Р Е Ш Е Н И Е
№ ……
15.05.2019 година град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
Х
ГРАЖДАНСКИ състав
На 07 май 2019
година
В публично заседание в
следния състав:
Председател:
МИЛЕНА КОЛЕВА
Секретар: ЛАЗАРИНА ЛАЗАРОВА
Прокурор:
като разгледа докладваното от СЪДИЯ МИЛЕНА
КОЛЕВА
гр.дело № 893 по описа за 2019
година и за да се произнесе, съобрази:
Искът е с правно основание чл.327 от ТЗ.
Ищецът твърди в исковата си молба, че двамата с ответника били в трайни
търговски отношения. Ищецът "ЖЕЛЕЗНИК- М"
ООД бил продал на ответника „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД стоки и
предоставил услуги, получени от ответника, като за всяка сделка били съставяни
фактури, подписани от двете страни, както и приемо-предавателни протоколи.
Неизплатените задължения на ответника по отделните сделки били следните:
1. По
фактура № **********/02.03.2018г. ищецът бил продал стоки и предоставил услуги
на ответника, приети от него, както следва:
|
Наименование |
Количество |
Цена |
Ст-сделка |
|
1.Тръба шевна ф1 '/4 <"/42.4x3/ |
1075 кг. |
1.390 |
1494.25 |
|
2.Профил затворен 30x30x2 |
31.500кг. |
1.310 |
41.27 |
|
3.Профил затворен 80x60x3 |
378 кг. |
1.310 |
495.18 |
|
4.Калибр. стомана ф15 С45 |
25.200кг. |
1.650 |
41.58 |
|
5.Калибр. стомана ф20 1040 |
1040 кг. |
1.650 |
1716.00 |
|
б.Транспорт |
1 бр. |
60.00 |
60.00 |
По тази
фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 4617.94
лева, в това число начислен ДДС 769.66 лева, и били получени от ответника на
02.03.2018г., което било видно от приемо-предавателен протокол към посочената
фактура от същата дата. Сумата по тази фактура било следвало да бъде заплатена
в срок до 05.03.2018г. Към настоящия момент задължението по тази фактура
възлизало на 4125 лева,
като тази сума досега не била платена.
|
2. По фактура № **********/08.03.2018г.
ищецът бил продал стоки и предоставил услуги на ответника, приети от него,
както следва:
|
По тази
фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 8179.31 лева, в това число начислен
ДДС 1363.22 лева, и били получени от ответника на 08.03.2018г., което било
видно от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата.
Сумата по тази фактура било следвало да бъде заплатена в срок до 11.03.2018г.,
но не била изплатена досега.
3. По фактура №
**********/13.03.2018 г. ищецът бил продал стоки и предоставил услуги на
ответника, приети от него, както следва:
|
Наименование |
Количество |
Цена |
Ст-сделка |
|
1.Калибр. Стомана ф25 С45 |
1600 кг. |
1.710 |
2736 |
|
2.Транспорт |
1 бр. |
60.00 |
60.00 |
По тази фактура продадените
стоки и предоставени услуги били на обща стойност 3355.20 лева, в това число начислен
ДДС 559.20 лева, и били получени от ответника на 13.03.2018г., което било видно
от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата
по тази фактура било следвало да бъде заплатена в срок до 16.03.2018г., но не
била изплатена досега.
4. По фактура №
**********/22.03.2018 г. ищецът бил продал стоки и предоставил услуги на
ответника, приети от него, както следва:
|
Наименование |
Количество |
Цена |
Ст-сделка |
|
1.Тръба шевна ф 22x1.5 |
410 кг. |
1.570 |
643.70 |
|
2.Шина 40x5 8235 6м |
1985 кг. |
1.290 |
2560.65 |
|
3.Калибр. стомана ф12 С45 |
860 кг. |
1.690 |
1453.40 |
|
4.Транспорт |
1
бр. |
60.00 |
60.00 |
По тази
фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 5661.30 лева, в това число начислен
ДДС 943.55 лева, и били получени от ответника на 22.03.2018г., което било видно
от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата. Сумата
по тази фактура било следвало да бъде заплатена в срок до 25.03.2018г., но не
била изплатена досега.
5. По фактура №
**********/18.04.2018 г. ищецът бил продал стоки и предоставил услуги на
ответника, приети от него, както следва:
|
Наименование |
Количество |
Цена |
Ст-сделка |
|
2. Винкел 25x25x3 Ь=6.10м |
200 кг. |
1.290 |
258.00 |
|
3. Профил затворен 40x20x2 |
174 кг. |
1.300 |
226.20 |
|
3.Калибр. стомана фб С45 |
100 кг. |
1.590 |
159.00 |
|
4.Калибр. стомана
ф25 1040 |
1045 кг. |
1.690 |
1766.05 |
|
5.Транспорт |
1
бр. |
60.00 |
60.00 |
По
тази фактура продадените стоки и предоставени услуги били на обща стойност 2963.10 лева, в това число начислен
ДДС 493.85 лева, и били получени от ответника на 18.04.2018г., което било видно
от приемо-предавателен протокол към посочената фактура от същата дата.
Сумата
по тази фактура следвало да бъде заплатена в срок до 21.04.2018г., но не била
изплатена досега.
Неизплатените
задължения на ответника по посочените пет фактури възлизали общо на сумата от
24283.91
лева.
Ответникът „Промет сейф" ООД имал и други задължения към ищеца и по други
фактури. Към настоящия момент неизплатените задължения на „ПРОМЕТ СЕЙФ"
ООД към ищеца, в т.ч. претендираните с настоящата искова молба вземания,
възлизали общо на сумата от 49964.68 лева и били признати и потвърдени от
ответника с писмо за потвърждение от 17.01.2019г., което било изпратено от
„ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД с потвърдено салдо по разчетите между двете дружество
към 31.12.2018г.
Въпреки
многократните разговори и покани към ответното дружество и обещанията, че
сумите щели да бъдат заплатени, досега ответникът не бил изплатил на
дружеството-ищец дължимите по тези фактури суми, както били посочени по-горе,
като ищецът бил внесъл начисления ДДС по всички фактури. Общо задълженията по
обективно съединените искове за неизплатените суми по посочените фактури
възлизали на 24283.91
лева. Ответникът не оспорвал задълженията си,
бил ги признал с писмо за потвърждение от 17.01.2019г.
Ето
защо, за дружеството-ищец било налице правен интерес да потърси правата си по
съдебен ред.
Моли
съда да постанови решение по спора, с което да осъди ответното дружество „ПРОМЕТ СЕЙФ" ООД, ЕИК *********,
със
седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Розова долина № 60, обл.Стара
Загора, да му заплати следните суми:
1/
По фактура № **********/02.03.2018 г. сумата в размер на 4125 лева;
2/
По фактура № **********/08.03.2018 г. сумата в размер на 8179.31 лева,
3/
по фактура № **********/13.03.2018 г. сумата в размер на 3355.20 лева;
4/
по фактура № **********/22.03.2018 г. сумата в размер на 5661.30 лева;
5/
по фактура № **********/18.04.2018 г. сумата в размер на 2963.10 лева,
или
общо главници по всички фактури в размер на 24283.91 лева, представляващи стойността
на доставени от ищеца и неплатени от ответника стоки и услуги по посочените
по-горе фактури, ведно със законната лихва върху главниците с общ размер от
24283.91 лева, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до
окончателното изплащане.Моли
да осъди ответника да му заплати разноските по делото.
Ответникът
„ПРОМЕТ СЕЙФ“ ООД, представлявано от Величко Каснаков в законоустановения срок не
представя писмен отговор и не изпраща представител в съдебно заседание.
Съдът
като обсъди събраните доказателства и като взе предвид фактическите
обстоятелства по делото, приема че са налице предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК
за постановяване на неприсъствено решение.
От
представените по делото съобщение и призовка се установява, че на същия са
указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от
неявяването в съдебно заседание.
От
изложените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, съдът
намира, че предявения иск се явява вероятно основателен. Налице е хипотезата на
чл.318 от ТЗ.
От представените по делото фактури с №,№
**********/02.03.2018г., **********/13.03.2018г., **********/13.03.2018г., **********/22.03.2018г., **********/18.04.2018г.,
приемо – предавателни протоколи се установява, че ответникът е купил от ищеца стоки, подробно описани в
издадените фактури, като е заплатил
частично цената по тях, но е останало неизпълнено задължение в размер на
24 283,91 лева.
Поради
липса на други договаряния ответникът е следвало да заплати на ищеца пълната
сума, за която е предадена стока /чл.327 ал.1 от ТЗ/, в противен случай от деня
на получаването на покана изпада в забава. Ищецът е изпълнил задълженията си по
договора за покупко-продажба. По делото
не бяха представени доказателства за изпълнение на задължението на купувача за
заплащане на дължимата сума.
От
гореизложеното се налага извода, че иска за главница се явява основателен.
Основателен се явява и иска за законна лихва върху главницата, считано от
подаване на иска в съда на 11.02.2019г. до окончателното й изплащане.
На
основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на
ищеца съразмерно с уважената част от иска сумата от 2772,00 лева, представляваща
заплатена държавна такса и възнаграждение за адвокат по делото.
Водим
от горните мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ООД,
ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.Розова
долина № 60, представлявано от Величко Николов Каснаков да заплати
на „ЖЕЛЕЗНИК - М" ООД, ЕИК 123160449, със
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Г.С.Раковски, блок 107,
вх.Б, ап.33, представлявано от
управителя
Кирил Динев Михайлов, със съдебен адрес:***,
чрез адвокат Дияна Пиличева сумата от
24 283,91 лева, представляваща главница по фактура с №,№
**********/02.03.2018г., **********/13.03.2018г., **********/13.03.2018г., **********/22.03.2018г., **********/18.04.2018г.,
ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване на исковата молба в
съда на 11.02.2019г. до
окончателното й изплащане, както и сумата от 2
772,00 лева, представляваща направени разноски от ищеца за държавна
такса и възнаграждение за адвокат по делото.
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :