Р Е Ш Е Н И Е
№ 383
гр.
Горна Оряховица, 09.10.2019 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, трети
състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и деветнадесета
година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: Цветелина Цонева
при секретаря Снежана Георгиева като разгледа докладваното
от съдията гр.д. № 680 по описа на Районен съд – Горна Оряховица за
Производството е по реда на
чл. 239 ГПК.
Искови
претенции, предявени по реда на чл. 422 ГПК с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД
и чл.92 ЗЗД.
Предявен
иск от „Теленор България” ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост
Ищецът твърди, че на
18.09.2013 г. между С.Д.Й. и „Космо България Мобайл” ЕАД (понастоящем „Теленор
България” ЕАД) с ЕИК ********* е сключен Договор за фиксирани услуга с
предпочетен номер +35961619200 по програма Globul Home 5.9 за срок от 24
месеца със стандартен месечен абонамент в размер на 5,90 лв. Ответницата не
изпълнила задълженията си по договора в общ размер на 25,00 лв., представляващи
неплатени абонаментни такси, използвани услуги и компенсации за отчетен период
10.07.2016 г. - 04.09.2016 г.
На 18.09.2013 г. между С.Д.Й.
и „Космо България Мобайл” ЕАД (понастоящем „Теленор България” ЕАД) с ЕИК
********* е сключен Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961619299
за срок от 24 месеца.
На 31.08.2015 г. между С.Д.Й.
и „Теленор България” ЕАД е сключено допълнително споразумение към договор за
фиксирани услуги с предпочетен номер +35961619299 по план Home 5.90 промо за
срок от 24 месеца със стандартен месечен абонамент в размер на 5,90 лв. Й. не
изпълнила задълженията си по споразумението в общ размер на 23,73 лв.,
представляващи неплатени абонаментни такси, използвани услуги и компенсации за
отчетен период 10.07.2016 г. - 04.09.2016 г.
На 14.07.2015 г. между С.Д.Й.
и „Теленор България” ЕАД е сключен Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* за срок от 24 месеца. На същата дата - 14.07.2015 г.
и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ++359*********, мобилният
оператор, като лизингодател, сключва с Й. - лизингополучател, Договор за
лизинг. с който лизингодателят предоставя на лизингополучателя за временно и
възмездно ползване устройство марка SAMSUNG Galaxy S6 32GB White срещу
заплащане на обща лизингова цена в размер на 1071,57 лв., чрез 23 лизингови
вноски, всяка в размер на 46,59 лв. По договора за лизинг от ответницата се
дължи заплащане на сума в общ размер на 535,03 лв., формирана от лизинговите
вноски за отчетен период 10.07.2016 г. - 09.11.2016 г., както следва: 46,59 лв.
- лизингова вноска в пълен размер за отчетен период 10.07.2016 г. - 09.08.2016
г., начислена във фактура № **********/10.08.2016 г.; 45,73 лв. - остатък от
лизингова вноска след направено приспадане на предплатени при сключване на договора
суми за отчетен период 10.08.2016г. - 09.09.2016г., начислена във фактура №
**********/10.09.2016 г.; 23,41 лв. - остатък от лизингова вноска след
направено приспадане на предплатени при сключване на договора суми за отчетен
период 10.09.2016 г. – 09.10.2016 г., начислена във фактура №
**********/10.10.2016 г. и 419,31 лв. - сбор от 8 лизингови вноски, начислени
накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите
условия към договора за лизинг, и една лизингова вноска в пълен размер,
начислена съгласно чл. 3, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период
10.10.2016г. - 09.11.2016г” начислени във фактура № **********/10.11.2016г.
На 11.08.2016 г. между
същите страни е сключено Допълнително споразумение към Договор за мобилни
услуги с предпочетен номер ++359********* по план Нонстоп 40.99 промо MB със
стандартен месечен абонамент в размер на 40,99 лв. за срок от 24 месеца. Й. не
изпълнява задълженията си по споразумението в общ размер на 132,34 лв.,
представляващи неплатени абонаментна такса и използвани услуги за отчетен
период 10.07.2016 г. - 09.08.2016 г.
На 14.07.2015 г. между С. Д.Й. и „Теленор България” ЕАД е сключен
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* по план
GoWebUnlimited 2500 64kbps със стандартен месечен абонамент в размер на 13,90
ла. и за срок от 24 месеца. Й. не изпълнява задълженията си по договора в общ
размер на 21,39 лв., представляващи неплатена абонаментна такса за отчетен
период 10.07.2016 г. - 09.08.2016 г.
На същата дата - 14.07.2015
г. и по повод горепосочения договор с предпочетен номер ++359*********, „Теленор
България” ЕАД, като лизингодател, сключва със С.Д.Й. - лизингополучател,
Договор за лизинг. с който лизингодателят предоставя за временно и възмездно
ползване устройство марка TABLET PRESTIGIO QUANTUM 5487 3G 8.1 срещу заплащане
на обща лизингова цена в размер на 206,77 лв. чрез 23 лизингови вноски, всяка в
размер на 8,99 лв. По договора за лизинг Й. дължи заплащане на сума в общ
размер на 107,88 лв., формирана от лизинговите вноски за отчетен период
10.07.2016 г. -09.11.2016 г., както следва: 8.99 лв. - лизингова вноска в пълен
размер за отчетен период 10.07.2016г. - 09.08.2016 г., начислена във фактура №
**********/10.08.2016 г.; 8,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен
период 10.08.2016г. - 09.09.2016 г., начислена във фактура №
**********/10.09.2016г.; 8,99 лв. - лизингова вноска в пълен размер за отчетен
период 10.09.2016г. - 09.10.2016 г., начислена във фактура №
**********/10.10.2016г.; 80,91 лв. - сбор от 8 лизингови вноски, начислени
накуп, поради неплащане на предходните такива, съгласно чл. 12 от Общите
условия към договора за лизинг, и една лизингова вноска в пълен размер,
начислена съгласно чл. 1, ал. 3 от Договора за лизинг за отчетен период
10.10.2016 г. - 09.11.2016 г. и начислени във фактура № **********/10.11.2016г.
На 14.07.2015 г. и във
връзка с гореописаните договори, страните подписват Сертификат за пакетни
услуги Combo+, с който и съгласно чл. 3, т. 3.1 от същия, срокът за ползването
на мобилните услуги за предпочетени номера +35961619299, ++359********* и
+35961619200 се продължава до 14.07.2017г.
На 06.10.2016 г. мобилният
оператор отправил писмена покана за доброволно плащане до ответницата, като я
уведомил за общата стойност на нейните задължения, както и че при неплащане в
посочения 10-дневен срок Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер
+35961619200 и Допълнително споразумение към Договор за фиксирани услуги с
предпочетен номер +35961619299 ще бъдат прекратени, след което използването на
съответните фиксирани номера няма да бъде възможно, както и че към общия размер
на дълга, ще бъдат добавени неустойки за номера +35961619200 и +35961619299,
поради неизпълнение на задълженията на потребителя като абонат на фиксирани
услуги и начислени съгласно условията и сроковете, посочени в договора и
споразумението.
Поради неизпълнение в
указания в поканата срок, мобилният оператор прекратил договор с предпочетен
номер +35961619200 и споразумение с предпочетен номер +35961619299, като
начислил предвидените в тях неустойки в общ размер на 102,96 лв., както следва:
за предпочетен номер +35961619200, вследствие на неизпълнението и съгласно чл.
10 от Договора за фиксирани услуги неустойка в размер на 47,54 лв., формирана
съгласно същия чл. 10 от стандартните месечни абонаменти до изтичане на срока
на договора и начислена във фактура № **********/05.11.2016 г. и за предпочетен номер +35961619299, вследствие на
неизпълнението и съгласно раздел IV, чл. 4 от Допълнителното споразумение към
Договора за фиксирани услуги неустойка в размер на 55,42 лв., формирана
съгласно раздел IV, чл. 4 от стандартните месечни абонаменти до изтичане на
срока на споразумението и начислена във фактура № **********/05.11.2016 г.
Горепосочените
задължения били индуализирани във фактури, както следва:
- фактура №
**********/05.08.2016 г. за отчетен период 20.07.2016 г. - 04.08.2016 г., със
срок за плащане - 20.08.2016 г., издадена за сумата от 31,75 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и компенсации,
като дължимите суми за всеки един от номерата са, както следва: 10,62 лв. -
абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +35961619200; 9,13
лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +35961619299;
6,00 лв. - начислени компенсации поради прехвърляне на предпочетен номер
+35961619200 от клиентски № ********* към № *********; 6,00 лв. - начислени
компенсации поради прехвърляне на предпочетен номер +35961619299 от клиентски №
********* към № *********.
Фактурата е издадена за предпочетени
номера +35961619200 и +35961619299.
По фактурата се претендира
заплащане на 28,92 лв., поради извършено частично плащане в
размер на 2,83 лв., погасяващо задължението за абонаментна такса и използвани
услуги за предпочетен номер +35961619200.
- фактура №
**********/10.08.2016 г. за отчетен период 10.07.2016 г. - 09.08.2016 г., със
срок за плащане - 25.08.2016 г., издадена за сумата от 209,96 лв.,
представляваща неплатени абонаментни такси, използвани услуги и лизингови
вноски, като дължимите суми за всеки един от номерата са, както следва: 0,49
лв. - абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер +35961619200;
0,17 лв. - абонаментна такса за предпочетен номер +35961619299; 132,34 лв. -
абонаментна такса и използвани услуги за предпочетен номер ++359*********; 46,59
лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********; 21,38 лв. -
абонаментна такса за предпочетен номер ++359*********; 8,99 лв. - лизингова
вноска за предпочетен номер ++359*********.
Фактурата е издадена за
предпочетени номера +35961619200, +35961619299, ++359********* и ++359*********.
- фактура №
**********/05.09.2016 г. за отчетен период 05.08.2016 г. – 04.09.2016 г., със срок
за плащане - 20.09.2016 г., издадена за сумата от 19,15 лв., представляваща
неплатени абонаментни такси и използвани услуги, като дължимите суми за всеки
един от номерата са както следва: -10,72 лв. абонаментна такса и използвани
услуги за предпочетен номер +35961619200; - 8,43 лв. абонаментна такса и
използвани услуги за предпочетен номер +35961619299.
Фактурата е издадена за
предпочетени номера +35961619200 и +35961619299.
- фактура №
**********/10.09.2016 г. за отчетен период 10.08.2016 г. - 09.09.2016 г., със
срок за плащане - 25.09.2016 г., издадена за сумата от 54,72 лв.,
представляваща неплатени лизингови вноски, като дължимите суми за всеки един от
номерата са както следва: 45,73 лв. - остатък от лизингова вноска за
предпочетен номер ++359*********; 8,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен
номер ++359*********.
Фактурата е издадена за
предпочетени номера ++359********* и ++359*********.
- фактура №
**********/10.10.2016г. за отчетен период 10.09.2016 г. - 09.10.2016 г., със
срок за плащане - 25.10.2016г., издадена за сумата от 32,40 лв., представляваща
неплатени лизингови вноски, като дължимите суми за всеки един от номерата са,
както следва: 23,41 лв. - остатък от лизингова вноска за предпочетен номер
++359*********; 8,99 лв. - лизингова вноска за предпочетен номер ++359*********.
Фактурата е издадена за
предпочетени номера ++359********* и ++359*********.
- фактура №
**********/05.11.2016 г. за отчетен период 05.10.2016 г. – 04.11.2016 г., със
срок за плащане - 20.11.2016 г., издадена за сумата от 102,96 лв.,
представляваща неплатени неустойки, като
дължимите суми за всеки един от номерата са, както следва: 47,54 лв. -
неустойка за предпочетен номер +35961619200; 55,42 лв. - неустойка за
предпочетен номер +35961619299.
- фактура №
**********/10.11.2016 г. за отчетен период 10.10.2016 г. – 09.11.2016 г., със
срок за плащане - 25.11.2016 г., издадена за сумата от 1477,80 лв.,
представляваща неплатени лизингови вноски и неустойки, като дължимите суми за
всеки един от номерата са, както следва: 419,31 лв. сбор от лизингови вноски за
предпочетен номер ++359*********; 80,91 лв. - сбор от лизингови вноски за
предпочетен номер ++359*********; 977,58 лв. - начислени неустойки за
предпочетени номера ++359********* и ++359*********.
Фактурата се претендира в
размер на 500,22 лв., представляващи начислени лизингови вноски за предпочетени
номера ++359********* и ++359*********.
Посочва се, че на
22.10.2018 г. „Теленор България” ЕАД е подал заявление за издаване на заповед
за изпълнение по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Горна Оряховица срещу С.Д.Й.,
в което се претендират: главница в размер на 948,33 лв. и законна лихва от подаване на заявлението до
изплащане на вземането, въз основа на което е образувано е ч. гр. д. №
2136/2018 г., по описа на Районен съд - Горна Оряховица. Издадена била заповед
за изпълнение, връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК. На
основание чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК за „Теленор България” ЕАД възниква правен
интерес от предявяването на установителен иск за вземанията на дружеството.
Ищецът моли съда постанови
решение, с което да признаете за установено, че „Теленор България” ЕАД, ЕИК
********* има следните вземания срещу С.Д.Й., а именно: суми в общ размер на
948,33 лв., представляващи неплатени месечни абонаментни такси, използвани
услуги, компенсации и неустойка по Договор за фиксирани услуги с предпочетен
номер +35961619200; неплатени месечни абонаментни такси, използвани услуги,
компенсации и неустойка по Допълнително споразумение към Договор за фиксирани
услуги с предпочетен номер +35961619299; неплатена абонаментна такса по Договор
за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* и неплатени лизингови
вноски по Договор за лизинг към него; неплатени абонаментна такса и използвани
услуги по Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер ++359********* и неплатени лизингови вноски по Договор за лизинг към него,
ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК
до окончателно изплащане на вземането.
Претендират се разноските
по ч. гр. д. № 2136/2018 г. по описа на ГОРС, както и по настоящото
производство.
Посочва се банкова сметка ***:
IBAN: ***, BIC: *** „Ситибанк Европа” АД.
В молба от 16.05.2019 г.
ищецът уточнява, че задълженията на С.Д.Й. се фактурират ежемесечно на 5-то и
10-то число от месеца, като срокът за плащане на всяка фактура е 15 дни след
датата на издаването ѝ.
Задълженията за
предпочетени номера +35961619200 и +35961619299 се фактурират ежемесечно на
5-то число, с обща фактура за всеки отчетен период от 5-то число на предходния
до 4-то число на текущия месец, като изключение прави фактура № **********,
която е с по-кратък отчетен период 20.07.2016 г. - 04.08.2016 г.
Задълженията за
предпочетени номера ++359********* и ++359********* се фактурират на 10-то число
всеки месец, с обща фактура за всеки отчетен период от 10-то число на
предходния до 9-то число на текущия месец, като изключение прави фактура №
**********, в която са фактурирани и задължения за предпочетени номера
+35961619200 и +35961619299.
Извършена
е процедурата по чл.131 от ГПК. В едномесечния срок по чл.131 от ГПК,
ответникът не е депозирал писмен отговор.
В първото заседание по делото ответникът не
се яви, не изпраща представител, не е направил искане за разглеждане на делото
в негово отсъствие.Пълномощникът
на ищеца в молба вх.№ 9963/04.09.2019г., прави
искане съдът да постанови неприсъствено решение срещу ответника.
Съдът обяви делото за решаване, като прие, че
са налице предпоставките на чл. 239,ал.1
ГПК, след като на ответника са указани последиците от неподаването на
отговор и от неявяването му в съдебно заседание.
Ход на делото е даден при условията на чл.
142, ал. 1 ГПК, а именно: страната е била редовно призована, като призовката е
връчена лично. Съобразена е и разпоредбата на чл. 131, ал. 1 ГПК. Едновременно
със съобщението, съдържащо указания за последиците от неподаване на отговор, е
връчен и препис от исковата молба и доказателствата,като ответницата не се е
възползвала от правото да подаде отговор, да вземе становище по исковете,респективно да ги оспори,както и представените от ищцовото
дружество писмени доказателства,не е поискала да се даде ход на делото в нейно
отсъствие.
Съдът, след като прецени, че са налице
формалните предпоставки по чл. 238, ал. 1 ГПК, както и че исковете
са вероятно основателни с
оглед на приетите като неоспорени от ответникът писмени доказателства, твърдяното
неизпълнение на задължение по Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961619200;
Договор за мобилни услуги с предпочетен номер +++359********* и Договор за
лизинг към него; Договор за лизинг към Договор за мобилни услуги с предпочетен
номер +35993740470 от 14.07.2015 г.; Допълнително споразумение към Договор за
фиксирани услуги с предпочетен номер +35961619299; Допълнително споразумение
към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер ++359********* от
11.08.2016г., и непредставянето
на доказателства, което е в тежест на ответникът, че същият е платил задълженията си, прие, че няма
пречка да постанови неприсъствено решение в съответствие със заявения петитум
по отношение на сумите,представляващи неплатени далекосъобщителни услуги и
лизингови вноски,за които исковата претенция е вероятно основателна.
С
оглед на резултата по делото основателна
е и претенцията за присъждане на направените съдебни и деловодни разноски по
ЧГД № 2136/2019 г. на ГОРС и тези в хода на настоящото производство.
Водим
от горното и на осн.чл.422,ал.1 ГПК във вр. с чл.415,ал.1 ГПК и чл.239,ал.1 ГПК, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА
за установено по отношение
на С.Д.Й.,
ЕГН **********,***,че „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.
София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представляван от законен
представител Д. К. К.– Изпълнителен директор и от пълномощник адв. Н.А.Ш. от
САК с адрес ***,има към нея
вземане за сумата от 948,33 лв. (деветстотин четиридесет и осем лева и тридесет и три стотинки),
представляваща неизплатени парични задължения по Договор за фиксирани услуги с
предпочетен номер +35961619200; Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
+++359********* и Договор за лизинг към него; Договор за лизинг към Договор за
мобилни услуги с предпочетен номер +35993740470 от 14.07.2015 г.; Допълнително
споразумение към Договор за фиксирани услуги с предпочетен номер +35961619299;
Допълнително споразумение към Договор за мобилни услуги с предпочетен номер
++359********* от 11.08.2016 г., ведно със законната
лихва върху главницата, считано от 25.10.2018 г.
по чл.410 ГПК
до изплащане на вземането,
ОСЪЖДА
С.Д.Й.,
ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ
на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.
София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представляван от законен
представител Д. К. К.– Изпълнителен директор, сумата от 385,00 лв. (триста осемдесет и пет лева), представляваща
сторените по ч.гр.д.№2136/2018г. на ГОРС разноски,както и сумата от 450.00лв./четиристотин
и петдесет лева/,представляваща сторените в настоящото производство разноски.
Неприсъственото решение не подлежи на
обжалване, но преписи от същото да се връчат на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: