№ 193
гр. Дупница, 03.04.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА, V-ТИ СЪСТАВ ГО, в публично
заседание на двадесети март през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Мирослав Р. Саневски
при участието на секретаря Райна Г. Боянова
като разгледа докладваното от Мирослав Р. Саневски Гражданско дело №
20241510102785 по описа за 2024 година
„ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”
ЕАД), ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4"
Бизнес Парк София, сгр. 6, е предявил срещу Н. Д. В. , ЕГН: **********, с адрес: ***,
искове с правно основание чл.422, вр. с чл.415 от ГПК, вр. с чл.79 от ЗЗД.
Ищецът твърди, че между него и ответника са сключени следните договори за
предоставяне на услуги:
1.За предпочетен номер +***:
На 01.03.2022г. между Н. Д. В. и „Теленор България“ ЕАД, понастоящем „Йеттел
България“ ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*** за срок от
24 месеца с абонаментен план Тотал + месечен абонамент за първоначалния срок в размер на
15,99 лв. и месечен абонамент след изтичане на първоначалния срок в размер на 21,99 лв.
Ответницата В. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер 67,55 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период
25.05.2022г.-24.08.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 oт договора,
мобилният оператор начислява неустойка в размер на 78,54 лв., която не надвишава размера
на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура №**********/25.10.2022г.
На същата дата - 01.03.2022г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер
+***, мобилният оператор като лизингодател, сключва с Н. Д. В. - лизингополучател,
Договор за лизинг, с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно ползване
устройство марка MOTOROLA Moto Е20 32GB Graphite за обща лизингова цена в размер на
174,57 лв., дължима чрез внасяне на 23 месечни лизингови вноски, всяка от които в размер
1
на 7,59 лв. По договора за лизинг В. дължи заплащане на сума в общ размер на 151,80 лв.,
формирана от лизинговите вноски за отчетен период 25.05.2022г. - 24.10.2022г., а именно:
- 7,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.05.2022г. -
24.06.2022г., начислена във фактура № **********/25.0б.2022г.;
- 7,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.06.2022г. -
24.07.2022г., начислена във фактура № **********/25.07.2022г.;
- 7,59 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 25.07.2022г. -
24.08.2022г., начислена във фактура № **********/25.08.2022г.;
- 129,03 лв. - сбор от 17 броя лизингови вноски, начислени накуп, поради неплащане
на предходните такива, съгласи о чл. 12 от Общите условия към Договора за лизинг за
отчетен период 25.09.2022г. -24.10.2022г., начислени във фактура № **********/25.10.2022г.
Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги с предпочетен номер
+***, В. дължи сума в размер на 71,78 лв., представляваща разликата между цената на
устройството без абонамент и преференциалната обща лизингова цена по горепосочения
договор за лизинг и начислена във фактура №**********/25.10.2022г.
2.За предпочетен номер + +359*********:
На 01.03.2022г. между Н. Д. В. и „Теленор България“ ЕАД, понастоящем „Йеттел
България“ ЕАД, е сключен Договор за услуга Интернет за дома с предпочетен номер
++359********* за срок от 24 месеца с абонаментен план Интернет за дома с месечен
абонамент в размер на 19,99 лв. В. не изпълнява задълженията си по договора в общ размер
63,27 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и използвани услуги за отчетен
период 25.05.2022г. - 24.08.2022г. Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 11 от
договора, мобилният оператор начислява неустойка в размер на 49,98 лв., която не
надвишава размера на три месечни абонаментни такси и е начислена във фактура
№**********/25.10.2022г.
На същата дата - 01.03.2022г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер
++359*********, мобилният оператор предоставя на Н. Д. В. устройство марка ZTE 5G
Indoor router МС801А, посочено в т.7 от договора. Вследствие на неизпълнението по
договора и поради невръщане на устройството В. дължи сума в размер на 749,00 лв.,
начислена във фактура №**********/25.10.2022г.
3. За предпочетен номер + +359*********:
На 01.03.2022г. между Н. Д. В. и „Теленор България“ ЕАД понастоящем „Йеттел
България“ ЕАД, е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359*********
за срок от 24 месеца с абонаментен план Тотал + с месечен абонамент за първоначалния срок
в размер на 9,99 лв. и месечен абонамент след изтичането му в размер на 16,99 лв. В. не
изпълнява задълженията си по договора в общ размер 51,01 лв., представляващи неплатени
абонаментни такси и използвани услуги за отчетен период 25.05.2022г. - 24.08.2022г.
Вследствие на неизпълнението и съгласно т. 9 от договора, мобилният оператор начислява
2
неустойка в размер на 70,01 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни
такси и е начислена във фактура №**********/25.10.2022г.
На същата дата - 01.03.2022г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер
++359*********, мобилният оператор предоставя на Н. Д. В. устройство марка NOKIA 105
2019 Dual Black на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата точка е
посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на направената
отстъпка. Вследствие на неизпълнението по договора за мобилни услуги В. дължи сума в
размер на 54,81 лв., начислена във фактура №**********/25.10.2022г., представляваща
съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът, през който
длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора.
4.За предпочетен номер + ***:
На 01.03.2022г. между Н. Д. В. и „Теленор България“ ЕАД понастоящем „Йеттел
България“ ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +*** за срок от 24 месеца с абонаментен план Тотал Макс с месечен
абонамент за първоначалния срок в размер на 32,99 лв. и месечен абонамент след
изтичането му в размер на 45,99 лв. Ответницата В. не изпълнява задълженията си по
споразумението в общ размер 91,10 лв., представляващи неплатени абонаментни такси и
използвани услуги за отчетен период 25.05.2022г. - 24.08.2022г. Вследствие на
неизпълнението и съгласно раздел III, т. 2 от споразумението, мобилният оператор начислява
неустойка в размер на 166,01 лв., която не надвишава размера на три месечни абонаментни
такси и е начислена във фактура №**********/25.10.2022г.
На 22.04.2021 г. и по повод Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*** от
същата дата, мобилният оператор предоставя на Н. Д. В. устройство марка MOTOROLA
Moto E6i 32GB Dual Grey на преференциална цена, посочена в т.5 от договора. В същата
точка е посочена и стандартната цена на устройството без абонамент и размерът на
направената отстъпка. Вследствие на неизпълнението по споразуменеито за мобилни услуги
В. дължи сума в размер на 72,81 лв., начислена във фактура №**********/25.10.2022г.,
представляваща съразмерна част от направената отстъпка, като е взет предвид периодът,
през който длъжникът е изпълнявал задълженията си по договора.
По отношение на горепосочените задължения за лизингови вноски е налице обща
изискуемост, поради изтичане срока на договора за лизинг, посочен в чл. 2 от същия. Към
настоящия момент и въпреки неизплатената обща лизингова цена, предоставеното
устройство не е върнато на мобилния оператор.
Горепосочените задължения са индивидуализирани в следните фактури:
1. Фактура № **********/25.06.2022г. за отчетен период 25.05.2022г. - 24.06.2022г.,
срок за плащане - 10.07.2022г., издадена за сумата от 98.25 лв.. представляваща неплатени
абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска.
Фактурата се претендира в размер на 82,81 лв. поради извършено частично плащане в
размер на 15,44 лв., което погасява задължението за такса и услуги за предпочетен номер
3
+*** до размер на 20,14 лв.
2. Фактура № **********/25.07.2022г. за отчетен период 25.06.2022г.-24.07.2022г.,
срок за плащане - 09.08.2022г., издадена за сумата от 121.36 лв., представляваща неплатени
абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска;
3. Фактура № **********/25.08.2022г. за отчетен период 25.07.2022г. -24.08.2022г.,
срок за плащане - 09.09.2022г.. издадена за сумата от 91.53 лв.. представляваща неплатени
абонаментни такси, използвани услуги и лизингова вноска и
4. Фактура № 7342S71321/25.10.2022г. за отчетен период 25.09.2022г. - 24.10.2022г.,
срок за плащане - 09.11.2022г.. издадена за сумата oт 1441.97 лв., представляваща неплатени
неустойки, лизингови вноски и суми за мобилни устройства.
На 16.08.2024г. „Йеттел България“ ЕАД подава Заявление за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд Перник срещу ответницата. Районен съд-
Перник, препраща делото по подсъдност на Районен съд Дупница. Образувано е ч.гр.д. №
2127/2024г. по описа на Районен съд Дупница. Издадена е заповед за изпълнение, срещу
която длъжникът е подал възражение в законоустановения срок.
С оглед изложеното, ищецът иска от съда да постанови решение, с което да признае
за установено по отношение на ответницата, че същата му дължи сумата от 1737.67 лв.,
представляваща общ сбор на дължимите суми по гореописаните фактури, ведно със
законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на
Заповед за изпълнение до окончателното изплащане на вземането, предмет на издадената
Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№2127/2024г. на РС-Дупница.
Претендира присъждане на сторените разноски в исковото и заповедното производство.
В срока по чл.131 ГПК е постъпил отговор от ответницата, която изразява
становище за допустимост и частична основателност на предявения иск. Не оспорва
сключването на описаните в исковата молба договори за мобилни услуги и договори за
лизинг, както и размера на начислените такси и неустойки. Оспорва едиствено претенцията
на ответника в частта относно невръщане на устройство марка ZTE 5G Indoor router
МС801А, начислена във фактура №**********/25.10.2022г., на стойност 749.00 лв. Твърди,
че правила многократни опити да върне въпросното устройство в офис на дружеството, но
служителите отказали да го приемат. Заявява готовност да върне същото на ищеца.
Съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Предявени са установителни искове с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415 ГПК, вр.
с чл. 79, ал. 1, чл. 92 и чл. 86, ал.1 от ЗЗД. За да бъдат уважени предявените искове, ищецът
следва да докаже, че между него и ответника са възникнали облигационни правоотношения
с източник договор за мобилни услуги, всички уговорки на включения договор, че
предоставил на ответника дължимите услуги, за които е издал процесните данъчни фактури
и е начислил съответната неустойки за предсрочно погасяване на подписаните договори за
мобилни услуги.
Не е спорно между страните, а се установява и от приетите по делото писмени
4
доказателства, че между Н. Д. В. и „Теленор България“ ЕАД (с предишно наименование
„Космо България Мобайл“ ЕАД) са сключени гореописаните договори за предоставяне на
услуги.
Ответницата не е изпълнила задълженията си по посочените договори за мобилни
услуги, като не е заплатила в срок всички дължими към оператора суми за потребени
мобилни услуги и лизингови вноски за предоставените й устройства. Съгласно общите
условия на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, които са част от процесния договор, страните са
постигнали съгласие стойността на ползваните от ответника услуги да се определят месечно
едностранно, въз основа на договорения тарифен план от ищеца чрез издаване на фактура,
като неполучаването на фактурата не освобождава потребителя от задължението за плащане
на цената на договора. Ответницата не е ангажирала доказателства, че е изплатила
задълженията си по издадените фактури, отразяващи предоставените му мобилни услуги за
процесните периоди, поради което предявените искове в тези части са основателни и следва
да бъдат уважени.
По отношение на иска с правна квалификация чл. 422 вр. с чл. 415 ГПК, в частта
относно признаване на установено, че ответницата дължи на ищеца сума в размер на
749,00 лв., начислена във фактура №**********/25.10.2022г. поради невръщане на
устройство марка ZTE 5G Indoor router МС801А, посочено в т.7 от Договор за услуга
Интернет за дома от 01.03.2022г., съдът намира, че същият е неоснователен, доколкото в
открито съдебно заседание, проведено на 21.03.2025г. ответницата представи и съдът прие
като доказателство по делото приемо-предавателен протокол № 81600023080/06.03.2025г.,
видно от който същата е предала в офис на дружеството въпросното устройство, поради
което е отпаднало задължението за връщането му, респ. за заплащане на стойността му.
Предвид изхода на спора, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца
на основание чл.78, ал.1 ГПК направените по делото разноски в настоящото производство в
размер на общо 343.40 лв., представляващи направени разноски по делото за държавна такса
и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от исковете. Следва да бъдат
присъдени и разноските по ч.гр.д. № 2127/2024г. по описа на РС-Дупница в размер на общо
292.87 лв., съразмерно с уважената част от исковете.
Така мотивиран съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес
Парк София, сгр. 6, иск по чл. 422, ал.1 ГПК, вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД, че Н. Д. В. , ЕГН:
**********, с адрес: *** №1, дължи на дружеството-ищец сума в размер на общо 988.67
лв. (деветстотин осемдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща
общ сбор на дължимите суми за предоставени мобилни услуги, незаплатени лизингови
вноски и неустойки по Фактура № **********/25.06.2022г. за отчетен период 25.05.2022г. -
5
24.06.2022г., Фактура № **********/25.07.2022г. за отчетен период 25.06.2022г.-24.07.2022г.,
Фактура № **********/25.08.2022г. за отчетен период 25.07.2022г. -24.08.2022г., и Фактура
№ 7342S71321/25.10.2022г. за отчетен период 25.09.2022г. - 24.10.2022г., ведно със законната
лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на Заповед за
изпълнение-16.08.2024г. до окончателното изплащане на вземането, предмет на издадената
Заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 2127/2024г. на РС-Дупница.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк
София, сгр. 6, срещу Н. Д. В. , ЕГН: **********, с адрес: *** №1, иск с правно основание
чл. 422, ал.1 ГПК, за признаване за установено по отношение на ответницата, че същата
дължи на ищеца сума в размер на 749.00 лв. (седемстотин четиридесет и девет лева),
начислена във фактура №**********/25.10.2022г., дължима поради невръщане на
устройство марка ZTE 5G Indoor router МС801А, посочено в т.7 от Договор за услуга
Интернет за дома от 01.03.2022г.
ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, Н. Д. В. , ЕГН: **********, с адрес: ***
№1, да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк София, сгр. 6, сторените разноски по
настоящото производство в размер на общо 343.40 лв. (триста четиридесет и три лева и
четиридесет стотинки), съразмерно с уважената част от исковете, както и разноските по
ч.гр.д. № 2127/2024г. по описа на ДРС в размер на 292.87 лв. (двеста деветдесет и два лева
и осемдесет и седем стотинки), съразмерно с уважената част от исковете.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Кюстендил в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Дупница: _______________________
6