Р Е Ш Е Н И Е

гр. София, 16.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-9 СЪСТАВ,

в публично заседание на десети февруари

две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАКЛИН КОМИТОВА

при секретаря Славка Димитрова, като изслуша докладваното от Председателя

т.д. № 1370 по описа за 2020 г., И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

ПРЕДЯВЕНИ СА ОБЕКТИВНО КУМУЛАТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 79, АЛ. 1 ЗЗД И ЧЛ. 92 ОТ ЗЗД.

Ищецът „Г. - 7” ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.Л., чрез адв.С.Б. - САК, съдебен адрес: ***, е предявил на 24.07.2020 г. иск против „Е.А.Т.” ЕАД, ЕИК ********

В исковата молба се твърди, че на 10.08.2018 г. между „Г.” ЕООД, в качеството му на изпълнител, и „Е.А.Т.” ЕАД, в качеството му на възложител, е сключен Договор за охрана. Съгласно този договор, ищецът се задължава да осъществява денонощна невъоръжена охрана на имуществото на възложителя на следните обекти: УПИ IV, кв. 2, с площ от 7592 кв. м., с идентификатор 87401.7501.1105; УПИ IX, кв. 2, с площ от 1959 кв. м., с идентификатор 87401.7501.1106 и УПИ VIII, кв. 2, е площ 4676 кв. м., с идентификатор 87401.7501.1107, ведно с построените в него сгради, наричано за краткост „БАЗА ЯНА“. Ответникът от своя страна се задължава да заплаща по банков път ежемесечно, възнаграждение в размер на 4 280 лв. без ДДС (съгласно чл. 2, ал. 1 от договора).

С отделни Анекси страните са се договорили месечното възнаграждение за обекта „База Яна“ да се увеличи, както следва: с Анекс № 1 от 02.01.2019 г. - на 4 560,00 лв. без ДДС и с Анекс № 2 от 02.01.2020 г. - на 4 840,00 лв. без ДДС.

С Допълнително споразумение № 1 от 10.08.2018 г. към договора, страните са се споразумели, че считано от 13.08.2018 г. ответното дружество възлага на молителя да осъществява денонощна невъоръжена физическа охрана и на друг обект, наричан накратко „ОВЧА КУПЕЛ ТУНЕЛ МС17 - МС16“ при месечно възнаграждение в размер на 6 420 лв. без ДДС.

С отделни анекси, страните са се договорили месечното възнаграждение за обекта „ОВЧА КУПЕЛ ТУНЕЛ МС17 - МС16“ да се промени, както следва с Анекс № 1 от 02.01.2019 г. - на 6 840,00 лв. без ДДС, с Анекс № 2 от 18 01.2019 г. - на 4 560,00 лв без ДДС, с Анекс № 3 от 12.07.2019 г. - 2 280,00 без ДДС, а с Анекс № 4 от 02 01.2020 г. - на 2 420,00 лв. без ДДС.

С приемо-предавателен протокол от 05.02.2020 г. страните са се споразумели, че от 05.02.2020 г. се прекратява охраната на така посочения обект, т.е. ищецът е охранявал обекта „ОВЧА КУПЕЛ ТУНЕЛ МС17- МС16“ за периода от 13,08,2018 г. до 05.02.2020 г.

С Допълнително споразумение № 2 от 10.08.2018 г. към договора страните са се споразумели, че считано от 14.08.2018 г. ответното дружество възлага на ищеца да осъществява денонощна невъоръжена физическа охрана на друг обект, наричан накратко „ОРЛОВ МОСТ ТУНЕЛ МС 8" при месечно възнаграждение в размер на 6 420,00 лв. без ДДС. С отделни анекси, страните са се договорили месечното възнаграждение за обекта „ОРЛОВ МОСТ ТУНЕЛ МС 8“ да се промени, както следва: с Анекс № 1 от 02.01.2019 г. - на 6 840,00 ле без ДДС, с Анекс № 2 от 18.01.2019 г. - на 4 560.00 лв. без ДДС. С приемо- предавателен протокол от 09.09.2019 г. страните са се споразумели, че от 09.09.2019г. се прекратява охраната на така посочения обект. т е. ищецът е охранявал обекта „ОРЛОВ МОСТ ТУНЕЛ МС 8“ за периода от 14.08.2018г, до 09.09.2020г.

С Допълнително споразумение № 3 от 10.08.2018г. към договора страните са се споразумели, че считано от 13.08.2018 г. ответното дружество възлага на ищеца да осъществява денонощна невъоръжена физическа охрана на друг обект, наричан накратко „ЧЕРКОВНА ТУНЕЛ ВУ-МС5“ при месечно възнаграждение в размер на 4 280.00 лв. без ДДС. С Анекс № 1 от 02.01.2019 г. месечното възнаграждение е увеличено на 4 560,00 лв. С приемо-предавателен протокол от 01.02.2019 г. страните са се споразумели, че от 01.02.2019 г. се прекратява охраната на така посочения обект. т.е. ищецът е охранявал обекта „ЧЕРКОВНА ТУНЕЛ ВУ-МС5“ за периода от 13.08.2018 г. до 01.02.2019 г.

С Допълнително споразумение № 4 от 10.08.2018 г, към договора страните са се споразумели, че считано от 14.08.2018 г. ответното дружество възлага на ищеца да осъществява нощна невъоръжена физическа охрана на още един обект, наричан накратко „ОВЧА КУПЕЛ ТУНЕЛ MCI8“ при месечно възнаграждение в размер на 2 140.00 лв. без ДДС. С Анекс № 1 от 02.01.2019 г. месечното възнаграждение е увеличено на 2 280,00 лв. С приемо-предавателен протокол от 28.05.2019 г. страните са се споразумели, че от 28.05,2019 г. се прекратява охраната на така посочения обект. т.е. ищецът е охранявал обекта „ОВЧА КУПЕЛ ТУНЕЛ МС 18" за периода от 14.08.2018 г. до 28.05.2019 г.

Тъй като ответното дружество забавило плащанията към ищеца, то последният отправил едномесечно предизвестие за прекратяване на горепосочения договор на основание чл. 9, б. „б , т. 3,

На 01.05.2020г. страните подписали двустранен приемо-предавателен протокол за предаване на обекта в края на срока на договора.

Ищецът твърди, че въпреки че е осъществявал охрана на процесния обект и ответникът е приел работата му без забележки, то „Е.А.Т.“ ЕАД не е изпълнило надлежно задълженията си да заплаща ежемесечно цена за охрана за периода от 01.10.2018 г. до 30.04.2020 г. За дължимите от ответника суми молителят е издал следните фактури:

1. за месец октомври 2018 г. - фактура № **********/01.11.2018 г. на стойност 23 640 лв без ДДС или 28 248,00 лв. с включен ДДС, по която е платена частично сумата 21 676,54 лв. и остава задължение в размер на 6 572,46лв.;

2. за месец ноември 2018 г - фактура № **********/03.12.2018 г. на стойност 23 540 лв. без ДДС или 28 248,00 лв с включен ДДС;

3. за месец декември 2018 г - фактура № **********/14.01.2019 г. на стойност 23954.20 лв без ДДС или 28745,04 лв. с включен ДДС;

4. за месец януари 2019 г. - фактура № **********/04.02,2019 г. на стойност 23 020.64 лв без ДДС или 27 624,77 лв. с включен ДДС;

5. за месец февруари 2019 г. - фактура № **********/01.03.2019 г. на стойност 15 960 ле без ДДС или 19 152,00 лв. с включен ДДС;

6. за месец март 2019 г. - фактура № **********/01.04.2019 г. на стойност 15960 лв. без ДДС или 19152,00 лв. с включен ДДС;

7. за месец април 2019 г. - фактура Na **********/02.05.2019г. на стойност 16 264 лв. без ДДС или 19 516,80 лв. с включен ДДС;

8. за месец май 2019 г. - фактура № **********/03.06.2019 г. на стойност 665.81 лв без ДДС или 18 798.97 лв. с включен ДДС;

9. за месец юни 2019 г. - фактура № **********/01.07.2019 г. на стойност 13 680 лв. 6es ДДС или 16 416.00 лв. с включен ДДС;

10. за месец юли 2019 г. - фактура № **********/01.08.2019 г. на стойност 12 282,58 лв. без ДЦС или 14 739,10 лв. с включен ДДС;

11. за месец август 2019 г. - фактура № **********/02.09.2019 г. на стойност 11 400 лв. без ДДС или 13 680,00 лв. с включен ДДС;

12. за месец септември 2019 г. - фактура № **********/01.10.2019 г. на стойност 8 056 лв. без ДДС или 9 667,20 лв. с включен ДДС;

13. за месец октомври 2019 г. - фактура № **********/01.11.2019 г. на стойност 6 840 лв. без ДДС или 8 208,00 лв. с включен ДДС;

14. за месец ноември 2019 г. - фактура № **********/02.12.2019 г. на стойност 6 840 лв. без ДДС или 8 208,00 лв. с включен ДДС;

15. за месец декември 2019 г. - фактура № **********/02.01.2020 г. на стойност 6 840 лв. без ДЦС или 8 208,00 лв. с включен ДДС;

16. за месец януари 2020 г. - фактура № **********/04.02.2020 г. на стойност 7 593,79 лв. без ДДС или 9 112,55 лв. с включен ДДС;

17. за месец февруари 2020 г. - фактура № **********/04.03.2020 г. на стойност 4 840 лв. без ДДС или 5 808,00 лв. с включен ДДС;

18. за месец март 2020 г. - фактура № **********/01.04.2020 г. на стойност 4 840,00 лв. без ДДС или 5 808,00 лв. с включен ДДС;

19. за месец април 2020 г. - фактура № **********/04.05.2020 г. на стойност 4 840 лв. без ДДС или 5 808,00 лв. с включен ДДС;

Според ищеца стойността на всички незаплатени фактури от ответното дружество за периода 01.10.2018 o30.04.2020 г. е в общ размер на 273 472.89 лв.

Ищецът поддържа, че съгласно чл. 5 от горепосочения договор за охрана от 10.08.2018 г., страните са уговорили при просрочване на плащането повече от 15 дни, ответникът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава, но не повече от 5 % от просрочената сума. Съгласно чл. 2, ал. 1 от процесния договор, следва да заплаща стойността на съответната месечна фактура по банков път в срок до 30 дни, считано от датата, на която съответната фактура му е била предоставена. На това основание се претендира, че ответното дружество дължи неустойка за всяка фактура, както следва.

1. по фактурата за месец октомври 2018 г., връчена на 01.11.2018 г., със срок на плащане до 01.12 2018 г. - сумата 3 931,18 пв. /за периода от 17.12.2018 г до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 412,40 лв.

2. по фактурата за месец ноември 2018 г., връчена на 03.12.2018 г., със срок на плащане до 02.01.2019 г. - сумата 3 680,09 лв. /за периода от 18.01.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1412,40 лв.

3. по фактурата за месец декември 2018 г., връчена на 14.01.2019 г., със срок на плащане до 13.02.2019 г. - сумата 3 409,48 лв. /за периода от 01.03.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 437,25 лв.

4. по фактурата за месец януари 2019 г., връчена на 04.02.2019 г., със срок на плащане до 06.03.2019 г. - сумата 3115,46 лв. /за периода от 22.03.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 381,24 лв.

5. по фактурата за месец февруари 2019 г., връчена на 01.03.2019 г., със срок на плащане до 31.03.2019 г. - сумата 2 026,92 лв. /за периода от 16.04.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,60 лв.

6. по фактурата за месец март 2019 г., връчена на 01.04.2019 г., със срок на ппащане до 01.05.2019 г. - сумата 1 862,00 лв. /за периода от 17.05.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,60 лв.

7. по фактурата за месец април 2019 г., връчена на 02.05.2019 г., със срок на ппащане до 01.06.2019 г. - сумата 1 729,33 пв. /за периода от 17.06.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,84 лв.

8. по фактурата за месец май 2019 г., връчена на 03.06.2019 г, със срок на плащане до 03.07.2019 г. - сумата 1 498,70 лв. /за периода от 19.07.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 939,95 лв.

9. по фактурата за месец юни 2019 г., връчена на 01.07.2019 г., със срок на плащане до 31.07.2019 г. - сумата 1 181,04 лв. /за периода от 16.08.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./. но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 820,80 лв.

10. по фактурата за месец юли 2019 г., връчена на 01.08.2019 г„ със срок на плащане до 31.08.2019 г. - сумата 933,48 лв. /за периода от 16 09.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 736,95 лв..

11. по фактурата за месец август 2019 г., връчена на 02 09 2019 г, със срок на плащане до 02.10.2019 г. - сумата 744,80 лв. /за периода от 18.10 2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04 2020 г/. но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 684,00 лв.

12. по фактурата за месец септември 2019 г., връчена на 01.10 2019 г , със срок иа плащане до 31.10 2019 г. - сумата 531,70 лв. /за периода от 16 10 2019 г. до датата на прекратяване на договора * 30.04.2020 г /, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума а размор на 483,36 лв.

13. по фактурата за месец октомври 2019 г., връчена на 01.11. 2019 г., със срок на плащане до 01.12.2019 г, - сумата 310,08 лв. /за периода от 17.12.2019г, до датата на прекратяване на договора *-30.04 2020 г./;

14. по фактурата за месец ноември 2019 г., връчена на 02.12.2019 г_м със срок на плащане до 01,01.2020 г, - сумата 239,40 лв, /за периода от 17.01.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04 2020 г,/,

15. по фактурата за месец декември 2019 г, връчена на 02.01.2020 г, със срок на плащане до 01.02.2020 г. - сумата 168,72 лв, /за периода от 17.02.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./

16. по фактурата за мосоц януари 2020 г., връчена на 04,02.2020 г, със срок на плащане до 05.03.2020 г. - сумата 103,78 лв. /за периода от 21.03.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./.

17. по фактурата за месец февруари 2020 г., връчена на 04.03.2020 г., със срок на плащане до 03.04.2020 г. - сумата 19,36 лв. /за периода от 19.04.2020г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./

_ С оглед горното ищецът претендира, че ответникът „Е.А.Т.“ ЕАД дължи на „Г.“ ЕООД сумата 12 712,65 лв., представляваща неустойка за забавено плащане.

Ищецът моли да бъде постановено решение, с което да бъде осъдено ответното дружество „Е.А.Т." ЕАД, ЕИК********да заплати на „Г." ЕООД, ЕИК ********, сумата 273 472,89 лв., представляваща незаплатени месечни цени за охрана по Договор за охрана на обект от 10.08.2018 г. за периода от 01.10.2018 г. до 30.04.2020 г., както и сумата 12 712,65 лв., представляваща неустойка по договора за всяка просрочена фактура за периода от 01.10.2018 г. до 30.04.2020 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане на сумите. Претендира се присъждане на направените разноски по делото.

С молба от 21.08.2020 г. ищецът „Г. - 7” ЕООД, ЕИК ********, чрез адв.С.Б. - САК, във връзка с Разпореждане на съда № 8109 от 28.07.2020г., и на осн. чл. 127, ал. 4 ГПК, е посочил банкова сметка, ***мите суми, а именно: IBAN- ***, BIC - ***: ДСК АД, Титуляр: Г. ЕООД. Към същата молба е приложена СПРАВКА за дължимите суми по чл. 366 ГПК,

С отделна молба ищецът е уточнил още и всяка една фактура за кой договор /за кой обект/ се отнася.

Ответникът „Е.А.Т.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес ***, уп. .********представлявано от Изпъпнителния директор Й.П., редовно уведомен на 27.08. 2020 г. - чрез Й.И.Я., техн. сътрудник, и впоследствие - посочена от ответника с молба от 04.11.2020 г. като съдебен адресат по делото, не е представил в определения срок отговор на исковата молба.

Съдът, след като прецени твърденията на ищеца и събраните по делото доказателства, намира че са налице установените в чл.238 и чл.239 от ГПК предпоставки за постановяване на неприсъствено решение.

С изрично определение от 24.08.2020г., съдът е указал на страните последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

В проведеното открито съдебно заседание на 10.02.2021г. г. пълномощникът на ищеца е направил изрично искане за постановяване на неприсъствено решение.

При анализа на представените по делото доказателства, съдът намира за вероятно основателни исковете с правно основание – по чл.79 ал.1 от ЗЗД в размер на 273 472,89 лв. и по чл. 92 от ЗЗД в размер на 12 712,65 лв., ведно със законната лихва върху сумите, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане, поради което същите следва да бъдат уважени изцяло.

На ищеца следва да бъдат присъдени разноски в размер на 23 828,42лв. – от които: 1.държавна такса за обезпечение на бъдещ иск – 40,00лв; 2. Адвокатски хонорар по обезпечитеното производство – 4 730,00 лв.; 3. Такса за образуване на изп. дело – 66,00лв; 4. Адвокатски хонорар за образуване на изп.дело – 200,00лв; 5. Държавна такса исково производство – 11 447,42лв; 6. Държавна такса за АВ относно вписване на възбрана – 15,00лв; 7. Адвокатско възнаграждение исково производство, съгласно чл. 78 ал.1 от ГПК.

Водим от горното, СЪДЪТ

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „Е.А.Т.” ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес ***, уп. .********представлявано от Изпъпнителния директор Й.П. да заплати на „Г. - 7” ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.Л., чрез адв.С.Б. - САК, съдебен адрес: *** на основание чл.92 от ЗЗД, сумата 12 712,65 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева шестдесет и пет стотинки), представляваща неустойка за забавено плащане, от която: 1.) по фактурата за месец октомври 2018 г., връчена на 01.11.2018 г., със срок на плащане до 01.12 2018 г. - сумата 3 931,18 пв. /за периода от 17.12.2018 г до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 412,40 лв.; 2.) по фактурата за месец ноември 2018 г., връчена на 03.12.2018 г., със срок на плащане до 02.01.2019 г. - сумата 3 680,09 лв. /за периода от 18.01.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1412,40 лв.; 3.) по фактурата за месец декември 2018 г., връчена на 14.01.2019 г., със срок на плащане до 13.02.2019 г. - сумата 3 409,48 лв. /за периода от 01.03.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 437,25 лв.; 4.) по фактурата за месец януари 2019 г., връчена на 04.02.2019 г., със срок на плащане до 06.03.2019 г. - сумата 3115,46 лв. /за периода от 22.03.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 1 381,24 лв.; 5.) по фактурата за месец февруари 2019 г., връчена на 01.03.2019 г., със срок на плащане до 31.03.2019 г. - сумата 2 026,92 лв. /за периода от 16.04.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,60 лв.; 6.) по фактурата за месец март 2019 г., връчена на 01.04.2019 г., със срок на ппащане до 01.05.2019 г. - сумата 1 862,00 лв. /за периода от 17.05.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,60 лв.; 7.) по фактурата за месец април 2019 г., връчена на 02.05.2019 г., със срок на ппащане до 01.06.2019 г. - сумата 1 729,33 пв. /за периода от 17.06.2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 957,84 лв.; 8.) по фактурата за месец май 2019 г., връчена на 03.06.2019 г, със срок на плащане до 03.07.2019 г. - сумата 1 498,70 лв. /за периода от 19.07.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 939,95 лв.; 9.) по фактурата за месец юни 2019 г., връчена на 01.07.2019 г., със срок на плащане до 31.07.2019 г. - сумата 1 181,04 лв. /за периода от 16.08.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./. но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 820,80 лв.; 10.) по фактурата за месец юли 2019 г., връчена на 01.08.2019 г„ със срок на плащане до 31.08.2019 г. - сумата 933,48 лв. /за периода от 16 09.2019 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 736,95 лв.; 11.) по фактурата за месец август 2019 г., връчена на 02 09 2019 г, със срок на плащане до 02.10.2019 г. - сумата 744,80 лв. /за периода от 18.10 2019г. до датата на прекратяване на договора - 30.04 2020 г/. но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума в размер на 684,00 лв.; 12.) по фактурата за месец септември 2019 г., връчена на 01.10 2019 г , със срок иа плащане до 31.10 2019 г. - сумата 531,70 лв. /за периода от 16 10 2019 г. до датата на прекратяване на договора * 30.04.2020 г /, но не повече от 5 % от просрочената сума - или дължима сума а размор на 483,36 лв.; 13.) по фактурата за месец октомври 2019 г., връчена на 01.11. 2019 г., със срок на плащане до 01.12.2019 г, - сумата 310,08 лв. /за периода от 17.12.2019г, до датата на прекратяване на договора *-30.04 2020 г./; 14.) по фактурата за месец ноември 2019 г., връчена на 02.12.2019 г_м със срок на плащане до 01,01.2020 г, - сумата 239,40 лв, /за периода от 17.01.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04 2020 г,/; 15.) по фактурата за месец декември 2019 г, връчена на 02.01.2020 г, със срок на плащане до 01.02.2020 г. - сумата 168,72 лв, /за периода от 17.02.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./; 16.) по фактурата за мосоц януари 2020 г., връчена на 04,02.2020 г, със срок на плащане до 05.03.2020 г. - сумата 103,78 лв. /за периода от 21.03.2020 г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./; 17.) по фактурата за месец февруари 2020 г., връчена на 04.03.2020 г., със срок на плащане до 03.04.2020 г. - сумата 19,36 лв. /за периода от 19.04.2020г. до датата на прекратяване на договора - 30.04.2020 г./, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молбата до окончателното й изплащане, и които суми осн. чл. 127, ал. 4 ГПК да бъдат превеждани по следната изрично посочена от ищеца банкова сметка, ***: IBAN- ***, BIC - ***: ДСК АД, Титуляр: Г. ЕООД;

РЕШЕНИЕТО е постановено по реда на чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Номер на акта:	260456
Дата:	16 март 2021 г. (в сила от 16 март 2021 г.)
Съдия:	Жаклин Димитрова Комитова

Дело:	20201100901370
Тип на делото:	Търговско дело
Дата на образуване:	24 юли 2020 г.

Решение по т. дело №1370/2020 на Софийски градски съд

Съдържание на акта

В ИМЕТО НА НАРОДА