Р Е Ш Е Н И Е
Номер / 21.10.2019
година град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
Старозагорският окръжен съд Търговско
отделение
На 17.09. 2019
година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА
СЕКРЕТАР: СТОЙКА ИВАНОВА
изслуша докладваното от съдията БОНЧЕВА
т.дело № 65 по описа за 2019 година,
за да се произнесе, съобрази:
Предявени са искове с правно основание чл.
79 от ЗЗД, във вр. с чл. 318 от ТЗ и чл. 327 от ТЗ, както и с правно основание чл.
86, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 294, ал. 1 от ТЗ.
Ищецът „П.Ф.“ ЕООД посочва в исковата молба,
че на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в
изпълнение на Решения на Изпълнителния директор на „У.П.С.К.” АД (с предишно
наименование „М.П.С.К.” АД) между страните са сключени Договор №201107131143 от
13.07.2011 год., Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год. и Договор №
20180209/0830 от 09.02.2018 год. По силата на цитираните договори ответникът -
възложител е възложил на ищеца - изпълнител да доставя периодично на
Възложителя, съобразно потребностите на последния, лекарствени продукти и/или
хранителни добавки, наричани по-нататък за краткост „стоки/стоките” по
наименования, лекарствени форми и активно вещество в окончателни опаковки,
прогнозни количества, цени, притежатели на разрешения за употреба и АТЦ код,
посочени в техническа спесификация - Приложение 1, представляваща неразделна
част към всеки от горецитираните договори. Страните са се договорили
конкретните доставки в рамките на предмета на всеки един от договорите да бъдат
извършвани въз основа на писмени заявки на Възложителя в зависимост от неговите
потребности за вида и количеството на необходимите му лекарствени продукти.
Лекарствените продукти, които се е задължил да доставя Изпълнителя, са подробно
описани по вид и качество във всяка от офертите на Изпълнителя от проведените
открити процедури и същите са неразделна част от горепосочените договори.
Ищецът твърди, че по време на действие на
горепосочените договори е изпълнил надлежно всички свои задължения, като е
осъществил възложените му от ответника - възложител доставки на лекарствени
продукти, съобразно потребностите на последния. Посочените задължения са
изпълнени в рамките на сроковете и при условията, определени в договорите.
Посочва се, че срокът на доставка на заявените от Възложителя стоки по Договор
№ 201107131143 от 13.07.2011 год. е в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от
получаване на писмената заявка. Доставянето на заявените от Възложителя стоки
по Договор №201709121120 от 12.09.2017 год. се извършва в срок до 24 часа от
получаване на заявката от страна на Изпълнителя, а при спешни и неотложни
случаи - и до 6 часа от получаване на заявката. Срокът на доставка на заявените
от Възложителя стоки по Договор № 20180209/0830 от 09.02.2018 год. е в срок до
24 часа от получаване на заявката от страна на Изпълнителя, а при спешни и
неотложни случаи - и до 6 часа от получаване на заявката.
Срещу изпълнението на задълженията на
Изпълнителя по горецитираните договори, Възложителят се е задължил да заплаща
на ищеца цената на доставените лекарствени продукти в уговорени за целта
срокове. Съгласно Договор № 201107131143 от 13.07.2011 год., срокът за
заплащане на доставените стоки е до 90 (деветдесет) дни разсрочено безлихвено
плащане след извършване на доставката и представяне на документи за извършената
доставка. Съгласно Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год. и Договор №
20180209/0830 от 09.02.2018 год., заплащането на стойността на конкретна
доставка става в срок до 60 (шестдесет) дни след извършване на съответната
доставка и представяне на документи за извършената доставка.
Твърди се, че ответното дружество е
заявявало допълнителни доставки на лекарствени продукти извън гореописаните
договори по лекарствената листа на Изпълнителя. Тези допълнителни доставки на
лекарствени продукти са приети от страна на ответника, същите са реално
осъществени, за което са изготвени, приети и подписани от страните
предавателно-приемателни протоколи и ищецът е издал съответните фактури.
Ищецът твърди, че въпреки надлежното
изпълнение от негова страна на задълженията му по горепосочените договори и
допълнителни заявки за доставка на лекарствени продукти, към настоящия момент
са налице просрочени и неизплатени парични задължения от ответника по всеки
един от договорите. Посочва се, че общият размер на просрочените и неизплатени парични
задължения от ответника по Договор №201107131143 от 13.07.2011 год. е 42 729.30
(четиридесет и две хиляди седемстотин двадесет и девет лева и тридесет
стотинки) лева, по Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год. е 2 953.81 (две
хиляди деветстотин петдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) лева, по
Договор №20180209/0830 от 09.02.2018год, - 86.10 лева (осемдесет и шест лева и
десет стотинки), а незаплатените парични задължения на ответното дружество, въз
основа на заявени и извършени допълнителни доставки възлизат на 1 168.23
(хиляда сто шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) лева. Сочи се, че
всяка от тези суми представлява размерът на главницата по всеки един от
обективно съединени искове, които ищецът предявява срещу ответното дружество с
настоящата искова молба.
Ищецът твърди, че въпреки надлежното
изпълнение от негова страна на задълженията му по Договор № 201107131143 от
13.07.2011 год., Договор №201709121120 от 12.09.2017 год., Договор №
20180209/0830 от 09.02.2018год. и заявени и извършени допълнителни доставки на
лекарствени продукти, към настоящия момент са налице просрочени и неизплатени
парични задължения от ответника. Прилага справка по чл. 366 от ГПК, видно от
която към 06.03.2019г. просрочените и неизплатени парични задължения от
ответното дружество към ищеца по горецитираните договори и допълнителни
доставки по заявка на ответника са в общ размер на 46 937,44 (четиридесет и
шест хиляди деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки)
лева с включен ДДС.
Посочва се, че за удостоверяване
извършването на всяка една от тези доставки, ищецът надлежно е издал и е
предоставил на ответника фактури, заедно с предавателно-приемателен протокол
към всяка една от тях. Всяка фактура съдържала информация за вида на доставените
артикули, количеството, единичната цена, общата цена за количеството от всяка
стока и крайната цена на доставените от ищеца стоки, съответно с и без начислен
данък добавена стойност (ДДС). Сочи се, че към всяка фактура е издаден
предавателно-приемателен протокол, който също съдържа информация за
наименованието на доставената стока, заявеното количество, доставеното
количество и други, като на него е отбелязана и датата, на която стоката,
предмет на доставка, е предадена, респективно получена в мястото на доставката,
съгласно горепосочените договори, а именно: в болнична аптека при „У.П.С.К.”
АД. В момента на предаване, респективно получаване на стоката, е представяна от
ищеца и Фактурата, ведно с предавателно-приемателни протокол за конкретната
доставка, като от този момент започва да тече и срокът за отложено плащане на
цената на извършената доставка на лекарствени продукти, съгласно условията по
всеки от горепосочените договори.
Предвид факта, че падежът по всяко едно от
задълженията на ответника е настъпил, ищецът претендира от ответното дружество
обезщетение за причинените му вреди от неизпълнението на паричните задължения,
което обезщетение, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и
договорите е в размер на законната лихва върху стойността на всяко от
просрочените задължения, считано от момента, в който същото е станало изискуемо
до окончателното му изплащане, т.е. за всеки ден забава. Общият размер на
обезщетението за забава, изчислено към 06.03.2019 год. (деня, предхождащ датата
на депозиране на настоящата искова молба) за всяко едно от описаните по-долу
просрочени задължения на ответника възлиза на сумата 8651,11 (осем хиляди
шестстотин петдесет и един лева и единадесет стотинки) лева. Посочва се, че при
изчисляване на законната лихва е взет предвид дневния размер на законната лихва
за всеки ден просрочие по всяко едно от задълженията, който дневен размер е
равен на 1/360 част от годишния размер на законната лихва, представляващ
основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари,
съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта, съгласно
прието и влязло в сила на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и
договорите постановление на Министерски съвет.
І. По Договор № 201107131143 от 13.07.2011
год. - просрочени задължения в общ размер на 42 729,30 (четиридесет и две
хиляди седемстотин двадесет и девет лева и тридесет стотинки) лева с включен
ДДС:
1. Фактура № ********** от 01.06.2016 год.
за сума в размер на 3944,67 лева без включен ДДС или 4733,60 лева с включен
ДДС.
Ищецът посочва, че по тази фактура от
ответника са извършени частични плащания в общ размер на 2164,10 лева, поради
което дължимият остатък е в размер на 2569,50 лева с ДДС. Доставката е
извършена на 01.06.2016 год. Падеж на плащане – 31.07.2016 год. - 948 дни
просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за периода от
01.08.2016 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 673,63 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
01.06.2016 год. към фактура №********** от 01.06.2016 год.;
2. Фактура № ********** от 27.06.2016 год.
за сума в размер на 2330,00 лева без включен ДДС или 2796,00 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 27.06.2016 год. Падеж на плащане - 26.08.2016
год. - 922 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 27.08.2016 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
716,10 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
27.06.2016 год. към фактура №********** от 27.06.2016 год.;
3. Фактура № ********** от 29.08.2016 год.
за сума в размер на 2644,00 лева без включен ДДС или 3172,80 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 29.08.2016 год. Падеж па плащане - 28.10.2016
год. - 859 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 29.10.2016 год. до 06.03.2019 год. възлиза на 757,08 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
29.08.2016 год. към фактура №********** от 29.08.2016 год.;
4. Фактура № ********** от 03.10.2016 год.
за сума в размер на 2644,00 лева без включен ДДС или 3172,80 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 03.10.2016 год. Падеж на плащане - 02.12.2016
год. - 824 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 03.12.2016 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
726,23 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
03.10.2016г. към фактура №********** ********** от 03.10.2016 год.;
5. Фактура № ********** от 01.11.2016 год.
за сума в размер на 994,00 лева без включен ДДС или 1192,80 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 01.11.2016 год. Падеж на плащане - 31.12.2016 год. -
795 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 01.01.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
263,42 лева;
Предавателно-приемателен протокол от 01.11.2016г. към фактура №********** от
01.11.2016 год.;
6. Фактура № ********** от 22.11.2016 год.
за сума в размер на 1104,00 лева без включен ДДС или 1324,80 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 22.11.2016 год. Падеж на плащане -
21.01.2017год. - 774 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това
задължение за периода от 22.01.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в
размер на 284,83 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
22.11.2016 год. към фактура №********** от 22.11.2016 год.;
7. Фактура № ********** от 24.11.2016 год.
за сума в размер на 3082,00 лева без включен ДДС или 3698,40 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 24.11.2016 год. Падеж на плащане - 23.01.2017
год. - 772 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 24.01.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
793,11 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
24.11.2016 год. към фактура №********** от 24.11.2016 год.;
8. Фактура № ********** от 27.01.2017 год.
за сума в размер на 930,80 лева без включен ДДС или 1116,96 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 27.01.2017 год. Падеж на плащане - 28.03.2017год. -
708 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 29.03.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
219,68 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
27.01.2017 год. към фактура №********** от 27.01.2017 год.;
9. Фактура № ********** от 03.02.2017 год.
за сума в размер на 218,40 лева без включен ДДС или 262,08 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 03.02.2017 год. Падеж на плащане - 04.04.2017год. -
701 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 05.04.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 51,04
лева;
Предавателно - приемателен протокол от 03.02.2017 год.
към фактура №********** от 03.02.2017 год.;
10. Фактура № ********** от 08.02.2017 год.
за сума в размер на 1104,00 лева без включен ДДС или 1324,80 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 08.02.2017 год. Падеж на плащане - 09.04.2017
год. - 696 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 10.04.2017 год. до 06.03.2019 год. Възлиза па сума в размер на
256,13 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
08.02.2017г. към фактура №********** от 08.02.2017 год.;
11. Фактура № ********** от 14.02.2017 год.
за сума в размер на 1380,00 лева без включен ДДС или 1656,00 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 14.02.2017 год. Падеж на плащане -
15.04.2017год. - 690 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това
задължение за периода от 16.04.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в
размер на 317,40 лева;
Предавателно - приемателен протокол от 14.02.2017г. към фактура
№********** от 14.02.2017 год.;
12. Фактура №********** от 22.02.2017 год.
за сума в размер на 191,00 лева без включен ДДС или 229,20 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на22.02.2017 год. Падеж на плащане - 23.04.2017 год. -
682 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 24.04.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 43,41
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
22.02.2017г. към фактура № ********** от 22.02.2017 год.;
13. Фактура № ********** от 20.03.2017 год.
за сума в размер на 1656,00 лева без включен ДДС или 1987,20 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 20.03.2017 год. Падеж на плащане -
19.05.2017год. - 656 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това
задължение за периода от 20.05.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в
размер на 362,11 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
20.03.2017г. към фактура №********** от 20.03.2017 год.;
14. Фактура № ********** от 07.04.2017 год.
за сума в размер на 2112,00 лева без включен ДДС или 2534,40 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 07.04.2017 год. Падеж на плащане - 06.06.2017
год. - 638 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 07.06.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
449,16 лева;
Предавателно - приемателен протокол от 07.04.2017г. към фактура
№********** от 07.04.2017год.;
15. Фактура № ********** от 02.05.2017 год.
за сума в размер на 3760,30 лева без включен ДДС или 4512,36 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 02.05.2017 год. Падеж на плащане - 01.07.2017
год. - 613 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 02.07.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
768,35 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
02.05.2017 год. към фактура №********** от 02.05.2017год.;
16. Фактура № ********** от 23.05.2017 год.
за сума в размер на 2562,00 лева без включен ДДС или 3074,40 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 23.05.2017 год. Падеж на плащане - 22.07.2017
год. - 592 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 23.07.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
505,57 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
23.05.2017 год. към фактура №********** от 23.5.2017 год.
17. Фактура №********** от 28.06.2017 год.
за сума в размер на 2298,00 лева без включен ДДС или 2757,60 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 28.06.2017 год. Падеж на плащане - 27.08.2017
год. - 556 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 28.08.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер па
425,90 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
28.06.2017 год. към фактура №********** от 28.06.2017 год.
18. Фактура №********** от 07.08.2017 год.
за сума в размер на 2002,00 лева без включен ДДС или 2402,40 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 07.08.2017 год. Падеж на плащане - 06.10.2017
год. - 516 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 07.10.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
344,35 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
07.08.2017 год. към фактура №********** от 07.08.2017 год.
19. Фактура № ********** от 14.09.2017 год.
за сума в размер на 2454,00 лева без включен ДДС или 2944,80 лева с включен
ДДС. Доставката е извършена на 14.09.2017 год. Падеж на плащане- 13.11.2017
год. - 478 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение
за периода от 14.11.2017 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на
391,00 лева.
II. По Договор № 201709121120 от 12.09.2017
год. - просрочени задължения в общ размер на 2 953,81 (две хиляди деветстотин
петдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) лева с включен ДДС:
1. Фактура №
********** от 02.01.2018 год. за
сума в размер на 362,00 лева без включен ДДС
или 434,40 лева с включен ДДС. Доставката е извършена на 02.01.2018 год. Падеж
на плащане - 03.03.2018 год. - 368 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната
лихва по това задължение за периода от 04.03.2018 год. до 06.03.2019 год.
възлиза на сума в размер на 44,40 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
02.01.2018 год. към фактура №********** от 02.01.2018год.;
2. Фактура № ********** от 01.02.2018 год.
за сума в размер на 372,00 лева без включен ДДС или 446,40 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 01.02.2018 год. Падеж на плащане - 02.04.2018 год. -
338 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 03.04.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 41,92
лева;
Предавателно - приемателен протокол от 01.02.2018 г. към фактура № ********** от 01.02.2018 год.;
3. Фактура №********** от 01.03.2018 год. за
сума в размер на 441,36 лева без включен ДДС или 529,63 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 01.03.2018 год. Падеж на плащане - 30.04.2018 год. -
310 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 01.05.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 45,60
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
01.03.2018г. към фактура №********** от 01.03.2018 год.
4. Фактура № ********** от 02.04.2018 год. за сума в размер на 639,43
лева без включен ДДС или 767,32 лева с включен ДДС. Доставката е извършена на
02.04.2018 год. Падеж на плащане - 01.06.2018 год. - 278 дни просрочие към
06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за периода от 02.06.2018
год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 59,25 лева;
Предавателно - приемателен протокол от
02.04.2018г. към фактура
№********** от 02.04.2018 год.;
5. Фактура №
********** от 02.05.2018 год. за
сума в размер на 490,72 лева без включен ДДС или 588,86 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 02.05.2018 год. Падеж на плащане - 01.07.2018 год. -
248 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 02.07.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 40,56
лева;
Предавателно - приемателен протокол от
02.05.2018 г. към фактура №********** от 02.05.2018 год.;
6. Фактура № ********** от 03.07.2018 год.
за сума в размер на 156,00 лева без включен ДДС или 187,20 лева е включен ДДС.
Доставката е извършена на 03.07.2018 год. Падеж на плащане – 01.09.2018 год. –
186 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 02.09.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 9,67
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
03.07.2018 год. към фактура №********** от 03.07.2018 год.
III. По Договор № 20180209/0830 от
09.02.2018 год. – просрочени задължения в общ размер на 86,10 (осемдесет и шест
лева и десет стотинки) лева с включен ДДС:
1. Фактура № ********** от 03.07.2018 год.
за сума в размер на 71,75 лева без включен ДДС или 86,10 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 03.07.2018 год. Падеж на плащане - 01.09.2018год. -
186 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 02.09.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 4,44
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
03.07.2018 год. към фактура №********** от 03.07.2018 год.
IV.За извършени допълнителни доставки на
лекарствени продукти по заявка на ответника - просрочени задължения в общ
размер на 1 168,23 лева с включен ДДС:
1. Фактура № ********** от 22.01.2018 год.
за сума в размер на 46,24 лева без включен ДДС или 55,49 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 22.01.2018 год. Падеж на плащане - 23.03.2018 год. -
348 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 24.03.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 5,37
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
22.01.2018 год. към фактура №********** от 22.01.2018 год.;
2. Фактура № ********** от 26.06.2018 год.
за сума в размер на 707,37 лева без включен ДДС или 848,84лева с включен ДДС.
Сочи се, че по тази фактура от ответника са извършени частични плащания в общ
размер на 580,00 лева, поради което дължимият остатък е в размер на 268,84 лева
с ДДС. Доставката е извършена на 26.06.2018 год. Падеж на плащане -
25.08.2018год. - 193 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това
задължение за периода от 26.08.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в
размер на 14,41 лева;
Предавателно-приемателен протокол от
26.06.2018 г. към фактура №********** от 26.06.2018 год.
3. Фактура № ********** от 13.08.2018 год.
за сума в размер на 703,25 лева без включен ДДС или 843,90 лева с включен ДДС.
Доставката е извършена на 13.08.2018 год. Падеж на плащане - 12.10.2018 год. -
145 дни просрочие към 06.03.2019 год. Законната лихва по това задължение за
периода от 13.10.2018 год. до 06.03.2019 год. възлиза на сума в размер на 33,99
лева;
Предавателно-приемателен протокол от
13.08.2018 г. към фактура №********** от 13.08.2018 год.
Ищецът прави искане съдът да постанови
решение, с което на основание чл. 79 от Закона за задълженията и договорите,
във вр. с чл. 318 от Търговския закон и чл. 327 от Търговския закон да осъди “У.П.С.К.”
АД, с ЕИК: *** да заплати на „П.Ф.” ЕООД следните суми:
- сума в размер на 42729,30 (четиридесет и
две хиляди седемстотин двадесет и девет лева и тридесет стотинки) лева с
включен ДДС на основание неизпълнени парични задължения по сключен между „П.Ф.”
ЕООД и „У.П.С.К.” АД Договор № 201107131143 от 13.07.2011 год. относно
извършени доставки на стоки;
- сума в размер на 2 953,81 (две хиляди
деветстотин петдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) лева с включен ДДС
за неизпълнение на парични задължения по сключен между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.”
АД Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год. относно извършени доставки на
стоки;
- сума в размер на 86,10 (осемдесет и шест
лева и десет стотинки) лева с включен ДДС за неизпълнение на парични задължения
по сключен между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД Договор №20180209/0830 от
09.02.2018год. относно извършени доставки на стоки;
- сума в размер на 1 168,23 (хиляда сто
шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) лева с включен ДДС за
неизпълнение на парични задължения за извършени допълнителни доставки на стоки
по заявки на „У.П.С.К.” АД.
- сума в размер на 8 651,11 (осем хиляди
шестстотин петдесет и един лева и единадесет стотинки) лева - обезщетение за
забава в размер на законната лихва, дължима за всички просрочени и неизпълнени
парични задължения по сключените между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД договори,
както и за извършените допълнителни доставки на стоки по заявки от страна на „У.П.С.К.”
АД, като размерът на законната лихва по всяко едно от задълженията и периодът,
за който същата се дължи от ответното дружество до момента на предявяване на
настоящата искова молба, е както следва:
- законна лихва в размер на 676,63 лева,
изчислена върху главница от 2569,50 лева за периода от 01.08.2016 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 716,10 лева,
изчислена върху главница от 2796,00 лева за периода от 27.08.2016 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 757,08 лева,
изчислена върху главница от 3172,80 лева за периода от 29.10.2016 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 726,23 лева,
изчислена върху главница от 3172,80 лева за периода от 03.12.2016 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 263,42 лева,
изчислена върху главница от 1192,80 лева за периода от 01.01.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 284,83 лева,
изчислена върху главница от 1324,80 лева за периода от 22.01.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 793,11 лева,
изчислена върху главница от 3698,40 лева за периода от 24.01.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 219,68 лева,
изчислена върху главница от 1116,96 лева за периода от 29.03.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 51,04 лева,
изчислена върху главница от 262,08 лева за периода от 05.04.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 256,13 лева,
изчислена върху главница от 1324,80 лева за периода от 10.04.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 317,40 лева,
изчислена върху главница от 1656, 00 лева за периода от 15.04.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 43,41 лева,
изчислена върху главница от 229,20 лева за периода от 24.04.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 362,11 лева,
изчислена върху главница от 1987,20 лева за периода от 20.05.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 449,16 лева,
изчислена върху главница от 2534,40 лева за периода от 07.06.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 768,35 лева,
изчислена върху главница от 4512,36 лева за периода от 01.07.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 505,57 лева,
изчислена върху главница от 3074,40 лева за периода от 23.07.2017 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 425,90 лева,
изчислена върху главница от 2757,60 лева за периода от 28.08.2017год. до 06.03.2019
год.;
- законна лихва в размер на 344,35 лева,
изчислена върху главница от 2402,40 лева за периода от 07.10.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 391,00 лева,
изчислена върху главница от 2944,80 лева за периода от 14.11.2017год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 44,40 лева,
изчислена върху главница от 434,40 лева за периода от 04.03.2018год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 5,37 лева,
изчислена върху главница от 55,49 лева за периода от 24.03.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 41,92 лева,
изчислена върху главница от 446,40 лева за периода от 03.04.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 45,60 лева,
изчислена върху главница от 529,63 лева за периода от 01.05.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 59,25 лева,
изчислена върху главница от 767,32 лева за периода от 02.06.2018год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 40,56 лева,
изчислена върху главница от 588,86 лева за периода от 02.07.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 14,41 лева,
изчислена върху главница от 268,84 лева за периода от 26.08.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 9,67 лева,
изчислена върху главница от 187,20 лева за периода от 02.09.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 4,44 лева,
изчислена върху главница от 86,10 лева за периода от 02.09.2018 год. до
06.03.2019 год.;
- законна лихва в размер на 33,99 лева,
изчислена върху главница от 843,90 лева за периода от 13.10.2018 год. до
06.03.2019 год.
Ищецът моли да се осъди ответното дружество
да му заплати законна лихва за забава върху неизплатените задължения по Договор
№201107131143 от 13.07.2011 год., Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год.,
Договор № 20180209/0830 от 09.02.2018год. и извършени допълнителни доставки по
заявка на ответника, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното им изплащане.
Претендира за разноските по делото.
Ответникът „У.П.С.К.” АД (с предишно
наименование „М.П.С.К.” АД) оспорва изцяло предявените искове по основание и
размер.
Оспорва твърденията на ищеца в исковата
молба, като твърди, че не дължи заплащане на претендираните суми.
Заявява, че издаването на фактура и нейното
осчетоводяване не доказват извършването на доставка и наличието на реална
сделка.
Посочва, че счетоводните записвания не са
правопораждащ факт, както и че същите се извършват на база първични документи,
даващи основание за счетоводно записване. Според ответника, не може да се
приеме, че по този начин е налице извънсъдебно признание на дълг.
Отделно от това се твърди, че 5 бр. от
процесните фактури, на обща стойност 2292.47лв. изцяло или частично са
заплатени на ищеца преди образуване на настоящото дело, както следва:
На 12.02.2018г. по банков път
ответникът заплатил на ищеца изцяло
фактура №16028/02.01.2018г./т.20 от описа на ф-ри/ на стойност 434.40лв., видно
от пл.нареждане,
На 12.02.2018г. по банков път
ответникът заплатил на ищеца частично
67.49 лв. по фактура № 13418/03.10.2016г./т.4 от описа на ф-ри/ като е останал неплатен
остатък от 3105.31лв.
На 17.04.2018г. по банков път
ответникът заплатил на ищеца частично
сумата от 434.40лв. по фактура № 16327/01.03.2018г./т.23 от описа на ф-ри/ ,
която е с неплатен остатък от 95.23лв.
На 17.04.2018г. ответникът заплатил на ищеца частично 332.92лв., а с
платежно нареждане от 05.06.2018г. окончателно му е заплатена фактура
№16486/02.04.2018г./т.24 от описа на ф- ри/ на обща стойност 767.32лв.
На 18.05.2018г., по банков път
ответникът заплатил на ищеца изцяло
фактура №16623/02.05.2018г./т.25 от описа на ф-ри/ на стойност 588.86лв.
За твърдението си, ответникът прилага 4 бр.
платежни нареждания, в които изрично е посочил кое свое задължение погасява и в
този случай счита, че приложимата разпоредба е чл.76, ал. 1 от ЗЗД. Поради това
посочва, че не дължи плащане по горните фактури.
Предвид извършените плащания, описани по -
горе, ответникът заявява, че не дължи заплащане и на мораторна лихва по
главниците по фактурите, които са заплатени преди образуване на настоящото
дело.
Моли да му бъдат присъдени направените по
делото разноски.
В допълнителната искова молба, ищецът моли
да се има предвид, че са налице представени по делото доказателства,
установяващи изпълнението на поетите от ищцовото дружество задължения по
процесните договори за доставка на лекарствени продукти. Относно твърдението на
ответната страна, че счетоводните записвания не са правопораждащ факт и
издаването на фактура и нейното осчетоводяване не доказват извършването на
доставка и наличието на реална сделка, моли да бъде взето предвид, че към
доказателствения материал, приложен към исковата молба са представени като
доказателства заявки от Възложителя за доставка на стоки, подписаните между
Изпълнителя и Възложителя, предавателно-приемателни протоколи, удостоверяващи
надлежното изпълнение на всяка заявена доставка, както и издадените и получените
фактури към всяка извършена от Изпълнителя и приета от Възложителя доставка.
Счита за неоснователно и необосновано
възражението на ответната страна относно недължимост на сумите.
Моли да бъдат допуснати за разглеждане
всички предявени искове, както и представените с исковата молба доказателства.
Ответникът не е депозирал допълнителен
отговор.
Съдът,
като взе предвид събраните по делото доказателства, становищата и доводите на
страните, приема за установено следното:
Безспорни за страните по делото са
обстоятелствата, че между тях са сключени Договор №201107131143 от 13.07.2011
год., Договор №201709121120 от 12.09.2017 год. и Договор № 20180209/0830 от
09.02.2018 год. По силата на горепосочените договори ответното дружество е
възложило на ищеца да му доставя периодично, съобразно потребностите на
последния, лекарствени продукти и/или хранителни добавки, наричани по-нататък
за краткост „стоки/стоките” по наименования, лекарствени форми и активно
вещество в окончателни опаковки, прогнозни количества, цени, притежатели на
разрешения за употреба и АТЦ код, посочени в техническа спесификация -
Приложение 1, представляваща неразделна част към всеки от горецитираните
договори. Страните са се договорили конкретните доставки в рамките на предмета
на всеки един от договорите да бъдат извършвани въз основа на писмени заявки на
Възложителя в зависимост от неговите потребности за вида и количеството на
необходимите му лекарствени продукти. Лекарствените продукти, които се е
задължил да доставя Изпълнителят, са подробно описани по вид и качество във
всяка от офертите на Изпълнителя от проведените открити процедури и същите са
неразделна част от горепосочените договори.
Срещу изпълнението на задълженията на ищеца
по горепосочените договори, Възложителят се е задължил да заплаща на изпълнителя
цената на доставените лекарствени продукти в уговорени за целта срокове.
Съгласно Договор № 201107131143 от
13.07.2011 год., срокът за заплащане на доставените стоки е до 90 (деветдесет)
дни разсрочено безлихвено плащане след извършване на доставката и представяне
на документи за извършената доставка.
Съгласно Договор № 201709121120 от
12.09.2017 год. и Договор №20180209/0830 от 09.02.2018 год., заплащането на
стойността на конкретна доставка става в срок до 60 (шестдесет) дни след
извършване на съответната доставка и представяне на документи за извършената
доставка.
С
оглед изясняване на делото от фактическа страна, беше назначена съдебно – икономическата експертиза,
чието заключение съдът възприема като компетентно и мотивирано. Същото не беше
оспорена от страните по делото.
От
заключението на експертизата се установява следните обстоятелства:
В
счетоводството на ответника УМБАЛ „
Проф. Д-р Стоян Киркович "АД - Ст. Загора са направени необходимите
счетоводни записвания във връзка с Договор № 201107131143/13.07.2011г., Договор
№201709121120/12.09.2017г. и Договор № 20180209/0830/09.02.2018 г. и заявените
допълнителни доставки на лекарствени продукти, на основание на които са
издадени процесиите фактури. Фактурите са отразени като задължение към доставчика,
включени са в дневниците за покупки на ответника, но по тях не е ползван
данъчен кредит.
На
основание чл. 70, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 39, т.1 от ЗДДС правото на
приспадане на данъчен кредит не е налице, тъй като стоките са предназначени за
извършване на освободени доставки. В НАП са подадени СД и дневници по ЗДДС за
всеки от съответните периоди. Счетоводните записвания при ответника отговарят
на изискванията на ЗДДС и ЗКПО и са отразени подробно от експерта в Констативно-съобразителната част.
В
счетоводството на ищеца „П.Ф." ЕООД са направени необходимите счетоводни
записвания, свързани с Договор №201107131143/13.07.2011г., Договор №
201709121120/12.09.2017г., Договор № 20180209/0830/09.02.2018г. и заявените
допълнителни доставки на лекарствени продукти, на основание на които са
издадени процесиите фактури. Фактурите са отразени като приход и вземане от
УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович "АД- Ст. Загора. Те са включени в
дневниците за продажби на ищеца „П.Ф." ЕООД -София за съответния период.
Начисленият ДДС по фактурите е участвал във формиране на резултата за
съответните месеци. В НАП са подадени СД и дневници по ЗДДС за всеки период с
резултат ДДС за внасяне, който е деклариран като ефективно внесен. Счетоводните
записвания при ищеца отговарят на изискванията на ЗДДС и ЗКПО и са отразени
подробно в Констативно-съобразителната
част на експертното заключение.
Размерът
на вземанията на ищеца „П.Ф." ЕООД, спрямо ответника „У.многопрофилна
болница за активно лечение -проф. д-р Стоян Киркович"АД, е в общ размер на
49 681,54 лв. в т. ч.: по Договор № 201107131143/13.07.2011г. - 44 893,40 лв.,
по Договор №201709121120/12.09.2017г. - 2 953,81лв., по Договор
№20180209/0830/09.02.2018г. -86,10 лв. и за извършените допълнителни доставки
по заявка на ответника - 1 748, 23 лв.
За тези вземания са били издадени процесните фактури, цитирани в Таблица 1 от Констативно-съобразителната
част от експертното заключение и представени от ищеца по делото.
При
направената проверка в счетоводството на ищеца и на основание представената от
него „Справка за издадени и неплатени фактури към 09.07.2019 г." и Справка
за неплатени фактури от 02.09.2019 г. е констатирано, че са правени плащания от
„У.П.С.К."АД в размер на 18447,16 лв. В Таблица 2 от
Констативно-съобразителната част са описани фактурите, размерът и датата на
плащането по тях.
При
направената проверка в счетоводството на ответника, експертът е констатирал, че
са извършвани плащания за погасяване на задълженията му по процесните фактури в
размер на 20 207, 24 лв., съгласно платежни нареждания от следните дати:
28.06.2017г., 05.04.2017г., 12.02.2018г., 16.03.2018г., 17.04.2018г., 18.05.2018
г., 05.06.2018г., 29.06.2018г., 09.08.2018г., 21.12.2018г., 18.03.2019 г.,
03.04.2019г., 19.04.2019г., 10.05.2019г., 20.06.2019г.и от 08.07.2019 г. В
Таблица 3 от Констативно-съобразителната част експертът е описал фактурите,
размерът и датата на плащането по тях, като е отразено, че фактурите са платени
по банков път.
Видно
от експертизата, в счетоводството на „П.Ф." ЕООД непогасеният остатък по
всяка една от процесните фактури, издадени на основание на процесните договори и
на основание извършени допълнителни доставки по заявка, е в размер на 31 234, 38
лв. и е посочен в Таблица 4 от
Констативно-съобразителната част.
Непогасеният
остатък в счетоводството на ответника по всяка една от процесните фактури,
издадени на основание на посочените договори и допълнителни заявки е в размер
на 29 474,30 лв. общо Ответникът е представил платежни нареждания от: 28.06.2017
г., 05.04.2017г., 12.02.2018г., 16.03.2018г., 17.04.2018г., 18.05.2018 г.,
05.06.2018г., 29.06.2018г., 09.08.2018 г., 21.12.2018г., 18.03.2019 г.,
03.04.2019г., 19.04.2019 г., 10.05.2019 г., 20.06.2019 г. и от 08.07.2019 г. за
извършените от него плащания. Непогасеният остатък по фактури и договори е
посочен в Таблица 5 от Констативно-съобразителната част на експертизата.
Разликите
в непогасения остатък по фактурите, отразен в счетоводствата на ищеца и
ответника се дължат на факта, че в основанието за превода в някои от платежните
нареждания не е посочено за кои фактури се отнася сумата в платежното
нареждане.
Видно
от заключението на експертизата, лихвата за забава на задълженията, считано от
датата на падежа на фактурата, /посочена във всяка от тях/ до датата на
подаване на настоящата искова молба /08.03.2019 г./ е общо в размер на 8 044, 81
лв. съгласно представените от ответника платежни нареждания за внесени суми: от
28.06.2017г., 05.04.2017г., 12.02.2018г., 16.03.2018г., 17.04.2018г., 18.05.2018г.,
05.06.2018г., 29.06.2018г., 09.08.2018г., 21.12.2018г., 18.03.2019г.,
03.04.2019г., 19.04.2019г., 10.05.2019г., 20.06.2019г. и 08.07.2019г.
Лихвата
за забава за задълженията по всяка една фактура поотделно е изчислена в Таблица
6 от Констативно-съобразителната част на експертизата.
При
така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:
По Договор №201107131143 от 13.07.2011 год.
Съгласно
разпоредбата на чл. 327, ал. 1 от ТЗ, с договора за продажба, купувачът се
задължава да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му
дават право да я получи, а продавачът се задължава да предаде стоката. За да се
приеме, че ответникът дължи на ищеца претендираната парична сума, ищецът следва
да установи факта на сключване на договора за покупко - продажба и предаването
на стоката на ответника, а последният следва да установи факта на плащане на
цената на закупените стоки. Отразяването на фактурите в счетоводството на
ответното дружество и включването им в дневника за покупко-продажбите по ДДС
представляват признание на задължението и доказват неговото съществуване.
От
заключението на съдебно – икономическата експертиза се установява, че ответното
дружество е заплатило по Договор №201107131143 от 13.07.2011 год. сума в размер
на 17 867, 16 лв. Така остатъкът по горепосочения договор е в размер на
27 026, 24 лв., за която не са представени доказателства, че ответникът е заплатил,
което е в негова тежест, съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от ГПК.
Ето
защо съдът приема, че предявеният иск се явява основателен и доказан за сумата
27 026, 24 лв., представляваща общия сбор дължими суми по неплатени
фактури, издадени по Договор №201107131143
от 13.07.2011 год.
Поради това съдът намира, че „У.П.С.К.” АД следва да заплати на „П.Ф.”
ЕООД сумата от 27 026, 24 лв., представляваща
общия сбор дължими суми по неплатени фактури, издадени по Договор №201107131143 от 13.07.2011 год., ведно
със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019 г. до
окончателното изплащане на сумата, като над тази сума от 27 026,
24 лв. до претендираната сума от 42 729, 30 лв. искът се явява
неоснователен и недоказан и следва да бъде отхвърлен като такъв.
По
Договор № 201709121120 от 12.09.2017 год.
Съгласно
разпоредбата на чл. 327, ал. 1 от ТЗ, с договора за продажба, купувачът се
задължава да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му
дават право да я получи, а продавачът се задължава да предаде стоката. За да се
приеме, че ответникът дължи на ищеца претендираната парична сума, ищецът следва
да установи факта на сключване на договора за покупко - продажба и предаването
на стоката на ответника, а последният следва да установи факта на плащане на
цената на закупените стоки. Отразяването на фактурите в счетоводството на
ответното дружество и включването им в дневника за покупко-продажбите по ДДС
представляват признание на задължението и доказват неговото съществуване. От
заключението на съдебно – икономическата експертиза се установява, че ответното
дружество не е заплатило дължимата сума в размер на 2 953, 81 лв. по Договор
№ 201709121120 от 12.09.2017 год. , поради което същата се явява дължима към
датата на изготвяне на експертизата.
Ето
защо, съдът приема, че ответникът следва да заплати на „П.Ф." ЕООД сумата 2 953,81 лева с включен ДДС за
неизпълнение на парични задължения по сключен между страните Договор №
201709121120 от 12.09.2017 год. относно извършени доставки на стоки, ведно със
законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019 г. до
окончателното изплащане на сумата .
По
Договор № 20180209/0830 от 09.02.2018 год.
Съгласно
разпоредбата на чл. 327, ал. 1 от ТЗ, с договора за продажба, купувачът се
задължава да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му
дават право да я получи, а продавачът се задължава да предаде стоката. За да се
приеме, че ответникът дължи на ищеца претендираната парична сума, ищецът следва
да установи факта на сключване на договора за покупко - продажба и предаването
на стоката на ответника, а последният следва да установи факта на плащане на
цената на закупените стоки. Отразяването на фактурите в счетоводството на
ответното дружество и включването им в дневника за покупко-продажбите по ДДС
представляват признание на задължението и доказват неговото съществуване.
От
заключението на съдебно – икономическата експертиза се установява, че ответното
дружество не е заплатило дължимата сума в размер на 86, 10 лв. по Договор №
20180209/0830 от 09.02.2018 год. Ето защо съдът приема, че ответникът следва да
заплати на „П.Ф." ЕООД сума
в размер на 86,10 лева с включен ДДС за неизпълнение на парични задължения по
сключен между страните Договор №20180209/0830 от 09.02.2018год. относно
извършени доставки на стоки, ведно със законната лихва от датата на подаване на
исковата молба – 07.03.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.
По делото е безспорно установено, че ответното
дружество е заявявало допълнителни доставки на лекарствени продукти извън
гореописаните договори по лекарствената листа на Изпълнителя, за които са
издадени Фактура № ********** от 22.01.2018 год., Фактура № ********** от
26.06.2018 год. и Фактура № ********** от 13.08.2018 год. Така посочените
фактури са осчетоводени в счетоводството
на ответника. Отразяването
на фактурите в счетоводството на ответното дружество и включването им в
дневника за покупко-продажбите по ДДС представляват признание на задължението и
доказват неговото съществуване. По делото е установено, че по Фактура № ********** от 26.06.2018
год. за сумата 848,84 лева с включен ДДС от страна на ответника са извършени
частични плащания в общ размер на 580 лева, поради което дължимият остатък е в
размер на 268,84 лева с ДДС. Така остатъкът от дължимите суми по горепосочените
фактури е в размер на 1 168, 23 лв. с включен ДДС за неизпълнение на парични
задължения за извършени допълнителни доставки на стоки по заявки на „У.П.С.К.”
АД.
Поради изложеното, съдът приема, че У.многопрофилна
болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” АД следва да заплати на „П.Ф."
ЕООД сумата 1 168,23 лева с
включен ДДС за неизпълнение на парични задължения за извършени допълнителни
доставки на стоки по заявки на „УМБАЛ - ПРОФ. “Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ведно
със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019 г. до
окончателното изплащане на сумата.
По предявените искове с правно основание чл.
86, ал. 1 от ЗЗД.
Съгласно Договор № 201107131143 от
13.07.2011 год., срокът за заплащане на доставените стоки е до 90 (деветдесет)
дни разсрочено безлихвено плащане след извършване на доставката и представяне
на документи за извършената доставка.
Съгласно Договор № 201709121120 от
12.09.2017 год. и Договор №20180209/0830 от 09.02.2018 год., заплащането на
стойността на конкретна доставка следва да се извърши в срок до 60 (шестдесет)
дни след извършване на съответната доставка и представяне на документи за
извършената доставка.
Безспорно е установено, че ответното
дружество не е изпълнило в срок задължението си да заплати доставените от ищеца
лекарствени продукти по сключените договори и следователно дължи обезщетение за
забавено плащане, съгласно чл.86 ЗЗД.
Видно от експертното заключение, /Таблица 6
от същото/ общият размер на лихвата за
забава върху задълженията на ответника към ищеца, считано от датата на падежа
на всяка от фактурите, по които липсва плащане или е налице частично неплатено
задължение / до датата на предявяване на исковата молба в съда /08.03.2019 г./
е в размер на 8 044.81 лв. В тази таблица експертът е посочил следните
обстоятелства: номера на фактурата, дължимата по нея сума, заплатената сума и
съответно датата на заплащане, периода от време, за който се претендира
лихвата, дължимата главница по всяка от осчетоводените фактури и размера на
мораторната лихва. Общият сбор от дължимите мораторни лихви по издадените от
ищеца фактури, видно от експертизата е в размер на 8 044.81 лв. В този
размер искът се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен. За
разликата от 8 044.81 лв. до предявения размер от 8 651.11лв. искът
се явява неоснователен и недоказан и следва да се отхвърли от съда.
Съгласно
разп. на чл.78 ГПК, ответникът „У.П.С.К.”
АД следва да заплати на „П.Ф.” ЕООД направените по делото разноски в размер на
3 517, 13 лв., съразмерно с уважената част от предявените исковете.
Липсват
данни ответникът да е направил разноски в настоящото производство, поради което
и такива не се присъждат с оглед отхвърлената част на предявените искове.
Водим
от горните мотиви, съдът
Р
Е Ш И :
ОСЪЖДА "У. М.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град С.З.*** да заплати
на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в град С.***,
със съдебен адрес : адвокат П.Д.Ц. - Н., вписана в регистъра на САК под №
**********, с адрес на кантората: град С.***сумата
27 026, 24 лв. /двадесет и седем хиляди, двадесет и шест лв. и 24 ст./, с включен ДДС, представляваща общия сбор на дължимите
суми по неплатени фактури, издадени по
Договор №201107131143 от 13.07.2011 год., сключен между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД за извършени
доставки на стоки, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата
молба – 07.03.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като
ОТХВЪРЛЯ иска за сумата над 27 026,
24 лв. до претендирания размер от 42 729, 30 лв. като неоснователен и
недоказан.
ОСЪЖДА "У.М.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, с п.а. да заплати на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, с п.а. сумата 2 953,81 лв. / две хиляди
деветстотин петдесет и три лв. и 81 ст./с включен ДДС, представляваща общия сбор на дължимите суми по
неплатени фактури, издадени по Договор №
201709121120 от 12.09.2017 год., сключен
между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД за извършени доставки на стоки, ведно със
законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019 г. до
окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "У.М.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, с п.а. да заплати на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, с п.а. сумата 86,10 лв. /осемдесет и шест лв. и 10 ст./с включен ДДС, представляваща общия сбор на
дължимите суми по неплатени фактури, издадени
по Договор №20180209/0830 от 09.02.2018год., сключен между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД за извършени
доставки на стоки, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата
молба – 07.03.2019 г. до окончателното изплащане на сумата
ОСЪЖДА "У.М.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, с п.а. да заплати на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, с п.а. сумата
1 168.23 лева /хиляда сто шейсет и
осем лв.,23ст./ с включен ДДС, представляваща
общия сбор на дължимите суми по неплатени фактури, за извършени допълнителни
доставки на стоки по заявки на „У.П.С.К.” АД, ведно със законната лихва от
датата на подаване на исковата молба – 07.03.2019 г. до окончателното изплащане
на сумата.
ОСЪЖДА "У.М.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, с п.а. да заплати на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, с п.а. сумата 8 044.81лв. /осем хиляди и
четиридесет и четири лв. и 81 ст./, представляваща сбора на дължимите
мораторни лихви върху главните задължения по неплатени фактури, издадени по Договор №201107131143 от 13.07.2011 год, Договор
№ 201709121120 от 12.09.2017 год., Договор №20180209/0830 от 09.02.2018год.,
сключени
между „П.Ф.” ЕООД и „У.П.С.К.” АД за извършени доставки на стоки, както и
мораторните лихви по неплатени фактури за извършени допълнителни доставки на
стоки по заявки на „У.П.С.К.” АД, като ОТХВЪРЛЯ
иска за разликата над 8 044.81лв. до
предявения размер от 8 651.11 лв. общо като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА "У.П.С.К."
АД, с ЕИК ***, с п.а. да заплати на „П.Ф." ЕООД, с ЕИК ***, с п.а.
направените по делото разноски в
размер на 3 517, 13 лв. съразмерно с уважената част на предявените
искове.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в двуседмичен
срок от връчването му на страните, пред П. апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: