Р Е
Ш Е Н
И Е
Гр.София,
… август 2022 година
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Софийски градски съд,
ТО, 6-6 състав, в публичното заседание на седми юни две хиляди двадесет и втора
година, в състав:
СЪДИЯ:
ЕЛЕНА РАДЕВА
с участието на съдебен
секретар Габриела Владова, след като изслуша докладваното от съдията Радева
т.д.№148 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Кумулативно съединени осъдителни искове по чл.79 от Закона
за железопътния транспорт и чл.86 ЗЗД.
Ищецът „Б.П.“ ЕООД, ЕИК ********, твърди следните факти:
Между него и ответника „Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********, е
сключен договор на 19.12.2019г. под №217/2020, допълнен с анекс №1 и анекс №2 от същата дата, за железопътен
превоз. С договора се урежда реда и начина на формиране на превозните цени и условията
за прилагането им при жп превози на товари; начина на заплащане на основните
превозни цени, цените за допълнителни услуги и ползването на договорените
тарифни условия за българското разстояние; реда и начина за централно заплащане
на превозните разноски за българското и/ или за чуждото разстояние; прилагането
на тарифите за пратки транзит, внос, износ и вътрешни превози.
Съгласно този договор превозвачът извършва железопътни
превози на товари в полза на клиента, който заплаща дължимите превозни разноски
централно. С цел осигуряване на централно заплащане, както и прилагане на
договорените превозни цени, в договора са предвидени кодове за централно
плащане, които трябва да се вписват във всяка товарителница. Вписването на тези
кодове дава право на клиента да заплаща превозните разноски не в отправната
гара, а последващо – след осъществяване на превоза и централно. Сочи какви са
кодовете.
Ищецът твърди, че за да
се извърши централно плащане, съгласно
т. 3.2.1 от договор № 217/2020 от 19.12.2020г. „Б.п.” ЕООД издава ежемесечно
фактури за дължимите суми (превозни цени и добавъчни такси), които се заплащат
от „Н.Н.К.Л.” ООД в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на изпращане
на съответната фактура на електронната поща на клиента.
С оглед гореизложеното и в съответствие с уговореното
между страните, „Н.Н.К.Л.” ООД се явява платец (задължено лице) по превозните
разноски (превозни цени, добавъчни такси и неустойки), за осъществените
железопътни превози на товари.
Ищецът
твърди, че през периода от 01.01.2020г. до 31.01.2020 г. превозвачът (ищецът) е
осъществил заявените от „Н.Н.К.Л.” ЕООД железопътни превози на товари по
релации: отправна гара Димитровград юг - получаваща гара Видин, отправна гара
Димитровград юг - получаваща гара Русе, отправна гара Драгоман граница -
получаваща гара Димитровград юг, отправна гара Димитровград юг - получаваща
гара Драгоман граница, като по този начин е изпълнил своите задължения по
договор № 217/2020 от 19.12.2020г.
Ответникът не е заплатил
превозните разноски, дължими за осъществените в негова полза железопътни
превози, за които превозвачът е издал следните фактури: фактура №
**********/23.01.2020г. на стойност от 75 792.37 лв.; фактура №
**********/23.01.2020г. на стойност от 52 440.90 лв. с ДДС. И фактура №
**********/31.01.2020г. на стойност от 68 211.86 лв.
Неразделна част от горепосочените
фактури са опис-сметките, съдържащи пълно индивидуализиране на извършените по
договора железопътни превози, а именно: номер на товарителница, дата на
издаване на товарителница, номер на вагон, ГТК (голямо тонажен контейнер), NHM (вид
товар), отправна и получаваща гара, тегло на товара, превозна цена, блок влак
цена в евро, добавъчни такси и обща сума. Във връзка с това пояснява, че
процесиите железопътни превози по всяка релация са конкретно посочени в опис-сметките,
представляващи неразделна част от процесиите фактури.
Исковите претенции по настоящата искова молба за
заплащане на дължима сума са в общ размер на 196 445.13 лв., както следва:
1. По фактура № **********/23.01.2020г.
- стойността на осъществените от превозвача в полза на ответника
железопътни превози на товари по релации: отправна гара Драгоман граница -
получаваща гара Димитровград юг, отправна гара Димитровград юг - получаваща
гара Драгоман граница, възлиза на 75 792.37 лв. - главница, фактурирана за
извършени в полза на ответника железопътни превози на товари по:
-
4 броя товарителници, индивидуализирани
пономерно в опис-сметка № 11 217/20 32016 от 22.01.2020г.;
-
1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 12 217/20 32034 от 22.01.2020г.;
-
1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 12 217/20 32035 от 22.01.2020г.;
-
1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 12 217/20 32037 от 22.01.2020г.;
- 1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 12 217/20 32041 от 22.01.2020г.;
- 1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 12 217/20 32043 от 22.01.2020г.
Тези опис- сметки, и
товарителници представляват съставна част на Фактура № **********/23.01.2020г.
2.
По
фактура №**********/23.01.2020г. — стойността на осъществените от
превозвача в полза на ответника железопътни превози на товари по релации:
отправна гара Димитровград юг - получаваща гара Видин, отправна гара
Димитровград юг - получаваща гара Русе възлиза на 52 440.90 лв. с ДДС -
главница, фактурирана за извършени в полза на ответника железопътни превози на
товари по:
1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 22 217/20 32021 от 22.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана
пономерно в опис-сметка № 22 217/20 32032 от 22.01.2020г.;
Тези опис- сметки, и
товарителници представляват съставна част на Фактура №**********/23.01.2020г.
3. По фактура
№**********/31.01.2020г. - стойността на осъществените от превозвача
в полза на ответника железопътни превози на товари по релации: отправна гара
Драгоман граница - получаваща гара Димитровград юг, отправна гара Димитровград
юг - получаваща гара Драгоман граница възлиза на 68 211.86 лв. - главница,
фактурирана за извършени в полза на ответника железопътни превози на товари по:
1 брой товарителница,
индивидуализирана пономерно в опис-сметка № 11 217/20 32372 от 29.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 11 217/20 32447 от 30.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 11 217/20 32447 от 30.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 11 217/20 32568 от 31.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 12 217/20 32371 от 29.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 12 217/20 32446 от 30.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 12 217/20 32459 от 30.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 12 217/20 32617 от 31.01.2020г.;
1 брой товарителница, индивидуализирана пономерно в
опис-сметка № 12 217/20 32619 от 31.01.2020г.;
Тези опис- сметки и товарителници
представляват съставна част на Фактура №**********/31.01.2020г.
Ищецът твърди, че за издаване
на процесните фактури ответникът е уведомяван на неговия електронен адрес, а
плащането е следвало да се извърши в 30-дневен срок от изпращане на фактурата.
Поради забава
претендира и обезщетение за забава за всяка от фактурите, както следва:
Мораторна лихва по фактура №
**********/23.01.2020г. в
общ размер на 7 095.01 лв., начислена върху главницата от 75
792.37 лв. по горепосочената фактура за осъществените железопътни превози
по описаните по-горе релации за периода от датата на възникване на
изискуемостта по фактурата- 21.02.2020г. до датата на предявяване на
исковата молба. Фактурата е изпратена по имейл на 23.01.2020г. В 10:05ч.
Мораторна лихва по фактура №
**********/23.01.2020г. в общ размер на 4
909.05 лв., начислена върху главницата от 52 440.90
лв. по горепосочената фактура за осъществените железопътни превози по
описаните по-горе релации за периода от датата на възникване на изискуемостта
по фактурата- 21.02.2020г. до датата на предявяване на исковата молба.
Фактурата е изпратена по имейл на 23.01.2020г. В 10:05ч.
Мораторна лихва по фактура № **********/31.01.2020г.
в общ размер на 6 233.81 лв., начислена
върху главницата от 68 211.86 лв. по горепосочената фактура за осъществените
железопътни превози по описаните по-горе релации за периода от датата на
възникване на изискуемостта по фактурата- 29.02.2020г. до датата на
предявяване на исковата молба. Фактурата е изпратена по имейл на 31.01,2020г. В
15:29ч.
Общата сума на претендираната лихва за забава по всички фактури е в
размер на 18 237.87 лева.
Ищецът претендира и законна лихва върху предмет на настоящата искова претенция - сумата от 196
445.13 лв., за периода от датата на подаване на исковата молба в съда до
окончателното изплащане на пълния размер на претендираната главница по
горепосочените фактури.
Претендира да му
бъдат присъдени и разноските по делото.
В срока за отговор
ответникът “Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********, комуто книжата са връчени чрез
пълномощник „ДБМ К.“ ЕООД, ЕИК ********, не дава отговор на исковата молба и не
взема становище по претенциите.
Ищецът е направил
своите доказателствени искания.
Съдът, преценявайки
събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупността им, намери за установено
следното:
По делото не е налице
спор между страните, а се установява и от представените писмени доказателства,
че на 19.12.2019година е сключен договор №217/2020 между „Б.П.“ ЕООД, ЕИК ********
и „Н. Н. К. Л.“ ООД,
ЕИК********, по силата на който страните са се съгласили ищецът, като превозвач
да превози до определено място товар, срещу възнаграждение, а ответникът, като
клиент (получател на транспортната услуга) е поел задължение да плати същото.
Сключеният между страните
договор съдържа основните принципи и дефинициите, които приемат като определящи
при уговорената регулация в отношенията между тях.
Съобразно
постигнатото съгласие страните са приели (чл.1.2), че превозните
контейнери/конвенционални блок-влакове, съставени от частни вагони, вагони,
собственист на чужди ЖТП и/ или собственост на „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД
вагони, осъществявани при внос, износ, транзит през територията на България, по
маршрути, които са уговорени между страните, като се приели, че условията за
извършване на превозите са съгласно разпоредбата на раздел II от
договора, уговаряйки, че всички неуредени въпроси с това споразумение, ще бъдат
регламентирани с нормите на Общия договор за ползване на вагони и CIM.
По отношение на това
какви документи ще се съставят при извършване на превоза са се съгласили, че
всеки вагон се предава за превоз с отделна товарителница. При превоз на товари
в контейнери, са приели, че всеки контейнер се предава за превоз с отделна
товарителница или два или повече контейнера-
с една товарителница, както и когато всички контейнери са от една и съща
отправна гара и един изпращач и са за една и съща получаваща гара и за един и
същи получател.
По отношение на това
какъв образец товарителница ще се използва са се съгласили, че това е
товарителница обр. CIM за
комбинирани превози, съдържащи данни, съгласно „Наръчника за товарителници CIM“.
Страните са посочили
на какъв електронен адрес клиентът и настоящ ответник следва да изпраща
предварителна информация за заминаването на блок-влаковете и какви кодове за
идентификация на превозите на блок-влаковете следва да попълва в
товарителницата.
По отношение на
начина на определяне на цената на превоза и начина на заплащането, с нормите на
раздел III от договора са се съгласили, че при определяне на
цените страните ще следват принципи на тяхното изчисляване съгласно условията и
цените на Тарифа Европа- Азия или съгласно Специалната тарифа за превоз на
товари в UTI на Тарифата Европа- Азия.
Приели са, че цените
и условията за превоз на блок-влакове ще се договарят с последващи анекси към
договора.
Уговорено по какви
тарифи ще се заплащат допълнителни услуги, ремонтните дейности, в случаи на
надтоварване на вагони, както и възможността превозвача да актуализира
стойността на превозните разноски и
предпоставките за това.
По отношение на това
по какъв начин ще се осъществява плащането са приели, че то следва да се
извърши по банков път, в лева, по посочената банкова сметка ***, а при наличие
на забава в плащането- неустойка в полза на кредитора в размер на законната
лихва по смисъла на чл.86 ЗЗД.
По делото не е налице
спор относно това, че към този договор страните са сключили два анекса, както
следва: Анекс№1 от 19.12.2019г. с който са уговорили цени при превоз на
описаните в него стоки: петрококс, амониева селитра, амоняк, съобразно тонажа,
дестинацията, в зависимост от това дали се ползват свои или чужди вагони, при
престой и др. С анекс №2 от същата дата са уговорени параметрите при превоз на
зърнени култури, слънчоглед, петрококс и др., в зависимост от условията на
сделката.
Ищецът е представил
три броя фактури: фактура №48480/23.01.2020г., фактура № 48479/23.01.2020г. и
фактура № 48657/31.01.2020г. и съставените към тях документи, за установяване
на извършените от него превози.
По делото е допусната
съдебна експертиза, изготвена от вещото лице проф. С.А., приета като годно
доказателствено средство, дадено компетентно и незаинтересовано.
Вещото лице, въз основа на представените от ищеца писмени
доказателства, е направило извод, че съобразно съгласието между страните,
обективирано в представения договор е неговите анекси за формиране на превозни цени за жп
превози и за осигуряване централно плащане, е регламентирано вписване в
съответните графи на жп товарителниците на специални кодове дадени на „Н.Н.К.Л.”
ООД. В поле 13 на товарителница обр.СИМ/CUV се вписват
следните кодове: за транзитни превози- BDZ20-21700-3-3; за преовиз
внос- BDZ20-21700-1-3
и за износ BDZ20-21700-1-3,, като превозвачът следва да издаде ежеседмично
фактури за извършените железопътни превози на контейнери и конвенционални
пратки с блок-влакове и опис-сметки към тях, с реквизити: номер и дата на
товарителницата; вагон номер; вид товар и кодов номер; тегло на товара;
отправна гара и получаваща гара; превозни цени и добавъчни такси; обща сума и
оригиналните товарителници.
Въз основа на представените документи и с оглед на
съставените такива превозни, съпроводителни, оперативни, счетоводни и отчетни
документи, които вещото лице е установило, че отговарят на изискванията на
закона, е приело, че от ищеца са
реализирани при условията на процесния договор, в периода от 01.01.2020г. до
31.01.2020г. железопътни превози на контейнери и конвенционални пратки с
блок-влакове с вагони, с превозни договори 20 броя железопътни товарителници
обр. CIM по следните релации: Драгоман граница – Димитровград юг;
Димитровград юг - Драгоман граница;
Димитровград юг- Видин и Димитровград юг- Русе. Въз основа на съдържание и
реквизити, на всички 20 броя CIM товарителници, вещото лице е констатирало,
че е отразен кода за централно на клиента и ответник „Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********.
Вещото лице е установило, че трите издадени от ищеца към
ответника и представени по делото фактури, на обща стойност 196 445,13лв.
с ДДС, са връчени на клиента с два броя имейл-съобщения от 23.01.2020г. и от
31.01.2020.
В таблица №1 от заключението вещото лице е систематизирало
издадените фактури, 17 броя описи към тях и 20 броя товарителници обр. CIM,
като е посочило и релацията на всеки превоз, осъществен от ищеца, на посочените
дати на превоза, а именно на 22.01.2020г., на 29.01.2020г., на 30.01.2020г. и
на 31.01.2020г.
Вещото лице не е установило да е извършено плащане по
издадените от ищеца фактури, като въз основа на съдебно заявеното от ищеца като
период на забава е определила обезщетението за забава, както следва: за вземане
в размер на 75 792,37лв., за което е издадена фактура №48480/23.01.2020г.,
за периода на забава от 21.02.2020г. до 21.01.2021г. обезщетение за забава е в
размер на 7 074,01лв.; за вземане от 52 440,90лв., за което е
издадена фактура №48479/23.01.2020г., за периода на забава от 21.02.2020г. до
21.01.20201г. обезщетение за забава е в размер на 4 894,88лв. и за вземане
от 68 211,86лв., за което е издадена фактура №48657/31.01.2020г., за
периода на забава от 29.02.2020г. до 29.02.2021г. обезщетение е в размер на
6 215,36лв. или общо сумата от 18 184,25лв.
При така установената фактическа обстановка съдът достига до
следните изводи:
По главните осъдителни претенции за изпълнение на поетото
парично задължение, които намират правното си основание в нормите на чл.79,
ал.1 ЗЗД, вр. с чл.372 ТЗ и чл.79, ал.1 от ЗЖТ.
Безспорно е установено по делото, че страните в настоящето
производство са обвързани от облигационна връзка, представляваща договор за
превоз на товари с железопътен транспорт.
Съгласно разпоредбата на чл.367 ТЗ с договора за превози
превозвачът се задължава срещу възнаграждение да извърши превоз на лице, багаж
или товар до определено място, като с разпоредбата на чл.379 ТЗ е предвидено,
че с отделни закони се уреждат специални правила за отделните видове превози.
Основно задължение на товародателя е да заплати уговореното
възнаграждение за превоза, както повелява разпоредбата на чл.372 ТЗ.
По отношение на конкретния договор приложимост намират
разпоредбите на ЗЖТ, като с нормата на чл.79 се сочи, че с договора за железопътен превоз на товари
превозвачът се задължава срещу заплащане да превози товара до определено
местоназначение и да го предаде на получателя му.
Съгласно чл.81 от ЗЖТ договорът за железопътен превоз на
товари се доказва с товарителница, но действителността на договора не зависи от
нейното издаване, редовност или изгубването и. Съгласно чл.86 от закона разноските (превозни цени,
допълнителни такси, митнически и други разноски), възникнали след сключване на
договора, се заплащат от изпращача, ако не е уговорено нещо различно между него
и превозвача.
По делото е безспорно установено, че е сключен договор №217/2020 между „Б.П.“ ЕООД, ЕИК ********
и „Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********, по силата на който страните са се съгласили
ищецът, като превозвач да превози до определено място това, срещу
възнаграждение, а ответникът, като клиент(получател на транспортната услуга) е
поел задължение да плати това възнаграждение, определено, съгласно условията на
договора и уточнено, съобразно двата анекса, след издаване на фактура от
превозвача, ежемесечно, които следва да бъдат заплатени от ответника в
30-дневен срок от връчването им на клиента по електронен път. Плащането следва
да се извърши по посочената в договора банкова сметка ***, в лева, централно, а
забавата в плащането влече след себе си неустойка в размер на законната лихва
по смисъла на чл.86 ЗЗД.
Със сключеното споразумение страните са
приели, че превозвачът издава фактура и товарителница в посочения образец за
всеки превоз.
От представените по делото писмени
доказателства- три фактури, 17 описа и 20 товарителници, изследвани от вещото
лице и въз основа на изготвеното от него заключение, се установява, че в
изпълнение на преждецитирания договор са извършени превози от ищеца по релации:
от отправна гара Димитровград юг- получаваща гара Видин, отправна гара
Димитровград юг- получаваща гара Русе, оправна гара Драгоман граница –
получаваща гара Димитровград, отправна гара Димитровград юг- получаваща гара
Драгоман граница, като за всяка релация ищецът е съставял отделна опис-сметка.
В тези опис-сметки е посочен номеръг на товарителницата, датата на нейното
издаване, номер на вагона, отправната гара и гарата на получаване на товар,
тегло на товара. Товарителниците са представени на чужд език, но съдът
констатира, че същите носят подпис и печат на настоящия ищец като превозвач,
изпращач (товародател), в повечето случаи, е трето за делото лице, а ответникът
е действал като клиент, което съобразно дефиницията в сключения договор е
лицето, което получава транспортната услуга, която превозвача осъществява в
замяна на пари или друга стойност. И съгласно постигнатото споразумение именно
това лице се е задължило да заплати възнаграждението на превозвача.
По делото не е налице спор относно това,
че издадените от ищеца фактури са връчени на ответника, по електронен път,
което обстоятелство не е оспорено от страната, както не е оспорена и верността
на представените електронни съобщения на изпращане на първичните счетоводни
документи.
Въз основа на тези доказателства,
съобразени в съвкупността им, съдът приема, че ищецът е изпълнил задължението
си да извърши превоз на товарите с железопътен транспорт, поради което му се
следва да получи уговореното възнаграждение.
По делото не са събрани доказателства за
това, че ответникът е извършил плащане на претендираните възнаграждения от
ищеца, поради което съдът приема, че претенцията за главниците се явява
основателно предявена и доказана в претендирания размер.
По отношение на претенцията по чл.86 ЗЗД, имаща акцесорен характер.
Доколкото е установено неизпълнение на
парично задължение, чиято форма винаги е забава и съобразявайки уговореното от
страните в процесния договор, съгласно чл.3.21 плащането следва да се извърши в
30 -дневен срок от изпращане на фактурата.
По делото е установено, че фактурите са
изпратени от ищеца на следните дати: фактура №№48480 и 48479 – на 23.01.2020
година, а фактура № 48657 – на 31.01.2020. Следователно това са датите, от
които започва да тече 30-дневният срок за плащане.
В исковата молба ищецът е посочил като
период на забавата и за фактури №№48480 и 48479 – 21.02.2020 година. Всъщност
ответникът е изпаднал в забава на 24.02.2020 година, което налага съдът да не
съобрази заключението от експертизата касателно размера на дирената обезвреда и
да изчисли на основание чл.162 ГПК съм този размер.
Съобразно направеното от съда изчисление
за периода на забава в плащането на сумата по фактура №48480/23.01.2020 г. е в
размер на 7 010,79лв., при предявен иск от 7 095,01лв., а по
фактура № 48479/23.01.2020г. – в размер на 4 850, 79лв., при предявен
претенция от 4 909,05лв. По отношение на обезщетение за заплащане на
вземането по фактура №48657/31.01.2020г. – съдът съобразява заключението на
вещото лице, че размерът на дирената обезвреда е сумата от 6 215, 36лв.,
при предявено вземане на това основание от ищеца в размер на 6 233,81лв.
Ето защо общият размер на тази претенция
е сумата от сбора на посочените по- горе вземания 18 076,94лв., в който
размер вземането следва да бъде уважено.
По разноските.
Ищецът е представил списък по чл.80 ГПК,
който включва следните разходи на страната – заплатен депозит от 500лв. и юрисК.ско
възнаграждение от 540лв.
Тъй като по делото страната е
представлявана от адвокат, а не юрисК., то юрисК.ско възнаграждение не следва
да се присъжда и разноските, на база уважения размер на предявените искове,
следва да се формират от заплатения депозит за вещо лице, на основание чл.78,
ал.1 ГПК. Поради това дължимите на ищеца от ответника разноски са в размер на
сумата от 499,63лв.
Водим от изложеното съдът
Р
Е Ш И :
ОСЪЖДА, на основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. с
чл.372 ТЗ и чл.79, ал.1 от ЗЖТ, „Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********, със седалище и
адрес на управление ***, офис 404, да заплати на „Б.П.“ ЕООД, ЕИК ********, със
седалище и адрес на управление ***, сумата от 196 445,13 лв. ( сто
деветдесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и 13ст.),
представляваща цена на извършени от ищеца железопътни превози въз основа на
договор №217/2020г., сключен между страните на 19.12.2019 г. и два последващи
анекса под №№1 и 2, в периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. на контейнери и
конвенционални пратки с блок-влакове с вагони по следните релации: Драгоман
граница – Димитровград юг; Димитровград юг -
Драгоман граница; Димитровград юг- Видин и Димитровград юг- Русе, за
които ищецът е издал следните фактури: фактура
№48480/23.01.2020г., фактура № 48479/23.01.2020г. и фактура №
48657/31.01.2020г. и съставените към тях 17 броя описи и 20 броя товарителници,
обр.CIM, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная
от 22.01.2021г. до окончателното плащане на сумата.
ОСЪЖДА, на основание чл.86 ЗЗД, „Н.Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********,
със седалище и адрес на управление ***, офис 404, да заплати на „Б.П.“ ЕООД,
ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***, обезщетение за забава в
плащанията по трите фактури, общо в размер на 18 076,94лв.(осемнадесет
хиляди седемдесет и шест лв. и 94ст.), формирана като сбор от следните
обезщетения за забава, касателно трите фактури, а именно: за периода на забава
в плащането на вземане от 75 792,37лв. по фактура №48480/23.01.2020г. за
периода на забава от 24.02.2020г. до 21.01.2021 година в размер на 7 095,01лв.;
за периода на забава в плащането на
вземане от 52 440,90лв. от 24.02.2020г. до 21.01.2021г. в размер на 4 850, 79лв. и за периода на забава от
29.02.2020г. до 21.01.2021г. в плащането на вземане от 68 211,86лв. – в
размер на 6 215,36лв, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта над уважения размер до
предявения от 18 237,87лв. и за периода на забава от 21.02.2020 до
24.02.2020г., поради НЕОСНОВАТЕЛНОСТТА му.
ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК,
„НЦЛ Н.К.Л.“ ООД, ЕИК********, със седалище и адрес на управление ***, офис
404, да заплати на „Б.П.“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на
управление ***, разноски по водене на делото в размер на сумата от 499,63лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред САС
в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: