира от правна страна следното:
Договорът за услуга срещу възнаграждение, каквито са договорите с мобилните
оператори, се подчиняват на правилата, уредени в чл. 258 ЗЗД и сл. от ЗЗД относно договора
за изработка. Затова в тежест на ищеца е да докаже, както възникването на валидно
правоотношение по договор за предоставяне на мобилни услуги, така и тяхното
предоставяне на ответника.
По делото не е спорно, а и от представените договори за мобилни услуги,
допълнително споразумение и договори за лизинг, се установяват възникналите
облигационни отношения между страните. Съдът приема, че издадените фактури, макар и
едностранно съставени от ищеца и неподписани от ответника, при условие, че не са
оспорени от последния, доказват предоставените му услуги и претендираните за тях
цени.
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на мобилния оператор
„ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ответникът се съгласил и приел ОУ на оператора за
взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от тези
ОУ, ищецът имал право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в
уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да
заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от
тези ОУ, а именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на
издаването й”.
Договорът за услуга срещу възнаграждение, каквито са договорите с мобилните
оператори, се подчиняват на правилата, уредени в чл. 258 ЗЗД и сл. от ЗЗД относно договора
за изработка. Затова в тежест на ищеца е да докаже, както възникването на валидно
правоотношение по договор за предоставяне на мобилни услуги, така и тяхното
предоставяне на ответника.
По делото не е спорно, а и от представените договори, се установяват възникналите
облигационни отношения между страните. Съдът приема, че издадените фактури
установяват предоставените услуги и претендираните за тях цени, съгласно
заключението на вещото лице. Ответникът не е представил доказателства за заплащането
на исковите претенции.
По изложените съображения, съдът приема за установено, че ответникът дължи на
ищеца по процесните договори следните суми: абонаментни такси- 369.18лв.; лизингови
вноски- 4394.94лв.; такса интернет -3.98лв.; неустойки- 374.94лв.; разлика в цена -
604.20лв. или общо в размер на 5747.24лв, ведно със законната лихва за забава, считано от
31.12.2021г. до окончателното плащане на сумата, за която е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК с №19 от 10.01.2022г. по ч.гр.д.
№5/2022г. по описа на PC – Габрово.
В съответствие с гореизложеното, предявените обективно кумулативно съединени
искове по чл.422 от ГПК са основателни и доказани и следва да бъдат уважени изцяло.
7
Особения представител на ответника адвокат Х. П. е направила възражение за
прекомерност на заплатеното адвокатско възнграждение от ищеца в размер на 874.72лв.,
което е неоснователно тъй като съобразно цената на предявените искове същото е в
минималния размер предвиден в чл.7,ал.2,т.2 от Наредба №1/09.07.2004г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения.
С оглед изхода на спора, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца
направените разноски в исковото производство, както следва: платена държавна такса -
285.05лв., платено адвокатско възнаграждение- 874.72лв., платено възнаграждение за
особен представител на ответника - 310лв., депозит за в.лице- 500лв. или общо в размер на
1969.77лв., съгласно разпоредбата на чл.78,ал.1 от ГПК.
С оглед приетото ТР №4/18.06.2014г. на ВКС по тълк. дело № 4/2013 г., ОСГТК,
съдът по исковото производство по чл. 422 ал. 1 ГПК дължи произнасяне и по разноските по
заповедното производство, като съгласно указанията, дадени в т. 12 от ТР, това следва да
стане с осъдителен диспозитив. Следователно ответникът следва да бъде осъден да
заплати на ищеца направените разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№5/2022г. на
РС –Габрово, както следва: заплатена държавна такса- 114.95лв., заплатено адвокатско
възнаграждение-517.38лв. или общо в размер на 632.33лв..
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Н. А. А.,
ЕГН**********, с адрес: гр.Габрово, ул.”********” №2, с особен представител: адвокат
Х. П. от АК-Габрово ДЪЛЖИ на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, седалище
и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, със законен
представител: Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, с пълномощник: адвокат В. Н. от
АК-София, съдебен адрес: гр.София, ул.”Шандор Петьофи” №10, сумата 5747.24лв. /пет
хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и четири ст./, която включва:
абонаментни такси- 369.18лв.; лизингови вноски- 4394.94лв.; такса интернет-3.98лв.;
неустойки- 374.94лв.; разлика в цена- 604.20лв., ведно със законната лихва за забава,
считано от 31.12.2021г. до окончателното изплащане на сумата, за която е издадена заповед
за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК с №19 от 10.01.2022г. по ч.гр.д.
№5/2022г. по описа на PC – Габрово, на основание чл.422,ал.1 от ГПК.
ОСЪЖДА Н. А. А., ЕГН**********, с адрес:гр.Габрово, ул.”********” №2, с
особен представител:адвокат Х. П. от АК-Габрово да заплати на “ЙЕТТЕЛ
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, със законен представител: Джейсън Кристос Кинг
и Марек Слачик, с пълномощник: адвокат В. Н. от АК-София, съдебен адрес: гр.София,
8
ул.”Шандор Петьофи” №10, направените разноски в исковото производство в размер на
1969.77лв. /хиляда деветстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и седем ст./, на
основание чл.78,ал.1 от ГПК.
ОСЪЖДА Н. А. А., ЕГН**********, с адрес:гр.Габрово, ул.”********” №2, с особен
представител:адвокат Х. П. от АК-Габрово да заплати на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк
София, сграда 6, със законен представител: Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, с
пълномощник: адвокат В. Н. от АК-София, съдебен адрес: гр.София, ул.”Шандор
Петьофи” №10, направените разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№5/2022г. на
РС–Габрово в размер на 632.33лв./шестотин тридесет и два лева и тридесет и три ст./.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Габрово: _______________________
9