Разпореждане по дело №108/2014 на Окръжен съд - Благоевград

В публично заседание в следния състав:

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.327, ал.1 от Търговския закон и чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

В исковата си молба ищецът – „К." О. Г. твърди, че на 27.05.2009 г. с ответното дружество – „О” Г., сключил договор № 2 за продажба на варова пепелина. Количеството пепелина съгласно договора се доставяло в предприятието на ответника в Г. и се измервало на кантара на „О" в Г., а в „К." О. се получавала експедиционната бележка за всяка доставка и в рамките на два дни ищецът издавал съответната фактура. За периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г. на „О" била доставена стока – варова пепелина от депо, в размер общо на 1 066 тона на стойност 37 420.60 лева с ДДС, по подробно описани в исковата молба 73 броя фактури. Съгласно договора за покупко – продажба в края на всеки месец от периода на доставките в „К." О. се получавал протокол /по факс/ от лабораторията на „О" от изследвания на размера на влагата в доставяния продукт, въз основа на който ищецът издавал кредитни известия, съобразени с количеството влага установено от длъжностнитÕ лица на ответника. За периода май – октомври 2009 г. били издадени пет броя кредитни известия на обща стойност с ДДС 5 732.68 лева т.е. купувачът бил задължен към „К." О. със сумата 31 687.92 лева, представляваща разликата от сумата по горецитираните 73 броя фактури на обща стойност 37 420.60 лева и стойността от петте кредитните известия в размер на 5 732.68 лева. Към настоящият момент ответникът не бил изпълнил задължението си. Твърди се в исковата молба, че ответникът дължи също и сумата в размер на 2 217.75 лева, представляваща обезщетение за забавеното плащане на претендираното задължение на получената през процесния период стока от ответното дружество. Моли съда да осъдите „О" Г. да заплати на „К." О. гр. Д сумата от 31 687.92 лева, представляваща равностойност /съобразена със сумата на кредитните известия/ на получена и незаплатена стока /варова пепелина – 1066 тона, за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г., отразена в описаните в исковата молба 73 броя фактури и 5 броя кредитни известия, ведно със сумата в размер на 2 217.75 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на парично задължение в размер на 31 687.92 лева, за получената стока, от датата на получаване на стоката /на всяка отделна доставка/ до датата на предявяване на исковата претенция, както и законна лихва върху сумата от 31 687.92 лева, счита от датата на депозиране на исковата молба до окончателното заплащане на сумата. Претендира направените по делото разноски.

В срока по чл.367, ал.1 от ГПК ответникът – „О” Г., не е подал писмен отговор, не е направил възражения, не е оспорил истинността на представен документ, не е посочил и не е представил доказателства.

Окръжният съд, като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

По делото е прието като доказателство заверено копие от договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., сключен между „О” Г., в качеството му на купувач, и „К." О. Г., в качеството му на продавач, по силата на който продавачът се задължава да произведе, а купувачът да купи и заплати варова пепелина насипна – 2 200 тона, с посочено в договора качество, на цена 30 лева/т без ДДС. Съгласно раздел ІІІ, т.2 от договора, плащането се извършва по банков път чрез платежно нареждане не по – късно от 20 дни от получаване на стоката срещу издадена изрядна според данъчните изисквания фактура. Съгласно раздел ІІІ, т.4 от цитирания договор, тегленето на продукта се извършва на кантара на купувача, за което последният издава кантарна бележка, а продавачът въз основа на кантарната бележка издава данъчна фактура до 2 работни дни.

От представените по делото и приети като доказателство 73 броя фактури, подписани от страните по делото, се установява, че за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г. ищецът е фактурирал на ответника доставена стока – пепелина от депо, в размер общо на 1 066 тона на стойност 37 420.60 лева с ДДС, по фактури с номера, както следва: ********* от 17.05.2009 г. за 20,68 тона на стойност 744,28 лева, ********* от 20.05.2009 г. за 21 тона на стойност 756 лева, ********* от 20.05. 2009 г. за 24,94 тона на стойност 897,84 лева, ********* от 20.05.2009 г. за 22,30 тона на стойност 802,80 лева, ********* от 20.05.2009 г. за 22,92 тона на стойност 825,12 лева, ********* от 21.05.2009 г. за 14,94 тона на стойност 537,84 лева, ********* от 22.05.2009 г. за 12,94 тона на стойност 465,84 лева, ********* от 25.05.2009 г. за 12,50 тона на стойност 450 лева, ********* от 26.05.2009 г. за 29 тона на стойност 1044,00 лева, ********* от 26.05.2009 г. за 21,42 тона на стойност 771,12 лева, ********* от 26.05.2009 г. за 21,90 тона на стойност 788,40 лева, ********* от 26.05.2009 г. за 26,04 тона на стойност 937,44 лева, ********* от 26.05.2009 г. за 21,60 тона на стойност 777,60 лева, ********* от 29.05.2009 г. за 13,34 тона на стойност 80,04 лева, ********* от 17.06.2009 г. за 11,74 тона на стойност 422,64 лева, ********* от 17.06.2009 г. за 10,20 тона на стойност 367,20 лева, ********* от 19.06.2009 г. за 12,46 тона на стойност 448,56 лева, ********* от 20.06.2009 г. за 12,46 тона на стойност 448,56, ********* от 23.06.2009 г. за 11,82 лева на стойност 425,52 лева, ********* от 25.06. 2009 г. за 10,88 тона на стойност 391,68 лева, ********* от 26.06.2009 г. за 19,64 тона на стойност 707,04 лева, ********* от 26.06.2009 г. за 20,16 тона на стойност 725,76 лева, ********* от 29.06.2009 г. за 12,66 тона на стойност 455,76 лева, ********* от 29.06.2009 г. за 10,34 тона на стойност 372,24 лева, ********* от 30.06.2009 г. за 12,30 тона на стойност 442,80 лева, ********* от 02.07.2009 г. за 13,24 тона на стойност 476,64 лева, ********* от 02.07.2009 г. за 11,86 тона на стойност 426,96 лева, ********* от 02.07.2009 г. за 13,70 тона на стойност 493,20 лева, ********* от 02.07.2009 г. за 11,56 тона на стойност 416,16 лева, ********* от 06.07.2009 Ò. за 12,06 тона на стойност 434,16 лева, ********* от 07.07.2009 г. за 12,44 тона на стойност 447,84 лева, ********* от 07.07.2009 г. за 9,00 тона на стойност 324,00 лева, ********* от 08.07. 2009 г. за 12,50 тона на стойност 450,00 лева, ********* от 08.07.2009 г. за 8,90 тона на стойност 320,40 лева, ********* от 09.07.2009 г. за 12,50 тона на стойност 450,00 лева, ********* от 09.07.2009 г. за 11,98 тона на стойност 431,28 лева, ********* от 09.07.2009 г. за 9,48 тона на стойност 341,28 лева, ********* от 10.07.2009 г. за 9,90 тона на стойност 356,40 лева, ********* от 10.07.2009 г. за 12,82 тона на стойност 461,52 лева, ********* от 10.07.2009 г. за 15,50 тона на стойност 558,00 лева, ********* от 13.07.2009 г. за 12,82 тона на стойност 461,52 лева, ********* от 13.07.2009 г. за 11,92 тона на стойност 429,12 лева, ********* от 13.07.2009 г. за 9,62 тона на стойност 346,32 лева, ********* от 14.07.2009 г. за 13,94 тона на стойност 501,84 лева, ********* от 14.07.2009 г. за 13,70 тона на стойност 493,20 лева, ********* от 14.07.2009 г. за 9,66 тона на стойност 347,76 лева, ********* от 15.07.2009 г. за14,36 тона на стойност 516,96 тона, ********* от 15.07.2009 г. за 12,40 тона на стойност 446,40 лева, ********* от 15.07.2009 г. за 9,80 тона на стойност 352,80 лева, ********* от 16.07. 2009 г. за 8,32 тона йа стойност 299,52 лева, ********* от 16.07.2009 г. за 11,24 тона на стойност 404,64 лева, ********* от 16.07.2009 г. за 11,90 тона на стойност 428,40 лева, ********* от 17.07.2009 г. за 9,22 тона на стойност 331,92 лева, ********* от 20.07. 2009 г. за 12,32 тона на стойност 443,52 лева, ********* от 20.07.2009 г. за 9,04 тона на стойност 325,44 лева, ********* от 20.07.2009 г. за 12,40 тона на стойност 446,40 лева, ********* от 21.07.2009 г. за 8,40 тона на стойност 302,40 лева, ********* от 22.07.2009 г. за 13,20 тона на стойност 475,20 лева, ********* от 22.07.2009 г. за 9,20 тона на стойност 331,20 лева, ********* от 22.07.2009 г. за 11,70 тона на стойност 421,20 лева, ********* от 23.07.2009 г. за 11,56 тона на стойност 416,16 лева, ********* от 23.07.2009 г. за 12,84 тона на стойност 462,24 лева, ********* от 24.07.2009 г. за 12,24 тона на стойност 440,64 лева, ********* от 24.07.2009 г. за 9,08 тона на стойност 326,88 лева, ********* от 24.07.2009 г. за 12,10 тона на стойност 435,60 лева, ********* от 24.08.2009 г. за 12,40 тона на стойност 446,40 лева, ********* от 25.08.09 г. за 9,90 тона на стойност 356,40 лева, ********* от 31.08.2009 г. за 21,74 тона на стойност 782,64 лева, ********* от 31.08.2009 г. за 21,62 тона на стойност 778,32 лева, ********* от 03.09.2009 г. за 12,54 тона на стойност 451,44 лева, ********* от 11.09.2009 г. за 27,86 тона на стойност 1002,96 лева, ********* от 11.09.2009 г. за 24,58 тона на стойност 884,88 лева, ********* от 16.09.2009 г. за 18,24 тона на стойност 656,64 лева.

Приети са като доказателство и заверени копия от протоколи /получени по факс/ от 30.05.2009 г., 01.07.2009 г., 30.07.2009 г., 31.08.2009 г. и 01.10.2009 г. от лаборатория на „О" , за пристигнала в дружеството варова пепелина, както и пет броя кредитни известия за периода май – октомври 2009 г. – № * от 11.06.2009 г., № * от 03.07.2009 г., № * от 31.07.2009 г., № * от 31.08.2009 г. и № * от 01.10.2009 г., на обща стойност 5 732.68 лева с ДДС.

С уведомителни писма – изх.№ 27/21.07.2009 г. и вх.№ 925/23.07.2009 г., и изх. № 34/12.10.2009 г. и вх. № 1458/13.10.2009 г., „К." О. уведомява „О" , че следва да спазва договорените срокове за разплащане по договора от 27.05.2009 г., както и че следва да плаща получената стока до 20 дни след получаването й, което не се изпълнява от последното дружество, поради което е преустановена доставката на варова пепелина.

При тези доказателства съдът намира предявения иск, с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ, за заплащане на сумата от 31 687.92 лева, представляваща равностойност на получена и незаплатена стока – варова пепелина – 1066 тона, за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г., по процесните 73 броя фактури, съгласно договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., за основателен. От цитирания договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., сключен между страните по делото, се установява, че по силата на същия ищецът, в качеството му на продавач, се е задължил да произведе, а ответникът, в качеството му на купувач, се е задължил да купи и заплати варова пепелина насипна – 2 200 тона, с посочено в договора качество, на цена 30 лева/т без ДДС. От обсъдените по – горе 73 броя фактури се установява също, че в изпълнение на договора ищецът е доставил на ответника общо 1 066 тона пепелина от депо на стойност 37 420.60 лева с ДДС. Установява се също така, че въз основа на съставени от ответника 5 броя протоколи за наличието на количество влага в част от доставките, ищецът е издал 5 броя кредитни известия общо на стойност 5 732.68 лева. С други думи, от гореизложеното се установява, че по силата на сключения договор и съставените по него фактури ответникът е задължен на ищеца със сумата от 31 687.92 лева, представляваща разликата от сумата по горецитираните 73 броя фактури на обща стойност 37 420.60 лева и стойността от петте кредитните известия в размер на 5 732.68 лева.

Горното се потвърждава и от назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза, съгласно която сумата от 31 687.92 лева, представляваща общия сбор на сумите по представените 73 броя фактури за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г., намалена със сумата на кредитните известия, е отразена в счетоводството на ищеца по задължение на сметка № 411 – Клиенти през съответния месец и заверение на сметка 4532 – ДДС на продажбите и е отразена като приход по сметка № 701 – Реализация на продукцията. Експертизата установява също, че сумата от 31 687.92 лева е отразена в счетоводството на ответника по сметка № 401-Доставчици и е осчетоводена като разход, съгласно редовно оформени стопански операции през съответния период, като е задължена сметка 4531 – ДДС на покупките.

Ето защо искът е основателен, поради което следва да се осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата в размер на 31 687.92 лева, представляваща равностойност на получена и незаплатена стока – варова пепелина – 1066 тона, съгласно договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г., по процесните 73 броя фактури, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от завеждане на исковата молба – 22.02.2010 г., до окончателното й изплащане.

Предвид дължимостта на сумата от 31 687.92 лева, представляваща равностойност на получена и незаплатена стока – варова пепелина – 1066 тона, съгласно договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., по процесните 73 броя фактури, основателен се явява и искът за заплащане на обезщетение за забава, с правно основание чл.86 от ЗЗД. Съгласно чл.327, ал.1 от ТЗ, купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго. В настоящия случай, съгласно раздел ІІІ, т.2 от договора, плащането се извършва по банков път чрез платежно нареждане не по- късно от 20 дни от получаване на стоката срещу издадена изрядна според данъчните изисквания фактура. В тази връзка вещото лице от назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза установява, че размера на лихвата за забавено плащане, изчислена върху стойността с ДДС на всяка една от процесните 73 броя фактури, от датата на издаването й до 20.02.2010 г., е в размер на 2 271.16 лева, или в размер, по – голям от претендираните 2 217.75 лева. Ето защо следва да се осъди ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 2 217.75 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата 31 687.92 лева, за периода от 17.05.2009 г. до 20.02.2010 г.

При този изход на делото следва да се осъди ответника да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 4 845 лева, от които 1 357 лева- държавна такса, 188 лева – разноски за вещо лице и 3 300 лева – адвокатски хонорар.

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „О” със седалище и адрес на управление в Г., бул. ”Б” № 1., ЕИК *********, да заплати на „К." О. със седалище и адрес на управление в гр. Д, У. С. № 11, ЕИК **********, сумата в размер на 31 687.92 лева, представляваща равностойност на получена и незаплатена стока – варова пепелина – 1066 тона, съгласно договор за покупко – продажба № 2/27.05.2009 г., по 73 броя фактури с номера, както следва: ********* от 17.05.2009 г., ********* от 20.05.2009 г., ********* от 20.05. 2009 г., ********* от 20.05.2009 г., ********* от 20.05.2009 г., ********* от 21.05.2009 г., ********* от 22.05.2009 г., ********* от 25.05.2009 г., ********* от 26.05.2009 г., ********* от 26.05.2009 г., ********* от 26.05.2009 г., ********* от 26.05.2009 г., ********* от 26.05.2009 г., ********* от 29.05.2009 г., ********* от 17.06.2009 г., ********* от 17.06.2009 г., ********* от 19.06.2009 г., ********* от 20.06.2009 г., ********* от 23.06.2009 г., ********* от 25.06. 2009 г., ********* от 26.06.2009 г., ********* от 26.06.2009 г., ********* от 29.06.2009 г., ********* от 29.06.2009 г., ********* от 30.06.2009 г., ********* от 02.07.2009 г., ********* от 02.07.2009 г., ********* от 02.07.2009 г., ********* от 02.07.2009 г., ********* от 06.07.2009 г., ********* от 07.07.2009 г., ********* от 07.07.2009 г., ********* от 08.07. 2009 г., ********* от 08.07.2009 г., ********* от 09.07.2009 г., ********* от 09.07.2009 г., ********* от 09.07.2009 г., ********* от 10.07.2009 г., ********* от 10.07.2009 г., ********* от 10.07.2009 г., ********* от 13.07.2009 г., ********* от 13.07.2009 г., ********* от 13.07.2009 г., ********* от 14.07.2009 г., ********* от 14.07.2009 г., ********* от 14.07.2009 г., ********* от 15.07.2009 г., ********* от 15.07.2009 г., ********* от 15.07.2009 г., ********* от 16.07. 2009 г., ********* от 16.07.2009 г., ********* от 16.07.2009 г., ********* от 17.07.2009 г., ********* от 20.07. 2009 г., ********* от 20.07.2009 г., ********* от 20.07.2009 г., ********* от 21.07.2009 г., ********* от 22.07.2009 г., ********* от 22.07.2009 г., ********* от 22.07.2009 г., ********* от 23.07.2009 г., ********* от 23.07.2009 г., ********* от 24.07.2009 г., ********* от 24.07.2009 г., ********* от 24.07.2009 г., ********* от 24.08.2009 г., ********* от 25.08.09 г., ********* от 31.08.2009 г., ********* от 31.08.2009 г., ********* от 03.09.2009 г., ********* от 11.09.2009 г., ********* от 11.09.2009 г., ********* от 16.09.2009 г., за периода от 17.05.2009 г. до 16.09.2009 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.02.2010 г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 2 217.75 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата 31 687.92 лева, за периода от 17.05.2009 г. до 20.02.2010 г.

ОСЪЖДА „О” със седалище и адрес на управление в Г., бул. ”Б” № *., ЕИК *********, да заплати на „К." О. със седалище и адрес на управление в гр. Д, У. С. № **, ЕИК **********, направените по делото разноски в размер на 4 845 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :