№ 462
гр. Стара Загора, 23.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, XIII–ТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и трети април през две хиляди
двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Женя Иванова
при участието на секретаря Невена Иванова
като разгледа докладваното от Женя Иванова Гражданско дело №
20245530100152 по описа за 2024 година
Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правно
основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД за заплащане на наемни цени и свързаните с тях
консумативи, вкл. за изхранване и с правно основание чл. 86, ал.1 ЗЗД.
В исковата молба се твърди, че на 01.09.2022 година между „Грейн хил“
ООД като наемодател и „Професионален футболен клуб Берое – Стара
Загора“ ЕАД като наемател били сключили договор за наем, по силата на
който наемодателят били предоставил на наемателят за временно и възмездно
ползване за нуждите на детско юношеската школа на ответника апартамент №
115, стаи с две легла № 220, № 403, всичките находящи се в к – с „Зеления
хълм“, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Никола Икономов № 6. Допълнително в
определени месеци били предоставяни под наем и други стаи. За
предоставяне ползването наемателят се съгласил да заплаща месечна наема
цена, както следва: за апартамент № 115 – 305 лева с ДДС на месец; за стая с
две легла – 152,50 лева с ДДС на месец.
За дължимия наем били издавани съответните месечни фактури, като
част от тях не били заплатени до настоящия момент, както следва:
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.01.2023 г. – за месец
януари 2023 година;
1
610 лева с ДДС по фактура № **********/28.02.2023 г. – за месец
февруари 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец март
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за месец април
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/30.05.2023 г. – за месец май
2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/30.06.2023 г. – за месец
юни 2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/31.08.2023 г. – за месец
август 2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г. – за месец
септември 2023 година;
1 110 лева с ДДС по фактура № **********/31.10.2023 г. – за месец
октомври 2023 година;
1 110 лева с ДДС по фактура № **********/30.11.2023 г. – за месец
ноември 2023 година;
Съгласно договореното в чл.4 от договора, наемната цена за наетите
апартамент и стаи било следвало да бъде заплатена в срок до 5 – то число на
текущия месец.
След издаване на посочените фактури, на 16.10.2023 г. била заплатена
сума, която частично била отнесена за погасяване на задължението на
ответника по фактура № **********/31.08.2023 г., като неизплатения остатък
бил в размер на 695 лева.
Съгласно чл.7, т.2 от договора за наем от 01.09.2022 г. наемателят
дължал и заплащане допълнително на консумативите за наетите от него
апартаменти и стаи. За дължимите суми за заплащане на консумативи
ежемесечно били издавани фактури, като част от тях не били заплатени и до
днес, а именно:
716,04 лева с ДДС – по фактура № **********/31.01.2023 г., за
ползвани консумативи през месец януари 2023 година;
2
821,03 лева с ДДС – по фактура № **********/28.02.2023 г., за
ползвани консумативи през месец февруари 2023 година;
671,87 лева с ДДС – по фактура № **********/31.03.2023 г., за
ползвани консумативи през месец март 2023 година;
502,08 лева с ДДС – по фактура № **********/28.04.2023 г., за
ползвани консумативи през месец април 2023 година;
463,24 лева с ДДС – по фактура № **********/31.05.2023 г., за
ползвани консумативи през месец май 2023 година;
213,50 лева с ДДС – по фактура № **********/30.06.2023 г., за
ползвани консумативи през месец юни 2023 година;
275,20 лева с ДДС – по фактура № **********/31.08.2023 г., за
ползвани консумативи през месец август 2023 година;
259,60 лева с ДДС – по фактура № **********/29.09.2023 г., за
ползвани консумативи през месец септември 2023 година;
393,30 лева с ДДС – по фактура № **********/31.10.2023 г., за
ползвани консумативи през месец октомври 2023 година;
863,74 лева с ДДС – по фактура № **********/30.11.2023 г., за
ползвани консумативи през месец ноември 2023 година.
Поради продължителната забава след падежа на всяко от задълженията
по писмения договор, описани в горните пунктове, на основание чл. 86 от
ЗЗД, ответното дружество следвало да заплати на ищеца, освен дължимите по
договора главници и обезщетение заради забавеното изпълнение на
задълженията си за плащането им в срок, съгласно договора общо в размер на
793,43 лева, както следва:
76,82 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.01.2023 година до 08.01.2024 г.;
70,83 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/28.02.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
65,41 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
3
на задължението – 06.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,41 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/28.04.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
53,61 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/30.05.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,51 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/30.06.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
20,01 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.08.2023 година до датата на частичното
погасяване – 16.10.2023 г.;
21,38 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 695 лева
по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ датата
на частичното погасяване – 17.10.2023 г. до 08.01.2024 г.;
34,85 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
38,59 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1110 лева
по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.10.2023 година до 08.01.2024 г.;
26,05 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1110 лева
по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.11.2023 година до 08.01.2024 г.
84,27 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 716,04
лева по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
89,34 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 821,03
лева по фактура № **********/28.02.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
66,50 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 671,87
4
лева по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
45,24 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 502,08
лева по фактура № **********/28.04.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 29.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
36,89 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 463,24
лева по фактура № **********/30.05.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 0 1.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
14,97 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 213,50
лева по фактура № **********/30.06.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.07.2023 година до 08.01.2024 г.;
13,08 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 275,20
лева по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,59 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 259,60 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 30.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,95 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 393,30 лева
по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
12,40 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 863,74
лева по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.12.2023 година до 08.01.2024 г..
Съгласно неформални помесечно сключвани договори между същите
страни, „Грейн хил“ ООД било предоставяло помесечно за временно
възмездно ползване от „Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора“
ЕАД за нуждите на мъжкия отбор стаи за нощувки, различни от посочените в
писмения договор, както и помесечно бил предоставял храна на настанените
от ответника, съгласно текущия си ценоразпис. Ежемесечно за
предоставените услуги по настаняване и изхранване, както и за заплащане на
дължимата им цена, заедно с дължимия туристически данък, когато такъв бил
дължим били издадени следните фактури:
6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена
5
през м. януари 2023 година храна;
8 610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.;
5 956,85 лева – по фактура № **********/30.04.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. април 2023 г.;
19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.;
8 364 лева – по фактура № **********/29.09.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023 г.;
3 982,86 лева – по фактура № **********/31.10.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и предоставена храна през м. октомври 2023 г.;
1 350 лева – по фактура № **********/27.11.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и предоставена храна през м. ноември 2023 г.;
3 058 лева – по фактура № **********/30.11.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и предоставена храна също през м. ноември 2023 г.;
След издаване на посочените фактури, на 24.11.2023 г. била заплатена
само сумата от 7500 лева, за частично погасяване на задължението на
ответника по фактура № **********/29.09.2023 г., като неизплатения остатък
бил в размер на 864 лева.
Поради продължителната забава след падежа на всяко от задълженията
по неформалните договори, на основание чл. 86 от ЗЗД, ответното дружество
следвало да заплати на ищеца, освен дължимите по договорите главници и
обезщетения заради забавеното изпълнение на задълженията си общо в
размер на 4094,25 лева, както следва:
785,45 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 6673,63
лева по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
852,27 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 8610,56
лева по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
532,92 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 5956,85
лева по фактура № **********/30.04.2023 г., за периода от деня, следващ
6
падежа на задължението – 01.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
1 573,11 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от
19755,16 лева по фактура № **********/31.05.2023 г., за периода от деня,
следващ падежа на задължението – 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
170,68 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 8364 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 30.09.2023 година до датата на частичното плащане –
24.11.2023 г.;
14,30 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 864 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ
частичното плащане – 25.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
100,74 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 3982,86
лева по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.
20,86 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1350 лева
по фактура № 000000529027.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 28.11.2023 година до 08.01.2024 г.
43,92 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 3058 лева
по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 01.12.2023 година до 08.01.2024 г.
С цел доброволно уреждане на отношенията на 25.10.2023 година
„Грейн хил“ ООД било изпратило на „Професионален футболен клуб Берое –
Стара Загора“ ЕАД по електронен път покана за доброволно изпълнение, но
посочените по – горе задължения не били заплатени и до настоящия момент.
Отказът на ответника да извърши доброволно плащане на дължимите
суми, обуславяло интереса на „Грейн хил“ ООД да предяви иск за
присъждането им.
Окончателното искане на ищеца до съда (след заявен отказ от част от
исковете) е да постанови решение, с което да осъди „Професионален
футболен клуб Берое – Стара Загора“ ЕАД, ЕИК *********, да заплати на
„Грейн хил“ ООД, ЕИК *********, следните суми за неплатени наем и
консумативи за периода януари – октомври 2023 година, по фактури по
договор за наем от 01.09.2022 г., както следва:
7
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.01.2023 г. – за месец
януари 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура №**********/28.02.2023 г. – за месец
февруари 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец март
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за месец април
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/30.05.2023 г. – за месец май
2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/30.06.2023 г. – за месец
юни 2023 година;
695 лева с ДДС по фактура № **********/31.08.2023 г. – за месец
август 2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г. – за месец
септември 2023 година;
1110 лева с ДДС по фактура № **********/31.10.2023 г. – за месец
октомври 2023 година;
716,04 лева с ДДС – по фактура № **********/31.01.2023 г., за
ползвани консумативи през месец януари 2023 година;
821,03 лева с ДДС – по фактура № **********/28.02.2023 г., за
ползвани консумативи през месец февруари 2023 година;
671,87 лева с ДДС – по фактура № **********/31.03.2023 г., за
ползвани консумативи през месец март 2023 година;
502,08 лева с ДДС – по фактура № **********/28.04.2023 г., за
ползвани консумативи през месец април 2023 година;
463,24 лева с ДДС – по фактура № **********/31.05.2023 г., за
ползвани консумативи през месец май 2023 година;
213,50 лева с ДДС – по фактура № **********/30.06.2023 г., за
ползвани консумативи през месец юни 2023 година;
275,20 лева с ДДС – по фактура № **********/31.08.2023 г., за
ползвани консумативи през месец август 2023 година;
8
259,60 лева с ДДС – по фактура № **********/29.09.2023 г., за
ползвани консумативи през месец септември 2023 година;
393,30 лева с ДДС – по фактура № **********/31.10.2023 г., за
ползвани консумативи през месец октомври 2023 година;
и 793,43 лева – обезщетение за забава, както следва:
76,82 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.01.2023 година до 08.01.2024 г.;
70,83 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/28.02.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
65,41 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,41 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/28.04.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
53,61 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 610 лева
по фактура № **********/30.05.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,51 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/30.06.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
20,01 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.08.2023 година до датата на частичното
погасяване – 16.10.2023 г.;
21,38 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 695 лева
по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ датата
на частичното погасяване – 17.10.2023 г. до 08.01.2024 г.;
34,85 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 762,50
лева по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 06.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9
38,59 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1110 лева
по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.10.2023 година до 08.01.2024 г.;
26,05 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1110 лева
по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 06.11.2023 година до 08.01.2024 г.
84,27 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 716,04
лева по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
89,34 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 821,03
лева по фактура № **********/28.02.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
66,50 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 671,87
лева по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
45,24 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 502,08
лева по фактура № **********/28.04.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 29.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
36,89 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 463,24
лева по фактура № **********/30.05.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 0 1.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
14,97 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 213,50
лева по фактура № **********/30.06.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.07.2023 година до 08.01.2024 г.;
13,08 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 275,20
лева по фактура № **********/31.08.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,59 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 259,60 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 30.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,95 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 393,30 лева
по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
10
на задължението – 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
12,40 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 863,74
лева по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.12.2023 година до 08.01.2024 г..
II. както и сумите, съставляващи неплатени цени и обезщетения за
забава в плащането им по неформални помесечно сключвани договори за
настаняване и изхранване, за чието изпълнение са издадени фактури както
следва:
6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена
през м. януари 2023 година храна;
8 610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.;
5 956,85 лева – по фактура № **********/30.04.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. април 2023 г.;
19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.;
864 лева – по фактура № **********/29.09.2023 г. за предоставени стаи
за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023 г.;
785,45 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 6 673,63
лева по фактура № **********/31.01.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
852,27 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 8610,56
лева по фактура № **********/31.03.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
532,92 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 5956,85
лева по фактура № **********/30.04.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
1 573,11 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от
19755,16 лева по фактура № **********/31.05.2023 г., за периода от деня,
следващ падежа на задължението – 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
170,68 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 8364 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
11
на задължението – 30.09.2023 година до датата на частичното плащане –
24.11.2023 г.;
14,30 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 864 лева
по фактура № **********/29.09.2023 г., за периода от деня, следващ
частичното плащане – 25.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
100,74 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 3982,86
лева по фактура № **********/31.10.2023 г., за периода от деня, следващ
падежа на задължението – 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.
20,86 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 1350 лева
по фактура № **********/27.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 28.11.2023 година до 08.01.2024 г.
43,92 лева обезщетение за забава, изчислено върху сумата от 3058 лева
по фактура № **********/30.11.2023 г., за периода от деня, следващ падежа
на задължението – 01.12.2023 година до 08.01.2024 г.
Моли съда да осъди ответника да заплати и законната лихва върху
главниците за периода от датата на предявяване на исковата молба в съда до
окончателното им изплащане.
Претендира направените по делото разноски. Предоставя банкова
сметка за доброволно плащане на „Грейн хил“ ООД, ЕИК ********* - IBAN:
*************, в *****************.
В законоустановения срок по чл.131 ГПК, не е подаден писмен отговор
от ответника.
В съдебно заседание ищцовото дружество, чрез процесуалния си
представител поддържа исковете по изложените в исковата молба доводи,
които доразвива в писмена защита.
В съдебно заседание процесуалните представители на ответното
дружество депозират становище, с което оспорват част от исковете за
заплащане на сумите по четири от данъчните фактури и твърдят плащане на
сумата в размер на 10364,60 лева, извършено в хода на процеса, с което са
погасени задълженията по други пет на брой фактури. В депозирана по
делото писмена защита изрично заявяват, че оспорват единствено и само
задълженията за сумите: 6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023
г. за продадена през м. януари 2023 година храна; 8 610,56 лева – по фактура
12
№ **********/31.03.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и продадена
храна през м. март 2023 г.; 5 956,85 лева – по фактура №
**********/30.04.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и продадена храна
през м. април 2023 г.; 19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г.
за предоставени стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.. Не
оспорват задълженията по останалите данъчни фактури.
Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по
делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във връзка с чл. 12 ГПК,
намира за установено следното:
Видно от представения по делото договор от 01.09.2022г., сключен
между ищеца, като наемодател и ответника, като наемател, страните са се
уговорили, че наемодателят предоставя за ползване на наемателя апартамент
№115, стаи с две легла №220, №403, находящи се в ************* в гр.
Стара Загора за настаняване на състезатели, срещу заплащане на определени в
чл. 3 от договора месечни наемни цени. Съгласно чл. 4 от договора
плащането на месечния наем следва да бъде извършено по банков път до 5 –
то число на текущия месец. Срокът на договора е 31.08.2023г., видно от чл. 2
от договора.
По делото не е спорно, че в изпълнение на горепосочения договор са
издадени следните данъчни фактури за следните суми: 610 лева с ДДС по
фактура № **********/31.01.2023 г. – за месец януари 2023 година; 610 лева
с ДДС по фактура №**********/28.02.2023 г. – за месец февруари 2023
година; 610 лева с ДДС по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец
март 2023 година; 610 лева с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за
месец април 2023 година; 610 лева с ДДС по фактура №
**********/30.05.2023 г. – за месец май 2023 година; 762,50 лева с ДДС по
фактура № **********/30.06.2023 г. – за месец юни 2023 година; 762,50 лева
с ДДС по фактура № **********/31.08.2023 г. – за месец август 2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г. – за месец
септември 2023 година; 1110 лева с ДДС по фактура №
**********/31.10.2023 г. – за месец октомври 2023 година; 716,04 лева с ДДС
– по фактура № **********/31.01.2023 г., за ползвани консумативи през
месец януари 2023 година; 821,03 лева с ДДС – по фактура №
**********/28.02.2023 г., за ползвани консумативи през месец февруари 2023
13
година; 671,87 лева с ДДС – по фактура № **********/31.03.2023 г., за
ползвани консумативи през месец март 2023 година; 502,08 лева с ДДС – по
фактура № **********/28.04.2023 г., за ползвани консумативи през месец
април 2023 година; 463,24 лева с ДДС – по фактура № **********/31.05.2023
г., за ползвани консумативи през месец май 2023 година; 213,50 лева с ДДС –
по фактура № **********/30.06.2023 г., за ползвани консумативи през месец
юни 2023 година; 275,20 лева с ДДС – по фактура № **********/31.08.2023
г., за ползвани консумативи през месец август 2023 година; 259,60 лева с ДДС
– по фактура № **********/29.09.2023 г., за ползвани консумативи през
месец септември 2023 година; 393,30 лева с ДДС – по фактура №
**********/31.10.2023 г., за ползвани консумативи през месец октомври 2023
година.
По делото са представени още и следните данъчни фактури, издадени
от ищеца, с получател ответника за сумите, както следва: 6 673,63 лева – по
фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена през м. януари 2023 година
храна; 8 610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.; 5 956,85 лева – по
фактура № **********/30.04.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и
продадена храна през м. април 2023 г.; 19 755,16 лева – по фактура №
**********/31.05.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и продадена храна
през м. май 2023 г.; 864 лева – по фактура № **********/29.09.2023 г. за
предоставени стаи за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023 г.
Видно от представената по делото покана за доброволно плащане,
ищецът е предоставил срок за плащане на ответника на задълженията по
горепосочените данъчни фактури и по още шест данъчни фактури до
10.11.2023г., като го е предупредил, че при неизпълнение в срок, ще потърси
правата си по съдебен ред.
По делото е представено платежно нареждане от 07.02.2024г. за
заплатена от ответника на ищеца сума в размер на 11 734,60 лева по следните
данъчни фактури:5288/5290/5296/5297/5299/8302 – всички от 2023г.
За изясняване на обстоятелствата по делото е назначената съдебно –
счетоводна експертиза, заключението по която, неоспорено от страните,
прието от съда, което съдът кредитира като пълно, ясно и съответно на
писмените доказателства по делото, установява, че процесните данъчни
14
фактури са осчетоводени при ищеца, включени в дневника за продажби,
оповестени пред НАП и намират отражение при определянето на
задължението на дружеството по ДДС, за месеците, за които са издадени.
Вещото лице е посочило още, че в счетоводството на ищеца е отразено и
плащането на сумата от ответника в размер на 11734,60 лева, като са погасени
задълженията в общ размер на 10364,60 лева по данъчни фактури, както
следва: 3 982,86 лева – по фактура № **********/31.10.2023 г.; 1 350 лева –
по фактура № **********/27.11.2023 г.; 1 110 лева – по фактура №
**********/30.11.2023 г.; 863,74 лева – по фактура № **********/30.11.2023
г.; 3 058 лева – по фактура № **********/30.11.2023 г.. Така вещото лице е
посочило, че неплатеният остатък към датата на изготвяне на експертизата е
60123,56 лева, а именно: 610 лева с ДДС по фактура №
**********/31.01.2023 г. – за месец януари 2023 година; 610 лева с ДДС по
фактура №**********/28.02.2023 г. – за месец февруари 2023 година; 610
лева с ДДС по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец март 2023
година; 610 лева с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за месец
април 2023 година; 610 лева с ДДС по фактура № **********/30.05.2023 г. –
за месец май 2023 година; 762,50 лева с ДДС по фактура №
**********/30.06.2023 г. – за месец юни 2023 година; 695 лева с ДДС
(неплатен остатък) по фактура № **********/31.08.2023 г. – за месец август
2023 година; 762,50 лева с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г. – за
месец септември 2023 година; 1110 лева с ДДС по фактура №
**********/31.10.2023 г. – за месец октомври 2023 година; 716,04 лева с ДДС
– по фактура № **********/31.01.2023 г., за ползвани консумативи през
месец януари 2023 година; 821,03 лева с ДДС – по фактура №
**********/28.02.2023 г., за ползвани консумативи през месец февруари 2023
година; 671,87 лева с ДДС – по фактура № **********/31.03.2023 г., за
ползвани консумативи през месец март 2023 година; 502,08 лева с ДДС – по
фактура № **********/28.04.2023 г., за ползвани консумативи през месец
април 2023 година; 463,24 лева с ДДС – по фактура № **********/31.05.2023
г., за ползвани консумативи през месец май 2023 година; 213,50 лева с ДДС –
по фактура № **********/30.06.2023 г., за ползвани консумативи през месец
юни 2023 година; 275,20 лева с ДДС – по фактура № **********/31.08.2023
г., за ползвани консумативи през месец август 2023 година; 259,60 лева с ДДС
– по фактура № **********/29.09.2023 г., за ползвани консумативи през
15
месец септември 2023 година; 393,30 лева с ДДС – по фактура №
**********/31.10.2023 г., за ползвани консумативи през месец октомври 2023
година, 6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена
през м. януари 2023 година храна; 8610,56 лева – по фактура №
**********/31.03.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и продадена храна
през м. март 2023 г.; 5 956,85 лева – по фактура № **********/30.04.2023 г. за
предоставени стаи за нощувки и продадена храна през м. април 2023 г.; 19
755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г. за предоставени стаи за
нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.; 864 лева (неплатен остатък)–
по фактура № **********/29.09.2023 г. Вещото лице е изчислило и
представило подробно в табличен вид обезщетенията за забава по всяка една
от фактурите, включително по платените такива в хода на съдебното
производство. Съдът не взема предвид само две от изчисленията на вещото
лице за обезщетения за забава, тъй като погрешно е посочило периода на
забавата. Вещото лице е отразило в заключението, че въпреки многократните
му опити да се снабди с документи от счетоводството на ответника,
ответникът не му е предоставил такива. В съдебно заседание вещото лице
подробно разказа за отправените писмени искания до ответника за
предоставяне на документи, вкл. че няколко пъти е ходило до Стадиона, но че
не й е бил осигурен достъп до счетоводството на ответника. Вещото лице каза
още, че счетоводството на ищеца е редовно водено.
При така установеното от фактическа страна, съдът, от правна
страна, намира следното:
Между страните по делото е съществувало наемно правоотношение,
породено от сключения между тях двустранно подписан договор от
01.09.2022г., по силата на който ищецът е отдал под наем помещения и е
осигурявал храна на състезатели на ответника от ДЮШ и ПФК Берое, срещу
заплащане на месечни цени за наем и изхранване, за удостоверяването на
което са били издавани представените по делото данъчни фактури за
следните суми: 610 лева с ДДС по фактура № **********/31.01.2023 г. – за
месец януари 2023 година; 610 лева с ДДС по фактура
№**********/28.02.2023 г. – за месец февруари 2023 година; 610 лева с ДДС
по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец март 2023 година; 610 лева
с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за месец април 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/30.05.2023 г. – за месец май 2023
16
година; 762,50 лева с ДДС по фактура № **********/30.06.2023 г. – за месец
юни 2023 година; 695 лева с ДДС (неплатен остатък) по фактура №
**********/31.08.2023 г. – за месец август 2023 година; 762,50 лева с ДДС по
фактура № **********/29.09.2023 г. – за месец септември 2023 година; 1110
лева с ДДС по фактура № **********/31.10.2023 г. – за месец октомври 2023
година; 716,04 лева с ДДС – по фактура № **********/31.01.2023 г., за
ползвани консумативи през месец януари 2023 година; 821,03 лева с ДДС – по
фактура № **********/28.02.2023 г., за ползвани консумативи през месец
февруари 2023 година; 671,87 лева с ДДС – по фактура №
**********/31.03.2023 г., за ползвани консумативи през месец март 2023
година; 502,08 лева с ДДС – по фактура № **********/28.04.2023 г., за
ползвани консумативи през месец април 2023 година; 463,24 лева с ДДС – по
фактура № **********/31.05.2023 г., за ползвани консумативи през месец
май 2023 година; 213,50 лева с ДДС – по фактура № **********/30.06.2023
г., за ползвани консумативи през месец юни 2023 година; 275,20 лева с ДДС –
по фактура № **********/31.08.2023 г., за ползвани консумативи през месец
август 2023 година. Издадени са били и още данъчни фактури за сумите
259,60 лева с ДДС – по фактура № **********/29.09.2023 г., за ползвани
консумативи през месец септември 2023 година; 393,30 лева с ДДС – по
фактура № **********/31.10.2023 г., за ползвани консумативи през месец
октомври 2023 година.
Съгласно чл. 232, ал.2 ЗЗД наемателят е длъжен да плаща наемната цена
и разходите, свързани с ползването на вещта.
Ответникът не оспорва горепосочените задължения, чиито размери се
потвърждават и от заключението на ССЕ, но не представи доказателства за
заплащането им, въпреки изрично разпределената му за това
доказателствената тежест съгласно чл. 154, ал.1 ГПК.
Предвид гореизложеното исковете за заплащане на горепосочените
суми следва да бъдат уважени изцяло.
При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи
обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата съгласно чл. 86,
ал. 1 ЗЗД, а съгласно чл. 84, ал. 1 ЗЗД, когато денят за изпълнение на
задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. В
чл. 72 ЗЗД е определен начина на изчисляване на сроковете.
17
В случая, видно от чл. 4, ал. 1 от сключения между страните договор,
страните са уговорили заплащането да се извършва до 5 – то число на
текущия месец, поради което и на основание чл. 86, ал.1 ЗЗД наемателят
дължи на наемодателя обезщетения за забава в плащането от 6-то число на
съответния текущ месец, а по останалите данъчни фактури (които не са
издадени по силата на този договор) от деня, следващ датата на падежа по
всяка една фактура до датата на подаване на исковата молба, както следва:
76,82 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.01.2023
г., за периода от 06.01.2023 година до 08.01.2024 г.;
70,83 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/28.02.2023
г., за периода от 06.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
65,41 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.03.2023
г., за периода от 06.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,41 лева обезщетение за забава по фактура № **********/28.04.2023
г., за периода от 06.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
53,61 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.05.2023
г., за периода от 06.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,51 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.06.2023
г., за периода от 06.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
41,39 лева – общ размер на обезщетенията за забава по фактура №
**********/31.08.2023 г., за периода от 06.08.2023 година до 08.01.2024 г.;
(претендираният от ищеца общ размер на това обезщетение е по – нисък от
изчисления от вещото лице по ССЕ, поради което и с оглед диспозитивното
начало в гражданския процес, следва да му се присъди този по – нисък
размер);
34,85 лева обезщетение за забава по фактура № **********/29.09.2023
г., за периода от 06.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
38,59 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.10.2023
г., за периода от 06.10.2023 година до 08.01.2024 г.;
26,05 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 06.11.2023 година до 08.01.2024 г.
84,27 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.01.2023
г., за периода 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
18
89,34 лева обезщетение за забава по фактура № **********/28.02.2023
г., за периода от 01.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
66,50 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.03.2023
г., за периода от 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
45,24 лева обезщетение за забава по фактура № **********/28.04.2023
г., за периода от 29.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
36,89 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.05.2023
г., за периода от 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
14,97 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.06.2023
г., за периода от 01.07.2023 година до 08.01.2024 г.;
13,08 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.08.2023
г., за периода от 01.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,59 лева обезщетение за забава по фактура № **********/29.09.2023 г.,
за периода 30.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,95 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.10.2023 г.,
за периода от 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
12,40 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 01.12.2023 година до 08.01.2024 г..
Предвид гореизложеното, исковете за заплащане на обезщетения за
забава в горепосочените размери следва да бъдат уважени изцяло.
Всъщност основният спор по делото се свежда единствено и само до
дължимостта на сумите:
6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена
през м. януари 2023 година храна;
8 610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.;
5 956,85 лева – по фактура № **********/30.04.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. април 2023 г.;
19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.;
864 лева – неплатен остатък по фактура № **********/29.09.2023 г. за
предоставени стаи за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023 г.
19
Съдът намира за неоснователно възражението на ответника, че по
делото не е доказано сключването на неформални договори за наем и
изхранване на настанените лица, за които са издадени тези 5 данъчни
фактури. Тези данъчни фактури са надлежно осчетоводени в счетоводството
на ищеца, което е редовно водено съгласно ССЕ и предвид разпоредбата чл.
182 ГПК и предвид извършеното плащане от ответника, с което частично е
погасена дължимата сума по последната фактура № **********/29.09.2023 г.
(т.е. е налице извънсъдебно признание от ответника), съдът приема за
доказани продължилите във времето облигационните отношения между
страните, породени от устни неформални договори, както и дължимостта на
цените по горепосочените 5 данъчни фактури. Освен това ответникът е
погасил и сумите по още 4 фактури, издадени по силата на тези устни
неформални договори, с което признава тяхното съществуване. Също така в
съдебно заседание от изявленията на процесуалните му представители стана
ясно, че освен че на вещото лице не е бил предоставен достъп до
счетоводството на ответника, то такъв е трудно и понастоящем да бъде
осигурен, т.е. ответникът с поведението си създава пречки за събиране на
допуснати доказателства – чл.161 ГПК.
Предвид гореизложеното, съдът намира, че следва да уважи изцяло и
исковете за заплащане на сумите: 6 673,63 лева – по фактура №
**********/31.01.2023 г. за продадена през м. януари 2023 година храна; 8
610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени стаи за
нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.;5 956,85 лева – по фактура №
**********/30.04.2023 г. за предоставени стаи за нощувки и продадена храна
през м. април 2023 г.;19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г.
за предоставени стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.;864
лева – неплатен остатък по фактура № **********/29.09.2023 г. за
предоставени стаи за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023
г., както и на основание чл. 86, ал.1 ЗЗД (по съображенията по – горе за
обезщетенията за забава) и исковете за заплащане на такива обезщетения, а
именно:
785,45 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.01.2023
г., за периода от деня, следващ падежа на задължението – 01.02.2023 година
до 08.01.2024 г.;
20
852,27 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.03.2023
г., за периода от 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
532,92 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.04.2023
г., за периода от 01.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
1 573,11 лева обезщетение за забава по фактура №
**********/31.05.2023 г., за периода от 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
184,98 лева – общ размер на обезщетения за забава по фактура №
**********/29.09.2023 г., за периода от 30.09.2023 година до до 08.01.2024 г.
(претендираният от ищеца общ размер на това обезщетение е по – нисък от
изчисления от вещото лице по ССЕ, поради което и с оглед диспозитивното
начало в гражданския процес, следва да му се присъди този по – нисък
размер);
100,74 лева обезщетение за забава по фактура № **********/31.10.2023
г., за периода 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.
20,86 лева обезщетение за забава по фактура № **********/27.11.2023
г., за периода от 28.11.2023 година до 08.01.2024 г.
43,92 лева обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 01.12.2023 година до 08.01.2024 г.
Ответникът дължи и законна лихва върху главниците, считано от датата
на подаване на исковата молба в съда – 08.01.2024г. до окончателното им
изплащане.
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът
дължи заплащане на ищеца на направените от последния разноски по делото
в общ размер на 10 300 ,61лева (2800,61 лева – държавна такса, 7 290 лева –
адвокатско възнаграждение, 210 лева – възнаграждение за вещо лице)
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ –
СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, Площад Берое, Стадион Берое,
Административна сграда, да заплати на „ГРЕЙН ХИЛ“ ООД, ЕИК
21
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Сава
Силов 70, офис 3, следните суми:
сумите за неплатени наемни цени и консумативи във връзка с
ползването на наетите помещения, вкл. за изхранване, както следва:
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.01.2023 г. – за месец
януари 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура №**********/28.02.2023 г. – за месец
февруари 2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/31.03.2023 г. – за месец март
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г. – за месец април
2023 година;
610 лева с ДДС по фактура № **********/30.05.2023 г. – за месец май
2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/30.06.2023 г. – за месец
юни 2023 година;
695 лева с ДДС - неплатен остатък по фактура № **********/31.08.2023
г. – за месец август 2023 година;
762,50 лева с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г. – за месец
септември 2023 година;
1110 лева с ДДС по фактура № **********/31.10.2023 г. – за месец
октомври 2023 година;
716,04 лева с ДДС – по фактура № **********/31.01.2023 г., за
ползвани консумативи през месец януари 2023 година;
821,03 лева с ДДС – по фактура № **********/28.02.2023 г., за
ползвани консумативи през месец февруари 2023 година;
671,87 лева с ДДС – по фактура № **********/31.03.2023 г., за
ползвани консумативи през месец март 2023 година;
502,08 лева с ДДС – по фактура № **********/28.04.2023 г., за
ползвани консумативи през месец април 2023 година;
463,24 лева с ДДС – по фактура № **********/31.05.2023 г., за
ползвани консумативи през месец май 2023 година;
22
213,50 лева с ДДС – по фактура № **********/30.06.2023 г., за
ползвани консумативи през месец юни 2023 година;
275,20 лева с ДДС – по фактура № **********/31.08.2023 г., за
ползвани консумативи през месец август 2023 година;
259,60 лева с ДДС – по фактура № **********/29.09.2023 г., за
ползвани консумативи през месец септември 2023 година;
393,30 лева с ДДС – по фактура № **********/31.10.2023 г., за
ползвани консумативи през месец октомври 2023 година;
6 673,63 лева – по фактура № **********/31.01.2023 г. за продадена
през м. януари 2023 година храна;
8 610,56 лева – по фактура № **********/31.03.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. март 2023 г.;
5 956,85 лева – по фактура № **********/30.04.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. април 2023 г.;
19 755,16 лева – по фактура № **********/31.05.2023 г. за предоставени
стаи за нощувки и продадена храна през м. май 2023 г.;
864 лева – неплатен остатък по фактура № **********/29.09.2023 г. за
предоставени стаи за нощувки и предоставена храна през м. септември 2023
г.,
ведно със законна лихва върху главниците, считано от датата на
подаване на исковата молба в съда – 08.01.2024г. до окончателното им
изплащане,
както и сумите за обезщетения за забава, а именно:
76,82 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.01.2023
г., за периода от 06.01.2023 година до 08.01.2024 г.;
70,83 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/28.02.2023
г., за периода от 06.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
65,41 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/31.03.2023 г., за периода от 06.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,41 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/28.04.2023
г., за периода от 06.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
53,61 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.05.2023
23
г., за периода от 06.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
59,51 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.06.2023
г., за периода от 06.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
41,39 лева – общ размер на обезщетенията за забава по фактура №
**********/31.08.2023 г., за периода от 06.08.2023 година до 08.01.2024 г.;
34,85 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/29.09.2023
г., за периода от 06.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
38,59 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.10.2023
г., за периода от 06.10.2023 година до 08.01.2024 г.;
26,05 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 06.11.2023 година до 08.01.2024 г.
84,27 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.01.2023
г., за периода 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
89,34 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/28.02.2023
г., за периода от 01.03.2023 година до 08.01.2024 г.;
66,50 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.03.2023
г., за периода от 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
45,24 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/28.04.2023
г., за периода от 29.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
36,89 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.05.2023
г., за периода от 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
14,97 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.06.2023
г., за периода от 01.07.2023 година до 08.01.2024 г.;
13,08 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.08.2023
г., за периода от 01.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,59 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/29.09.2023
г., за периода 30.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
9,95 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/31.10.2023
г., за периода от 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.;
12,40 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 01.12.2023 година до 08.01.2024 г..
24
785,45 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/31.01.2023 г., за периода от 01.02.2023 година до 08.01.2024 г.;
852,27 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/31.03.2023 г., за периода от 01.04.2023 година до 08.01.2024 г.;
532,92 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/30.04.2023 г., за периода от 01.05.2023 година до 08.01.2024 г.;
1 573,11 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/31.05.2023 г., за периода от 01.06.2023 година до 08.01.2024 г.;
184,98 лева – общ размер на обезщетения за забава по фактура №
**********/29.09.2023 г., за периода от 30.09.2023 година до 08.01.2024 г.;
100,74 лева - обезщетение за забава по фактура №
**********/31.10.2023 г., за периода 01.11.2023 година до 08.01.2024 г.
20,86 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/27.11.2023
г., за периода от 28.11.2023 година до 08.01.2024 г.
43,92 лева - обезщетение за забава по фактура № **********/30.11.2023
г., за периода от 01.12.2023 година до 08.01.2024 г.
ОСЪЖДА „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ –
СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Стара Загора, Площад Берое, Стадион Берое,
Административна сграда, да заплати на „ГРЕЙН ХИЛ“ ООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Сава
Силов 70, офис 3, сумата в размер на 10 300,61 лева, представляваща
направените по делото разноски.
Присъдените суми могат да бъдат заплатени по банкова сметка на
ищеца „Грейн хил“ ООД, с IBAN: *************, в *****************. .
Решението подлежи на обжалване пред ОС – Стара Загора в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Стара Загора: _______________________
25