О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 252
гр. Пещера, 24.07.2020 г.
РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА, четвърти
граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и двадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Павлова
като разгледа докладваното от съдия
Павлова гр. д. № 1661/2019 г. по описа на РС- Пещера, за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството
е по реда на чл. 140 ГПК/проект за доклад/.
Предявен е от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕЖ
*********, Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк
София, сграда 6, чрез: адв. В.П.Г., САК, съд. адрес: ***, против Б.П.В., ********** с Адрес: ***, иск с правно основание чл. 422
във вр. чл.415 ал. 1 от ГПК и чл. 79 от ЗЗД.
Твърди, че в законоустановен срок по
чл.415, ал.1 от ГПК и в изпълнение на Разпореждане на Районен съд - гр. Пещера
по ч.гр.д. № 847/2019., предявява на основание чл. 422, във вр. с чл. 415 ГПК
иск за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение в размера
на 244.47 лв. (двеста четиридесет и четири лева и 47 ст.), която сума
представлява цена на потребени и незаплатени мобилни услуги и начислена
неустойка за предсрочно прекратяване на договори за мобилни услуги и при
условията на обективно кумулативно съединяване с исковата молба предявава и
осъдителен иск срещу ответника за плащане на дължими лизингови вноски в размер
на 28.00лв./деветдесет и осем лева./.
Твърди се, че е сключенд Договор за
мобилни услуги от дата 19.02.2009г., за мобилен номер ***по програма G Smart
51v. +50, с ответника Б.П.В. , който е абонат на дружеството-доставчик на мобилни
услуги „КОСМО МОБАЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, понастоящем „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"
ЕАД с абонатен номер № ********* за уговорения срок на действие 12 месеца.
Впоследствие абонатът подновява няколко пъти абонаментната си програма, като
последното такова е от дата 29.09.2016г. по силата на Допълнително
споразумение, с което абонатът предпочита абонаментна програма Нонстоп 30,99
промо 21,99 за срок от 24 месеца до 29.09.2018г.
При възползване от преференциални
условия на Оператора абонатът е взел мобилно устройство Lenovo С2 Black на
изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 4.00 лв. всяка,
съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор от същата дата
29.09.2016г.
Въз основа на посочения договор
ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като
потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № *********.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на
мобилния оператор „ при ползване на услуги чрез индивидуален договор
заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се
издава ежемесечно на името на потребителя. При сключване на индивидуален
договор всеки потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца,
на която ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава
потребителя от задължението муза плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната-ответник
услуги за периода от 01.11.2017 г. до 28.02.2018 г. Теленор е издал:
-фактура №**********/01.11.2017г. за
отчетения период на потребление 01.11.2017-30.11.2017 с начислена за периода
сума за разговори и месечни абонаменти в размер на 26.58 лв. /с ДДС/, от които
за Теленор интерес представлява непогасен остатък в размер на 25.03 лв., както
следва:За мобилен номер ***18.32 лв. /без ДДС/ за месечен абонамент Нонстоп
30,99 промо 21,99; лизингова вноска в размера на 4.00 лв. и потребление,
фактурирано извън месечния абонамент, изразяващо се в: 0.50 лв. /без ДДС/ за
Други услуги с добавена стойност. Във фактурата е отчетено направено плащане от
страна на абоната в размер на 25.00 лв., с което се погасява частично
задължение от предходен на процесния период в размер на 26.54 лв.Дължимата сума
е платима в срок 16.12.2017г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
- фактура
№**********/01.01.2018г.. за отчетения период на потребление 01.12.2017-31.12.2017
с начислена за периода сума за разговори и месечни абонаменти в размер на
26.88лв. /с ДДС/, от които: за мобилен номер ***18.32 лв. /без ДДС/ за месечен
абонамент Нонстоп 30,99 промо 21,99; лизингова вноска в размера на 4.00 лв.Дължимата
сума е платима в срок 16.01.2018г. Към фактурата е приложено извлечение от
потреблението на ползвания мобилен номер.
Абонатът е потребил и не е заплатил
мобилни услуги на обща стойност 51.91 лв., фактурирани за два последователни
отчетни месеца - за месец 11/2017г. и за месец 12/2017г. Към всяка от фактурите
има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на ползвания
номер.
Неизпълнението на абоната-ответник да
заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 51.91 лв., е
ангажирало договорната отговорност на абоната по т. 11 от процесния договор за
услуги, като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор,
Теленор е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Б.П.В. за
ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер № ********* на дата
01.03.2018г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в
размер на 272.47 лв.
В издадената крайна фактура е начислена
неустойка за предсрочно прекратяване на договорите за мобилни услуги в размер
на 192.56 лв.; фактурирана е цената, дължима се за оставащите незаплатени
лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 28.00 лв. и
е включена сумата за потребените мобилни услуги от предходните два отчетни
периода в размер на 51.91 лв.
Датата на деактивация на процесния
абонамент е 26.02.2018г.
Така, абонатът е в неизпълнение на
договорите си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента
Нонстоп 30,99 промо 21,99 за мобилен номер ***до 01.06.2019г,, съгласно Договор
за мобилни услуги от дата 29.09.2018г.
Неизпълнението на ответника е обусловило
правото на мобилния оператор да ангажира договорната отговорност на абоната,
съгласно изричната клауза, съдържаща се и в т.11 от индивидуалния договор за
мобилни услуги, като начисли в крайната издадена фактура неустойка за
предсрочно прекратяване на сключения абонамент. Изричната договорна клауза
предвижда, че в случай на прекратяване на настоящия договор през първоначалния
срок, за която и да е СИМ карта/номер, посочен в него по вина или инициатива на
Потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от Нонстопните за
съответния абонаментен план месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до
края на този срок.
Към настоящия момент, предвид постигнато
споразумение с Комисия за защита на потребителите, дължимата се неустойка от
абонатите на дружеството при предсрочно прекратяване на договорите е в размер
както следва:
Чл. 1.1.6. „а“ Неустойка в размер на
всички стандартни месечни абонаменти за периода от прекратяване до изтичане на
уговорения срок, като максималният размер на неустойката не може да надвишава
трикратния размер на стандартните месечни абонаменти. В допълнение на
неустойката по предходното изречение, потребителят дължи и възстановяване на
част от ползваната стойност на отстъпките от абонаментните планове
съответстваща на оставащия срок на договора."
Чл. 1.1.6. "б" „В случаите, в
които е предоставено устройство за ползване на услуги, съгласно посоченото в
този договор или по предходно подписан документ, чийто срок не е изтекъл.
Потребителят дължи и такава част от разликата между стандартната цена на устройството
(в брой, без абонамент) съгласно ценова листа, действаща към момента на
сключване на договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или
съответно обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на
оставащия срок на договора."
Ищецът претендира неустойка съгласно
уговорените правила с комисията за защита на потребителите, а именно:
Приложени са уговорените правила за
начисляване на неустойката като за номер ***е начислена неустойка по договор за
мобилни услуги в размер на тримесечни абонаментни такси (без Д ДС) в размер на
117.98 лв., към която е прибавена и част от ползваната стойност на отстъпките
от абонаментните планове, съответстваща на оставащия срок на договора (съгласно
чл. 1.1. б. „а" изр. второ от Спогодбата. Също и 74.58 лв. представляваща
разлика в промоционалната цена на която е предоставено устройство LENOVO С2
Black, съгласно чл. 1.1. б. „б" от Спогодбата, в която е предвидено, че
абонатът, в случаите, в които е предоставено устройство за ползване на услуги,
дължи такава част от разликата между стандартната цена на устройството (в брой,
без абонамент) съгласно ценова листа, действаща към момента на сключване на
договора, и заплатената от него при предоставянето му (в брой или съответно
обща лизингова цена по договора за лизинг), каквато съответства на оставащия
срок на договора. Така, абонатът дължи обща неустойка в размер на 192.56 лв.
Освен това, поради прекратяване на
договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание
т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите
месечните вноски за предоставеното на абоната устройство марка Lenovo С2 Black
са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг,
сключен към абонамента за мобилен номер 0898/786680, „Месечните лизингови
вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно
сроковете, условията и начина за плащане на задълженията на лизингополучателя в
качеството му на абонат на мобилни услуги, съгласно сключения между страните
договор за предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор
България" ЕАД".
При сключване на процесния договор е
посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 1-во число от месеца.
Така, падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за
заплащане на фактурираните услуги.
Поради неизпълнението на абоната да
заплати в указаните срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до
предсрочното прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора зализинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или фиксирани
услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими
след месец 03/2018г., когато е издадена крайната фактура № **********, съгласно
уговорения погасителен план, както следва:
- За устройство Lenovo С2 Black, взето
във връзка с мобилен номер 0898/786680, се дължи цената в размер на на 28.00
лв. след месец 03/2018г. до м.08/2018г.
Като абонат на обществената
телекомуникационна мрежа на мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД Б.П.В.
се е съгласил и е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с
потребителите на мобилни телефонни услуги.
В конкретния случай ответникът Б.П.В. е
подписал договор за услуги с мобилния оператор, ползвал е мобилен номер ***и не
е изпълнил задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените
услуги, като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в
срок не ги е заплатил.
Моли
съда да признае за установено по отношение на ответника Б.П.В., ********** с
адрес: ***, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.
София, район „Младост", ж.к. „Младост 4", Бизнес Парк София, сграда
6, представлявано от Джейсън Кристос Кинг и Марек Слачик, в общ размер на
244.47 лв., от които: 51.91 лв. незаплатени далекосъобщителни услуги за
абонатен номер №********* за периода от 01.11.2017 г. до 28.02.2018 г. ; 192.56
лв. неустойка за предсрочното прекратяване на договор за мобилни услуги от дата
29.06.2016г. предсрочно прекратен на дата 26.02.2018г.
Моля, да се осъди
ответника Б.П.В., с ЕГН: ********** да заплати на ищеца „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"
ЕАД, ЕЖ ********* сума в размер на 28.00 лв. (двадесет и осем лева и 0 ст.),
представляваща незаплатени лизингови вноски за периода от м. 03/2018г. до
м.08/2018г. по Договор за лизинг от 29.09.2016г. За устройство Lenovo С2 Black,
взето във връзка с мобилен номер ***с абонатен номер № *********.
Претендират разноски и правят доказателствени искания.
В
срока за отговор такъв е постъпил от
ответника Б.В. чрез особения му представител адв. С.И.. Твърди че искът е
допустим и вероятно основателен. Не прави доказателствени искания.
Съдът намира, че
е сезиран с иск с правна квалификация 422 от ГПК във вр. с чл.415 ал.1 от ГПК, и
чл. 79 от ЗЗД.
Съдът намира, че не са налице права и
обстоятелства, които да се признават от страните.
На основание чл. 146, ал. 1, т. 5 вр.
чл. 154 ГПК разпределението на доказателствената тежест е, както следва:
подлежи на пълно и главно доказване от страна на ищеца: налието на изискуемо вземане по отношение на
ответника.
По
доказателствата: Ищецът прави доказателствено искане пред съда за допускане
на писмени доказателства, съдът намира,
че същото е редовно, допустимо, и следва да бъде уважено.
Следва
да бъде уважено и искането за прилагане на ч.гр.д.№847/2019 на РС Пещера.
Водим
от горното и на основание чл. 140 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НАСРОЧВА делото за
разглеждане в открито съдебно заседание на 30.09.2020
г. от 13:30 часа, за която дата и
час да се призоват страните.
ДОПУСКА И ПРИЕМА писмените доказателства към исковата молба.
ПРИЛАГА ч.гр.д№
847/2020г. по описа на РС Пещера.
УКАЗВА НА ИЩЕЦА да уточни до датата на заседанието, какъв е
размерът на претенцията му предвид че цифрово претендира 51.91 лева неизплатени далекосъобщителни услуги а словом – седемедесет и девет лева и 47 ст., и неустойка цифрово се претендира 192,56 лева , а словом деветдесет и пет
лева 62 ст. Да посочи кои суми претендира
ПРИКАНВА
страните към спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора.
Препис
от определението да се върчи на страните по делото, а на ищеца и препис от
отговора на товетника.
Определението
не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: