№ 469
гр. Дупница, 23.09.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА, II-РИ СЪСТАВ ГО, в публично
заседание на седемнадесети септември през две хиляди двадесет и пета година
в следния състав:
Председател:Иван Б. Димитров
при участието на секретаря ЕЛЕОНОРА Р. МИХАЙЛОВА
като разгледа докладваното от Иван Б. Димитров Гражданско дело №
20251510100886 по описа за 2025 година
„Колор“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул.
"Цар Освободител“ 10, е предявило срещу „Емар инжинеринг” ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес управление: гр. Сапарева баня, ул. „Св. Варвара” № 11, искове с правна
квалификация чл.327, ал.1 от ТЗ и чл.86 ЗЗД. Искането е за осъждане на ответника да
заплати на ищеца сумата 3 166, 42 лв. /три хиляди сто шестдесет и шест лева и четиридесет
и две стотинки/ с ДДС - незаплатена стойност по извършена продажба на стоки, отразена
във фактура № **********/05.07.2022 г. на стойност 510.40 лв. с ДДС; фактура №
**********/17.08.2022 г. на стойност 771 лв. с ДДС; фактура № **********/28.09.2022 г. на
стойност 620.70 лв. с ДДС; фактура № **********/20.10.2022 г. на стойност 490.36 лв. с
ДДС; фактура № **********/26.11.2022 г. на стойност 119.16 лв. с ДДС; фактура №
**********/31.0З.2023 г. на стойност 593.60 лв. с ДДС; фактура №**********/28.05.2024 г.
на стойност 61.20 лв. с ДДС, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата
молба до окончателното й изплащане; обезщетение за забава в размер общо на 1 043.81 лева:
по фактура № **********/05.07.2022 г. за периода на забавата от 21.07.2022 г. до 20.05.2025
г. на стойност 184.98 лева; по фактура № **********/17.08.2022 г. за периода на забавата от
2.09.2022 г. до 20.05.2025 г. на стойност 270.21 лв.; по фактура № **********/28.09.2022 г. за
периода на забавата 13.10.2022 г. - 20.05.2025 г. на стойност 210.46 лв.; по фактура №
**********/20.10.2022 г. за периода на забавата 04.11.2022 г. - 20.05.2025 г. - на стойност
163.28 лв .; по фактура № **********/26.11.2022 г. за периода на забавата 11.12.2022 г. -
20.05.2025 г. на стойност 38.46 лв.; по фактура № **********/31.03.2023 г. за периода на
забавата 15.04.2023 г. - 20.05.2025 г. на стойност 168.51 лв.; по фактура №
**********/28.05.2024 г. за периода на забавата 14.06.2024 г. - 20.05.2025 г. на стойност 7.91
лв.
Претендират се и направените разноски.
Ищецът твърди, че в рамките на установени търговски отношения с ответното
дружество в периода м. юли 2022 г. - м. май 2024 г. доставял на ответника стоки /получавани
1
от представител на ответника в склад на ищеца/. За всяка покупка била издавана фактура и
складова разписка, като общата стойност на продажбите по тях възлиза на З 166, 42 лв. /три
хиляди сто шестдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки/ с ДДС: фактура №
**********/05.07.2022 г. на стойност 510.40 лв. с ДДС; фактура № **********/17.08.2022 г.
на стойност 771лв. с ДДС; фактура № **********/28.09.2022 г. на стойност 620.70 лв. с
ДДС; фактура № **********/20.10.2022 г. на стойност 490.36 лв. с ДДС; фактура №
**********/26.11.2022 г. на стойност 119.16 лв. с ДДС; фактура № **********/31.0З.2023 г.
на стойност 593.60 лв. с ДДС; фактура №**********/28.05.2024 г. на стойност 61.20 лв. с
ДДС.
Описаните във фактурите стоки били получени ответника, но не били заплатени.
Поради това ищецът претендира и обезщетение за забава в размер общо на 1 043.81
лева: по фактура № **********/05.07.2022 г. за периода на забавата от 21.07.2022 г. до
20.05.2025 г. на стойност 184.98 лева; по фактура № **********/17.08.2022 г. за периода на
забавата от 2.09.2022 г. до 20.05.2025 г. на стойност 270.21 лв.; по фактура №
**********/28.09.2022 г. за периода на забавата 13.10.2022 г. - 20.05.2025 г. на стойност
210.46 лв.; по фактура № **********/20.10.2022 г. за периода на забавата 04.11.2022 г. -
20.05.2025 г. - на стойност 163.28 лв .; по фактура № **********/26.11.2022 г. за периода на
забавата 11.12.2022 г. - 20.05.2025 г. на стойност 38.46 лв.; по фактура №
**********/31.03.2023 г. за периода на забавата 15.04.2023 г. - 20.05.2025 г. на стойност
168.51 лв.; по фактура № **********/28.05.2024 г. за периода на забавата 14.06.2024 г. -
20.05.2025 г. на стойност 7.91 лв.
В законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от
ответника.
В съдебното заседание, за което е редовно призован, ответникът не е изпратил
представител и не е изразил становище.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, прие за
установено следното:
Ищецът е представил и са приети като доказателства описаните фактури за купени и
получени от ответното дружество стоки.
Твърдените обстоятелства от ищеца в хода на исковото производство не са оспорени
от ответника.
В съдебното заседание процесуалният представител на ищеца е направил искане
съдът да постанови неприсъствено решение.
Съдът взе предвид, че на ответника е връчен препис от исковата молба и
доказателствата към нея. С разпореждането са му указани последиците на чл.238 и чл.239
ГПК от неспазването на сроковете за размяна на книжата. Въпреки това ответникът не е
подал писмен отговор. В откритото съдебно заседание той не е изпратил представител, не е
направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.
Освен това съдът намира предявения иск за вероятно основателен с оглед на
посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което ще
го уважи.
Решението се основава на наличието на предпоставките за постановяване на
неприсъствено решение.
На основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати направените от ищеца
разноски по водене на делото в размер на лв. /168, 50 лв. – внесена държавна такса, 800 лв. -
платено адвокатско възнаграждение/.
Воден от горното, съдът
2
РЕШИ:
ОСЪЖДА „Емар инжинеринг” ЕООД, ЕИК *********, да заплати на „Колор“ ООД,
ЕИК *********: сумата 3 166, 42 лв. /три хиляди сто шестдесет и шест лева и четиридесет и
две стотинки/ с ДДС - незаплатена стойност по извършена продажба на стоки, отразена във
фактура № **********/05.07.2022 г. на стойност 510.40 лв. с ДДС; фактура №
**********/17.08.2022 г. на стойност 771 лв. с ДДС; фактура № **********/28.09.2022 г. на
стойност 620.70 лв. с ДДС; фактура № **********/20.10.2022 г. на стойност 490.36 лв. с
ДДС; фактура № **********/26.11.2022 г. на стойност 119.16 лв. с ДДС; фактура №
**********/31.0З.2023 г. на стойност 593.60 лв. с ДДС; фактура №**********/28.05.2024 г.
на стойност 61.20 лв. с ДДС, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата
молба до окончателното й изплащане; обезщетение за забава в размер общо на 1 043.81 лева:
по фактура № **********/05.07.2022 г. за периода на забавата от 21.07.2022 г. до 20.05.2025
г. на стойност 184.98 лева; по фактура № **********/17.08.2022 г. за периода на забавата от
2.09.2022 г. до 20.05.2025 г. на стойност 270.21 лв.; по фактура № **********/28.09.2022 г. за
периода на забавата 13.10.2022 г. - 20.05.2025 г. на стойност 210.46 лв.; по фактура №
**********/20.10.2022 г. за периода на забавата 04.11.2022 г. - 20.05.2025 г. - на стойност
163.28 лв .; по фактура № **********/26.11.2022 г. за периода на забавата 11.12.2022 г. -
20.05.2025 г. на стойност 38.46 лв.; по фактура № **********/31.03.2023 г. за периода на
забавата 15.04.2023 г. - 20.05.2025 г. на стойност 168.51 лв.; по фактура №
**********/28.05.2024 г. за периода на забавата 14.06.2024 г. - 20.05.2025 г. на стойност 7.91
лв.
ОСЪЖДА „Емар инжинеринг” ЕООД, ЕИК *********, да заплати на „Колор“ ООД,
ЕИК *********, разноски по делото в размер на 968, 50 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Дупница: _______________________
3