Решение по дело №4249/2019 на Районен съд - Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………                               04.12.2019  г.                 Гр. Стара Загора

 

В  ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ състав

На 26 ноември                                            2019 г.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА 

                                                     

Секретар: Диана Стоянова

Прокурор: 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА

гр. дело № 4249 по описа за 2019 година.

 

Предявен е иск с правно основание чл. 327 и сл. от ТЗ във вр. чл.79 и сл. от ЗЗД. 

Ищецът „Железник-М” ООД твърди  в исковата си молба, че с ответника по делото „Промет Сейф” ООД били в трайни търговски отношения. Ищецът продавал на ответника „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД стоки и предоставял услуги, получени от ответника, като за всяка сделка били съставяни фактури, подписани от двете страни, както и приемо-предавателни протоколи. Неизплатените задължения на ответника по отделните сделки били следните:

 

1. По фактура № **********/19.06.2018 г. ищецът продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него, както следва:

 

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 3374.46 лева, в това число начислен ДДС 562.41 лева, и били получени от ответника на 19.06.2018 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 22.06.2018 г. Част от дължимата сума в размер на 1887.10 лева била заплатена от ответника, а остатъкът в размер на 1487.36 лева не бил заплатен. Към настоящия момент задължението по тази фактура възлизала на 1487.36 лева, като тази сума досега не била платена.

 

2. По фактура № **********/20.06.2018 г. ищецът продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него, както следва:

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 1501.74 лева, в това число начислен ДДС 250.29 лева, и били получени от ответника на 20.06.2018 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 23.06.2018 г., но не била изплатена досега.

 

3. По фактура № **********/05.09.2018 г. ищецът продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него, както следва:

 

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 1873.80 лева, в това число начислен ДДС 312.30 лева, и били получени от ответника на 05.09.2018 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 08.09.2018 г., но не била изплатена досега.

 

4. По фактура № **********/02.11.2018 г. ищецът продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него, както следва:

 

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 4160.47 лева, в това число начислен ДДС 693.41 лева, и били получени от ответника на 02.11.2018 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 205.11.2018 г., но не била изплатена досега.

 

5. По фактура № **********/18.04.2019 г. ищецът продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него, както следва:

 

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 444.06 лева, в това число начислен ДДС 74.01 лева, и били получени от ответника на 18.04.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 21.04.2019 г., но не била изплатена досега.

6. По фактура № **********/12.07.2019 г. ищецът продал стоки на ответника, приети от него, както следва:

 

По тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 420.84 лева, в това число начислен ДДС 70.14 лева, и били получени от ответника на 12.07.2019 г., видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 15.07.2019 г. но не била изплатена досега.

Неизплатените задължения на ответника по посочените шест фактури възлизали общо на сумата от 9888.27лева. Ответникът „Промет сейф" ООД имал и други задължения към ищеца и по други фактури, като за част от тях било проведено гр.д. № 893/2019 г. и ответникът бил осъден да заплати задълженията по тях. Претенираните в настоящата искова молба задължения по първите четири фактури от 2018 г., посочени по-горе, както и други задължения на ответника, изискуеми до края на 2018 г., възлизащи общо на сумата от 49964.68 лева, били признати и потвърдени от ответника с писмо за потвърждение от 17.01.2019 г., изпратено от „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД с потвърдено салдо по разчетите между двете дружество към 31.12.2018 г. Ответникът не оспорвал задълженията си, признал ги с посоченото писмо за потвърждение от 17.01.2019 г.

Сочат, че въпреки многократните разговори и покани към ответното дружество и обещанията, че сумите ще бъдат заплатени, досега ответникът не изплатил на дружеството-ищец дължимите по шест фактури суми, както са посочени по-горе, като ищецът внесъл начисления ДДС по всички фактури. Общо задълженията по обективно съединените искове за неизплатените суми по посочените шест фактури възлизали на 9888.27 лева. Предвид това за дружеството-ищец било налице правен интерес да потърси правата си по съдебен ред.

Молят съда да осъди ответника „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Розова долина № 60, обл. Стара Загора, с управител Едуард Евгениевич Смолников, да заплати на ищеца "ЖЕЛЕЗНИК - М" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. Г. С. Раковски, блок 107, вход Б, ап. 33, представлявано от управителя ДАФИНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА, следните суми:

 

1. По фактура № **********/19.06.2018 г. сумата в размер на 1487.36 лева;

2. По фактура № **********/20.06.2018 г. сумата в размер на 1501.74 лева;

3. По фактура № **********/05.09.2018 г. сумата в размер на 1873.80 лева;

4. По фактура № **********/02.11.2018 г. сумата в размер на 4160.47 лева;

5. По фактура № **********/18.04.2019 г. сумата в размер на 444.06 лева;

6. По фактура № **********/12.07.2019 г. сумата в размер на 420.84 лева,

или общо главници по всички фактури в размер на 9888.27 лева, представляващи стойността на доставени от ищеца и неплатени от ответника стоки и услуги по посочените по-горе фактури, ведно със законната лихва върху главниците с общ размер от 9888.27 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 16.08.2019 г., до окончателното изплащане.

Претендират разноските в настоящото производство.

 

В едномесечния срок по чл. 131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от „Промет Сейф” ООД.

 

Съдът  като обсъди събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:   

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца направи искане на основание  чл. 238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

  Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл. 239, ал. 1, т. 1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

От приложените към делото съобщение и призовка е видно, че на ответника са  указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Освен това, исковете се явяват вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства - Фактура № **********/19.06.2018 г.; Фактура № **********/20.06.2018 г.; Фактура № **********/05.09.2018 г.; Фактура № **********/02.11.2018 г.; Фактура № **********/18.04.2019 г.; Фактура № **********/12.07.2019 г., ведно с Приемо-предавателни протоколи от същите дати към всяка една фактура; Писмо за потвърждение от 17.01.2019 г.; Извлечения от Търговския регистър, както и Справка от Агенцията по вписванията.

Претендира се заплащане на сумата от 9888,27 лв., представляващи стойността на доставени от ищеца и неплатени от ответника стоки и услуги по следните фактури: По фактура № **********/19.06.2018 г. сумата в размер на 1487.36 лева; По фактура № **********/20.06.2018 г. сумата в размер на 1501.74 лева; По фактура № **********/05.09.2018 г. сумата в размер на 1873.80 лева; По фактура № **********/02.11.2018 г. сумата в размер на 4160.47 лева; По фактура № **********/18.04.2019 г. сумата в размер на 444.06 лева и По фактура № **********/12.07.2019 г. сумата в размер на 420.84 лева, ведно със законната лихва върху главниците с общ размер от 9888.27 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 16.08.2019 г., до окончателното изплащане.

При тези данни, съдът намира за установено, че между страните по делото е бил сключен договор за продажба на  стоки. Същият договор е неформален и консенсуален и съгласно чл. 327, ал.1 ТЗ купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. В процесния случай ответникът не е представил писмени доказателства, че е заплатил изцяло дължимата от него сума.

              Предвид изложеното, съдът намира, че предявеният иск е основателен, тъй като е налице неточно изпълнение на сделката по посочените фактури, съгласно разпоредбата на чл. 79 ал.1 от ЗЗД. При тези данни, съдът намира, че предявеният иск е основателен до предявения размер 9888,27 лв.

 На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 1346 лв. /396 лева за ДТ и 950 лева за адв. възнаграждение/, представляващи направени разноски по настоящото гражданско дело, съгласно представения списък на разноските по чл. 80 от ГПК.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

     ОСЪЖДА „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. Розова долина № 60, обл. Стара Загора, с управител Едуард Евгениевич Смолников, да заплати на "ЖЕЛЕЗНИК - М" ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. Г. С. Раковски, блок 107, вход Б, ап. 33, представлявано от управителя ДАФИНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА /съдебен адрес:*** – адв. Д.П. и адв. В.Г./, сумата в общ размер на 9888,27 лв., представляващи стойността на доставени от ищеца и неплатени от ответника стоки и услуги по следните фактури: По фактура № **********/19.06.2018 г. сумата в размер на 1487.36 лева; По фактура № **********/20.06.2018 г. сумата в размер на 1501.74 лева; По фактура № **********/05.09.2018 г. сумата в размер на 1873.80 лева; По фактура № **********/02.11.2018 г. сумата в размер на 4160.47 лева; По фактура № **********/18.04.2019 г. сумата в размер на 444.06 лева и По фактура № **********/12.07.2019 г. сумата в размер на 420.84 лева, ведно със законната лихва върху главниците с общ размер от 9888.27 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда – 16.08.2019 г., до окончателното изплащане, както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1346 лв.

        Сумите следва да се изплатят на следната банкова сметка:  ***: ***, BIC: ***, БАНКА ЕКСПРЕСБАНК.

       

Решението не подлежи на обжалване.                                                  

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: