Р Е
Ш Е Н
И Е
№ 17,21.01.2020г., гр.Разград
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РАЗГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД състав
На шестнадесети януари две хиляди и двадесета година
В публично съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАЛИНА ДОЧЕВА
Секретар Сребрена Русева
като разгледа докладваното от съдията
гр.дело № 1545 по описа за 2019г. на РРС
Предявени са обективно и субективно съединени искове
по чл.422 ГПК.
Депозирана е искова молба от Теленор България
ЕАД, с която молят съда да приеме за установено по отношение на отв.А.М.А., че
дължи сумата от 480.27лв. по договори за мобилни услуги и договори за лизинг,
ведно със законната лихва считано от
датата на подаване на заявлението по чл.41 ГПК до окончателното й изплащане. По
подаденото заявление по чл.410 ГПК има издадена заповед № 1967/24.04.19г. по
гр.д.№791/19г. на РРС.
Твърдят, че с ответника има сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +******** от 25.05.2016г., по програма Нон Стоп 29.99 със
стандартен месечен абонамент 29.99лв. на месец и 40% промо отстъпка от месечния
абонамент от 24 месеца. Неизпълнените задължения на ответника по този договор
са в размер на 35.98лв.-аб.такса на периода м.януари-м.февруари 2017г. На
същата дата абонатът се е възползвал от предоставената му възможност и е взел
устройство Coolpad Porto S Dark Grey с лизингова цена от 229.77лв., платима на 23 месечни лизингови вноски от
9.99лв. По този договор ответникът дължи 149.85лв., за което ищецът е издал три
фактури № **********,**********,**********.
На
15.08.16г. страните са сключили договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*************,
по програма Нон Стоп 29.99 със стандартен месечен абонамент 29.99лв. на месец и
40% промо отстъпка от месечния абонамент от 24 месеца. Неизпълнените задължения
на ответника по този договор са в размер на 47.62лв.-аб.такса на периода
м.декември 2016г.-м.февруари 2017г. На същата дата абонатът се е възползвал от
предоставената му възможност и е взел устройство Lenovo
A1000 Dual с обща лизингова
цена от 82.57лв., платима на 23 месечни лизингови вноски от 3.59лв. По този
договор ответникът дължи 64.62лв., за което ищецът е издал три фактури №
**********,**********,72557398.
На 26.01.17г.
страните са сключили договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+359899250119, по програма Нон Стоп 29.99 със стандартен месечен абонамент
29.99лв. на месец и 40% промо отстъпка от месечния абонамент от 24 месеца.
Неизпълнените задължения на ответника по този договор са в размер на
69.73лв.-аб.такса на периода м.януари и м.февруари 2017г. На същата дата
абонатът се е възползвал от предоставената му възможност и е взел устройство Huawei
Y3 II Gold с обща лизингова
цена от 142.47лв., чрез заплащане на първоначална лизингова вноска от 30лв. и
23 месечни лизингови вноски от 4.89лв. По този договор ответникът дължи
112.47лв., за което ищецът е издал три фактури № **********,
**********,**********.
Фактура
№ ********** се претендира само до размера на 47.14лв. поради направено
частично плащане.
Фактура №
********** се претендира изцяло.
Фактура №
********** се претендира само до размера на 232.65лв.
Фактура №
********** се претендира само до размера на 22.00лв.
Фактура №
********** се претендира изцяло.
Фактура №
********** се претендира само до размера на 57.44лв
По всички
фактури общо се дължат 153.33лв. за абонаментни такси и 326.94лв. за лизингови
вноски. Неизпълнението на договорното задължение на ответника да заплаща
предоставените му услуги и лизингови вноски е обусловило депозирането на
заявление по чл.410 ГПК. Ответникът не е открит и е призован при условията на
чл.47 ал.5 ГПК, като съда е предоставил месечен срок на заявителя да предяви
установителен иск. В едномесечния срок ищецът е предявил установителен иск
срещу длъжника. Ищецът представя писмени доказателства: договори и приложения,
ОУ, фактури. Има искане да се приложи ч.гр.д..
Ответникът А.М.А. е призован при условията на чл.47 ал.6 ГПК.
Назначеният му особен представител счита исковете за основателни и доказани.
Въз
основа на събраните по делото писмени доказателства се установи следната
фактическа обстановка: Страните имат сключен договор за мобилни услуги с
предпочетен номер +*********** от 25.05.2016г., по програма Нон Стоп 29.99 със
стандартен месечен абонамент 29.99лв. на месец и 40% промо отстъпка от месечния
абонамент от 24 месеца. Неизпълнените задължения на ответника по този договор
са в размер на 35.98лв.-аб.такса на периода м.януари-м.февруари 2017г. На
същата дата абонатът се е възползвал от предоставената му възможност и е взел
устройство Coolpad Porto S Dark Grey с лизингова цена от 229.77лв., платима на 23 месечни лизингови вноски от
9.99лв. По този договор ответникът дължи 149.85лв., за което ищецът е издал три
фактури № **********,**********,**********.
На
15.08.16г. страните са сключили договор за мобилни услуги с предпочетен номер +***********,
по програма Нон Стоп 29.99 със стандартен месечен абонамент 29.99лв. на месец и
40% промо отстъпка от месечния абонамент от 24 месеца. Неизпълнените задължения
на ответника по този договор са в размер на 47.62лв.-аб.такса на периода
м.декември 2016г.-м.февруари 2017г. На същата дата абонатът се е възползвал от
предоставената му възможност и е взел устройство Lenovo
A1000 Dual с обща лизингова
цена от 82.57лв., платима на 23 месечни лизингови вноски от 3.59лв. По този
договор ответникът дължи 64.62лв., за което ищецът е издал три фактури №
**********,**********,72557398.
На
26.01.17г. страните са сключили договор за мобилни услуги с предпочетен номер +*********,
по програма Нон Стоп 29.99 със стандартен месечен абонамент 29.99лв. на месец и
40% промо отстъпка от месечния абонамент от 24 месеца. Неизпълнените задължения
на ответника по този договор са в размер на 69.73лв.-аб.такса на периода
м.януари и м.февруари 2017г. На същата дата абонатът се е възползвал от
предоставената му възможност и е взел устройство Huawei
Y3 II Gold с обща лизингова
цена от 142.47лв., чрез заплащане на първоначална лизингова вноска от 30лв. и
23 месечни лизингови вноски от 4.89лв. По този договор ответникът дължи
112.47лв., за което ищецът е издал три фактури № **********,
**********,**********.
Фактура
№ ********** се претендира само до размера на 47.14лв. поради направено
частично плащане. Фактура № ********** се претендира изцяло. Фактура № ********** се претендира
само до размера на 232.65лв.Фактура № ********** се претендира само до размера
на 22.00лв. Фактура № ********** се претендира изцяло. Фактура № ********** се
претендира само до размера на 57.44лв.
Анализът
на установената фактическа обстановка, налага следните правни изводи:
Предявените
искове за установяване на задължението за заплащане на сумата 480.27лв.1,
включваща 153.33лв. абонаментни такси и сумата 326.94лв. дължими лизингови
вноски са основателни и доказани.
Между ищеца и ответника са сключени
шест договора, три за предоставяне на мобилни услуги и три за лизинг. Видно
от представените
договори
за мобилни услуги, между страните са възникнали валидни облигационни правоотношения, по силата на
които
операторът е предоставил на абоната телефонни номера, при
съответни месечни такси и срок на действие на договора, срещу задължението за
заплащане на уговорената цена на услугата- абонаментни такси. В договорите се съдържа
описание на тарифните планове и ценовите условия, като са посочени задълженията
на абоната и последиците от неизпълнението им. Договорът откъм съдържание
отговаря на законовите изисквания за договор, сключен при общи условия, като
включва необходимите реквизити за страни, предмет, срок и описание на услугите,
а липсващите елементи могат да бъдат заместени от общите условия, които са
неразделна част от него. Те са приети с положения подпис на абоната и по този
начин лицето е декларирало, че е запознато с тях и е получило екземпляр от
същите. В този смисъл не са налице основанията за съществуване на
предпоставките за нищожност на договора поради противоречието му с нормата на
чл. 228 от ЗЕС, като същият е редовен от външна страна и обвързва страните.
Претендираната
от ищеца сума в размер на 153.33лв. е получена като дължим остатък от
задължението на ответника след направено
приспадане от 8.28лв. от дължимата сума от 161.61лв., която ищецът е включил в
издадените фактури.
Страните са сключили и договори за
лизинг, като ищецът
е предоставил на ответника три
устройства, като абонатът е декларирал, че са му предадени годни за употреба
вещи,
които
отговарят
на съответните технически характеристики. С договора вещите са предоставени за ползване
срещу месечно възнаграждение в размер на определени лизингови вноски по
описания в договорите
погасителен план, които е следвало да се заплащат. В тежест на ответника е да
докаже своето изпълнение по договора, а именно- че е заплащал месечните вноски
за лизинга на устройството. Доказателства обаче в тази насока не са
представени, поради което след като не е установил пълно погасяване на
задължението, ответникът следва да бъде осъден да заплати цената на устройствата. Отделно от
това, ответникът не доказва, че е върнал вещите, поради което
следва да се приеме, че е останал държател на същите, без да ги плати. Именно
предвид неизпълнение на задълженията си по договора за лизинг, на основание чл.
12 ал. 2 от ОУ към договора за лизинг месечните му вноски за изплащане на
устройството са станали предсрочно изискуеми и са дължими в пълен размер. В процесните фактури са включени и дължимите лизингови
вноски по трите сключени договора за лизинг, претендирани в общ размер от
326.94лв.
Ищецът
има право на направените в настоящото производство разноски съразмерно на
уважената част от исковете в съответствие с разпоредбата на чл.78
ал.1 ГПК. В настоящото производство ищецът е направил разноски в
размер на 575лв./300лв. адвокатско възнаграждение, 200лв. за особен
представител и 75лв. д.т./, като му се дължат разноски в пълен размер.
Съответно
по ч.гр.д.№791/2019г. са присъдени разноски от 385лв., които също се
дължат в пълен размер.
По
гореизложените съображения, Съдът
Р Е Ш И:
ПРИЕМА
ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.М.А., ЕГН ********** ***, че
същият дължи на „Теленор България“ЕАД, ЕИК ********* със седалище
гр.София и адрес на управление ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София“, сграда
6 сумата 480.27 лв. /четиристотин
и осемдесет лева и двадесет и седем стотинки/, от която 153.33лв. за потребени
и незаплатени далекосъобщителни услуги и 236.94лв. дължими лизингови вноски,
ведно със законна лихва върху сумата от 22.04.2019г. до окончателното й
изплащане, за което е издадена заповед за изпълнение №1967/24.04.2019г.
по ч.гр.д.№791/2019г. на РРС.
ОСЪЖДА
А.М.А., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Теленор България“ЕАД, ЕИК
********* сумата 575лв. /петстотин седемдесет и пет лева/ разноски по
настоящото дело и сумата 385лв./триста осемдесет и пет лева/ разноски по
ч.гр.д.№791/2019г. на РС Разград.
Решението
подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред
Разградския окръжен съд.
След
влизане в сила на решението същото да се докладва на съдията-докладчик
по ч.гр.д. №791/2019г. на РРС.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: