Р Е Ш Е
Н И Е
№ 10
град Шумен, 28.01.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Шуменският
окръжен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и втори
януари две хиляди и двадесета година в състав:
Окръжен съдия: Йордан Д.
при секретаря Т. Кавърджикова като разгледа докладваното от окръжния съдия т. д. №75 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
по настоящото дело е образувано по предявен от „Дъчмед интернешанъл" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Бигла“ №48, ет. 5, представлявано от управителя К.В.Б., със съдебен
адрес ***– адв. И.Ч. против „Многопрофилна болница за активно лечение Шумен" АД (МБАЛ – Шумен), ЕИК
*********, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Васил
Априлов" №63, представлявано от изпълнителния директор Д.Г.К.. В ИМ е
посочено, че по
силата на договор за възлагане на обществена поръчка за периодична
доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Шумен АД, медицински
консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ Шумен
АД от 04.09.2018 г., ищеца
се задължил към ответника
да доставя медицински
консумативи по асортимент, количества и цени, съгласно Приложение № 1 към
договора. Между страните са извършени следните
доставки: 1).По фактура №**********/18.10.2018г. на стойност 11
590,80 лв. без ДДС (13 908,96 лв. с ДДС) Стоките са доставени и приети с
Приемо-предавателен протокол № **********/18.10.2018г.; 2).По фактура №
**********/31.10.2018 г. на стойност 350,00лв. без ДДС (420,00 лв. с ДДС),
стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол № **********/31.10.2018 г.; 3).По
фактура №**********/12.11.2018 г. на ст-ст 11950,80 лв. без ДДС
(14 340,96 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен
протокол № **********/18.10.2018г.; 4). По фактура № **********/10.12.2018г. на
ст-ст 9683,10 лв. без ДДС (11 619,72 лв. ДДС), стоките са доставени и приети с
Приемо-предавателен протокол №**********/10.12.2018
г.; 5).По фактура №**********/15.01.2019г.
на ст-ст 10 832,50 лв. без ДДС (12 999,00 лв. с ДДС), стоките са
доставени и приети с Приемо-предавателен протокол от 15.01.2019 г.; 6).По фактура №**********/18.02.2019 г. на
ст-ст 10 677,50 лв. без ДДС (12813,00 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети
с Приемо-предавателен протокол № **********/18.02.2019
г.; 7). По фактура №**********/05.04.2019
г. на стойност 4320,00 лв. без ДДС (5 184,00лв. с ДДС), стоките
са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол № **********/05.04.2019 г.; 8).По фактура №**********/28.05.2019 г. на ст-ст 10 793,40лв. без ДДС (12
952.08 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол
№ **********/28.05.2019 г.; 9).По фактура №**********/21.06.2019 г. на ст-ст
11187.50 лв. без ДДС (13 425.00 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с
Приемо-предавателен протокол от 21.06.2019 г. Ищеца твърди, че гореописаните доставки
са извършени в договорения срок и са приети от представители на ответника, без
възражения за неточно изпълнение от страна на последния, като до момента
дължимата цена на доставените стоки не е заплатена. Съгласно чл. 4, ал. 2 от
Договора, падежът на задължението за заплащане на стоките, настъпва в срок от
60 дни от датата на всяка конкретна доставка. При забавено плащане ответникът е
задължен да заплати обезщетение в размер на законната лихва върху забавеното
плащане - съгласно чл. 27 от Договора. Моли да бъде осъден ответника да заплати
дължимите главници по посочените фактури, възлизащи на 97 662.72 лв.,
както и дължимите върху тези задължения за главница мораторни лихви по всяка от
фактурите от датата на изискуемост до датата на подаване на ИМ – 12.07.2019 г.,
възлизащи общо на 2 842.30 лв. Претендира и законна лихва върху главницата
от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на дължимите суми,
както и сторените в производството разноски.
От страна на
ответника МБАЛ – Шумен е депозиран отговор на ИМ. В
него се сочи, че искът е частично основателен. Не се оспорва наличието на
договор за доставки на специализирани консумативи между страните. Твърди се, че сума в размер
на 14328,96 лв. по фактури №**********/18.10.2018 г. и №**********/31.10.2018
г. е изплатена на 31.07.2019 г., а по фактура №**********/12.11.2018 г. е
изплатена сума в размер на 14340,96 лв. или общо от претендираните суми били
изплатени - 28669,92 лв. Не оспорва обстоятелството, че дължи сумата от
68 992.80 лв., както и следващите се върху тази сума мораторни лихви, като
прави признание на иска в тази част. Моли за решение в този смисъл, като бъдат
редуцирани съобразно изложеното и направените от ищеца разноски, като също
претендира разноски за частта на иска, за която сочи, че е неоснователна.
Отправя предложение за спогодба с разсрочено плащане на задълженията.
Ищецът депозира допълнителна ИМ на основание чл.372 от ГПК. В нея се сочи, че действително е налице плащане по посочените фактури, като се прави частичен отказ от иска по отношение на сумата от 28 669. 92 лева, главници по ф-ри №**********/18.10.2018 г., №**********/30.10.2018 г. и №**********/12.11.2018 г. потвърждава се становището, че между страните може да бъде постигната спогодба.
В даденият от съда срок ответника е подал отговор на допълнителната искова молба. В него се правят твърдения за нови погашения касаещи задълженията, като се твърди, че са направени такива свързани със задълженията по фактура №15291/10.12.2018 г. и по фактура № 15403/15.01.2019 г. сумата от общо 24 618,72 лв., а на 30.10.2019 г. с платежно нареждане сме изплатили на ищеца по фактура №15503/18.02.2019 г. сумата от 12 813 лв. моли искът да бъде отхвърлен в тази част или общо за сумата от 37 431,72 лв., като моли да бъдат редуцирани съобразно изложеното и направените от ищеца разноски, като също претендира разноски за частта на иска, за която сочи, че е неоснователна. Отново сочи, че между страните се водят разговори за сключване на спогодба.
В последното съдебно заседание се явява представител на ищеца. Последният поддържа исковата молба за осъждане на ответника на дължимите по смисъла на сключеният между тях договор за доставка на консумативи. Прави отказ от предявените искове, като признава твърденията за частични погашения първоначално на дължимото по фактури №**********/18.10.2018 г., №**********/31.10.2018 г. и №**********/12.11.2018 г. в размер на 28 669,92 лв., както и по фактури №15291/10.12.2018 г., № 15403/15.01.2019 г. и №15503/18.02.2019 г. за сумата от 37 431,72 лв. Предвид това съдът е прекратил производството с определение от съдебно заседание за сумата от 66 101.64 лв., като производството е останало висящо само по отношение на сумата от 34 403.38 лв.
Настоящата искова молба като отговаряща на законовите изисквания се явява процесуално допустима.
Разгледана по същество същата е основателна.
От събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в съвкупност се установи следното от фактическа страна:
С Договор за възлагане на обществена поръчка за периодична доставка
на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Шумен АД, медицински
консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на МБАЛ Шумен
АД от 04.09.2018 г., ищеца
се задължил към ответника
да доставя медицински
консумативи по асортимент, количества и цени, съгласно Приложение № 1 към
договора. Между страните са извършени следните
доставки: 1).По
фактура №**********/18.10.2018г. на стойност 11 590,80 лв. без ДДС (13 908,96
лв. с ДДС) Стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол №
**********/18.10.2018г.; 2).По фактура № **********/31.10.2018 г. на стойност
350,00лв. без ДДС (420,00 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с
Приемо-предавателен протокол № **********/31.10.2018
г.; 3).По фактура №**********/12.11.2018 г. на ст-ст 11950,80 лв. без ДДС (14 340,96 лв. с
ДДС), стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол № **********/18.10.2018г.;
4). По фактура №**********/10.12.2018г. на ст-ст 9683,10 лв. без ДДС (11 619,72
лв. ДДС), стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол №**********/10.12.2018 г.; 5).По
фактура №**********/15.01.2019г. на
ст-ст 10 832,50 лв. без ДДС (12 999,00 лв. с ДДС), стоките са доставени и
приети с Приемо-предавателен протокол от 15.01.2019 г.; 6).По фактура №**********/18.02.2019 г. на
ст-ст 10 677,50 лв. без ДДС (12813,00 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети
с Приемо-предавателен протокол № **********/18.02.2019
г.; 7). По фактура №**********/05.04.2019
г. на стойност 4320,00 лв. без ДДС (5 184,00лв. с ДДС), стоките
са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол №**********/05.04.2019 г.; 8).По фактура №**********/28.05.2019 г. на ст-ст 10 793,40лв. без ДДС (12
952.08 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с Приемо-предавателен протокол
№ **********/28.05.2019 г.; 9).По фактура №**********/21.06.2019 г. на ст-ст
11187.50 лв. без ДДС (13 425.00 лв. с ДДС), стоките са доставени и приети с
Приемо-предавателен протокол от 21.06.2019 г. Тези обстоятелства не са спорни
между страните и се установяват изцяло от представените доказателства в производството.
Констатира се в рамките
на производството, че след завеждане на исковата молба в деловодството на ШРС
са извършени следните плащания – твърдени и неоспорени от страните – на
31.07.2019 г. са изплатени задълженията по фактура №**********/18.10.2018г. на
стойност 11 590,80 лв. без ДДС (13 908,96 лв. с ДДС) и по фактура №
**********/31.10.2018 г. на стойност 350,00лв. без ДДС (420,00 лв. с ДДС), а на
28.08.2019 г. е платено задължението по фактура №**********/12.11.2018 г. на ст-ст
11950,80 лв. без ДДС (14 340,96 лв. с ДДС). С допълнителната ИМ ищеца е признал
тези плащания в общ размер на 28 669.92 лв., като е посочил, че прави
отказ от заявената претенция в тази ѝ част. Преди това обаче, след
подаване на отговора на ИМ са извършени още плащания от страна на ответника. На
26.09.2019 г. са погасени задълженията по №**********/10.12.2018г. на ст-ст
9683,10 лв. без ДДС (11 619,72 лв. ДДС) и по фактура №**********/15.01.2019г. на ст-ст 10 832,50 лв. без ДДС (12
999,00 лв. с ДДС). А по-късно след подаване на допълнителната ИМ на 30.10.2019
г. са погасени задълженията и по №**********/18.02.2019
г. на ст-ст 10 677,50 лв. без ДДС (12813,00 лв. с ДДС). Тези нови
плащания са на обща стойност 37 431.72 лв. и се признават от ищеца в
съдебно заседание. По отношение на тях е направен отказ от иск от ищеца в
рамките на първото съдебно заседание.
Съдът със свое
определение в съдебно заседание на 22.01.2020 г. е прекратил производството по
отношение на заплатените след завеждане на производството задължения на
ответника, по отношение на които ищеца е направил отказ от иска и са в размер
общо на 66 101.64 лв., касаещи главниците по посочените фактури.
Останали са задълженията
по фактура №**********/05.04.2019 г.
на стойност 4320,00 лв. без ДДС (5 184.00 лв. с ДДС), фактура №**********/28.05.2019 г. на
ст-ст 10 793,40 лв. без ДДС (12 952.08 лв. с ДДС и фактура
№**********/21.06.2019 г. на ст-ст 11187.50 лв. без ДДС (13 425.00 лв. с ДДС), които
задължения са в размер на общо 31 561.08
лв. с ДДС. По отношение на тях производството е висящо към момента и по
отношение на тях страните не спорят, че са налице извършени доставки и че
сумите действително се дължат. Самите задължения са доказани, предвид
обстоятелството, че доставките по тях са отразени в двустранно подписани фактури,
чието съставяне не е оспорено и съдържат подписи и на представител на ищеца и
на представител на ответника.
Предвид изложеното съдът намира, че исковата
претенция е
основателна до размер на сумата за главници от 31 561.08 лв. (с ДДС) за
доставки отразени по фактура
№**********/05.04.2019 г. на
стойност 4320,00 лв. без ДДС (5 184.00 лв. с ДДС), фактура №**********/28.05.2019 г. на
ст-ст 10 793,40 лв. без ДДС (12 952.08 лв. с ДДС и фактура
№**********/21.06.2019 г. на ст-ст 11187.50 лв. без ДДС (13 425.00 лв. с ДДС).
Няма данни за погасяване на задълженията за мораторни лихви в общ размер на
2 842.30 лв., дължими като обезщетение за забавено плащане за задълженията
по посочените по-горе девет фактури за период от падежа на задълженията по
всяка от тях до момента на датата на завеждане на ИМ – 16.07.2019 г. –
12.07.2019 г. следва да бъде постановено осъждане на ответника да заплати и
дължимите законни лихви върху главниците
от датата на завеждане на ИМ до окончателното изплащане на дължимите
като главници суми.
По отношение на останалата част от претенциите заявени със завеждане на ИМ съдът е прекратил производството и не дължи отхвърлителен диспозитив.
Ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца и всички направени в производството разноски възлизащи на 7520.20 лв., от които 4 020.20 лв. платена държавна такса и 3 500 лв. за адвокатско възнаграждение. Сумите се дължат в пълен размер, тъй като диспозитива няма отхвърлителна част, а освен това погашенията на суми по отношение на които е прекратено производство са извършени едва след завеждане на ИМ. Т.е. биха били дължими е при постановен отхвърлителен диспозитив.
Водим от горното, съдът
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Шумен" АД,
ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Васил
Априлов" №63, представлявано от изпълнителния директор Д.Г.К. на
основание чл.327, ал.1 от ТЗ да заплати на „Дъчмед интернешанъл" ЕООД, ЕИК *********, седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Бигла“ №48, ет. 5, представлявано от
управителя К.В.Б., със съдебен адрес ***– адв. И.Ч. сумата от 34 403.38 лв. (тридесет и
четири хиляди четиристотин и три лева и тридесет и осем стотинки), от които 31 561.08 лв. (тридесет
и едва хиляди петстотин шестдесет и един лева и осем стотинки) с ДДС, дължими
като главници по доставки, извършени с фактура №**********/05.04.2019
г. на стойност 5 184.00 лв. с ДДС, фактура №**********/28.05.2019 г. на
ст-ст 12 952.08 лв. с ДДС и фактура №**********/21.06.2019 г. на ст-ст 13
425.00 лв. с ДДС, 2 842.30 лв. (две хиляди осемстотин четиридесет и два
лева и тридесет стотинки), представляващи претенция с основание чл.86, ал.1 от ЗЗД – мораторна лихва за периода от падежа на всяко от задълженията до
12.07.2019 г. 1).По фактура №**********/18.10.2018г. на стойност 11 590,80
лв. без ДДС (13 908,96 лв. с ДДС) 2).По фактура № **********/31.10.2018 г. на
стойност 350,00лв. без ДДС (420,00 лв. с ДДС), 3).По фактура №**********/12.11.2018 г. на ст-ст
11950,80 лв. без ДДС (14 340,96 лв. с ДДС), 4).По фактура №**********/10.12.2018г.
на ст-ст 9683,10 лв. без ДДС (11 619,72 лв. ДДС), 5).По фактура №**********/15.01.2019г. на
ст-ст 10 832,50 лв. без ДДС (12 999,00 лв. с ДДС), 6).По фактура №**********/18.02.2019 г. на
ст-ст 10 677,50 лв. без ДДС (12813,00 лв. с ДДС), 7). По фактура №**********/05.04.2019
г. на стойност 4320,00 лв. без ДДС (5 184,00лв. с ДДС), 8).По фактура №**********/28.05.2019 г. на ст-ст 10 793,40лв. без ДДС (12
952.08 лв. с ДДС) и 9).По фактура №**********/21.06.2019 г. на ст-ст 11187.50
лв. без ДДС (13 425.00 лв. с ДДС), ведно сас законната лихва върху сумите за
главница от датата на предявяване на ИМ – 15.07.2019 г. до окончателното
изплащане на дължимите суми.
ОСЪЖДА МБАЛ Шумен АД, ЕИК *********, ЕИК-*********, гр. Шумен да заплати на „Дъчмед интернешанъл" ЕООД, ЕИК *********, сумата от 7520.20 лв. (седем хиляди петстотин и двадесет лева и двадесет стотинки), представляващи разноските направени от ищеца в производството.
Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните чрез Шуменски ОС пред Апелативен съд гр. Варна.
Окръжен съдия: