Р Е
Ш Е Н
И Е
Гр.София,
… март 2020 година
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Софийски градски съд,
ТО, 6-6 състав, в публичното заседание на осемнадесети февруари две хиляди и двадесета година, в състав:
СЪДИЯ: ЕЛЕНА РАДЕВА
с участието на съдебен
секретар Кирилка Илиева, след като изслуша докладваното от съдията Радева
т.д.№1873 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Искове с правно основание чл.266 във връзка с
чл.258 и чл.79, ал.1 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД-кумулативно съединени.
В исковата си молба ищецът „Г.“ АД, ЕИК *******, твърди, че на 13.04.2018 година, в качеството
си на изпълнител, е сключил договор за
доставка и полагане на хидроизолация с ответника „С.“ ЕООД, в качество на
възложител. С разпоредбата на чл.1 от договор ищецът е поел задължение да
достави необходимите материали до обекта „Проект за разширение на метрото в
София, Трета метролиния – депо „бул.Ботевградско шосе- бул.“Владимир Вазов“,
Централна градска част – ж.к.“*******от КМ11+941 до КМ 15+749 по обособена
позиция №1:Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с две метростанции, както и
да извърши монтажни работи (СМР) в сроковете, посочени в договора. Твърди, че
възложените за доставка материали и дейностите по монтажа им са подробно
описани като видове, количества и твърди единични цени за изпълнението им в
приложение №1 към договор – количествено-стойностна сметка (КСС).
Ищецът твърди, че съгласно чл.3 от договора общата
ориентировъчна стойност на възнаграждението на изпълнителя възлиза на
300 531,66лв без ДДС по зададени от възложителя количества и единични
цени, посочени в Приложение №1 към договор. Реално изпълнените количества
следва да се установят с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи,
отчитането и предаването на изпълнените СМР се извършва поетапно съгласно
Приложение №4. Уговорено е още възложителят да извърши плащането съгласно
график за плащане- приложение №2 към договора, а именно авансови плащания в
посочения в Приложение №2 размер (60% от стойността на всеки подобект) – за
доставка от изпълнителя на материали въз основа на проформа фактури.
Окончателните плащания по договора ( 35% с
приспадане на 5% гаранция, съгласно чл.3.3 от договора) следва да се извършат
при извършване и приемане на работата, за което се съставя акт обр.19, подписан
без забележки, както и след съставяне и предоставяне на данъчна фактура.
Съгласно чл.3.3 възложителят задържа 5% от стойността на всеки одобрен акт за
междинно плащане до датата на подписване от всички участници в строителството
на акт за приемане на обекта като гаранция за качествено изпълнение.
Съгласно чл.4 от договора изпълнението и предаването
на изпълнените СМР се извършва поетапно. В момента на предаване на монтажа или
на части от него страните съставят протокол обр.19, който удостоверява
предаването на количеството извършени СМР. В момента на предаване на монтажа
или части от него страните съставят приемо-предавателен протокол с/ без
забележки, който удостоверява предаването на качеството на изпълнената работа,
съответно наличието или липсата на недостатъци.
Ищецът твърди, че е
доставил материали и е изпълнил монтажни работи по договора, приети изцяло и
без забележки от възложителя, за което са съставени следните протоколи: 1/. протокол № 3 от 11.03.2019 г. за установяване
извършването на и заплащане на натурални видове СМР на Метростанция
15 -Обр. 19, подробна количествена сметка № 3 и двустранна сметка №
3 за
разплащане на завършени СМР до 11.03.2019 г, (вземайки
предвид чл. 3.3. от договора) на стойност 38 165,98 лева без ДДС, от които е
платен аванс (60%) в размер на 22 899,59
лева; по този начин дължимата сума възлиза на 15 266 лева без ДДС (с приспаднати 5% съгласно чл,
3.3 от договора) или 18 319,67 лева с ДДС.; за тази сума ищецът е
издал фактура № ********** от 11.03.2019 г.; 2/. протокол № 4 от 08.04.2019 г. за установяване
извършването на и заплащане на натурални видове СМР
на Метростанция
15 - Обр. 19,
подробна количествена сметка № 4 и двустранна сметка № 4 за
разплащане на
завършени СМР до 08.04.2019 г. на 29 189,71 лева без ДДС, от които е платен
аванс в размер на 3 769,02 лева; по този начин дължимата сума възлиза на 25 420,69 лева без ДДС (с приспаднати 5%
съгласно чл. 3.3 от договора) или 30
504,83 лева с ДДС; за тази сума ищецът е издал фактура
№ ********** от 08.04.2019
г.; 3/.протокол № 5 от 07.05.2019 г. за установяване извършването на и заплащане на
натурални видове СМР на
Метростанция 15 - Обр. 19,
подробна количествена сметка № 5 и двустранна сметка №5 за разплащане на
завършени СМР до 07.05.2019 г. на 28 030,12 лева без ДДС, без платен аванс. По
този начин дължимата сума възлиза на 28 030,12 лева без ДДС (с приспаднати
5% съгласно чл. 3.3 от договора) или 33 636,14 лева с ДДС; за тази
сума ищецът ми е издал фактура № ********** от 07.05.2019 г. Фактурите са връчени на
възложителя на посочените дати. Възложителят-ответник е в забава в плащането на
сумите, както следва: по фактура № ********** от 11.03.2019 г. в
размер на 18 319,67лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№3 от
11.03.2019г.; фактура № ********** от 08.04.2019
г. в размер на 30 504,83лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№4 от
08.04.3029 година и по фактура №********** от 07.05.2019година в размер на
33 636,14лв с ДДС за работите по протокол, обр.19 №5 от 07.04.2019 година-
общо сума от 82 460,64лв.
Ищецът
твърди, че със сключения между него и ответника договор, страните са уговорили
последици от забава в изпълнението, чрез института на неустойката, като при
забава в плащането на дължимото възнаграждение с повече от 60 дни от
уговорените срокове, възложителят дължи на изпълнителя неустойка в размер на
0,05% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 10% от нея.
Ищецът
твърди забава в плащането по всяка фактура, която надвишава 60 дни и за периода
на забава за всяко вземане по трите описани фактури претендира неустойка, чиято
сумарна величина е сумата от 3 629,22лв, формирана по описания в исковата
молба начин.
Моли
съда след като се убеди в основателността на изложеното да постанови решение, с
което осъди ответника да му заплати съдебно заявените суми, претендира законна
лихва и разноските по делото.
В
срока за отговор ответникът „С.“
ЕООД, комуто съдебните книжа са връчени на 15.10.2019 година, не дава такъв.
Съдът,
преценявайки събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупността им,
намери за установено следното:
Ищцовата страна е направила искане до съда за постановяване на
неприсъствено решение, което е уважено от настоящия състав с изрично
определение, постановено в открито съдебно заседание от 18.02.2020година.
Съдът е уважил искането за постановяване
на неприсъствено решение, тъй като е преценил, че процесуалното бездействие на
ответника, за последиците, от което
страната е уведомена от съда, с разпореждането, с което са и връчени съдебните
книжа, е основание за приложение на разпоредбата на чл.238 ГПК.
Освен от поведението на ответника, съдът
е уважил искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение, тъй като
е приел, че представените към исковата молба писмени доказателства обосновават
извод за вероятна основателност на иска по чл.266 във връзка с чл.258 ЗЗД и
чл.79, ал.1 ЗЗД – за реално изпълнение.
Съгласно процесуалната разпоредба на
чл.239, ал.2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира.
По
разноските.
Ищецът своевременно е
направил искане за присъждане на
разноски е и представила списък на тези разноски, включващ сумата от 3 443,60лв
заплатена държавна такса, за която сума са налични доказателства, че са
разноски, действително сторени от ищеца.
При изложеното съдът
Р
Е Ш И
:
ОСЪЖДА, на основание чл.266 във връзка с
чл.258 и чл.79, ал.1 ЗЗД “С.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на
управление ***, да заплати на „Г.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на
управление ***, със съдебен адрес ***, офис 5-6, чрез адв. С.Г., сумата от 82 460,64лв(
осемдесет и две хиляди четиристотин и шестдесет лева и 64ст.), представляваща
възнаграждение по договор за доставка и полагане на хидроизолация, сключен
между страните по делото на 13.04.2018 година, за които ищецът е издал следните
фактури, а именно: фактура № ********** от 11.03.2019 г. в размер на
18 319,67лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№3 от 11.03.2019г.; фактура
№ ********** от 08.04.2019
г. в размер на 30 504,83лв с ДДС за работите по протокол, обр.19№4 от
08.04.3029 година и по фактура №********** от 07.05.2019година в размер на
33 636,14лв с ДДС за работите по протокол, обр.19 №5 от 07.04.2019 година,
ведно със законната лихва, начиная от 17.09.2019 година до окончателното
изплащане на сумата.
ОСЪЖДА, на основание чл.92 ЗЗД, “С.“
ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на „Г.“
ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес ***,
офис 5-6, чрез адв. С.Г., от 3 629,22лв, за периода на забава, касателно
всяка една фактура, както следва: 60-дневен срок от крайния срок за плащане на сумите по
фактура № **********, изтекъл на 27.05.2019, поради което за периода от
28.05.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка в общ размер на 1035,06
лева (113 дни забава, 18 319,67 неплатена
сума х 0,05% размер на неустойката); 60-дневен срок от крайния срок за плащане
на сумите по фактура № ********** от г. 08.04.2019 г., изтекъл на 15.06.2019,
поради което за периода от 16.06.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка
в общ размер на 1 433,72 лева (94 дни забава 30 504,83 лева неплатена сума/ х 0,05%
размер на неустойката); 60-дневен
срок от крайния срок за плащане на сумите по фактура № ********** от 07.05.2019
г. е изтекъл на 10.07.2019, поради което за периода от 11.07.2019 г. до 17.09.2019 г. е натрупана неустойка в общ размер на 1 160,44
лева (69 дни забава, 33 636,14 лева неплатена сума х 0,05% размер на
неустойката).
ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК, “С.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, да заплати
на „Г.“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен
адрес ***, офис 5-6, чрез адв. С.Г., разноски по делото в размер на 3 443,60лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ:
.