ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№
гр. Троян, 19.03.2021 год.
Троянски
районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на деветнадесети
март две хиляди двадесет и първа година в състав:
Председател: Десислава Ютерова
при секретаря……………………….., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 1023 по описа на ТРС за 2020 год., за да
се произнесе - съобрази:
На
основание чл. 140 ал. 1 от ГПК съдът след като извърши
проверка по редовността и допустимостта на предявения иск
намира за установено следното:
В Троянски
районен съд е образувано горното дело по искова молба на „Теленор
България” ЕАД – гр. София, представители Джейсън Кристор Кинг и Марек Слачик срещу Т.В.Б. ***, с посочено правно основание чл.
422 от ГПК. Твърди се, че между страните са съществували договорни отношения,
като на ответника са предоставяни мобилни услуги, за които Б. не е заплатила. Претендираната сума е в размер на 247,11 лева.
На основание чл. 47 ал. 6 от ГПК на
ответника е назначен особен представител – адв. А.Ч.
от ЛАК, който при предвидената процедура
по реда на
чл. 131 ал. 1 от ГПК е представил писмен отговор. Изцяло оспорва
предявените искове, като твърди, че макар и допустими същите са напълно
неоснователни и подробно е изложил съображения за това.
На основание чл. 140 ал. 3 от ГПК съдът изнася
проекто-доклад по делото:
В исковата молба се излага, че между
„Теленор България" ЕАД и ответницата Т.Б. е сключен договор за предоставяне на мобилни услуги от 21.10.2014 г., сключен за
мобилен номер 0899/385463 по
програма Globul Max
10.99 лева. Т.В.Б. е абонат на дружеството-доставчик на
мобилни услуги „Теленор България" ЕАД с абонатен
номер № *********. Отношенията между страните са
подновени с подписването на Допълнително споразумение от дата 21.04.2018 г., като абонатът е избирал ползването на абонаментна
програма Тотал+ 20.99 лева, с уговорен срок на
действие 24 месеца до 21.04.2020
г.
Ответницата е взела и втори мобилен номер, както следва: - Мобилен номер 0899/814671 с предпочетена абонаментна
програма Стандарт 9.99 лева, с уговорен срок на действие 24 месеца до 12.07.2019 г., съгласно Договор за мобилни услуги от 12.04.2017 г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата дата
- 12.04.2017 г., по силата на който е взел мобилно устройство марка LENOVO К6 Dual Grey на изплащане посредством 23
месечни вноски в размер на 22.99 лева всяка, съгласно уговорения погасителен
план по лизинговия договор.
-Мобилен номер 0899/500059 с предпочетена абонаментна
програма Тотал 10.99 лева, с уговорен срок на
действие 24 месеца до 07.06.2020
г., съгласно Договор за мобилни
услуги от дата 07.06.2018 г.
Твърди се, че въз основа на посочените договори ответникът е ползвал
предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано
под клиентския номер на абоната № *********.
За потребените от абоната-ответник услуги за
периода от 05.11.2018 г. до 04.03.2019 г. ищцовото
дружество е издало:
- фактура № **********/05.12.2018 г. за отчетения период на потребление 05/11/2018 г. - 04/12/2018
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 80.53 лева/с ДДС/, от които:
-За мобилен номер 0899/385463: 17.49 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал+ 20.99 лв.
-За мобилен номер 0899/500059: 9.16 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Тотал 10.99 лв., и потребление
разходвано извън месечния пакет в размер на 10.73 лв./без ДДС/, от които: 8.70 лв.
за Разговори към други национални мобилни мрежи, и 2.03 лв. за Разговори с Теленор.
-За мобилен номер 0899/814671: 8.32 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Стандарт 9.99лв., и 22.99лв. за 20-та лизингова вноска. f
Дължимата сума е платима в срок 20.12.2018 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер;
- Фактура № **********/05.01.2019 г. за отчетения период на потребление 05/12/2018 г. - 04/01/2019
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 67.65 лв. /с ДДС/, от които:
-За
мобилен номер 0899/385463: 17.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99лв.
-За
мобилен номер 0899/500059: 9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал 10.99лв
-За мобилен номер 0899/814671: 8.32 лв./без ДДС/ за месечен
абонаментен план Стандарт 9.99лв., и 22.99 лв. за 21-ва лизингова вноска.
Дължимата сума е платима в срок 20.01.2019г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
- фактура №
**********/05.02.2019 г. за отчетения период на потребление 05/01/2019 г. - 04/02/2019
г. с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 64.95 лв. /с
ДДС/, от които:
-За
мобилен номер 0899/385463: 17.49 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен план Тотал+ 20.99 лв.
-За мобилен номер 0899/500059: 9.16 лв./без ДДС/ за месечен абонаментен
план Тотал 10.99 лв.
-За мобилен номер 0899/814671: 8.32 лв./бел ДДС/ ла месечен
абонаментен план Стандарт 9.99 лв., и 22.99 лв. за 22-ра лизингова
вноска.
Дължимата сума е платима в срок 20.02.2019 г. Към фактурата е приложено
извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
Твърди се, че абонатът е потребил и не е
заплатил мобилни услуги на обща стойност 213.13 лева, фактурирани за три
последователни отчетни месеца - за м. декември 2018 г., за м. януари 2019г., и
за месец феврурари 2019г. Към всяка от фактурите има
приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
С Кредитно
известие № **********/05.03.2019 г. е извършена корекция по дълга,
като е сторнирана сумата в размер на -12.00 лв./с
ДДС/ за върнати на абоната пропорционално начислени при сключване на абонамента такси,
начислена е и дължимата се лизингова вноска в размер на 22.99 лв., и е отразен
незаплатения баланс в размер на 213.13 лв., за предходните три отчетни
периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 224.12 лв.
Неизпълнението на Б. да заплати стойността на потребените
и фактурирани услуги на стойност 224.12
лева, е ангажирало договорната
отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка
с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор,
Теленор е прекратил едностранно индивидуалните
договори на ответника Т.В.Б. за ползваните абонаменти.
След прекратяване на отношенията операторът е издал крайна фактура № **********/05.04.2019 г., в която са начислени суми в размер, както следва:
- 95.04 лв. - за дължима договорна неустойка за предсрочно прекратяване на договорни
абонаменти /която сума не е процесна в настоящото производство/;
- 22.99 лв. — за незаплатени лизингови вноски /която
сума е процесна в настоящото производство/;
- 224.12 лв.- за незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни
услуги /която сума е процесна в настоящото
производство/.
Твърди се,
че общата сума по издадената крайна фактура възлиза в размер на 342.15 лева.
С оглед
изложеното, в настоящото производство интерес за ищеца представляват
начислените суми за незаплатени далекосъобщителни услуги и за незаплатени
лизингови вноски, които претендира на основание едностранното прекратяване на
индивидуалните договори за мобилни услуги - чл.75, вр.с
чл. 196, в), вр. с чл.12, ал.2 от ОУ.
Датата на деактивация
на процесиите абонаменти е 01.04.2019 г., като същата се генерира автоматично
по вградената електронна система на Оператора при нерегистрирано плащане и
наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените в месечните фактури срокове за
заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие на ползвания абонамент.
Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и
преустановяване на предоставяните услуги, на основание т. 12, ал. 2 от Общите
условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за
предоставеното на абоната устройство - LENOVO К6 Dual Grey са обявени за предсрочно изискуеми
Съгласно
чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен номер 0899/814671 „Месечните лизингови вноски се
фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за
плащане на задълженията на лизингополучателя в
качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните
договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България" ЕАД".
При сключване на процесния
договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 05-то число от
месеца. Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок
за заплащане на фактурираните услуги.
В чл. 1, ал. 2 от договора за
лизинг, страните са уговорили, че Лизингополучателят
има право да придобие собствеността върху предоставеното мобилно устройство, като
подпише договор за изкупуване на устройството с Лизингодателя
най-малко 10 дни преди изтичането на срока на договора за лизинг, след като
заплати допълнителна сума в размер на съответно 22.99лв. за устройство модел LENOVO К6 Dual Grey. Ако Лизингополучателят
не упражни правото си по ал. 2, устройството подлежи на връщане в срок от 1
/един/ месец след изтичане срока на договора, като в същия срок Лизингополучателят може да заяви изрично и в писмена форма,
че желае да върне устройството. Ако устройството не бъде върнато, Лизингополучателят е длъжен да заплати допълнителна сума в
размер на 22.99 лв./чл. 1, ал. 3/. Твърди се, че Б. нито е върнала мобилното
устройство на оператора, нито е заплатила месечните лизингови вноски за периода
на процесната фактура, нито е платена цената на
предсрочно изискуемите лизингови вноски.
Поради неизпълнението на
абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания,
довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен
номер, на основание чл. 12, ал. 2 от Общите условия към договора за лизинг.
Твърди се, че за устройство LENOVO К6 Dual Grey, се дължи сумата в размер на 22.99 лева, по Договор за лизинг от дата
12.04.2017 г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер 0899/814671. Длъжникът не е върнал
мобилното устройство на Лизингодателя при условията
на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима допълнителната
сума в размер на 22.99 лв. по чл. 1, ал. 2 от договора.
Твърди се,
че Т.Б. е подписала договор за услуги с мобилния оператор, ползвала е
процесиите мобилни номера и не е изпълнила задължението си по договорите да
заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е
изпаднал в забава.
Поради липсата на действия на ответника,
насочени към изпълнение на паричните му задължения, ищеца е депозирал заявление
по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Троян, въз основа на което е образувано
частно гражданско дело № 708/2020 г. и съответно е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение.
В отговора
си по чл. 131 от ГПК особения представител адв. Ч. е
изложил възражения, че ищеца не представя доказателства дали ответника
действително е ползвал предоставени далекосъобщителни услуги. Единствените
доказателства ангажирани от ищеца в подкрепа на твърденията му, са
представените към исковата молба фактури. Адв. Ч.
твърди, че обстоятелството, че на абоната са фактурирани претендираните
по делото суми не води на извода за основателност на ищцовите
претенции. Представените фактури не установяват по несъмнен и категоричен
начин, че ответницата дължи на ищеца претендираните
по делото суми. Основание за плащане е единствено доставката от страна на ищеца
и ползването от страна на ответницата на далекосъобщителни услуги, чието
заплащане се претендира, като счита, че по делото не са ангажирани
доказателства, удостоверяващи тези обстоятелства.
Правна квалификация на предявеният иск: чл. 422
ал. 1 от ГПК.
Доказателствена тежест: Предмет на иска с правно основание чл. 422 от ГПК,
във връзка с чл. 415 от ГПК е установяване на вземането на кредитора, за което
е издадена заповед за парично изпълнение по чл. 410 от ГПК. По този иск
кредитора – ищец, следва да докаже, че по отношение на длъжника - ответник
съществува валидното облигационно правоотношение, че точното и добросъвестно е
изпълнил задължението да предостави и осигури ползването на съответните услуги,
че е налице изискуемо вземане в размер на общо на 247,11 лева за незаплатена
далекосъобщителна услуга по договор за далекосъобщителни услуги, както и че
титуляр на услугата е посочения в настоящото производство ответник.
Предвид изложеното съдът счита, че
делото следва да бъде насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание, за което
да бъдат призовани страните, като на същите
следва да се връчи препис
и от настоящето определение, поради което
О П Р Е
Д Е Л И:
НАСРОЧВА гр.
дело № 1023/2020 г. по описа на
ТРС за открито съдебно заседание на 22.04.2021 г. от 09.30 часа, за която
дата да бъдат
призовани страните, както и на същите
да се връчи
препис от настоящето определение и доклада.
Допуска
като доказателства по делото, приложените към исковата молба писмени документи.
Да
се изиска ч. гр. дело № 708/2020 г. на ТРС.
Определението не подлежи на обжалване.
Районен съдия: