№ 27
гр. Разград, 20.01.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на осемнадесети
януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:СВЕТЛАНА К. ЧОЛАКОВА
при участието на секретаря ГАЛЯ МАВРОДИНОВА
като разгледа докладваното от СВЕТЛАНА К. ЧОЛАКОВА Гражданско дело
№ 20213330100803 по описа за 2021 година
Производството е по чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК.
Депозирана е искова молба от “Теленор България” ЕАД против С. Б. С. за
установяване дължимостта на сума в размер на 1339.96 лв., която сума представлява: 621.97
лв. - цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на
мобилни услуги; 717.99 лв. - незаплатени лизингови вноски. Иска и разноски. Сочи се, че
между страните са сключени следните договори: Договор за мобилни услуги от 30.07.2018г.,
сключен с ответникът С.В. С. - абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с
клиентски номер № ***** и титуляр по предпочетения мобилен номер *****. Отношенията
между страните са подновени с Допълнително споразумение от 07.01.2019г., като абонатът
избрал абонаментна програма Тотал 36.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до
07.01.2021г. Абонатът сключил и Договор за лизинг от същата дата - 07.01.2019г., по силата
на който е взел мобилно устройство марка SAMSUNG Galaxy A9 Dual Black на изплащане
посредством 23 месечни вноски в размер на 27.09лв. всяка, съгласно уговорения
погасителен план по лизинговия договор. Като лоялен абонат при възползване от
префенциални условия да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник е взел втори
мобилен номер, както следва: Мобилен номер *****, с избрана абонаментна програма Тотал
26.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 26.01.2021г., а съгласно Договор за
мобилни услуги от дата 26.01.2019г. Абонатът е сключил и Договор за лизинг от същата
дата - 26.01.2019г., по силата на който е взел мобилно устройство марка NOKIA 5.1 Plus
Dual Blue на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 8.39лв. всяка, съгласно
уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочените договор
ответникът ползвал предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението е
фактурирано под клиентския номер на абоната № *****. За потребените от абоната-
1
ответник услуги за периода от 25.12.2018г. до 24.04.2019г. е издал три фактури. Към всяка
от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана справка от потреблението на
ползвания номер. С Кредитно известие №**********/25.04.2019г. е извършена корекция, по
дълга, като е сторнирана сумата в размер на 20.63лв./с ДДС/ за върнати на абоната
пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени са и дължимите
се лизингови вноски в общ размер на 35.48лв., и е отразен незащитения баланс в размер на
607.12лв., за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза
на сума в размер на 621.97лв. Сочи, че неизпълнението на абоната-ответник да заплати
стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 621.97лв., е ангажирало
договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор, като във връзка с чл.75,
вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор е прекратил едностранно
индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти. След прекратяване на
отношенията операторът издава крайна фактура №**********/25.05.2019г., в която са
начислени суми в размер, както следва: 669.89лв. - за дължима договорна неустойка за
предсрочно прекратяване на договорни абонаменти, която сума не е процесна в настоящото
производство; 717.99 лв.- за незаплатени лизингови вноски /която сума е процесна в
настоящото производство/; 621.97лв.-за незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобилни услуги. Датата на деактивация на процесиите абонаменти е
20.05.2019г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на
Оператора при нерегистрирано плащане и наличието на незаплатени суми след изтичането
на предвидените в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен
срок на действие на ползвания абонамент. Освен това, поради прекратяване на договорите
на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от
Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за
предоставеното на абоната устройство са обявени за предсрочно изискуеми, както следва:-
мобилно устройство SAMSUNG Galaxy А9 Dual Black, по Договор за лизинг от дата
07.01.2019г., сключен във връзка с мобилен номер *****; и мобилно устройство NOKIA 5.1
Plus Dual Blue, по Договор за лизинг от дата 26.01.2019г., сключен във връзка с мобилен
номер *****. Съгласно чл.3(2) от договора за лизинг, сключен към абонамента за мобилен
номер ***** и мобилен номер *****: „Месечните лизингови вноски се фактурират от
лизингодателя и заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за
плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни
услуги, съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и
Общите условия на „Теленор България“ ЕАД“. При сключване на процесния договор е
посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 25-то число от месеца. Така,
падежът на лизинговите вноски е указания в месечните фактури срок за заплащане на
фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове
дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина
на абоната на индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание
чл.12, ал.2 от Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други
плащания стават предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни
2
или фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими след месец
05/2019г., когато е издадена крайната фактура №**********/25.05.2019г. съгласно
уговорения погасителен план: За устройство SAMSUNG Galaxy А9 Dual Black, сумата в
размер на 541.8 лв. по Договор за лизинг от дата 07.01.2019г., сключен във връзка с
договорен абонамент за номер *****. Длъжникът не е заплатил 19 бр. лизингови вноски на
обща стойност в размер на 514.71 лв., дължими за периода от месец 05/2019г. до месец
12/2020г., нито е върнал мобилното устройство при условията на чл.1, ал. 3 от договора за
лизинг, поради което дължима и допълнителната сума в размер на 27.09 лв. по чл.1, ал.2 от
договора. Общо дължимата от длъжника сума възлиза в размер на 541.8 лв. За устройство
NOKIA 5.1 Plus Dual Blue, се дължи сумата в размер на 176.19 лв. по Договор за лизинг от
дата 26.01.2019г., сключен във връзка с договорен абонамент за номер *****. Длъжникът не
е заплатил 20 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 167.8 лв., дължими за
периода от месец 05/2019г. до месец 12/2020г., нито е върнал мобилното устройство на при
условията на чл.1, ал. 3 от договора за лизинг, поради което е дължима и допълнителната
сума в размер на 8.39 лв. по чл.1, ал.2 от договора. Общо дължимата от длъжника сума
възлиза в размер на 176.19 лв. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор има право да
получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в уговореното количество и на
уговореното място. Според чл.71 „Потребителят е длъжен да заплаща определените от
Теленор цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а
именно в срока, указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“.
Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за ползваните
мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/ да прекрати едностранно
индивидуалния договор на С.В. С. „При неспазване на което и да е задължение по част XIII
от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите
задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи предоставянето на
услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати едностранно индивидуалния договор с
потребителя или да откаже сключване на нов договор с него“. Съгласно сключения договор
за мобилни услуги, страните имат права и задължения, описани в него и общите условия на
доставчика на мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на
публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на същите,
индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му от страните, а за
неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила общите условия на договора за
предоставяне на мобилни услуги. Според чл.20 от Общите условия всички услуги се
заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащата ценова
листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месечния абонамент осигурява достъп до услугите, за
които е сключен индивидуален договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се
предплаща от потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя
абонаментен план/програма/пакет. А по силата на чл. 26 неполучаването на фактура, не
освобождава потребителя от задължението му за плащане на дължимата сума. Потребителят
отговаря и дължи връщане на оператора и на всякакви допълнителни /извънредни/ разходи,
3
свързани със събирането на вземания, които са присъдени по съдебен ред. Съгласно чл. 27
от Общите условия плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока
указан на фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При неспазване
на срока потребителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден
закъснение. В конкретният случай ответникът е подписал договор за услуги с мобилния
оператор, ползвал е процесиите мобилни номера и не е изпълнил задължението си по
договорите да заплаща стойността на предоставените услуги, като с това си поведение е
изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не ги е заплатил. Иска прилагане на ч.гр.д.
№25/21г. на Рс Разград.
Ответникът чрез особен представител депозира отговор. Намира исковата молба за
неоснователна и недоказана. Сочи се, че издадените фактури не ангажират отговорността,
като оспорва размера на дължимите суми.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следните
фактически обстоятелства: Между страните сключени следните Договори за мобилни
услуги: От 30.07.2018г. с клиентски номер № ***** и титуляр по предпочетения мобилен
номер *****. Допълнително споразумение от 07.01.2019г. за абонаментна програма Тотал
36.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до 07.01.2021г. Договор за лизинг от
07.01.2019г., по силата на който е предоставено мобилно устройство марка SAMSUNG
Galaxy A9 Dual Black на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 27.09лв.
Абонатът-ответник взел втори мобилен номер, както следва: Мобилен номер *****, с
избрана абонаментна програма Тотал 26.99лв., с уговорен срок на действие 24 месеца до
26.01.2021г., а съгласно Договор за мобилни услуги от дата 26.01.2019г. Абонатът е сключил
и Договор за лизинг от 26.01.2019г., по силата на който е взел мобилно устройство марка
NOKIA 5.1 Plus Dual Blue на изплащане посредством 23 месечни вноски в размер на 8.39лв.
всяка. Ищецът издал за периода 25.12.2018г. до 24.04.2019г. за потребени услуги фактури: №
**********/25.01.2019г. за период на потребление 25/12/18-24/01/19 с начислени суми за
разговори и месечни абонаменти в размер на 97,41лв., платима до 09.02.2019г;
№**********/25.02.2019г. за период 25/01/19-24/02/19г. в размер на 410,23лв., платима до
12.02.2019г.; №**********/25.03.2019г. за период на потребление от 25/02/19 - 24/03/19г. в
размер на 99,45лв. платима до 09.04.19г. С кредитно известие №**********/25.04.2019г.
извършена корекция, като е сторнирана сумата в размер на 20.63лв. за върнати на абоната
пропорционално начислени при сключване на абонамента такси, начислени са и лизингови
вноски в общ размер на 35.48лв, и е отразен баланс в размер на 607.12лв., за предходните
три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на
621.97лв. Поради неизпълнение на ответника, ищецът прекратил договора, след което издал
крайна фактура№ **********/25.05.2019г. По реда на чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №25/2021 г.
на РРС е издадена заповед за изпълнение срещу ответника за сумата 1339,96лв.
неизаплатени абонаментни такси за потребление в размер на 621,97лв., незаплатени
лизингови вноски по договори за лизинг от 26.01.2019г. и от 07.01.2019г.
От заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза се
4
установява, че дължими суми за мобилни услуги, фактурирани за процесните мобилни
номера *****, ***** за процесния период до 24.04.2019г. в 4-те броя фактури са начислени
суми в размер на 621,97лв.с вкл. ДДС, за мобилни/съобщителни/ услуги – 488,44лв., в т.ч.
моб.услуги/абонаментен план/ -177,39лв., СМС и роуминг абон. план 311,05лв.; Начислени
лизингови вноски - 133,53лв., в т.ч. за SAMSUNG Galaxy - 4 вноски по 27,09лв.=108,36лв.,
за моб. телефон NOKIA 5.1 Plus Dual Blue - 3 вноски х 8,39лв.= 25,17лв. Броят на
незаплатените лизингови вноски за моб. устройство SAMSUNG Galaxy съгласно договор за
лизинг от 07.01.2019г. е 24 вноски на обща стойност 650,16лв. Броят на незаплатените
лизингови вноски за моб. устройство NOKIA 5.1 Plus Dual Blue съгласно договор за лизинг
от 2.01.2019г. 24бр. вноски на обща стойност 201,36лв. Няма данни да са извършвани
плащания от страна ответника към датата на изготвяне на заключението. Общият размер на
задължението на ответника е 1339,96лв. В с.з. вещото лице обяснява, че сумата 541,80лв. в
таблицата на страница 5 от заключението е фактурирания лизинг в последната фактура, а
предишните вноски са фактурирани, но не са платени и общата сума трябва да бъде 650,16
лв. Разделена е на два колонки, защото едното е фактурирано месечно, а останалата част е
фактурирана в последната фактура. За устройство-телефон се дължат 650,16 лв., които
трябва да се платят на 24 вноски. Четирите вноски са фактурирани в четирите фактури за
периода от 25.01. до 25.04. Оставащите 20 вноски са фактурирани в последната фактура май
месец и затова така е описано в исковата молба за 541,80лв., но претендираните суми от
ищеца като обща сума, отговаря на исковата молба. В сумата 621,97 лв. влизат 488,44 лв.
мобилни услуги и начислените лизингови вноски за двете устройства. 541,80 лв. е сумата за
едното устройство и като се събере със 176,19 лв., се получават тези 717.99 лв.
Незаплатените суми за мобилни услуги са в общ размер на 488,44 лв. Като се извади от
621,97 лв. се получават 133,53 лв.. Тази разлика представлява сбора от 108, 36 лв. и 25,17 лв.
- начислените лизингови вноски. В исковата молба, където е записано мобилни услуги,
представлява неплатените фактури, в които е начислено мобилни услуги и четири вноски за
едното устройство и три вноски за другото устройство, като общия размер е 133,53 лв.
Сумата от 717,99 лв. представлява оставащите неплатени лизингови вноски за двете
устройства. В тези четири фактури влизат и лизингови вноски.
Съдът кредитира заключенията на вещото лице като компетентно обосновано и
неоспорено от страните.
Въз основа на така установените фактически обстоятелства, съдът направи следните
правни изводи: Предявеният установителен иск е допустим, тъй като чл.415 от ГПК
предвижда, след като е издадена заповед за изпълнение и има подадено възражение от
длъжника, заявителят следва да предяви установителен иск за сумата, която му е присъдена
със заповедта за изпълнение. Между страните по делото са сключени процесните договори
за предоставяне на мобилни услуги, допълнителни споразумения и договори за лизинг. Във
всеки договор за мобилни услуги е посочена цената, която се дължи месечно за ползване на
услугата, за какъв срок ще бъде предоставяна, предпочетен мобилен номер, абонаментна
програма и цена. Потребителят се задължава да заплаща стойността на услугите, съгласно
5
чл.27 ОУ не по-късно от 18 дневен срок от датата на издаване на фактурата, заплащането се
извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно, като неполучаването им, не го
освобождава от задължението за плащане, съгласно чл.26 от ОУ. Претендираната от ищеца
сума в общ размер на 1339,96лв., представлява сбор от незаплатени месечни абонаментни
такси, използвани услуги, суми за мобилни устройства по процесните договори за мобилни
услуги, за което издадени четири фактури: Фактура №**********/25.09.2018г. за отчетен
период 25.08.18г.-24.09.18г. общата сума начислена е 309,68лв., Фактура
**********/25.10.2018г. за периода 25.09.18г.-24.10.18г. на обща стойност 364,98лв.;
Фактура №**********/25.11.2018г. за периода 25.10.18г. - 24.11.18г. на обща стойност
87,54лв.; Фактура №**********/25.12.2018г. за периода 25.11.18г.-24.12.18г. на обща
стойност 9,06лв. След предсрочното прекратяване на договорите за мобилни услуги,
издадена фактура №**********/25.01.2019г. включваща задължение за заплащане на
неустойки за предсрочно прекратяване в общ размер на 631,30лв., както и предсрочно
изискуем остатък от лизингови вноски за предоставените на лизинг мобилни устройства в
общ размер на 511,60лв. Налице е валидно облигационното отношение между страните
явно, че договорите са подписани от страна на потребителя, тъй като не са оспорени. Както,
че ответникът е попълнил декларация-съгласие към договорите за мобилни услуги и
допълнителни споразумения към тях за това, че е получил екземпляр от ОУ на оператора. От
приложените фактури посочени по-горе, се установява, че задължението за плащане за
процесния период и изчисленията на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна
експертиза са в претендираните размери. Начислените суми във фактурите за потребени
услуги за съответните отчетни периоди са в размер съответстващ на определените в
съответна ценова листа за абонаментни планове приложими към договорите и връчени на
ответника при подписване на договорите. Няма доказателства за това ответникът да е
оспорвал месечните сметки по издадените фактури в предвидения 6 месечен срок според
чл.31 ОУ. Няма доказателства за заплащането им. Поради което намира, че събраните
доказателства – писмени и заключението по изготвената експертиза в своята съвкупност
установяват размера на потребените мобилни услуги за процесния период. Претендираната
сума в размера от 717,99лв. незаплатени лизингови вноски по договорите за лизинг от
07.01.2019г. и 26.01.2019г. за предоставените на ответника две мобилни устройства
SAMSUNG Galaxy А9 Dual Black, съответно NOKIA 5.1 Plus Dual Blue. Изпълнението на
задължението за предаване на устройството е установено в чл.4 от договора за лизинг,
поради което ответникът следва да заплати уговорените лизингови вноски, чиято
изискуемост настъпва, с издаването на съответната месечна фактура. Установено е, че
ответникът не е изпълнявал договора по отношение на заплащане на месечните абонаменти
както, че няма данни да е заплатил съответните месечни лизингови вноски за двете
устройства. Падежът на плащане на погасителните вноски съгласно договора и
погасителния план по него е изтекъл на 07.12.2020г. по договор за лизинг от 07.01.2019г. и
на 26.12.2020г. по договор за лизинг от 26.01.2019г. Няма данни и да е върнал устройствата.
Поради което претенцията за дължимост на вноски по договорите за лизинг е основателна.
Предвид изхода на спора на ищеца следва да бъдат присъдени направените по
6
настоящото производство разноски, които са: 73,11лв. заплатена държавна такса, 194,28 лв.
адвокатско възнаграждение, 323лв. депозит за особен представител на ответника, както и
депозит за експертиза - 300лв., или в общ размер на 890,39лв.
Съгласно т.12 от ТР №4/2013г. на ОСГТК, съдът в това производство се произнася по
дължимостта на разноските в заповедното производство по отношение на размера им, както
и разпределя отговорността за заплащането на тези разноски съобразно отхвърлената и
уважена част от иск. Поради което ответникът следва да заплати на ищеца от направените
разноски по ч.гр.д. №25/2021г. на РРС сума в размер на 26,80лв. заплатена д.т. и 194,28лв.
адвокатско възнаграждение, общо 221,08лв.
Воден от гореизложеното, Разградският районен съд
РЕШИ:
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С. Б. С., ЕГН********** адрес
гр.Разград ул. Анани Явашев 13, че дължи на “Теленор България” ЕАД, ЕИК130460283,
седалище гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София сграда 6, сумата в общ размер на
1339.96 лв., която сума представлява: 621.97 лв. /шестотин двадесет и един лева и
деветдесет и седем стотинки/ цена на дължими и незаплатени месечни абонаментни такси
за потребление на мобилни услуги; сумата 717.99 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и
деветдесет и девет стотинки/ незаплатени лизингови вноски на основание договори за
лизинг от 07.01.2019 г., и договор за лизинг от 26.01.2019г., ведно със законната лихва
считано от 05.01.2021г. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА С. Б. С., ЕГН********** адрес гр.Разград ул. Анани Явашев 13, ДА
ЗАПЛАТИ на “Теленор България” ЕАД, ЕИК130460283, седалище гр.София, ж.к.Младост 4,
Бизнес Парк София сграда 6, сумата 890,39лв. /осемстотин и деветдесет лева и тридесет и
девет стотинки/ за направените по делото разноски, сумата 221,08лв./двеста двадесет и един
лева и осем стотинки/ за разноски по ч.гр.д. №25/2021г. на РРС.
След влизане в сила, настоящото да се докладва по ч.гр.д. №25/2021г. по описа на
РРС.
Решението подлежи на обжалване пред Разградския окръжен съд в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Разград: _______________________
7