РЕШЕНИЕ
№ 829
гр. Стара Загора, 10.10.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, VIII-МИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети септември през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Антония Тонева
при участието на секретаря Ралица Цв. Димитрова
като разгледа докладваното от Антония Тонева Гражданско дело №
20225530101612 по описа за 2022 година
Производството е с правно основание чл.422 ГПК.
Ищецът „ЮБЦ“ ЕООД София твърди в исковата си молба, че въз основа на подадено
заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.в 410
от ГПК, срещу С. А. М., било образувано ч.гр.д. №5313/2021г. по описа на PC Ст.Загора и
издадена заповед за изпълнение, срещу която постъпило възражение от страна на длъжника,
поради което предявява на основание чл. 415 във вр. с чл. 422 от ГПК иск за установяване на
съществуващо и изискуемо вземане на ищеца срещу ответника в настоящото производство.
Ищецът твърди, въз основа на Уведомление по т.1.1.1 към договор за цесия от
16.10.2018 г., вземането е прехвърлено на "С.Г.Груп" ЕАД на 24.02.2020г., а "С.Г.Груп" ЕАД
от своя страна го е прехвърлило на „ЮБЦ“ ЕООД на 10.03.2020 г., посредством Анекс към
договор за цесия от дата 01.10.2019 г., подробно описани в Приложение №1 от договора.
Ищецът-кредитор е придобил права върху цедираните вземания, ведно с всички
произтичащи от това права и задължения, с привилегиите, обезпеченията, другите им
принадлежности, включително и с изтеклите лихви, договорни неустойки, ако има такива и
други.
Заявява, че въз основа на договора с мобилния оператор, ответникът е ползвал
предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под
клиентския номер на абоната № 15219538002 от дата 18.01.2019г. Съгласно чл. 29 от
Общите условия на мобилния оператор предоставените услуги се отчитат месечно и се
заплащат през месеца, следващ този на ползването им. Периодът на заплащане е 15 дни от
1
издаване на сметката/фактурата, като БТК определя началната и крайната му дата, която не
може да бъде по-късно от 29-то число на месеца. Информация за размера на сметките и
срока на заплащане може да се получи на предварително обявени номера. Сведения за
размера на сметките се предоставят само лично на абонатите след съобщаване на съответния
идентификационен код и/или чрез получаване на автоматично съобщение при обаждане от
страна на Абоната от телефонния номер, за който се иска съответната справка. “.
Между кредитора „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и С. А. М. е
сключен договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги с клиентски номер
15219538002 от 18.01.2019г., с който абонатът е добавил за ползване интернет услуга по
избран тарифен план VIVACOM FiberNet 50, с месечна абонаментна такса в размер на 21.80
лв. с ДДС за срок от 24 месеца. Въз основа на сключените договори за предоставянето на
мобилни услуги с индивидуален клиентски номер 15219538002 от 18.01.2019г., между
ответника С. А. М. и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, са издадени фактури,
обективиращи вида и размера на незаплатената услуга, а именно:
№**********/22.01.2019г., №**********/22.02.2019г., №**********/22.03.2019г. за периода
от 22.12.2018г. до 21.03.2019г.
За отчетен период 22.01.2019 - 21.02.2019г., операторът е начислил за незаплатени
услуги сума в размер на 22.51 лв. с ДДС /фактура **********/22.01.2019г./, от които:
VIVACOM FiberNet 50 - 0.59 лв. без ДДС, VIVACOM FiberNet 50 - 18.17 лв. без ДДС, ДДС
ставка и сума 20% 3.75 лв., дължимата сума е платима в срок 08.02.2019г., Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер.
За отчетен период 22.02.2019 - 21.03.2019г., операторът е начислил за незаплатени
услуги сума в размер на 21.80 лв с ДДС /фактура **********/22.02.2019 г./, от които:
VIVACOM FiberNet 50 - 18.17 лв. без ДДС, ДДС ставка и сума 20% - 3.63 лв.; Дължимата
сума е платима в срок 11.03.2019г.; Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
За отчетен период 22.03.2019 - 21.04.2019 г., операторът е начислил за незаплатени
услуги сума в размер на 21.80 лв с ДДС /фактура **********/22.03.2019 г./, от които:
VIVACOM FiberNet 50 18.17 лв. без ДДС; ДДС ставка и сума 20% 3.63 лв.; Дължимата сума
е платима в срок 08.04.2019г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на
ползвания мобилен номер.
Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност, от която
дружеството - ищец има правен интерес да претендира цедираната му незаплатена услуга в
размер на 66.11 лв., фактурирани за последователни отчетни месеца - за месец 01/2019г.,
02/2019 г. и за месец 03/2019г. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-
детайлизирана справка от потреблението на ползвания номер.
Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните
мобилни услуги на стойност 66.11 лв. е обусловило правото на БТК да прекрати
едностранно индивидуалния договор на абоната. При неспазване на което и да е задължение
в т.43 от Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите
2
задължения на потребителя, БТК има право незабавно да ограничи предоставянето на
услугите, или да прекрати едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже
сключване на нов договор с него. След едностранното прекратяване на индивидуалните
договори на ответника мобилният оператор е издал по клиентски номер №15219538002,
крайна фактура с падеж на плащане 08.04.2019 г., в която са начислени всички дължи суми
от предходен период. Датата на деактивация на процесния абонамент е 15.04.2019г., като
същата се генерира автоматично по вградената електронна система на Оператора при
нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените
в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие
на ползвания абонамент. Така, абонатът е в неизпълнение на договорите си, като същият не
е спазил крайния срок за ползване на абонамента VIVACOM FiberNet 50 за ползваната
интернет услуга до 18.01.2021 г., съгласно Договор за мобилни услуги от дата 18.01.2019 г.
Когато е прехвърлял вземанията си, цедентът го е извършил в размер и спрямо
длъжници, съществуващ към датата на прехвърлянето им, ведно с всички обезпечения и
привилегии по тях, ако е имало такива.
Ответникът С. А. М. е подписал договор за далекосъобщителна услуга, ползвал е
интернет, не е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на услугата,
като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадена му е фактура и в срок не я е
заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно неизпълнение по чл.79 ЗЗД, за
което ответникът следва да понесе отговорността си.
Ищецът излага своите правни доводи и анализ относно договорите за цесия и
уведомяването на длъжника, като се позовава на съдебна практика, подробно посочена в
исковата молба.
Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на
ответника С. А. М., съществуването на изискуемо вземане на ищеца „ЮБЦ“ ЕООД в размер
на 66.11 лв., представляващо потребена и неплатена далекосъобщителна услуга по договор,
сключен между ответника и „БТК” ЕАД, съгласно издадената заповед за изпълнение на
парично задължение по реда на чл. 410 ГПК. Претендира направените по настоящото дело и
в заповедното производство разноски. В писмено становище от 14.07.2022г. прави искане за
постановяване на неприсъствено решение.
Ответникът С. А. М. не представя писмен отговор в срока по чл.131 ГПК, не взема
становище по исковата молба, не се явява в съдебно заседание.
Съдът като обсъди събраните доказателства и като взе предвид фактическите
обстоятелства по делото, приема че са налице предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК за
постановяване на неприсъствено решение.
От представените по делото съобщение и призовка се установява, че ответника са
указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването в
съдебно заседание.
От приложеното към настоящото дело ч.гр.дело №5313/2021г. по описа на Районен
3
съд Ст.Загора се установява, че на основание чл.411 ал.3 ГПК, съдът е издал заповед за
изпълнение №2036/26.11.2021г., съгласно която е разпоредил длъжникът С. А. М. да
заплати на кредитора „ЮБЦ“ ЕООД София сумата от 66.11 лв., представляваща
неизплатено задължение за електронна съобщителна услуга по договор с клиентски номер
15219538002 от 18.01.2019г., обективирано във фактури №**********/22.01.2019г.,
№**********/22.02.2019г., №**********/22.03.2019г., сумата от 17,52 лв. мораторна лихва
за периода 07.04.2019г. до 15.11.2021г. и 205,00лв. разноски по делото. С разпореждане от
18.03.2022г. на основание чл.415 ал.1 т.2 ГПК на заявителя „ЮБЦ“ ЕООД София е указано,
че може да предяви иск относно вземането си в едномесечен срок от връчване на
разпореждането. В указания срок заявителя е предявил иск относно вземането си.
От представените по делото писмени доказателства се установява, че ответникът е
бил в договорни отношения с „БТК“ ЕАД по договор за предоставяне на
далекосъобщителни услуги с клиентски номер 15219538002 от 18.01.2019г., съгласно който
„БТК“ ЕАД предоставя на ответника интернет услуга по избран тарифен план VIVACOM
FiberNet 50, с месечна абонаментна такса в размер на 21.80 лв. с ДДС за срок от 24 месеца.
По делото не е спорно, че „БТК“ ЕАД е изпълнило задълженията си по договора и е
предоставило договорената услуга, от което следва, че в тежест на ответника възниква
задължението за заплащане на нейната цена в сроковете съгласно Общите условия и
сключения между страните договор. За предоставените услуги са издадени следните
фактури: Фактура №**********/22.01.2019г. за сумата от 22.51лв. /интернет услуга/;
Фактура №**********/22.02.2019г. за сумата от 21.80лв. /интернет услуга/; Фактура
№**********/22.03.2019г. за сумата от 21.80лв. /интернет услуга/. В тежест на ответника е
да докаже, че е изпълнил задължението си по цитирания договор за заплащане в
договорените срокове на цената на предоставените услуги, но последния не ангажира
доказателства за това.
Ищецът е частен правоприемник на „БТК“ ЕАД по силата на договор за прехвърляне
на вземания от 16.08.2018г., сключен между „БТК“ ЕАД и „С.Г.Груп“ ООД, и договор за
прехвърляне на вземания от 01.10.2019г., сключен между„С.Г.Груп“ ООД и „ЮБЦ“ ЕООД
София, с които вземанията на „БТК“ ЕАД по сключени договори за предоставяне на
далекосъобщителни услуги, между които и процесния, са прехвърлени в собственост на
„ЮБЦ“ ЕООД София, ведно с всички привилегии и обезпечения и принадлежности,
включително и всички лихви. Цедентът е упълномощил цесионера да уведоми длъжниците
за прехвърлянето на вземанията им. На основание направеното упълномощаване ищецът,
като пълномощник на кредитора на ответника представя Уведомление за цесия, което няма
данни да е получено от ответника. С оглед на това ищецът представя към исковата молба
копие от Уведомлението, което да бъде връчено на ответника, ведно с книжата по делото.
Предвид гореизложеното съдът намира, че предявения иск за установяване вземането
за главница се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.
На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца
направените по настоящото дело разноски в размер общо на 205.00лв. /25.00лв. държавна
4
такса и 180.00лв. адвокатско възнаграждение/.
Съгласно т.12 ТР №4/18.06.2014г. на ВКС по тълк.дело №4/2013г. на ОСГТК, съдът
следва да се произнесе с осъдителен диспозитив с настоящото решение и по дължимостта на
разноските в заповедното производство. В изпълнение горното съдът намира, че
направените от ищеца в заповедното производство разноски общо в размер на 205.00лв.
следва да бъдат възложени в тежест на ответника.
Водим от горните мотиви, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С. А. М., ЕГН **********,
гр.Ст.Загора, ул....., че същата дължи на „ЮБЦ“ ЕООД София, ЕИК *********, съдебен
адрес - гр. София, бул.България №81 вх.В ет.8, адв.В. Г., САС, сумата от 66.11 лв.,
представляваща неизплатено задължение за електронна съобщителна услуга по договор с
клиентски номер 15219538002 от 18.01.2019г., обективирано във фактури
№**********/22.01.2019г., №**********/22.02.2019г., №**********/22.03.2019г., за
изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на „ЮБЦ“ ЕООД София
против С. А. М. заповед №2036/26.11.2021г. за изпълнение на парично задължение по
чл.410 ГПК по ч.гр.д. №5313/2021г. по описа на Районен съд Ст.Загора.
ОСЪЖДА С. А. М., ЕГН **********, гр.Ст.Загора, ул....., да заплати на „ЮБЦ“
ЕООД София, ЕИК *********, съдебен адрес - гр. София, бул.България №81 вх.В ет.8,
адв.В. Г., САС, направените по настоящо делото разноски в размер на 205.00 лв., както и
сумата 205.00лв. разноски в заповедното ч.гр.д. №5313/2021г. по описа на Районен съд
Ст.Загора.
Решението не подлежи на въззивно обжалване.
Съдия при Районен съд – Стара Загора: _______________________
5