П
Р О Т О К О Л №
1430
гр. ПЛОВДИВ, 05.07.2019 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ, ХХІІІ състав, в открито съдебно заседание на пети юли две хиляди и деветнадесета
година, в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ГРЕТА ЧАКАЛОВА
Секретар: БОРЯНА
КОСТАНЕВА
сложи за разглеждане търговско дело № 214 по описа за 2019 г., докладвано от съдията.
На именното повикване в
9:51 часа се явиха:
Вместо ищеца „ФАРКОЛ“ АД, редовно призован, се явява адв. К. – представя пълномощно.
Вместо ответника „УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД се явява изпълнителният директор
А.А..
Адв. К.: Да се даде ход на
делото.
Изпълнителният директор А.: Да се
даде ход на делото.
СЪДЪТ
О
П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Адв. К.: С ответника постигнахме
спогодба. В тази връзка моля да одобрите същата, да се прекрати спорът и да
бъде възстановена по банкова сметка *** държавна такса, за което представям
удостоверение за принадлежността на банковата сметка.
Спогодбата е в следния смисъл:
І.
Страните установяват като безспорно помежду си, че ответникът дължи на ищеца
сумата от 102 121.10 лв. /сто и две
хиляди сто двадесет и един лв. десет
ст./, включваща главница в размер
на 97 932.03 лв. /деветдесет и седем хиляди
деветстотин тридесет и два лв.,три ст./
и законна лихва за забава върху главницата – изчислена към 15.03.2019 г. в размер на 4
189.07 лв. /четири хиляди сто оседемдесет и девет лв.,седем ст./, което вземане
представлява неизплатена цена по търговски сделки за продажба и доставка, по
силата на който ИЩЕЦЪТ е доставил на ОТВЕТНИКА на лекарствени продукти,
медицински консумативи, инфузионни разтвори и др. на обща стойност от 97 932.03 лева.
ІІ.
Предметът на вземане по настоящето дело е по доставките на лекарства и
медицински изделия, отразени в следните фактури с посочена стойност в лева и с
ДДС и дата на плащане:
1.
Сумата от 38 462.99 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 30.07.2018 г., платима до 28.09.2018
г. за доставени лекарства.
2.
Сумата от 5 090.66 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 31.07.2018 г. платима до 29.09.2018 г.
за доставени лекарства.
3.
Сумата от 868.22 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 02.08.2018 г., платима до 01.10.2018 г. за
доставени лекарства.
4.
Сумата от 289.44 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 03.08.2018 г., платима до 02.10.2018 г. за
доставени лекарства.
5.
Сумата от 578.88 лв. - неплатена
цена по фактура № Фактура № ********* от 08.08.2018 г., платима до 10.07.2018
г. за доставени лекарства.
6.
Сумата от 2 004.00 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 08.08.2018 г., платима до 10.07.2018
г. за доставени лекарства.
7.
Сумата от 182.40 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 14.08.2018 г., платима до 13.10.2018 г. за
доставени лекарства.
8.
Сумата от 106.80 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 14.08.2018 г., платима до 13.10.2018 г. за
доставени лекарства.
9.
Сумата от 7 587.60 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 16.08.2018 г., платима до 15.10.2018 г. за
доставени лекарства.
10.
Сумата от 585.08 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 22.08.2018 г., платима до 21.10.2018 г. за
доставени лекарства.
11.
Сумата от 1 829.52 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 24.08.2018 г., платима до 23.10.2018 г. за
доставени лекарства.
12.
Сумата от 28 269.48 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 27.08.2018 г., платима до 26.10.2018
г. за доставени лекарства.
13.
Сумата от 6 720.35 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 28.08.2018 г., платима до 27.10.2018
г. за доставени лекарства.
14.
Сумата от 2 485.81 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 28.08.2018 г., платима до 27.10.2018
г. за доставени лекарства.
15.
Сумата от 261.00 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 30.08.2018 г., платима до 29.10.2018 г. за
доставени лекарства.
16.
Сумата от 2 599.80 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 30.08.2018 г., платима до 29.10.2018
г. за доставени лекарства.
ІІІ.
Длъжникът „УМБАЛ-Пловдив” АД дължи и мораторна законова лихва за забавата в
плащането си върху главницата – изчислена към 15.03.2019 г. - от дата на
падежа, в общ размер на 4 189.07 лв. /четири хиляди
сто оседемдесет и девет лв.,седем ст./ като отделно по пера е :
1. Сумата от 1 794.95 лв., мораторна
лихва върху сумата от 38 462.99 лв.за периода от датата на падеж 28.09.2018 г. по фактура №
********* от 30.07.2018 г. до 15.03.2019 г.
2. Сумата от 236.15 лв., мораторна
лихва върху сумата от5 090.66 лв. за периода от датата на падеж 29.09.2018 г. по фактура №
********* от 31.07.2018 г. до 15.03.2019 г.
3. Сумата от 39.80 лв., мораторна лихва
върху сумата от 868.22 лв. за периода от датата на падеж 01.10.2018 г. по фактура №
********* от 02.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
4. Сумата от 13.19 лв., мораторна лихва
върху сумата от 289.44 лв. за периода от датата на падеж 02.10.2018 г. по фактура №
********* от 03.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
5. Сумата от 25.57 лв., мораторна лихва
върху сумата от 578.88 лв. за периода от датата на падеж 07.10.2018 г. по фактура №
********* от 08.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
6. Сумата от 88.51 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 004.00 лв. за периода от датата на падеж 07.10.2018 г. по фактура №
********* от 08.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
7. Сумата от 7.75 лв., мораторна лихва
върху сумата от 182.40 лв. за периода от датата на падеж 13.10.2018 г. по фактура №
********* от 14.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
8. Сумата от 4.54 лв., мораторна лихва
върху сумата от 106.80 лв. за периода от датата на падеж 13.10.2018 г. по фактура №
********* от 14.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
9. Сумата от 318.26 лв., мораторна
лихва върху сумата от 7 587.60 лв. за
периода от датата на падеж 15.10.2018 г. по фактура № ********* от
16.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
10. Сумата от 23.57 лв., мораторна лихва
върху сумата от 585.08 лв. за периода от датата на падеж 21.10.2018 г. по фактура №
********* от 22.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
11. Сумата от 72.68 лв., мораторна лихва
върху сумата от 1 829.52 лв. за периода
от датата на падеж 23.10.2018 г. по фактура № ********* от 24.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
12. Сумата от 1 099.38 лв., мораторна
лихва върху сумата от 28 269.48 лв. за
периода от датата на падеж 26.10.2018 г. по фактура № ********* от
27.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
13. Сумата от 259.48 лв., мораторна
лихва върху сумата от 6 720.35 лв. за
периода от датата на падеж 27.10.2018 г. по фактура № ********* от
28.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
14. Сумата от 96.36 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 485.81 лв. за периода
от датата на падеж 27.10.2018 г. по фактура № ********* от 28.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
15. Сумата от 9.94 лв., мораторна лихва
върху сумата от 261.00 лв. за периода от
датата на падеж 29.10.2018 г. по фактура № ********* от 30.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
16. Сумата от 98.94 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 599.80 лв. за периода
от датата на падеж 29.10.2018 г. по фактура № ********* от 30.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
ІV. По силата на настоящата съдебна спогодба като ищецът прави съответните
отстъпки страните се споразумяват да бъде погасено горното задължение на две равни
вноски, както следва:
- първа вноска в
размер на 51 060.55 лева, платима
до 30.11.2019 година, включително.
- втора вноска в
размер на 51 060.55 лева, платима
до 31.12.2019 година, включително.
V. Плащането на задължението по настоящето дело следва да бъде извършвано на
банковата сметка на ищеца ФАРКОЛ АД, както следва:
IBAN: ***, код: ****, при
банка ***.
VІ.
Ищецът заявява, че не претендира направените от него разноски и възнаграждения
в производството по т.д.№ 214/2019 година на Пловдивски окръжен съд в
техния пълен размер, а същите се дължат от ответника, както следва:
- Ответникът се задължава да заплати на ищеца
половината от държавната такса по т.д.№ 214/2019 на Пловдивски окръжен
съд, възлизаща на сумата от 2042,42
лева, както и сумата от 4500 /четири хиляди петстотин хиляди/ лева
адвокатско възнаграждение. Същите следва да бъдат заплатени от ответника при
заплащане на първата вноска по настоящата спогодба съгласно т.2.5. в срок до
30.11.2019 година.
- Възстановената
от съда половина от внесената държавна такса е в полза на ищеца .
VІІ.
При неплащане на падежа, на което и да е от договорените в настоящата спогодба плащания, ответникът „УМБАЛ Пловдив” АД дължи на ищеца „ФАРКОЛ” АД неизплатена до
момента на забавата сума, ведно с мораторната лихва , до датата на завеждане на
исковата молба, както и със
законовата лихва върху установените главници до окончателното плащане, като въз
основа на настоящата съдебна спогодба ищецът може да се снабди с изпълнителен
лист за дължимите му суми и разноските по производството.
VІІІ.
Страните запазват правата си да претендират една към друга относно всяка част
на правоотношенията им, която не е предмет на тази спогодба, с изключение на
правоотношенията, произтичащи от доставката на лекарствени средства и
медицински консумативи по посочените по-горе фактури.
ІХ. С тази спогодба страните уреждат
окончателно и безспорно отношенията във връзка с исковите претенции по т.д.№
214/2019г. на Пловдивски окръжен съд.
Изпълнителният директор А.:
Съгласен съм с предложената спогодба. Представям препис от Протокол от
13.02.2019 г. на Съвета на директорите
на „УМБАЛ – ПЛОВДИВ“ АД, с което се делегира право на изпълнителния директор да
сключва съдебни и извънсъдебни спогодби
с кредиторите на дружеството в случай, когато то безусловно дължи претендираните
суми.
СЪДЪТ намира, че спогодбата не
противоречи на закона и добрите нрави. Процесуалните представители на страните
разполагат с необходимия обем правомощия за сключване на спогодба и поради това
същата следва да бъде одобрена.
Ето защо, СЪДЪТ
О
П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигнатата между
„ФАРКОЛ“ АД, ЕИК *********, гр. Бургас,
ул. „Сан Стефано“ № 28, и „УМБАЛ – ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК *********, гр. Пловдив, бул.
„България“ № 234, спогодба, по силата на
която:
І.
Страните установяват като безспорно помежду си, че ответникът дължи на ищеца
сумата от 102 121.10 лв. /сто и две
хиляди сто двадесет и един лв. десет
ст./, включваща главница в размер
на 97 932.03 лв. /деветдесет и седем хиляди
деветстотин тридесет и два лв.,три ст./
и законна лихва за забава върху главницата – изчислена към 15.03.2019 г. в размер на 4
189.07 лв. /четири хиляди сто оседемдесет и девет лв.,седем ст./, което вземане
представлява неизплатена цена по търговски сделки за продажба и доставка, по
силата на който ИЩЕЦЪТ е доставил на ОТВЕТНИКА на лекарствени продукти,
медицински консумативи, инфузионни разтвори и др. на обща стойност от 97 932.03 лева.
ІІ.
Предметът на вземане по настоящето дело е по доставките на лекарства и
медицински изделия, отразени в следните фактури с посочена стойност в лева и с
ДДС и дата на плащане:
17.
Сумата от 38 462.99 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 30.07.2018 г., платима до 28.09.2018
г. за доставени лекарства.
18.
Сумата от 5 090.66 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 31.07.2018 г. платима до 29.09.2018 г.
за доставени лекарства.
19.
Сумата от 868.22 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 02.08.2018 г., платима до 01.10.2018 г. за
доставени лекарства.
20.
Сумата от 289.44 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 03.08.2018 г., платима до 02.10.2018 г. за
доставени лекарства.
21.
Сумата от 578.88 лв. - неплатена
цена по фактура № Фактура № ********* от 08.08.2018 г., платима до 10.07.2018
г. за доставени лекарства.
22.
Сумата от 2 004.00 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 08.08.2018 г., платима до 10.07.2018
г. за доставени лекарства.
23.
Сумата от 182.40 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 14.08.2018 г., платима до 13.10.2018 г. за
доставени лекарства.
24.
Сумата от 106.80 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 14.08.2018 г., платима до 13.10.2018 г. за
доставени лекарства.
25.
Сумата от 7 587.60 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 16.08.2018 г., платима до 15.10.2018
г. за доставени лекарства.
26.
Сумата от 585.08 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 22.08.2018 г., платима до 21.10.2018 г. за
доставени лекарства.
27.
Сумата от 1 829.52 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 24.08.2018 г., платима до 23.10.2018
г. за доставени лекарства.
28.
Сумата от 28 269.48 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 27.08.2018 г., платима до 26.10.2018
г. за доставени лекарства.
29.
Сумата от 6 720.35 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 28.08.2018 г., платима до 27.10.2018
г. за доставени лекарства.
30.
Сумата от 2 485.81 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 28.08.2018 г., платима до 27.10.2018
г. за доставени лекарства.
31.
Сумата от 261.00 лв. - неплатена
цена по фактура № ********* от 30.08.2018 г., платима до 29.10.2018 г. за
доставени лекарства.
32.
Сумата от 2 599.80 лв. -
неплатена цена по фактура № ********* от 30.08.2018 г., платима до 29.10.2018
г. за доставени лекарства.
ІІІ.
Длъжникът „УМБАЛ-Пловдив” АД дължи и мораторна законова лихва за забавата в
плащането си върху главницата – изчислена към 15.03.2019 г. - от дата на
падежа, в общ размер на 4 189.07 лв. /четири хиляди
сто оседемдесет и девет лв.,седем ст./ като отделно по пера е :
17. Сумата от 1 794.95 лв., мораторна
лихва върху сумата от 38 462.99 лв.за периода от датата на падеж 28.09.2018 г. по фактура №
********* от 30.07.2018 г. до 15.03.2019 г.
18. Сумата от 236.15 лв., мораторна
лихва върху сумата от5 090.66 лв. за периода от датата на падеж 29.09.2018 г. по фактура №
********* от 31.07.2018 г. до 15.03.2019 г.
19. Сумата от 39.80 лв., мораторна лихва
върху сумата от 868.22 лв. за периода от датата на падеж 01.10.2018 г. по фактура №
********* от 02.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
20. Сумата от 13.19 лв., мораторна лихва
върху сумата от 289.44 лв. за периода от датата на падеж 02.10.2018 г. по фактура №
********* от 03.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
21. Сумата от 25.57 лв., мораторна лихва
върху сумата от 578.88 лв. за периода от датата на падеж 07.10.2018 г. по фактура №
********* от 08.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
22. Сумата от 88.51 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 004.00 лв. за периода от датата на падеж 07.10.2018 г. по фактура №
********* от 08.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
23. Сумата от 7.75 лв., мораторна лихва
върху сумата от 182.40 лв. за периода от датата на падеж 13.10.2018 г. по фактура №
********* от 14.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
24. Сумата от 4.54 лв., мораторна лихва
върху сумата от 106.80 лв. за периода от датата на падеж 13.10.2018 г. по фактура №
********* от 14.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
25. Сумата от 318.26 лв., мораторна
лихва върху сумата от 7 587.60 лв. за
периода от датата на падеж 15.10.2018 г. по фактура № ********* от
16.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
26. Сумата от 23.57 лв., мораторна лихва
върху сумата от 585.08 лв. за периода от датата на падеж 21.10.2018 г. по фактура №
********* от 22.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
27. Сумата от 72.68 лв., мораторна лихва
върху сумата от 1 829.52 лв. за периода
от датата на падеж 23.10.2018 г. по фактура № ********* от 24.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
28. Сумата от 1 099.38 лв., мораторна
лихва върху сумата от 28 269.48 лв. за
периода от датата на падеж 26.10.2018 г. по фактура № ********* от
27.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
29. Сумата от 259.48 лв., мораторна
лихва върху сумата от 6 720.35 лв. за
периода от датата на падеж 27.10.2018 г. по фактура № ********* от
28.08.2018 г. до 15.03.2019 г.
30. Сумата от 96.36 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 485.81 лв. за периода
от датата на падеж 27.10.2018 г. по фактура № ********* от 28.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
31. Сумата от 9.94 лв., мораторна лихва
върху сумата от 261.00 лв. за периода от
датата на падеж 29.10.2018 г. по фактура № ********* от 30.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
32. Сумата от 98.94 лв., мораторна лихва
върху сумата от 2 599.80 лв. за периода
от датата на падеж 29.10.2018 г. по фактура № ********* от 30.08.2018
г. до 15.03.2019 г.
ІV. По силата на настоящата съдебна
спогодба като ищецът прави съответните отстъпки
страните се споразумяват да бъде
погасено горното задължение на две равни
вноски, както следва:
- първа вноска в
размер на 51 060.55 лева, платима
до 30.11.2019 година, включително.
- втора вноска в
размер на 51 060.55 лева, платима
до 31.12.2019 година, включително.
V. Плащането на
задължението по настоящето дело следва да бъде извършвано на банковата сметка
на ищеца ФАРКОЛ АД, както следва:
IBAN: ***, код: ***, при
банка ***.
VІ.
Ищецът заявява, че не претендира направените от него разноски и възнаграждения
в производството по т.д.№ 214/2019 година на Пловдивски окръжен съд в
техния пълен размер, а същите се дължат от ответника, както следва:
- Ответникът се задължава да заплати на ищеца
половината от държавната такса по т.д.№ 214/2019 на Пловдивски окръжен
съд, възлизаща на сумата от 2042,42
лева, както и сумата от 4500 /четири хиляди петстотин хиляди/ лева
адвокатско възнаграждение. Същите следва да бъдат заплатени от ответника при
заплащане на първата вноска по настоящата спогодба съгласно т.2.5. в срок до
30.11.2019 година.
- Възстановената
от съда половина от внесената държавна такса е в полза на ищеца .
VІІ.
При неплащане на падежа, на което и да е от договорените в настоящата спогодба плащания, ответникът „УМБАЛ Пловдив” АД дължи на ищеца „ФАРКОЛ” АД неизплатена до
момента на забавата сума, ведно с мораторната лихва , до датата на завеждане на
исковата молба, както и със
законовата лихва върху установените главници до окончателното плащане, като въз
основа на настоящата съдебна спогодба ищецът може да се снабди с изпълнителен
лист за дължимите му суми и разноските по производството.
VІІІ.
Страните запазват правата си да претендират една към друга относно всяка част
на правоотношенията им, която не е предмет на тази спогодба, с изключение на
правоотношенията, произтичащи от доставката на лекарствени средства и
медицински консумативи по посочените по-горе фактури.
ІХ. С тази спогодба страните уреждат
окончателно и безспорно отношенията във връзка с исковите претенции по т. д. №
214/2019 г. на Пловдивски окръжен съд.
СПОРАЗУМЕЛИ
СЕ:
За ищеца „ФАРКОЛ“ АД:................................
/ адв. К./
За ответника „УМБАЛ-ПЛОВДИВ“АД:....................................................
/Изпълнителен
директор А./
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:
Предвид постигнатата между
страните спогодба, производството по делото следва да бъде прекратено.
При условията на чл. 78, ал. 9 от ГПК
следва да бъде възстановена на ищеца половината от внесената държавна такса в
размер на 2 042.42 лв. по банкова сметка: ***: ***, код: ***, при
банка ***.
Ето защо, СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 214/2019 г.
по описа на Окръжен съд – Пловдив,
поради сключване на съдебна спогодба.
Определението може да се обжалва с частна жалба
пред Апелативен съд – Пловдив в едноседмичен срок от днес
След влизане на определението в сила,
по банкова сметка: ***: ***, код: ***, при
банка ***, ДА СЕ ВЪСТАНОВИ на ищеца
сумата от 2 042.42 лв., представляваща половина от внесената в
производството държавна такса, цялата в размер на 4 084.84 лв.
Протоколът се изготви в съдебно
заседание.
Заседанието се закри в 10:08
часа.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР: