№ 6
гр. Шумен, 16.01.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на шестнадесети
януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Йордан В. Д.
при участието на секретаря Татяна Св. Тодорова
Сложи за разглеждане докладваното от Йордан В. Д. Търговско дело №
20233600900050 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 14:01 часа се явиха:
За ищецът „Калорис“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Б. И. Б. от АК –
Шумен, редовно упълномощен.
За ответникът „Гарант Строй“ ООД, редовно призован, за него се явява Антоанета
Петрова – управителя на дружеството.
Вещото лице Д. К. Д., редовно призовано, явява се лично.
…………………………………………………………………………………………..
Съдът, с оглед изявленията на страните и предвид обстоятелството, че спогодбата
урежда напълно правния спор между тях, на основание чл. 234 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „КАЛОРИС“ ЕООД ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Ш******** представлявано от
управителя А. Л. Г., действащ чрез адв. Б. Б. от АК-Шумен и „Гарант Строй“ ООД, с
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Ш*******, представлявано от
управителя А. М. П., със следното съдържание:
І. КОНСТАТИВНА ЧАСТ
I. „КАЛОРИС“ ЕООД ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.
Ш******** представлявано от управителя А. Л. Г., действащ чрез адв. Б. Б. от АК-Шумен и
„Гарант Строй“ ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.
1
Ш*******, представлявано от управителя А. М. П., приемат за безспорни между двете
юридически лица следните обстоятелства, свързани с вземанията по исковата молба, а
именно:
„Гарант Строй“ ООД дължи на „Калорис“ ЕООД:
1. Сумата от 35 431,84 лв. (тридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и един
лева и осемдесет и четири стотинки), представлява сбор от следните суми:
1.2606,97 лв. с ДДС частичен остатъчен дълг по фактура № **********/28.11.2022 г.;
2. 134,36 лв. с ДДС по фактура № **********/30.11.2022 г.;
3. 1200,00 лв. с ДДС по фактура № **********/03.12.2022 г.;
4. 720,00 лв. с ДДС по фактура № **********/03.12.2022 г.;
5. 4723,20 лв. с ДДС по фактура № **********/05.12.2022 г.;
6. 1248,00 лв. с ДДС по фактура № **********/08.12.2022 г.;
7. 629,52 лв. с ДДС по фактура № **********/08.12.2022 г.;
8. 1094,26 лв. с ДДС по фактура № **********/12.12.2022 г.;
9. 11 770,64 лв. с ДДС по фактура № **********/13.12.2022 г.;
10. 91,20 лв. с ДДС по фактура № **********/16.12.2022 г.;
11. 1932,14 лв. с ДДС по фактура № **********/19.12.2022 г.;
12. 578, 42 лв. с ДДС по фактура № **********/20.12.2022 г.;
13. 116,64 лв. с ДДС по фактура № **********/10.02.2023 г.;
14. 339,54 лв. с ДДС по фактура № **********/16.02.2023 г.;
15. 486,00 лв. с ДДС по фактура № **********/15.03.2023 г.;
16. 324,00 лв. с ДДС по фактура № **********/17.03.2023 г.;
17. 234,25 лв. с ДДС по фактура № **********/21.03.2023 г.;
18. 259,20 лв. с ДДС по фактура № **********/27.03.2023 г.;
19. 100,21 лв. с ДДС по фактура № **********/28.03.2023 г.;
20. 1253,95 лв. с ДДС по фактура № **********/03.04.2023 г.;
21. 912,44 лв. с ДДС по фактура № **********/03.04.2023 г.;
22. 101,76, лв. с ДДС по фактура № **********/04.04.2023 г.;
23. 362, 88 лв. с ДДС по фактура № **********/05.04.2023 г.;
24. 243,00 лв. с ДДС по фактура № **********/06.04.2023 г.;
25. 3229,74 лв. с ДДС по фактура № **********/10.04.2023 г.;
26. 104,76 лв. с ДДС по фактура № **********/20.04.2023 г.;
27. 1042,20 лв. с ДДС по фактура № **********/24.04.2023 г.;
2
28. 709,02 лв. с ДДС по фактура № **********/28.04.2023 г.;
29. 82,08 лв. с ДДС по фактура № **********/04.05.2023 г.;
30. 190, 99 лв. с ДДС по фактура № **********/04.05.2023 г.;
31. 97, 20 лв. с ДДС по фактура № **********/05.05.2023 г.;
32. 98, 50 лв. с ДДС по фактура № **********/15.05.2023 г.;
33. 207, 36 лв. с ДДС по фактура № **********/18.05.2023 г.;
34. 150,08 лв. с ДДС по фактура № **********/23.05.2023 г.;
35. 48,46 лв. с ДДС по фактура № **********/24.05.2023 г.;
36. 103,68 лв. с ДДС по фактура № **********/25.05.2023 г.;
37. 103,68 лв. с ДДС по фактура № **********/16.06.2023 г.;
38. 108,00 лв. с ДДС по фактура № **********/23.06.2023 г.;
39. 121,12 лв. с ДДС по фактура № **********/08.07.2023 г.;
40. 66,73 лв. с ДДС по фактура № **********/20.07.2023 г.;
41. 630,00 лв. с ДДС по фактура № **********/21.07.2023 г.;
42. 394,28 лв. с ДДС по фактура № **********/22.07.2023 г.;
43. 103,68 лв. с ДДС по фактура № **********/02.08.2023 г.;
44. 218,00 лв. с ДДС по фактура № **********/17.08.2023 г.;
45. 98,06 лв. с ДДС по фактура № **********/24.08.2023 г.;
46. 72,00 лв. с ДДС по фактура № **********/29.09.2023 г., всички издадена от
„Калорис“ ЕООД, ведно със законната лихва върху сумата от 35431.84 лв., считано от
17.11.2023 г. до окончателното плащане на тази сума.
2. Сумата от 2688,75 лв., представлява сбор от законни лихви на следните суми:
1. 272,77 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 2606,97 лв. с ДДС по фактура № **********/28.11.2022 г. за
периода от 13.01.2023 г. до 17.11.2023 г.
2. 123,28 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 1200,00 лв. с ДДС по фактура № **********/03.12.2022 г. за
периода от 19.01.2023 г. до 17.11.2023 г.
3. 482,22 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 4723,20 лв. с ДДС по фактура № **********/05.12.2022 г. за
периода от 21.01.2023 г. до 17.11.2023 г.
4. 126,23 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 1248,00 лв. с ДДС по фактура № **********/08.12.2022 г. за
периода от 24.01.2023 г. до 17.11.2023 г.
5. 1168,11 лв ., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за
3
забавеното изпълнение на главен дълг от 11 770, 64 лв. с ДДС по фактура №
**********/13.12.2022 г. за периода от 30.01.2023 г. до 17.11.2023 г.
6. 189,29 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 1932,14 лв. с ДДС по фактура № **********/19.12.2022 г. за
периода от 03.02.2023 г. до 17.11.2023 г.
7. 93,42 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 1253,95 лв. с ДДС по фактура № **********/03.04.2023 г. за
периода от 18.04.2023 г. до 17.11.2023 г.
8. 233,43 лв., представляваща обезщетение в размер на законната лихва за забавеното
изпълнение на главен дълг от 3229,74 лв. с ДДС по фактура № **********/10.04.2023 г. за
периода от 25.04.2023 г. до 17.11.2023 г.
„Калорис“ ЕООД е издало следните кредитни известия за върнати стоки от „Гарант
Строй“ ООД, на обща стойност 4010,36 лв.: а) Кредитно известие № **********/29.11.2022
г. към фактура № **********/31.10.2022 г., издадено от „Калорис“ ЕООД на обща стойност
2741,33 лв. с ДДС; б) Кредитно известие № **********/23.12.2022 г. към фактура №
**********/03.12.2022 г., издадено от „Калорис“ ЕООД на обща стойност 363,60 лв. с ДДС;
в) Кредитно известие № **********/23.12.2022 г. към фактура № **********/13.12.2022 г.,
издадено от „Калорис“ ЕООД на обща стойност 905,43 лв. с ДДС.
Общата дължима сума по описаните по – горе фактури е в размер на 39442,20 лв., от
която сума се приспада сумата в размер на 4010,36 лв. по описаните кредитни известия,
след което общата дължима сума остава 35 431,84 лв., която е и претендираната по
т.д.50/2023 г. на ШОС. По всички гореописани фактури, „Гарант Строй“ ООД не е платило
дължимите суми, освен частичното плащане по първата ф-ра № **********/28.11.2022 г. за
сумата от 6299,28 лв, от която е платена сумата от 3692,31 лв.
„КАЛОРИС“ ЕООД, ЕИК ********* е заплатило сума в размер на 165 лв.
съставляваща такси по ЗЧСИ за образуване на изпълнително дело и налагане на запор от
ЧСИ А. Р..
„КАЛОРИС“ ЕООД с ЕИК ********* е заплатило сума в размер на 5202 лв.
съставляваща такси разходи за адвокатско възнаграждение в изпълнителното и исковото
производства.
„КАЛОРИС“ ЕООД с ЕИК ********* е заплатило сума в размер на 1524,82 лв.
съставляваща държавна такса в исковото производство пред Окръжен съд – Шумен.
Страните приемат, че „Гарант Строй“ ООД е получило стоките, предмет на
фактурите, описани по-горе в този договор за спогодба.
Страните приемат, че „Гарант Строй“ ООД дължи обезщетение по чл. 86 от ЗЗД, по
посочените по горе фактури в размер на 2688,75 лв.
По предявената искова молба е образувано ТД № 50/2023 г. по описа на Окръжен
4
съд – Шумен, а по издадената обезпечителна заповед – изп.дело № 778/2023 г. на ЧСИ А. Р.
ІІ. ДОГОВОРНА ЧАСТ:
II. Поради горното, след провеждане на преговори и постигане на взаимни
отстъпки, страните в настоящото производство разрешават окончателно правния спор
помежду си, като се договарят за следното:
1. Страните приемат, че всички парични задължения, произтичащи от следните
фактури: частичен остатъчен дълг по фактура № **********/28.11.2022 г.; фактура №
**********/30.11.2022 г.; по фактура № **********/03.12.2022 г.; по фактура №
**********/03.12.2022 г.; по фактура № **********/05.12.2022 г.; по фактура №
**********/08.12.2022 г.; по фактура № **********/08.12.2022 г.; по фактура №
**********/12.12.2022 г.; по фактура № **********/13.12.2022 г.; по фактура №
**********/16.12.2022 г.; по фактура № **********/19.12.2022 г.; по фактура №
**********/20.12.2022 г.; по фактура № **********/10.02.2023 г.; по фактура №
**********/16.02.2023 г.; по фактура № **********/15.03.2023 г.; по фактура №
**********/17.03.2023 г.; по фактура № **********/21.03.2023 г.; по фактура №
**********/27.03.2023 г.; по фактура № **********/28.03.2023 г.; по фактура №
**********/03.04.2023 г.; по фактура № **********/03.04.2023 г.; по фактура №
**********/04.04.2023 г.; по фактура № **********/05.04.2023 г.; по фактура №
**********/06.04.2023 г.; по фактура № **********/10.04.2023 г.; по фактура №
**********/20.04.2023 г.; по фактура № **********/24.04.2023 г.; по фактура №
**********/28.04.2023 г.; по фактура № **********/04.05.2023 г.; по фактура №
**********/04.05.2023 г.; по фактура № **********/05.05.2023 г.; по фактура №
**********/15.05.2023 г.; по фактура № **********/18.05.2023 г.; по фактура №
**********/23.05.2023 г.; по фактура № **********/24.05.2023 г.; по фактура №
**********/25.05.2023 г.; по фактура № **********/16.06.2023 г.; по фактура №
**********/23.06.2023 г.; по фактура № **********/08.07.2023 г.; по фактура №
**********/20.07.2023 г.; по фактура № **********/21.07.2023 г.; по фактура №
**********/22.07.2023 г.; по фактура № **********/02.08.2023 г.; по фактура №
**********/17.08.2023 г.; по фактура № **********/24.08.2023 г.; по фактура №
**********/29.09.2023 г., всички издадена от „Калорис“ ЕООД, ще се считат за напълно и
окончателно удовлетворени със заплащането на сума в общ размер на 35431,84 лв. от
„Гарант Строй“ ООД на „КАЛОРИС“ ЕООД, отчитайки намаляване на общата дължима
сума по фактурите със сумата по кредитните известия, описани в този договор.
2. „Гарант Строй“ ООД ще плати на „Калорис“ ЕООД и следните суми:
2.1. Сумата от 1524,82 лв., съставляваща държавна такса в исковото производство
пред Окръжен съд – Шумен. Тук е възможно сумата да бъде намалена с 50 % (петдесет
процента) в случай, че двете страни решат да поискат от съда да одобри настоящата
спогодба на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК (При приключване на делото със спогодба
половината от внесената държавна такса се връща на ищеца.)
5
2.2. Сумата от 165 лв. съставляваща такси по ЗЧСИ за образуване на изпълнително
дело и налагане на запор от ЧСИ А. Р..
2.3. Сумата от 5202 лв. съставляваща такси разходи за адвокатско възнаграждение в
исковото и изпълнителното производства.
3. Сумите се плащат в срок до 3 (три) работни дни от подписване на настоящия
договор за спогодба по следната банкова сметка: IBAN *************; при банка Ю.
Б. АД с титуляр „КАЛОРИС“ ЕООД, ЕИК *********, основание: плащане по договор
за спогодба.
4. Страните се договарят „КАЛОРИС“ ЕООД да не претендира от „Гарант Строй“
ООД законните лихви от датата на предявяване на исковата молба в съда 17.11.2023 г. до
датата на плащане на главния дълг.
5. В деня на получаване на сумите, описани в този договор, „КАЛОРИС“ ЕООД ще
депозира по търг.д. № 50/2023 г. по описа на ОС-Шумен, молба за одобряване на
настоящата спогодба от съда, молба за отмяна на допуснатите обезпечения и молба до ЧСИ
за вдигане на наложените обезпечителни мерки.
6. „КАЛОРИС“ ЕООД се задължава след получаване на сумата да издаде фактура за
сумата, за която няма издадени фактури, съобразно счетоводното законодателство на Р
България (напр. за мораторната лихва).
7. При неизпълнение на задължението за плащане от страна на „Гарант Строй“ ООД в
срока по п.ІІ, т.3, настоящият договор за спогодба се отменя и се счита за непородила
правни последици.
8. С точното изпълнение на поетите задължения с настоящия договор за спогодба от
страна на „Гарант Строй“ ООД, „КАЛОРИС“ ЕООД заявява, че е удовлетворено изцяло и
няма да има никакви претенции към „Гарант Строй“ ООД досежно правоотношението,
описано в п. І от настоящия договор.
9. С точното изпълнение на поетите задължения с настоящия договор за спогодба от
страна на „КАЛОРИС“ ЕООД, „Гарант Строй“ ООД заявява, че няма никакви претенции
към „КАЛОРИС“ ЕООД относно правоотношението, описано в п.І от настоящия договор.
На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК ПОСТАНОВЯВА на ищеца по делото
„КАЛОРИС“ ЕООД ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Ш********
представлявано от управителя А. Л. Г., действащ чрез адв. Б. Б. от АК-Шумен - да се върне
половината от внесената по делото държавна такса, а именно: 762,41 (седемстотин
шестдесет и два лева и четиридесет и една стотинки).
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 50 по описа на Шуменски окръжен съд за
2023 г. поради постигната спогодба.
Определението, с което се прекратява производството по делото, поради постигната
спогодба подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Варна в седем дневен срок,
считано от днес.
6
Съдия при Окръжен съд – Шумен: _______________________
След изготвяне на протокола, да се издадат заверени преписи от същия в полза на
страните.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:36 часа.
Съдия при Окръжен съд – Шумен: _______________________
Секретар: _______________________
7