№ 147
гр. гр. Димитровград, 10.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД в публично заседание на трети
май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Гергана Т. Стоянова Денчева
при участието на секретаря Дарина М. Петрова
като разгледа докладваното от Гергана Т. Стоянова Денчева Гражданско
дело № 20225610101532 по описа за 2022 година
Предявен е иск с правно основание чл.124 ал.1, вр.чл. 422 ал.1, вр.чл.415
ал.1 от ГПК.
В исковата молба ищецът твърди следното: .Обстоятелства, от които
произтичат претендираните от ищеца права : На 28.2.19г. между ответника и
ищцовото дружество, понастоящем „Йеттел ' България" ЕАД, е сключено
Доnълнително споразумение към Доzовор за мобилни услуzи с предпочетен
номер +************ за срок от 24 месеца с абонаментен план ,, Тотал 24,99
с допълнителни 5000 МВ" със стандартен месечен абонамент в размер на
24,99 лв. В. не изпълнява задълженията си по спораsумението, вследствие на
което и съгласно раздел IV, чл. 2 от него, мобилният оператор начислява
неустойка в размер на 62,46 лв., която не надвишава раsмера на три месечни
абонаментни такси и е начислена ************ във фактура №
**********/15.05.2020г. На същата дата - 28.02.2019г. и по повод
горепосоченото споразумение с предпочетен номер +************,
мобилният оператор като лизингодател, сключва с В. П. В. -
лизингополучател, Доzоаор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за
временно и възмездно ползване устройсгво марка HUAWE7 У5 2018 Dual
В[ие за обща лизингова цена в размер на 137,77 лв., дължима чрез внасяне на
23 лизингови вноски всяка в размер на 5,99 лв. По договора за лизинг В.
дължи sаплащане на сума в общ размер на 65,89 лв., формирана от
1
лизинговите вноски за отчетен период 15.03.202ог. - 14.05.2020г., а именно: -
5,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 1 5.О3.2020г. -
14.04.202ог., начислена във фактура № 73032 1 7697/1 5.04.2020г.; - 59,90 лв. -
сбор от 10 лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане на
лредходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за
лизинг за отчетен период 15.04.2020г. - 14.05.2020г., начислени във фактура
№**********/15.05.2020г. Вследствие на неизпълнението по горепосоченото
споразумение с предпочетен номер +************ В. дължи сума в размер на
76,28 лв., представляваща разликата между цената на устройството без
абонамент и преференциanната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура № 73 045 1 9593/1 5.05.2020г. За
предпочетен номер +************: На 22.07.2019г. между същите страни е
сключем Доzовор за мобилни услуzи с предпочетен номер +************ за
срок от 24 месеца с абонаментен план „Интернет 10,99" със стандартен
месечен абонамент в размер на 10,99 лв. и промоционanен такъв в размер 1 на
8,99 лв. В. не изпълнява задълженията си по договора, вследствие на което и
съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер
на 36,05 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни такси и
е начислена във фактура № 73045 19593/1 5.05.2020г. На същата дата -
22.07.г019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер
+************, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Вanентина
П. В. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за временно и възмездно ползване устройство марка TABLET
LENOVO Yoga 3 10 4G Х50М за обща лизингова цена в размер на 298,77 лв.,
дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски всяка в размер на 12,99 лв. По
договора за лизинг В. дъпжи замащане на сума в общ размер на 207,84 лв.,
формирана от лизинговите вноски за отчетен период 15.03.2020г. -
14.05.2020г., а именно: - 12,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за
отчетен первод 15.03.2020г. - 14.04.2020г., начислена във фактура № 73032 1
769 7/1 5.04.2020г.; - 194,85 лв. - сбор от 15 лизингови вноски, начислени
накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите
условия към договора за лизинг за отчетен период 1 5.04.2020г. - 14.05.2020г.,
начислени във фактура №**********/15.05.г020г. Вследствие на
неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер +3
5989463 95 1 1, В. дължи сума в размер на 102,29 лв., представляваща
2
разликата между цената на устройството без абонамент и преференциалната
обща лизингова цена по горепосочения договор за лизинг и начислена във
фактура № 73045 ] 9593/1 5.05.2020г. Горепосочените задължеиия за
предпочетени номера +************ и_.+************ са
ивдивидуализираниследхите фактури: 1. фактура №73 03 2 1 7 697/1
5.04.2020г. за отчетен период 15.03.2020г. - 14.04.2020г., срок за плащане -
30.04.2020г. издадена за сумата от 18,98 лв., представляваща неплатени
лизингови вноски, както следва: -5,99 лв. лизингова вноска за предпочетен
номер +************; -12,99 лв. лизннгова вноска за предпочетен номер
+********** 1 1; 2. фактура №**********/15.05.2020г. за отчетен период
]5.04.2020г. - 14.05.2020г., срок за плащане - 30.05.2020г., издадена за сумата
от 531,83 лв., представляваща неплатени: - 59,90 лв. лизингови вноски
начислени накуп за предпочетен номер +************; 62,46 лв. неустойка за
предпочетен номер +************; -76,28 лв. сума за мобилно устройство за
прецпочетен номер +************; -194,85 лв. лизингови вноски начислени
накуп за предпочетен номер +************; -36,05 лв. неустойка за
предпочетен номер +************; -102,29 лв. сума за мобилно устройство за
предпочетен номер +************. За предпочетен номер ++359*********: На
07.10.2019г. между страните е сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +3 5989 7523 5 78 за срок от 24 месеца с абонаментен
план „Тотал+" с месенен абонамент за първоначanния срок на договора в
размер на 12,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначални я
срок в размер на 15,99 лв. В. не изпълнява задълженията си по договора в общ
размер 61,57 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани
услуги за отчетен период 20. 1 1 .2019г. - 19.02.2020г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно т. 11 от договора, мобилният оператор начислява
неустойка в размер на 49,75 лв., която не надвишава размера на три месечни
абонаментни такси и е начислена във фактура № 73 04799081 /20.05.2020г. На
същата дата - 07.10.2019г. и по повод горепосочения договор с предпочетен
номер ++359*********, мобилният оператор като лизингодател, сключва с В.
П. В. - лизингополучател, договор за лизинг, с който лизингодателят
предоставя за .7 2 временно и възмездно ползване устройство марка
SAMSUNG Gakaxy А10 32GB Dua! BIue за обща лизингова цена в размер на
381,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 лизингови вноски всяка в размер на
16,59 лв. По договора за лизинг Васмева дължи замащане на сума в общ
3
размер на 358,71 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период
20.11.2019г. — 19.05.2020г., а именно: - 16,59 лв. — лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 20. 1 1 .20 1 9г. — 19.12.2019г., начислена във
фактура № **********/20.12.2019г.; - 16,59 лв. — лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 20.12.2019г. — 19.01.2020г., начислена във фактура
№ **********/20.01.2020г.; - 16,59 лв. — лизингова вноска в пълен размер за
отчетен период 20.01.202ог. — 19.02.2020г., начислена във фактура №
**********/20.02.2020г.; 10,32 лв. — остатък от лизингова вноска след
приспадане на предплатени суми, дължима за отчетен период 20.02.2020г. —
19.03.2020г., начислена във фактура №**********/20.03.2020г.; - 16,59 лв. —
лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 20.03.2020г. — 1
9.О4.2О2Ог., начислена във фактура № **********/20.04.2020г.; - 282,03 лв.
— сбор от 16 лизингови вноски, начислени накуп, поради немащане на
предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите условия към Договора за
лизинг и 1 лизингова вноска съгласно чл.1, ал.3 от договора за лизинг за
отчетен период 20.04.2020г. — 19.05.2020г., начислени във фактура
№**********/20.05.2020г. Вследствие на неизпълнението по договора за
мобмни услуги с предпочетен номер ++359*********, В. дължи сума в размер
на 27,63 лв., представляваща разликата между цената на устройството без
абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура № ********* 1/20.05.2020г. По
отвошевне на горепосочените задължепия за лизинговн вноски е налице обща
нзкскуемост, поради изтичане сроковете на договорите за лизинг, лосочени в
чл. 2 от същите. Към ьастоящия момеьт и въпреки неиsплатената обща
лизингова цена, предоставените устройства не са иърнатн на мобилния
оператор. Горепосочените задължения за предпочетен номер ++359*********
са индивидуализираии следните ФактУри: 1. фактура
№**********/20.12.2019г. за отчетен лериод 20.11.2019г. — 19.12.2019г.,
срок за плащане — 04.01.2020г. издадена за сУмата от 30,47 лв.,
представляваща нематени абонаментна такса и лизингова вноска, както
следва: -13,88 лв. абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********; -
16,59 лв. лнзингова вноска за предпочетен номер ++359*********; 2. фактура
№**********/20.01.2020с за отчетен период 20.12.2019с — 19.01.2020г., срок
за плащане — 04.02.2020г., издадена за сvмата от 51,29 лв., представляваща
нематени абонаментиа такса, изnолзвани услуги и лизингова вноска, както
4
следва: -34,70 лв. абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен
номер ++359*********; -16,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер
++359*********; 3. факгчра №730овз3г09/20.Ог.гО2ог. за отчетен период
20.О1.г02ос — 19.02.202ог., срок за плащане — 06.03.2020г., издадена за
сумата от 29.57 лв., представляваща нелпатени абонаментна такса и
лизингова вноска, както следва: - 12,98 лв. абонаментна такса за предпочетен
номер ++359*********; -16,59 лв. лизингова вноска за предпочетен номер
++359*********; 3 4. фактура №**********/20.03.2020г. за отчетен период
20.02.2020с — 19.03.2020г., срок за плащане — 04.04.2020г., издадена за
сумата от 10,33 лв., представляваща неплатен остатък от лизингова вноска за
предпочетен номер ++359*********; 5. фактvра №73 03 49472 0/20.04.2020г. за
отчетен период 20.03.2020п — 19.04.2020г., срок за плащане — 05.05.2020г.,
издадена за сумата от 16.59 лв., представляваща лизингова вноска за
предпочетен номер ++359*********; 6. фактура №**********/20.05.2020г. за
отчетен период 20.04.2020г. — 19.05.2020г., срок за плащане — 04.06.2020г.,
издадена за сумата от 359.41 лв., представлянаща неплатени: - 282,03 лв.
лизингови вноски начислени накуп за предпочетен номер ++359*********; -
49,75 лв. неустойка за предпочетен номер ++359*********; -27,63 лв. сума за
мобилно устройство за предпочетен номер ++359*********' С оглед на
гореизложеното на 14.07.2022г. „Йетгел България" ЕАД подава Заявленне за
издаване на заповед за иsпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд — гр.
Добрич срещу В. П. В., в което се претендират: главница в размер на 1048,47
лв. (хиляда четиридесет и осем лева и четирвдесет и седем стотинкв) и
законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на вземането.
Районен съд Добрич препраща делото по подсъдност на Районен съд
Димитровград.'Образувано е ч.гр.д. № 1020/2022 г. по описа на Районен съд
— гр. Димитровград. Издадена е заповед за иsпълнение, връчена на
длъжника, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Предвид това, на
основание чл. 415, ал. 1, т. 2 от 1 ІіK за „Иетгел България" ЕАД възниква
лравен интерес от завеждането на установителен иск за вземанията на
дружеството срещу него.
Петитум: Уважаеми/а Господин/Госпожо Председател, като вземете
предвид гореизложеното, моля да бъдем призовани в съдебно заседание и
след като се уверите в основателностга на предявения от доверителя ми иск,
да постановите съдебно решение, с което да признаете за установено, че
5
„Йеттел България" ЕАД, ЕИК ********* има следните вземания срещу В. П.
В., а именно: суми в общ размер на 1048,47 лв. (хиляда четиридесет и осем
лева и четиридесет и седем стотинки), представляващи неплатени дължима
сума за мобилно устройство и неустойка по Допълнително споразумение към
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +************ и неплатени
лизингови вноски по Договора за лизинг към него; дължима сума за мобилно
устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+********** 1 1 и неплатени лизингови вноски по Договора за лизинг към
него; неплатени абонаментни такси и използвани услуги, дължима сума за
мобилно устройство и неустойка по Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер ++359********* и неплатени лизингови вноски по
Договора за лизинг към него. - законна лихва, от подаване на заявлението по
чл. 410 от ГПК до окончателно изплащане на вземането. Моля да осъдите В.
П. В. да заплати сторените съдебно[1]деловодни разноски по ч.гр.д. №
1020/2022г. и по настоящото производство.
По отношение на предявената искова претенция, съдът като взе
предвид факта, че съобразно изискванията на чл.238 ал.1 от ГПК, по искане
на ищеца, предвид и наличието на предпоставките в ГПК за постановяване на
неприсъствено решение: на ответника са указани последиците от
неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно
заседание; искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата
молба обстоятелства и представените доказателства; съобщенията на
ответника са връчени редовно, последният не е представил в срок отговор на
исковата молба и не се е явил в първо заседание по делото, без да е направил
искане за разглеждането му в негово отсъствие, съдът намери, че следва да се
произнесе с неприсъствено решение, без да мотивира същото по същество.
Съгласно Тълкувателно решение №4/2013г. на ОСГКТ изпълнителната
сила на заповедта за незабавно изпълнение в частта за разноските отпада, ако
вземането е оспорено чрез възражение по реда на чл.414 ГПК, и е образувано
исково производство по реда на чл.415, ал.1 ГПК. С решението по
установителния иск съдът се произнася по дължимостта на разноските за
заповедното производство – относно размера им, както и разпределя
отговорността за заплащането на тези разноски съобразно с отхвърлената и
уважената част от иска. Съдът в исковото производство се произнася с
осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното
6
производство, включително и когато не изменя разноските по издадената
заповед за изпълнение.
Предвид гореизложеното съдът намира, че следва да присъди
разноските в заповедното производство. С процесната заповед ответникът е
осъден да заплати на ищеца сумата в общ размер от 385 лева, от които
25/двадесет и пет/ лева - ДТ и 360 лева - юрисконсултско възнаграждение,
представляващи направени по заповедното производство разноски, поради
което и по изложени по- горе съображения съдът намира, следва да осъди
ответника да заплати на ищеца сумата от 385 лева, представляваща направени
по заповедното производство разноски за държавна такса и адвокатско
възнаграждение.
В настоящото производство по установителния иск по чл.415 ГПК
ищецът е поискал да му бъдат присъдени направените по делото разноски.
Ищецът е доказал разноски в размер на 425 лева/ за държавна такса 25лв.,
адв. възн./400/, които следва да му бъдат присъдени.
Мотивиран от горното и на основание чл.239, вр.чл.238 от ГПК, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В. П. В., ЕГН ********** с
адрес: с. Д.Б., общ. Димитровград, че дължи изпълнение на парично
задължение към „Йеттел България" ЕАД, с ЕИК *********, със седaлище и
адрес на управление: 1766 София, ж.к. „Младост 4", Биsнес Парк София,
сграда 6 и съдебен адрес: гр. София, п.к. 1606, ул. „Шандор Петьофи" № 10,
представлявано от пълномощник адв. В. Н., сумата: сума в общ размер на 1
048,47 лв. (хиляда четиридесет и осем лева и четиредесет и седем стотинки),
представляваща неплатени: 1.) Сума в общ размер на 138,74 лв. по
Допълнителио споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +************, формирана както следва: — 62,46 лв. — неуетойка; —
76.28 лв. — дължима сума за мобилно устройетво марка HUAWEI Y5 2018
Dua1 Biue; 2.) Сума в общ размер на 65,89 лв. по Договор за лизинг с
предпочетен номер +************ за устройство марка HUAWEI Y5 2018
Dua1 Blue , представляваща лизингови вноски за отчетен период 15.03.2020г.
— 14.05.2020г.; 3.) Сума в общ размер на 138,34 лв. по Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер +************, формирана както следва: —
7
36.05 лв. — неусroйка; — 102,29 лв. — дължима сума за мобилно устройство
марка TABLET LENOVO Yoga 3 10 40 Х50М; 4.) Сума в общ размер на
207,84 лв, по Договор за лизинг с предпочетен номер +************ за
устройство марка TABLET LENOVO Yoga 3 10 40 Х50М, представляваща
лизингови вноски за отчетен период 15.03.2020г. — 14.05.2020г.; 5.) Сума в
общ размер на 138,95 лв. по Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359*********, формирана както следва: — 61.57 лв. — абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 20. 11.20 19г. — 19.02.2020г.; — 49.75
лв. — неустойка; — 27,63 лв. — дължима сума за мобилно устройство марка
SAMSUNG Galaxy А10 32GB Dua1 Blue; 6.) Сума в общ размер на 358,71 лв.
по Договор за лизинт с предпочетен номер ++359********* за устройетво
марка SAMSUNG Galaxy AIO 32GB Dua1 Blue, представляваща лизингови
вноски за отчетен период 20.11.2019г. —19.05.2020г.; ведно със законна лихва
върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК
19.7.2022г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА В. П. В., ЕГН ********** с адрес: с. Д.Б., общ.
Димитровград, да заплати на „Йеттел България" ЕАД, с ЕИК *********, със
седaлище и адрес на управление: 1766 София, ж.к. „Младост 4", Биsнес Парк
София, сграда 6 и съдебен адрес: гр. София, п.к. 1606, ул. „Шандор Петьофи"
№ 10, представлявано от пълномощник адв. В. Н., сумата от 385/триста
осемдесет и пет/ лева, представляваща направени по заповедното
производство /ч.г.д.№1020/21г. по описа на ДРС/ разноски за държавна такса
и адвокатско възнаграждение, както и сумата от 425/четиристотин двадесет и
пет/ лева, представляваща направени в настоящото производство разноски .
Решението не подлежи на обжалване.
Да се връчи препис от решението на страните по делото, като на
ответника се укажат правата му по чл.240 от ГПК.
Съдия при Районен съд – Димитровград: _______________________
8