№ 1
гр. гр. Добрич , 15.01.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ в публично заседание на петнадесети
декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:
Председател:Теменуга И. Стоева
Секретар:Нели И. Бъчварова
като разгледа докладваното от Теменуга И. Стоева Търговско дело №
20203200900110 по описа за 2020 година
Постъпила е искова молба от „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“АД,ЕИК
*********,със седалище и адрес на управление-гр.София,1407,бул.“Черни
връх“№103,представлявано заедно от ***,чрез юрисконуслт
***,пълномощник на ищците по делото,със съдебен адрес.гр.София
1407,бул.“Черни връх“№103 срещу „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“АД,ЕИК *********,със седалище и адрес на
управление-гр.Добрич 9300,ул.“Трети март“№59,представлявано от
изпълнителния директор ***, с цена на иска главница-сумата от 28 863,49
лв.-с правно основание чл.79 от ЗЗД и сумата от 3 669,39 лв.лихва за забава за
периода от датата на падежите на задължението по всяка представена от
ищеца фактура до 10.08.2020г.
В условията на евентуалност е предявен иск за заплащане на исковите суми
като неоснователно получени от ответника по делото,на основание чл.55 ал.1
от ГПК.
Исковата молба е допустима и редовна,родово и местно подсъдна на
Добрички окръжен съд.
В срок от ответното дружество не е подаден писмен отговор.
1
В исковата молба се излага следното:
Ищецът е предприятие,предоставящо обществени електронни съобщителни
услуги,по смисъла на пар.1 ,т.50 от ДР на Закона за електронни
съобщения,който осъществява техническа свързаност на номерата за целите
на изпращане на кратки текстови съобщения/SMS/с нотификационен и /или
рекламен характер до голям брой адресати на търговски клиенти-абонати на
мобилните оператори.
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“АД е ползувател на множество
номера,предоставени за ползване от дружеството и на свързаните с него
лица,част от търговската група на „ЛИНК МОБИЛИТИ ГРУП“АС,от
мобилните оператори на територията на страната.Дружеството,от своя страна
предоставя възможност за ползване на номерата на други ЮЛ чрез
специфична техническа свързаност-по естеството си техническа услуга,с
която ползувателят на номера има възможността да изпраща съобщения от
нотификационен и/или рекламен характер на своите крайни потребители.
Въз основа на установени между ищеца и ответника търговски отношения
,ищецът е предоставил в периода от м.август на 2016г. до м.август 2019г.
срещу възнаграждение услуга по техническа свързаност,предоставяща
възможност за изпращане на SMS съобщения от страна на ответника до
голям брой адресати,абонати на мобилните оператори на „Теленор
България“ЕАД,“А1 България“ЕАД и „Българска телекомуникационна
компания“ЕАД/БТК и /или „Виваком“.
За нуждите на горепосочената услуга е заявено активирането на кратък
номер 1990/1909 от вътрешните номерационни капацитети на мобилните
оператори А1,Теленор и Виваком.
По повод предоставянето на услугата между страните са възникнали и са
се осъществили трайни търговски взаимоотношения.Съгласно установената
търговска практика между страните ,механизмът на отчитане и заплащане на
предоставяните услуги е бил следният:
След изтичане на съответния календарен месец ищецът изготвя и изпраща
по електронен път на ответника изготвена справка,съдържаща информация за
2
броя и цената на заявените за изпращане съобщения от „Водоснабдяване и
Канализация Добрич“АД през кратки номера 1990/1909 за съответния
календарен месец,разбити по оператори ,кратки номера и общо.
Въз основа на изготвената и изпратена справка ищецът изготвя и изпраща
по електронен път на ответника фактура за заявените за изпращане SMS
съобщения за съответния календарен месец.
Описаните търговски отношения между страните са се изпълнявали без
възражения през преобладаващата част от процесния период.
За месец август на 2016г. са изготвени и изпратени по електронен път на
ответника ф-ра №**********/27.09.2016г. и Генериран месечен график за
месец август на 2016г. на стойност 1 284,68 лв.,без ДДС.Ответникът е приел
и заплатил горепосочената фактура.
За периода от една година преди започване на неизпълнението на
търговските отношения от страна на ответника са оформени следните
документи:
За месец ноември на 2017г. ищецът е изготвил и изпратил до ответното
дружество ф-ра №**********/28.12.2017г. за генериран месечен трафик за
периода от 01.11.2017г.до 30.11.2017г.,на стойност 2 153,39 лв.без ДДС.
Ответникът е заплатил горната фактура.
За месец декември на 2017г. ищецът е изготвил и изпратил до ответното
дружество ф-ра №**********/12.01.2018г. за генериран месечен трафик за
периода от 01.12.2017г. до 31.12.2017г. ,на стойност 3 511,76 лв.без ДДС.
Ответникът е приел и заплатил горната фактура.
За месец януари на 2018г. ищецът е изготвил и изпратил до ответното
дружество ф-ра №37877/09.02.2018г. за генерирания месечен трафик за
периода от 01.01.2018г.до 31.01.2018г.,на стойност 2 430,12лв.без ДДС.
По сходен начин са се развили взаимоотношенията до месец ноември на
2018г.,както сочи ищецът в исковата си молба.
За месец декември на 2018г. ищецът е изготвил и изпратил до ответното
3
дружество ф-ра №*********/10.01.2019г.за периода от 01.12.2018г.до
31.12.2018г.
Ответникът е потвърдил фактурата и издадената справка за генериран
месечен трафик,но не е заплатил задължението си.
За месец януари на 2019г. ищецът е изготвил ф-ра
№**********/07.02.2019г.,както и справка за генериран месечен трафик за
периода от 01.01.2019г.до 31.01.2019г.,на стойност 2 932,50 лв.,без ДДС.
Ответникът е потвърдил горната справка ,но не е заплотил задължението си
по издадената фактура.
За месец февруари на 2019г. е издадена справка за генериран месечен
трафик за периода от 01.02.2019г.до 28.01.2019г. и е изпратил на ответника
ф-ра №**********/13.03.2019г.,за сумата от 2 525,45лв.,без ДДС.
Ответникът е потвърдил издадената справка,но не е заплатил задължението
си по посочената фактура.
За месец март на 2019г. е изготвена и изпратена на ответника месечна
справка за генерирания в периода от 01.03.2019г.до 31.03.2019г.месечен
трафик и е издал ф-ра № **********/12.04.2019г.на стойност 3 183,26лв.,без
ДДС.
Справката е потвърдена от ответника ,но задължението по фактурата не е
заплатено на падежа.
По същия начин са се развили отношенията между страните за месец
април,съгласно ф-ра №**********/13.05.2019г.,за месец май ,съгласно ф-ра
№**********/06.06.2019г.,за месец юни,съгласно ф-ра
№*********/04.07.2019г.,за месец юли,съгласно ф-ра
№**********/01.08.2019г. и за месец август,съгласно ф-ра
№**********/03.09.2019г.Задълженията са потвърдени ,но не са заплатени от
страна на ответника по делото.
Доказателство,че така описаните взаимоотношения са се развили по
взаимно съгласие на страните е имейл кореспонденцията между тях,в която
представител на ответника изрично приема всяка една от справките за
4
периода от 01.12.2018г.до 31.08.2019г.,като дружеството по никакъв начин не
е възразило,а напротив продължило е използването на услугите,при
наличието на знание за тяхната цена и условията за предоставянето им.
За процесния период се дължи главница,представляваща цена на
предоставените услуги в общ размер на сумата 28 863,49лв. ,както и лихва за
забава в размер на 3 669,39лв.,ведно със законна лихва,считано от
01.08.2020г.до окончателното изплащане на задълженията.
Предвид изложеното сумата се претендира,като неизпълнение на
задълженията на ответника по сключен между страните договор за
предоставяне на услуга,а в условията на евентуалност като сума,с която
ответникът се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца,представляваща
стойността на получените ,но незаплатени услуги.
В съдебно заседание ответното дружество оспорва предявения иск.
Окръжният съд,като се запозна с представените по делото писмени
доказателства,приема за установено от фактическа и правно страна следното:
Между страните по делото съществуват отношения по предоставяне на
електронни съобщителни услуги,въз основа на които в периода от август
2016г.до август 2019г.на ответника е предоставена срещу възнаграждение
услуга по техническа свързаност,предоставяща възможност за изпращане на
SMS съобщения до голям брой адресати.За осъществяване на услугата е
заявено активирането на кратък номер 1990/1909 от вътрешните
номерационни капацитети на мобилните оператори А1,теленор и Виваком.
Тези изложени в исковата молба факти не се оспорват по делото.
За стойността на извършените услуги ищецът в качеството му на доставчик
е издал на ответника-получател следните фактури:Ф-ра
№**********/27.09.2016г. за сумата от 1 541,62 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/28.12.2017г. за сумата от 2 584,07 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/12.01.2018г. на стойност 4 214,11 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/09.02.2018г. на стойност 2 916,14 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/14.03.2018г. на стойност 3 033,74 лв. ,с ДДС;ф-ра
№**********/19.04.2018г. на стойност 3 197,41 лв.,с ДДС;ф-ра
5
№**********/21.05.2018г. на стойност 2 492,34 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/12.06.2018г. на стойност 3 084,05 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/12.07.2018г.,на стойност 3 203,34 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/15.08.2018г. на стойност 3 031,38 лв.с ДДС;ф-ра
№**********/10.09.2018г. на стойност 3 200,32 лв. ,с ДДС;ф-ра
№**********/10.10.2018г.на стойност 2 904,10 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/16.11.2018г.на стойност 3 410,95 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/10.12.2018г.на стойност 3 016,62 лв.с ДДС;ф-ра
№**********/10.01.2019г.на стойност 3 240,71 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/07.02.2019г. на стойност 3 519,00лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/13.03.2019г.на стойност 3 030,54лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/12.04.2019г.на стойност 3 183,26 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/13.05.2019г.на стойност 3 858,07 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/06.06.2019г.на стойност 3 497,93лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/04.07.2019г.на стойност 4 321,59лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/01.08.2019г.на стойност 3 179,01 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/03.09.2019г.на стойност 1 033,38 лв.,с ДДС,както и първични
счетоводни документи,въз основа на които са издадени посочените данъчни
фактури.
Част от фактурираните задължения ответникът е изплатил,поради което
съдът намира,че изпълнението на задължението на доставчика по описаните
приети и заплатени фактури е прието от ответника по делото.
Считано от месец декември 2018г.представените справки за задълженията
на ответника са приети ,но не са заплатени,факт,който ответникът по делото
не оспорва.
Така незаплатени са останали задължения за месеците декември
2018г.,януари 2019г.,февруари 2019г.,март 2019г.,април 2019г.,май
2019г.,юни 2019г.,юли 2019г.,както и август 2019г.,вследствие на което е
останал задължен с претендираната по делото главница.
Като не е заплатил на падежа задълженията си по издадените
фактури,ответникът е изпаднал в просрочие,поради което на основание чл.86
от ЗЗД на ищеца се дължи обезщетение за забавено изпълнение на парично
задължение,така както го е посочил ищеца.Размера на мораторната лихва не е
6
оспорен от страна на ответника по делото.
Предвид изложеното искът с правно основание чл.327 от ТЗ е основателен
и изцяло доказан и следва да бъде уважен като ответникът ,който е
неизправна страна по договора бъде осъден да заплати сумата от 28 863,49лв.-
стойност на извършени услуги по посочените в исковата молба фактури,както
и сумата от 3 699,39 лв.-лихва за забава,считано от падежа на задължението
по всяка от фактурите до окончателното издължаване на главниците по
делото.
Поради това,че главният иск съдът приема за основателен,не се дължи
разглеждане и произнасяне по евентуално предявения иск,с правно основание
чл.55 ал.1 от ЗЗД.
На ищеца се дължат и сторените по делото съдебно деловодни разноски,а
именно държавна такса в размер на 1 301,32 лв. и юрисконсултско
възнаграждение в размер на 300 лв.,на основание чл.78 ал.8 във вр.с чл.37 от
ЗПП във вр.с чл.25 ал.1 от Наредбата за заплащане на правната помощ.
Водим от гореизложеното Окръжният съд,
РЕШИ:
ОСЪЖДА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“АД,ЕИК
*********,със седалище и адрес на управление-гр.Добрич 9300,ул.“Трети
март“№59,представлявано от изпълнителния директор *** да заплати на
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“АД,ЕИК *********,със седалище и адрес на
управление-гр.София,1407,бул.“Черни връх“№103,представлявано заедно от
*** сумата от 28 863,49лв-/двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и
три лева и четиридесет и девет ст./-главница,представляваща неизпълнено
задължение за заплащане на цената на доставени електронни съобщителни
услуги по ф-ра №№ №**********/10.01.2019г.на стойност 3 240,71 лв.,с
ДДС;ф-ра №**********/07.02.2019г. на стойност 3 519,00лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/13.03.2019г.на стойност 3 030,54лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/12.04.2019г.на стойност 3 183,26 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/13.05.2019г.на стойност 3 858,07 лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/06.06.2019г.на стойност 3 497,93лв.,с ДДС;ф-ра
7
№**********/04.07.2019г.на стойност 4 321,59лв.,с ДДС;ф-ра
№**********/01.08.2019г.на стойност 3 179,01 лв.,с ДДС и ф-ра
№**********/03.09.2019г.на стойност 1 033,38 лв.,с ДДС,ведно със законна
лихва върху главницата,считано от 11.08.2020г.до окончателното й
изплащане ,както и сумата от 3 669,39 лв./три хиляди шестстотин шестдесет и
девет лева и тридесет и девет ст./-обезщетение за забава ,считано от падежа
на всяка фактура до завеждане на настоящото дело-10.08.2020г. и сумата от
1 601,32 лв./хиляда шестстотин и един лев и тридесет и две ст./-сторени
съдебно деловодни разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
Съдия при Окръжен съд – Добрич: _______________________
8