РЕШЕНИЕ
№ 674
гр. Добрич, 06.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ, XIX СЪСТАВ, в публично заседание на
петнадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Деница Б. Петкова
при участието на секретаря Теодора С. Димова
като разгледа докладваното от Деница Б. Петкова Гражданско дело №
20213230103438 по описа за 2021 година
Производството е образувано по искова молба, подадена от “Йеттел
България” ЕАД /с предишно наименование “Теленор България” ЕАД/ с ЕИК
*********, седалище и адрес на управление гр. *** с която срещу З. А. А. с
ЕГН **********, с адрес: ****, са предявени кумулативно обективно
съединени искове по чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 415, ал.1 от ГПК за признаване
за установено, че ответницата дължи на ищеца вземането, предмет на
издадената по ч.гр.д. № 958/2021г. на ДРС заповед по чл. 410 от ГПК №200 от
12.04.2021г. а именно: 383,57 лева, дължима по фактури с №
**********/15.03.2019г., с №**********/15.04.2019г., №
**********/15.06.2019 г., заедно със законната лихва върху нея от датата на
постъпване на заявлението (24.03.2021 г.) до окончателното плащане.
Претендират се сторените разноски в исковото и в заповедното
производство.
В срока по чл. 131 ГПК ответникът не депозира отговор на исковата молба.
В открито съдебно заседание не се явява лично и не изпраща представител.
След като съобрази доводите на страните и събраните по делото
доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено от
фактическа и правна страна следното:
Исковете са предявени след успешно проведено производство по чл. 410 от
1
ГПК и в изпълнение на дадено от съда указание след връчване на заповедта при
условията на чл. 47, ал. 5 вр. чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК в срока по чл. 415, ал. 4 от
ГПК.
Основават се на следните обстоятелства:
Между страните са сключени Договор за мобилни услуги № ********* от
02.11.2017г.; Договор за мобилни услуги № ********* от 24.10.2018г.;
Допълнително споразумение № 01719784 от 24.10.2018г. към договор за
мобилни/фиксирани услуги. Процесната сума представлява сбор от следните
суми: сумата 154,53 лв. с вкл. ДДС, дължима по Договор за мобилни услуги
№ ********* от 12.07.2017г., изменен с Допълнително споразумение към
договор за мобилни/фиксирани услуги № 01719784 от 24.10.2018г., с който се
предоставя мобилен номер *******., от която: незаплатено задължение за
месечна абонаментна такса за периода 15/02/2019 г.- 14/03/2019 г. в размер на
21.25 лв. с вкл. ДДС., начислени във фактура № **********/15/03/2019г., с
настъпил падеж на 30/03/2019 г.; незаплащане на цена за потребени услуги за
периода 15/02/2019 г.- 14/03/2019 г. в размер на 1,20 лв. без ДДС / 1,44 лв. с
вкл. ДДС/, начислени във фактура № **********/15/03/2019г., с настъпил
падеж на 30/03/2019 г.; незаплатено задължение за месечна абонаментна такса
за периода 15/03/2019 г.- 14/04/2019 г. в размер на 36.98 лв., начислени във
фактура №**********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.;
незаплащане на цена за потребени услуги за периода 15/03/2019 г.- 14/04/2019
г. в размер на 1,25 лв. без ДДС / 1,50 лв. с вкл. ДДС/, начислени във фактура
№ **********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.; такса спиране
на номер - 0.90 лв. с ДДС, начислени във фактура №
**********/15/04/2019г. и неустойка в размер на 92,46 лв. и сумата 229,04 лв.
с вкл. ДДС, дължима по Договор за мобилниуслуги № ********* от
24.10.2018г., с който се предоставя мобилен номер *****, от която:
незаплатено задължение за месечна абонаментна такса за периода 15/02/2019
г. - 14/03/2019г. в размер на 13.48 лв., начислени във фактура
№**********/15/03/2019г., фактура № **********/15/04/2019г., с настъпил
падеж на 30/03/2019 г.; незаплатено задължение за месечна абонаментна
такса за периода 15/03/2019 г.-14/04/2019 г. в размер на 13.98 лв.,
начислени във фактура №**********/15/04/2019г. фактура №
**********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.; такса спиране на
номер в размер на 0.90 лв., начислена във фактура №
2
**********/15/04/2019г., фактура № **********/15/04/2019г., с настъпил
падеж на 30/04/2019 г. и неустойка в размер на 200,68 лв.
В откритото съдебно заседание ищецът, чрез процесуален
представител, заявява, че поддържа исковата молба и прави искане за
постановяване на неприсъствено решение против ответника. С протоколно
определение от 15.06.2022г. искането е било уважено от съда, предвид наличието
на всички предвидени в чл. 238, ал. 1 от ГПК и чл. 239, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК
предпоставки: 1. ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба; 2.
ответникът не се е явил в първото заседание по делото и не е направил искане за
разглеждането му в негово отсъствие; 3. ищецът е поискал постановяване на
неприсъствено решение; 4. на страните са указани последиците от неспазване на
срокове и неявяване в заседание; 5. Предявените искове са вероятно основателни с
оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените писмени
доказателства.
С оглед наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение, съдът следва да уважи иска, така както е предявен.
Съгласно чл. 239, ал. 2 от ГПК неприсъственото решение не следва да се
мотивира по същество.
Относно отговорността за разноски:
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищцовата страна направените от нея съдебни
разноски в заповедното производство в размер на 385,00 лева
За установителното произодтсво ищецът има право на разноски, както
следва: 175 лева - държавна такса и 360 лева - адвокатско възнаграждение.
С оглед изложените съображения и на основание чл. 238 във връзка с чл.
239 от ГПК, Добричкият районен съд
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание на чл. 422, ал. 1 във връзка
с чл. 415, ал.1 от ГПК в отношенията между ищеца "Йеттел България” ЕАД
/с предишно наименование “Теленор България” ЕАД/ с ЕИК *********,
седалище и адрес на управление г****, и ответницата З. А. А. с ЕГН
**********, с адрес: г***,че ответницата дължи на ищеца вземането, предмет
3
на издадената по ч.гр.д. № 958/2021г. на ДРС заповед по чл. 410 от ГПК №200
от 12.04.2021г. а именно:сумата 383,57 лева, дължима по фактури с №
**********/15.03.2019г., с №**********/15.04.2019г., №
**********/15.06.2019 г., представляваща сбор от следните суми:
П - сумата 154,53 лв. с вкл. ДДС, дължима по Договор за мобилни услуги
№ ********* от 12.07.2017г., изменен с Допълнително споразумение към
договор за мобилни/фиксирани услуги № 01719784 от 24.10.2018г., с който се
предоставя мобилен номер *****, от която: незаплатено задължение за
месечна абонаментна такса за периода 15/02/2019 г.- 14/03/2019 г. в размер на
21.25 лв. с вкл. ДДС., начислени във фактура № **********/15/03/2019г., с
настъпил падеж на 30/03/2019 г.; незаплащане на цена за потребени услуги за
периода 15/02/2019 г.- 14/03/2019 г. в размер на 1,20 лв. без ДДС / 1,44 лв. с
вкл. ДДС/, начислени във фактура № **********/15/03/2019г., с настъпил
падеж на 30/03/2019 г.; незаплатено задължение за месечна абонаментна такса
за периода 15/03/2019 г.- 14/04/2019 г. в размер на 36.98 лв., начислени във
фактура №**********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.;
незаплащане на цена за потребени услуги за периода 15/03/2019 г.- 14/04/2019
г. в размер на 1,25 лв. без ДДС / 1,50 лв. с вкл. ДДС/, начислени във фактура
№ **********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.; такса спиране
на номер - 0.90 лв. с ДДС, начислени във фактура №
**********/15/04/2019г. и неустойка в размер на 92,46 лв.
-сумата 229,04 лв. с вкл. ДДС, дължима по Договор за мобилни услуги
********* от 24.10.2018г., с който се предоставя мобилен номер ******, от
която: незаплатено задължение за месечна абонаментна такса за периода
15/02/2019 г. - 14/03/2019г. в размер на 13.48 лв., начислени във фактура
№**********/15/03/2019г., фактура № **********/15/04/2019г., с настъпил
падеж на 30/03/2019 г.; незаплатено задължение за месечна абонаментна
такса за периода 15/03/2019 г.-14/04/2019 г. в размер на 13.98 лв.,
начислени във фактура №**********/15/04/2019г. фактура №
**********/15/04/2019г., с настъпил падеж на 30/04/2019 г.; такса спиране на
номер в размер на 0.90 лв., начислена във фактура №
**********/15/04/2019г., фактура № **********/15/04/2019г., с настъпил
падеж на 30/04/2019 г. и неустойка в размер на 200,68 лв.;
заедно със законната лихва върху главницата от 383,57 лева от датата
на постъпване на заявлението (24.03.2021 г.) до окончателното плащане.
ОСЪЖДА З. А. А. с ЕГН **********, с адрес: **** да заплати на "Йеттел
България” ЕАД /с предишно наименование “Теленор България” ЕАД/ с ЕИК
*********, седалище и адрес на управление гр. **** съдебно - деловодни
разноски по заповедното производство по ч. гр. дело №958 /2021г. на ДРС, в
размер на 385,00 лева и съдебно - деловодни разноски по настоящото гр. дело
№3438/2021 г. на ДРС, както следва: 175 лева - държавна такса и 360 лева -
4
адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ съгласно чл. 239, ал. 4
от ГПК.
Съдия при Районен съд – Добрич: _______________________
5