Р Е Ш Е Н И Е
№ ………… 29.07.2020г. град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ШЕСТИ ГРАЖДАНСКИ състав
На 13 юли 2020 г.
В публично заседание в следния
състав:
Председател: ТАНЯ ИЛКОВА
Секретар:
ЕВДОКИЯ ДОСЕВА
Прокурор:
като разгледа докладваното от
СЪДИЯ
ИЛКОВА
гр. дело № 5835, по
описа за 2019 година
Предявени
са искове с правно основание чл.327 от ТЗ, вр. чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.
Производството е образувано по искова молба на „Крепеж Груп” ООД, гр. Стара
Загора, против КП „Билдинг”
ЕООД гр. София. Ищецът, твърди в исковата
си молба, че между него и ответника е имало изградени трайни търговски
отношения, състоящи се в периодичното подаване и съответно изпълнение на
поръчки, по договор между страните. Ответникът правил заявка, за поръчка, която
ищецът подготвял, и изпращал по куриер. Въз основа на така направените поръчки,
ищецът издавал данъчна фактура на ответника, за всяка една поръчка, като
предоставял едномесечен отлагателен срок за извършване на плащането, за да
улесни задълженото лице. Отношенията между страните в настоящото производство
се развивали във времето и били дълго време коректни.
От м.декември 2018г., до момента на депозиране на исковата молба, ищецът
издал на ответника общо 11 фактури за доставка на стоки, оформени като платими
по сметка. Всички фактури били с отлагателен срок на плащане и платими по
сметката на ищеца в Банка ДСК ЕАД. Към фактурите имало издадени
приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи ефективното предаване на стоките,
предмет на сделките между страните - ищецът като доставчик, и ответникът като
получател. Във всички протоколи, от страна на получателя, бил положен подписа
на едно и също лице, представител на фирмата ответник. При първата издадена
фактура на 05.12.2018г., лицето, представител на получателя приемал поръчаните
стоки, след което в рамките на срока за плащане, доставчикът получавал плащане
от ответника, на стойността на съответната издадена фактура. Това се повтаряло
и при следващата сделка, и при следващата, и т. н. - така общо 5 пъти за период
от 46 дни - между 05.12.2018г.и 21.01.2019г.
Последната сделка между страните, която била надлежно изпълнена и от двете
страни - доставена от доставчика и заплатена от получателя, била от дата
21.01.2019г. Още на 23.01.2019г.
следвала поредната, шеста, поръчка от следващите общо 6 поръчки от страна на
ответника, направени в срок от 19 дни - до 11.02.2019г. Те всички били
изпълнени от страна на ищеца, но останали незаплатени от ответника. Стоките,
предмет на тези 6 поръчки, били надлежно предадени от доставчика на получателя,
за което били съставени съответните приемо-предавателни протоколи. Всички
приемо-предавателни протоколи били подписани от лице, представляващо
получателя - ответното дружество, което лице и преди е приемало от името на
ответника стоки, предоставени от ищеца. Същото това лице положило подписа си на
4 от общо 5 предходни сделки между същите страни, които сделки били коректно
изпълнени - както от страна на доставчика, така и от страна на получателя.
Ищецът твърди, че ответника му дължи сумата в общ размер на 2 880,63лв.,
която съставлява сбор от дължимата главница по извършени доставки на крепежни
елементи от ищеца към ответника, за което имало издадени и незаплатени 6 бр.
фактури:
-Фактура № **********/23.1.2019, с
падеж 21.2.2019г., на стойност 814,08лв. частично платена, с неплатен остатък
от 640,31лв.;
-Фактура № **********/23.1.2019, с падеж 21.2.2019г., на стойност 619,20лв.;
-Фактура № **********/25.1.2019, с падеж 23.2.2019г., на стойност 360,00лв.;
-Фактура №**********/28.1.2019, с падеж 26.2.2019г., на стойност 814,08лв.;
-Фактура № **********/31.1.2019, с падеж 1.3.2019г., на стойност 407,04лв.;
-Фактура № **********/1J .2.2019, с падеж 12.3.2019г., на стойност 40,00лв.
От описаните по-горе, 6 бр. незаплатени от длъжника фактури, частично
плащане било получено единствено по първата от тях - по Фактура №
**********/23.01.2019г., като по този начин, остатъчното задължение на
ответника по издадената фактура било в размер на 640,31лв. По останалите 5 бр.
фактури, описани по-горе, не е извършвано плащане към „КРЕПЕЖ ГРУП” ООД.
Между страните имало изпълнени над десет поръчки, част от които били
заплатени. Кредиторът ищец многократно канил длъжника- ответното дружество, да
му заплати дължимата сума за доставените стоки, но към момента липсвал отговор,
нито извършено плащане. Понастоящем, ищецът преустановил доставките си към
ответника, поради неплащането на последния.
Ищецът предприел мерки за обезпечаване на вземането си в хипотезата на
чл.390 от ГПК, като Старозагорският районен съд е допуснал обезпечението на
настоящия иск, вследствие на което ищецът образувал изпълнително дело
№20198440402203, за налагане на запор на сметки на ответника, до размера на
исковата претенция.
Ищецът моли, след като съдът се убеди
в основателността на настоящата искова молба, да се произнесе с решение, с
което да осъди ответника „КП БИЛДИНГ” ЕООД, ЕиК:*********, със седалище и адрес на управление гр. София,
п.к.1574, ул. Иван Димитров-Куклата № 15, да му заплати, дължимите суми,
произтичащи от извършените между страните сделки, възлизащи на главница
2880,63лв., за която са издадени фактурите: Фактура № **********/23.1.2019 г.,
Фактура № 20000 04871/23.1.2019, Фактура № **********/25.1.2019, Фактура №
**********/28.01.2019г., Фактура № **********/31.1.2019, Фактура №
**********/11.2.2019г., ведно със
законната лихва от завеждането на иска до окончателното изплащане на цялото
вземане. Претендира и за присъждане на направените в настоящото производство
разноски.
Ответникът КП „Билдинг” ЕООД гр. София, в законоопределения срок не
са депозирали писмен отговор на исковата молба.
В съдебно заседание ищецът,
чрез пълномощника си, поддържа изцяло исковите претенции и е поискал
постановяване на неприсъствено решение.
Съдът
счита, че са налице предпоставките на чл. 239, ал.1 от ГПК за постановяване на
неприсъствено решение спрямо ответника. Последният не е представил писмен
отговор на исковата молба и не е изпратил представител в съдебно заседание, без
да е посочил уважителни причини за това.
Събраните по делото доказателства са
достатъчни да обосноват извод за основателност на предявената искова молба.
Видно от представените, надлежно подписани
за получател, данъчни Фактури № **********/23.01.2019,
Фактура № **********/23.01.2019, Фактура
№ **********/25.01.2019, Фактура №
**********/28.01.2019, Фактура № **********/31.01.2019, Фактура №
**********/11.02.2019, както и от приложените към всяка от фактурите приемо-предавателен
протокол, уведомления за приети
справки декларации по ЗДД, съответно за
м. януари и м. февруари 2019 г.; две
счетоводни справки-декларации по ЗДДС за включване на процесните фактури в
съответните месечни периоди; дневник на продажбите на КРЕПЕЖ ГРУП ООД,
съответно за м. януари и м. февруари 2019г; Счетоводно извлечение от см. 411
„Клиенти" по партидата на „КП БИЛДИНГ“ ЕООД с неплатените фактури и
стойността на задължението, се установява, че ищцовото дружество е доставило на
ответника описаните във фактурите стоки. Между страните е възникнало облигационно
правоотношение по договор за търговска продажба, като ищецът е изпълнил
задълженията си по договора. Липсват доказателства, че ответникът е заплатил на
ищеца сумата от 2880.63 лв. с ДДС, относно доставката на посочените стоки, в
описаните по-горе данъчни фактури, поради което същата главница се явява дължима.
Поради изложеното, съдът счита, че предявените
искове се явяват основателни и доказани и като такива следва да бъдат уважени.
На основание чл. 78, ал. 6 ГПК, ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в
размер на общо 715.23 лева, от които 115.23 лв. за платена държавна такса, и 600
лв. за адв.възнаграждение.
Водим от горните мотиви,
на осн. чл. 239 от ГПК, съдът
Р Е Ш
И :
ОСЪЖДА „КП
БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1574, ул. Иван
Димитров-Куклата № 15, представлявано от
Пламен Николаев Николов, ДА ЗАПЛАТИ на „КРЕПЕЖ ГРУП” ООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” № 136
А, представлявано от управителя Румен Лалев Дражев, чрез пълномощник адв. Н. М. ***, със съдебен адрес:***, сумата в общ размер
на 2880,63 лева /два хиляди осемстотин и осемдесет лева и 63 стотинки/,
представляваща главница за неизплатена цена по договор за търговска продажба,
както следва: по фактура № **********/23.1.2019 г. – 640.31 лв.,по Фактура № **********/23.1.2019г. – 619.20 лв.,
по Фактура № **********/25.1.2019г. – 360 лв., по Фактура №
**********/28.01.2019г. – 814.08 лв., по Фактура № **********/31.1.2019г. –
407.04 лв., по Фактура № **********/11.2.2019г. – 40 лв., ведно със законната лихва върху
главницата, считано от 06.11.2019г. до окончателното й изплащане, както и
сумата в размер на 715.23 лв./седемстотин
и петнадесет лева и 23 стотинки/, представляваща направени по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО е
окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: