Решение по гр. дело №1402/2019 на Районен съд - Хасково

Р Е Ш Е Н И Е

№ 402 / 17.07.2020 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На осми юни през две хиляди и двадесета година

В публичното заседание в следния състав:

Председател : Мария Ангелова

Членове :

Съдебни заседатели:

Секретар Михаела Стойчева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 1402 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 422 ал.1, вр. чл.415 ал.1 т.1 от ГПК, вр. чл.79 ал.1 и чл.92 от ЗЗД, от „А1 България“ ЕАД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1, представлявано от А. В. Д. и от М. М.; против Земеделски производител С. С. С., БУЛСТАТ **********, със седалище и адрес на управление в обл. Хасково, общ. Хасково, с. Стойково, п. к. 6341.

Ищецът твърди, че по негово заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК против ответника, образувано било ч.гр.д. № 707/ 2019 г. на ХРС, по което била издадена заповед за сумите, както следва: 318,14 лв. - месечни такси за използване на услуги за периода 26.09.2017 г. - 26.01.2018 г. по договор за мобилни услуги М4082781 от 30.04.2014 г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 836,53 лв. - вноски по договор за лизинг (договор за закупуване на изплащане) М4082781 от 30.04.2014 г. за периода 26.09.2017 г. - 26.02.2018 г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане; 1 498,11 лв. - неустойка за неизпълнение на договор М4082781 от 30.04.2014 г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане и разноски за заповедното производство- 53,05 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатско възнаграждение. Ответникът сключил с ищеца с предишно наименование „Мобилтел" ЕАД договор за използване на мобилни услуги М4082781 от 30.04.2014 г., като това бил номерът на партида, която е създадена за абоната в софтуерната система на мобилния оператор. По договора били активирани следните мобилни номера със съответните месечни абонаментни такси (МАТ):

- На 10.12.2015 г. - мобилен номер ********** с МАТ 12,42 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 10.12.2017 г.

- На 04.04.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 12,49 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 04.04.2018 г. Към договора в пакет с мобилната услуга бил закупен на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy S6 32GB Black за сумата от 1 104 лв. с първоначална вноска 46 лв. и 23 месечни вноски по 46 лв.

- На 06.04.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 5 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 06.04.2018 г. Към договора в пакет с мобилната услуга бил закупен на изплащане Таблет SAM Galaxy Tab E9.6/8GB за сумата от 504 лв. с първоначална вноска 21 лв. и 23 месечни вноски по 21 лв.

- На 23.06.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 16,67 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 23.06.2018 г. Към договора за мобилната услуга на 23.11.2016 г. бил закупен на изплащане мобилен апарат Apple iPhone 6s 16GB Gold за сумата от 1 319,04 лв. с първоначална месечна вноска 54,96 лв. и 23 месечни вноски по 54,96 лв.

- На 13.07.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 13.07.2018 г.

- На 18.07.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 18.07.2018 г. Към договора в пакет с мобилната услуга бил закупен на изплащане мобилен Апарат Samsung Galaxy S7 Black за сумата от 1 607,52 лв. с първоначална вноска 44,48 лв. и 23 месечни вноски по 44,48 лв.

- На 23.08.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 30 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 23.08.2018 г. Към договора в пакет с мобилната услуга е закупен на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy А5 2016 Gold за сумата от 695,52 лв. с първоначална вноска 28.98 лв. и 23 месечни вноски по 28.98 лв.

- На 23.09.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 19 лв. без ДДС, мобилен номер ********** с МАТ 25 лв. без ДДС и мобилен номер ********** (преди 23.09.2016 г. СИМ картата е използвана с мобилен номер **********) с МАТ 9 лв. без ДДС и срок на договора за тези номера 2 години- до 23.09.2018 г. Към договора в пакет с мобилната услуга за номер ********** на 05.01.2016 г. бил закупен на изплащане мобилен апарат Samsung Galaxy A3 Gold за сумата от 600 лв. с първоначална вноска 25 лв. и 23 месечни вноски по 25 лв.

- На 23.12.2016 г.- мобилен номер ********** с МАТ 12,42 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 23.12.2018 г.

- На 05.01.2017 г.- мобилен номер ********** с МАТ 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 05.01.2019 г.

До август 2017 г. ответникът изпълнявал задълженията си за заплащане на използваните по договор партида М4082781 от 30.04.2014 г. мобилни услуги, след което спрял да плаща. По договора били дължими следните фактури на обща стойност 318,14 лв.:

Фактура	Дата	Падеж	Стойност
*********	26.09.2017	21.10.2017	186,40
*********	26.10.2017	20.11.2017	5,72
*********	27.11.2017	27.12.2017	44,40
*********	28.12.2017	27.01.2018	44,40
*********	26.01.2018	25.02.2018	37,22

До август 2017 г. абонатът заплащал и месечните вноски за закупените на изплащане мобилни устройства, след което е спрял да плаща. По договорите за закупуване на изплащане по партидата на ответника М4082781 от 30.04.2014 г. останали за плащане следните фактури на обща стойност 836,53 лв.:

Фактура	Дата	Падеж	Стойност
*********	26.09.2017	21.10.2017	220,42
*********	26.10.2017	20.11.2017	46
*********	27.11.2017	27.12.2017	46
*********	28.12.2017	27.01.2018	21
*********	26.01.2018	25.02.2018	21
*********	26.02.2018	28.03.2018	21
*********	12.10.2017	12.10.2017	105,29
*********	13.10.2017	13.10.2017	355,82

На 11.10.2017 г. ответникът направил пренос на мобилни номера **********; **********; **********; **********; **********; **********; ********** и ********** към мрежата на друг мобилен оператор, с което нарушил срока на действие на договора по отношение на тези услуги. Заради неспазване срока на договора и предсрочното му прекратяване чрез пренос на номера към друг мобилен оператор, ищецът имал право да получи неустойка в размер на стандартните месечни такси за мобилните планове без отстъпки дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора до изтичане на посочения в договора срок за всяка от услугите.

Поради неизпълнение на задълженията си за заплащане на използваните услуги по останалите мобилни услуги по договора, същият бил прекратен считано от 18.02.2018 г. на основание т. 54.12. от Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България" ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, съгласно която договорът на абоната/потребителя се считал за едностранно прекратен от страна на А1, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната потребителя е продължила повече от 124 дена. При прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължал неустойка за неизпълнение поради неспазен срок на действие за мобилните номера, за които срокът на тарифните планове не е изтекъл. Неустойката била определена като сбор от стандартните месечни такси за всеки отделен мобилен номер без отстъпки, дължими от абоната за съответните SIM карти, считано от датата на прекратяване на договора 18.02.2018 г. до изтичане на посочения в договора срок за всяка отделна мобилна услуга. За неустойките били издадени следните сметки/ фактури общо в размер на 1 498,11 лв., както следва:

сметка/фактура	дата	стойност	номер на	съдържание	начална	крайна	основание
			услуга		дата	дата
*********	11.10.2017	300	*********	10 МАТ по 30 лв	23.08.2016	23.08.2018	направен пренос
*********	11.10.2017	209	*********	11 МАТ по 19 лв	23.09.2016	23.09.2018	направен пренос
*********	11.10.2017	117	*********	9 МАТ по 13 лв	13.07.2016	13.07.2018	направен пренос
*********	11.10.2017	133.36	*********	8 МАТ по 16.67 лв	23.06.2016	23.06.2018	направен пренос
*********	11.10.2017	12.42	*********	1 МАТ по 12.42лв	10.12.2015	10.12.2017	направен пренос
*********	11.10.2017	62.45	**********	5 МАТ по 12.49 лв.	04.04.2016	04.04.2018	направен пренос
*********	11.10.2017	173.88	*********	14 МАТ по 12.42 лв	23.12.2016	23.12.2018	направен пренос
*********	13.10.2017	117	*********	9 МАТ по 13 лв	18.07.2016	18.07.2018	направен пренос
*********	18.02.2018	130	*********	10 МАТ по 13 лв	05.01.2017	05.01.2019	т. 54.12 от ОУ
*********	18.02.2018	63	*********	7 МАТ по 9 лв	23.09.2016	23.09.2018	т. 54.12 от ОУ
*********	18.02.2018	5	*********	1 МАТ по 5 лв	06.04.2016	06.04.2018	т. 54.12 от ОУ
*********	18.02.2018	175	*********	7 МАТпо 25 лв	23.09.2016	23.09.2018	т. 54.12 от ОУ

От изложените обстоятелства произтичало вземането по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 707/2019 г. на ХРС. Длъжникът подал възражение срещу заповедта, предвид на което за ищеца налице бил правен интерес от предявяване на настоящия иск.

Предвид изложеното, ищецът иска, съдът да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът му дължи сумата от общо 2 652,78 лв., включваща, както следва:

- 318,14 лв. - месечни такси за използване на услуги за периода 26.09.2017 г. - 26.01.2018 г. по договор за мобилни услуги М4082781 от 30.04.2014 г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК до окончателното плащане;

- 836,53 лв. - вноски по договор за лизинг (договор за закупуване на изплащане) М4082781 от 30.04.2014г. за периода 26.09.2017г. - 26.02.2018г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК до окончателното плащане;

- 1 498,11 лв. - неустойка за неизпълнение на договор М4082781 от 30.04.2014г., ведно със законна лихва за забава от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК до окончателното плащане. Ищецът претендира да му се присъдят направените по делото разноски. Тези си искания ищецът поддържа в допълнителни писмени становища по делото.

Ответникът представя отговор на исковата молба по чл.131 от ГПК в законоустановения едномесечен срок, като счита предявения иск за допустим, но за неоснователен, като иска отхвърлянето му изцяло. Оспорва ищцовите твърдения, за неплащане от страна на ответника на дължими по договора вноски за ползвани мобилни услуги и лизингови вноски. Представя доказателства за заплатени суми, които не били посочени от ищеца. В открито съдебно заседание ответникът се представлява от пълномощник – адвокат, който счита, че искът следвало да се уважи частично по размер, според заключенията на назначените по делото експертизи.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Като писмено доказателство по делото се представи и прие договор № *********/ 13.07.2016 г. /л.7/, сключен между ищцовото дружество, като оператор, и ответника-ЗП, като абонат. Предмет на договора е предоставянето на електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи на оператора, при условията на договора и ОУ за взаимоотношенията между дружеството и потребителите на съответната услуга или мрежа, като в предмета на договора се включват и услуги на оператора или други доставчици, които са заявени от абоната за ползване чрез номер, предоставен въз основа на този договор /т.3.1/. Договорът урежда условията, валидни за всички услуги, ползвани от абоната, като всяка избрана от него услуга или пакет от услуги, в т.ч. срок за ползване, ценови и други условия, приложими ОУ - се описват в приложения, представляващи неразделна част от договора /т.3.2./, като промяната на условията по договора се извършва с анекс или ново приложение /т.3.3./. Страните са се съгласили, че този договор представлява цялото споразумение, което урежда правоотношенията, възникнали във връзка с ползваните от абоната услуги, като всички предишни и непрекратени договори стават неразделна част от настоящия и се идентифицират с неговия уникален номер /клиентски номер/; като условията по предишните договори запазват силата си, доколкото в този договор не е предвидено друго и доколкото не се изменят от него и приложенията му /т.4.2./. С подписване на договора, абонатът е декларирал, че е запознат и е съгласен с приложимите ОУ и с действащия ценоразпис на оператора, относим към ползваните услуги /т.4.4./. Влизането в сила, срокът и условията за подновяване и/или прекратяване на договора за всяка отделна услуга, както и дължимите от абоната неустойки или обезщетения се посочват в съответно приложение /т.5.1./. За всяка услуга, предоставяна по договора и приложенията към него могат да се договарят и да се прилагат различни срокове, като договорът е в сила, докато е налице действащо приложение или друго споразумение за ползване на услуги, сключено към него /т.5.2./. Договорът съдържа имена и подписи на представителя на ищцовото дружество, както и подпис на ответника.

По делото се представиха приложения № 1, всички към горепосочения договор № *********/ 13.07.2016 г.; а именно:

1. В приложение № 1 от 13.07.2016 г. - Активиране и условия за ползване на тарифни планове за мобилна телефонна услуга тарифни планове Мтел М Клас /л.10/ са цитирани конкретните данни за предоставената SIM карта с телефонен номер **********, с месечна абонаментна такса от 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 13.07.2018 г. За услугите по приложението приложими са ОУ за взаимоотношенията между ищцовото дружество и абонатите и потребителите на обществените му мобилни наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE /т.4.9./. По отношение на описаните в приложението услуги, договорът влиза в сила след изтичане на 7 дни от подписването на приложението, освен ако абонатът не пожелае писмено незабавното му влизане в сила /т.5.1.1./. Срокът на ползване на услугите по това приложение е 24 месеца, считано от датата на активирането им при отложено действие или датата на подписване на приложението при незабавно действие /т.5.2.1. б. „а“ и „б“/, или изрично посочен – до 13.07.2018 г. В случай, че абонатът наруши задълженията си по приложението, договора или ОУ, в т.ч. ако по негово искане или вина договорът бъде прекратен в рамките на определения срок за ползване, операторът има право да получи неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси /без отстъпки/, дължими до изтичане на определения срок за ползване /т.5.3.1/. Ответникът е декларирал желание и съгласие за незабавното влизане в сила на приложението от датата на подписването му.

2. В приложение № 1 от 18.07.2016 г. - Активиране и условия за ползване на тарифни планове за мобилна телефонна услуга тарифни планове Мтел М Клас /л.16/ са цитирани конкретните данни за предоставената SIM карта с телефонен номер **********, с месечна абонаментна такса от 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 18.07.2018 г. Това приложение съдържа клаузи, аналогични с гореописаните по т.1, в т.ч. за срока на ползване на услугата от 24 месеца.

3. В приложение № 1 от 05.01.2017 г. - Активиране и условия за ползване на тарифни планове за мобилна телефонна услуга тарифни планове Мтел М Клас /л.27/ са цитирани конкретните данни за предоставената SIM карта с телефонен номер **********, с месечна абонаментна такса от 13 лв. без ДДС и срок на договора за този номер 2 години- до 05.01.2019 г. Това приложение съдържа клаузи, аналогични с гореописаните по т.1, в т.ч. за срока на ползване на услугата от 24 месеца.

4. Между страните по делото е сключен и договор за продажба на изплащане № *********/ 18.07.2016 г. /л.22/ за закупена на изплащане вещ, индивидуализирана в приложение № 1 към договора /приемо-предавателен протокол/ за сумата от 1 067,51 лв. с ДДС, с първоначална вноска 44,48 лв. и следващи 23 месечни вноски, подробно описани в погасителен план към този договор, представляващ приложение № 2 от същата дата /л.26/.

Като писмени доказателства по делото се представиха и приеха процесните фактури, всички издадени от ищцовото дружество като доставчик, на името на ответника с потребителски номер М4082781, като получател, а именно:

1. фактура № **********/26.09.2017 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.08.2017 г.- 22.09.2017 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № *********, за телефонни номера **********, **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонен номер **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номер **********, **********, **********,**********, **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонен номер **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонен номер **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, ********** – всичко на обща стойност 406,82 лв. с ДДС, от които 220,42 лв. вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 412,49 лв. /л.33 и сл./;

2. фактура № **********/26.10.2017 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.09.2017 г.- 22.10.2017 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, **********, **********, ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** – всичко на обща стойност 51,72 лв. с ДДС, от които 46 лв. вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 3 093,04 лв. /л.37 и сл./;

3. фактура № **********/27.11.2017 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.10.2017 г.- 22.11.2017 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, ********** – всичко на обща стойност 90,40 лв. с ДДС, от които 46 лв. вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 3 144,76 лв. /л.41 и сл./;

4. фактура № **********/28.12.2017 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.11.2017 г.- 22.12.2017 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, **********, ********** – всичко на обща стойност 65,40 лв. с ДДС, от които 21 лв. вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 2 944,76 лв. /л.43 и сл./;

5. фактура № **********/26.01.2018 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.12.2017 г. - 22.01.2018 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, **********, ********** – всичко на обща стойност 65,40 лв. с ДДС, от които 21 лв. вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 2 935,16 лв. /л.45 и сл./;

6. фактура № **********/26.02.2018 г., с приложение А към нея, с период на фактуриране 23.01.2018 г.- 22.02.2018 г., ведно с вноска за изплащане на стока към фактура № ********* за телефонни номера **********, **********, **********, ********** – всичко на обща стойност 21 лв. с ДДС, представляващи вноски за изплащане на стоки; със задължение от предишни периоди 3 373,56 лв. /л.47 и сл./;

7. фактура № **********/18.07.2016 г. на обща стойност 1 067,52 лв. с ДДС, от които 808,48 лв., без ДДС, за Апарат Samsung Galaxy S7 Black МАТ 20 23м, 161,70 лв. ДДС и 97,34 лв. лихва /л.49/;

8. фактура № **********/23.11.2016 г. на обща стойност 1 319,04 лв. с ДДС, от които 1 000,33 лв., без ДДС, за Апарат iPhone 6s 16GB Gold МАТ 15 23м, 200,07 лв. ДДС и 118,64 лв. лихва /л.50/.

Като писмени доказателства по делото се представиха и приеха и сметки, всички издадени от ищеца на името на ответника /л.51 и сл./, а именно:

1. сметка към фактура № *********/23.11.2016 г. с дата 12.10.2017 г., на стойност 714,47 лв., представляващи оставащи вноски за стока на изплащане Апарат iPhone 6s 16GB Gold МАТ 15 23м;

2. сметка към фактура № *********/18.07.2016 г. с дата 13.10.2017 г., на стойност 355,82 лв., представляващи оставащи вноски за стока на изплащане Апарат Samsung Galaxy S7 Black МАТ 20 23м; а по всички останали сметки – начислени неустойки, както следва:

3. сметка № **********/11.10.2017 г. за 12,42 лв.;

4. сметка № **********/11.10.2017г. за 62,45 лв.;

5. сметка № **********/11.10.2017 г. за 133,36 лв.;

6. сметка № **********/11.10.2017 г. за 173,88 лв.;

7. сметка № **********/11.10.2017 г. за 209 лв.;

8. сметка № **********/11.10.2017 г. за 117 лв.;

9. сметка № **********/11.10.2017 г. за 300 лв.;

10. сметка № **********/13.10.2017 г. за 117 лв.;

11. сметка № **********/18.02.2018 г. за 5 лв.;

12. сметка № **********/18.02.2018 г. за 175 лв.;

13. сметка № **********/18.02.2018 г. за 63 лв.; и

14. сметка № **********/18.02.2018 г. за 130 лв.

Кредитно известие № **********/26.02.2018 г. е към фактура № **********/ 26.01.2018 г. издадено от ищеца за отстъпка от месечна така от -7,18 лв. с ДДС. Представи се още счетоводна справка от ищеца с дати от 05.01.2017 г. до 25.06.2018 г.

Като писмено доказателство по делото ищецът представи и се приеха Общи условия за взаимоотношенията между „А1 България” ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А1 България” ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE /л.65 и сл./. Ищецът представи още справка за актуалното си състояние от Агенция по вписванията Търговки регистър, както и относно ответника - справка за субект на Булстат с дата 29.05.2019 г. от Агенция по вписванията Регистър Булстат /л. 77 и 78/.

В подкрепа на възраженията си по делото, ответникът представи писмени доказателства в оригинал /л.134/, а именно:

1. фискален бон с № 00767960001/25.05.2018 г. за сумата от 200 лева, издаден от „А1 България“ ЕАД,

2. фискален бон с № 01342020017/25.06.2018 г. за сумата от 200 лева, издаден от „А1 България“ ЕАД,

3. оригинал на разписка с № 013316/09.10.2018 г. за платена сума с банкова карта със сума 400 лева, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД,

4. оригинал на фискален бон с № 00801320007/25.03.2018г. за сумата от 9,18 лева, издаден от „Мобилтел“ ЕАД,

5. оригинал на фискален бон с № 00801310006/25.03.2018г. за сумата от 190,82 лева, издаден от „Мобилтел“ ЕАД,

6. оригинал на разписка с № 013488/14.04.2019г. за платена сума с банкова карта със сума 720,11 лева, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД.

За цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото, по искане на ищеца съдът назначи и изслуша съдебно – техническа експертиза, чието коригирано заключение /л.173 и сл./ приема като компетентно и безпристрастно дадено. В софтуерната система вещото лице е констатирано наличие на сключени с ищеца договори от ответника, както в качеството му на физическо лице, така и като ЗП. С физическото лице наличен бил един договор с № *********/31.01.2017 г., относно номера – **********, активиран на 31.01.2017 г., и **********, активиран на 23.08.2017 г. С ответника като ЗП бил сключен един договор М4082781 от 30.04.2014 г., регистриран в системата в 13:07:05 ч. Партидата на ЗП била само една - *********, ID на клиент *********, ЕИК **********SMB. Мобилните услуги за телефонните номера и тяхната дата на активация, са както следва: ********** от 22.07.2014 /стар номер **********/, ********** от 30.04.2017, ********** от 22.05.2014, ********** от 10.12.2015, ********** от 30.04.2014, ********** от 15.05.2015, ********** от 30.04.2014, ********** от 30.04.2014, ********** от 30.04.2014, ********** от 30.04.2014, ********** от 30.04.2014, ********** от 11.03.2015, ********** от 22.05.2014 и ********** от 22.05.2014 /стар номер **********/; със съответните мобилни услуги за всеки номер. Вещото лице сочи, че всяко приложение за активиране на услуга и/или смяна на абонаментен план със съответните параметри се отразявали в системата. Констатираните от него абонаментни планове по номера, размер на месечна абонаментна такса (МАТ), начална и крайна дата за съответната услуга, са както следва:

- ********** - месечна такса 9 лв. /без ДДС/ - срок на договора 23.09.2016 - 23.09.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 13 лв. /без ДДС/- срок на договора 13.07.2016- 13.07.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 19 лв. /без ДДС/- срок на договора 23.09.2016 - 23.09.2018 г. /в системата стои като крайна дата на договор 12.10.2017, защото това е датата на прекратяване на договора/

- ********** - активиран на 10.12.2015 г. - месечна такса 12.42 лв. /без ДДС/ - срок на договора 10.12.2015 - 10.12.2017 г.

- **********- преподписване - месечна такса 12.49 лв. /без ДДС/ -срок на договора 03.07.2015-03.07.2015 г.

- ********** - активиран на 23.01.2017 г. спрян 26.09.2017 г. - номер на служител на А1 без МАТ, ползван от лицето;

- ********** - преподписване - месечна такса 13 лв. /без ДДС/ - срок на договора 05.01.2017- 05.01.2019 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 16.67 лв. /без ДДС/ - срок на договора 23.06.2016-23.06.2018 г.

- ********** - активиран на 15.05.2015 г.- месечна такса 3 лв. /без ДДС/ - срок на договора 15.05.2015-15.05.2017 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 5 лв. /без ДДС/ - срок на договора 06.04.2016- 06.04.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 13 лв. /без ДДС / - срок на договора 18.07.2016- 18.07.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 12.49 лв. /без ДДС/ - срок на договора 04.04.2016- 04.04.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 12.42 лв. /без ДДС/ - срок на договора 23.12.2016- 23.12.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 25 лв. /без ДДС/ - срок на договора 23.09.2016-23.09.2018 г.

- ********** - преподписване - месечна такса 30 лв. /без ДДС/ - срок на договора 23.08.2016-23.08.2018 г.

Вещото лице сочи, че през процесния период 26.09.2017 г. - 26.01.2018 г. номера **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** са били активни до 12.10.2017 г., когато бил направен пренос на тези номера. Номера **********, **********, ********** и ********** са били активни от 25.09.2017 г. до 16.10.2017 г., когато се спират едностранно за неплатени фактури, но имат входящи обаждания до 15.12.2017 г. Във фактура *********/26.10.2017 г. налице била смяна на номера на услугата като се запазва използваната СИМ карта, както следва:

- на 28.09.2017 г. номер от ********** на **********, и

- на 27.09.2017 г. номер от ********** на **********.

Налице било временно ограничаване на достъпа до мобилната мрежа по някои от използваните мобилни услуги по партида номер М4082781 през периода 26.09.2017 г. - 26.01.2018 г., а именно:

- 25.09.2017 г. - Suspended - Collection Partial Suspend - услугите спират едностранно, клиентът има само входящи разговори и SMS /частично спиране/ - спрени за фактура *********/25.08.2017 г.

- 25.09.2017 г. - плаща се просрочената фактура от месец август 2017 г. и номерата автоматично се активират.

- 12.10.2017 г. - номера **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** и ********** са прекратени и е направен пренос към мрежата на друг мобилен оператор;

- 16.10.2017 г. - номера **********, **********, ********** и ********** - Suspended - Collection Partial Suspend - услугите спират едностранно, клиентът има само входящи разговори и SMS /частично спиране/.

Процесиите мобилни услуги били прекратени на 18.02.2018 г., като деактивацията настъпвала автоматично без човешка намеса след 124-я ден забава на плащанията (в случая забавата тече от 16.10.2017 г., когато са ограничени изходящите повиквания, поради неплащане в срок). Сметките за неустойки се изчислявали и генерирали автоматично за всеки договор по въведени параметри. Експертизата подробно описва начина, по който се извършва отчитането на месечното потребление на абонаментите за всяка мобилна услуга при определяне на трафичните данни и включването им в клиентските фактури.

За цялостното изясняване на фактическата обстановка по делото, по искане на ищеца съдът назначи и изслуша и съдебно – счетоводна експертиза, чието заключение /л.147 и сл./ приема като компетентно и безпристрастно дадено. Вещото лице сочи, че процесните фактури са били осчетоводени при ищеца в периода на възникването им, като към момента нямало плащания по тях. Ответникът не водел счетоводна отчетност и не предоставил информация на вещото лице. Експертизата подробно описва абонатните номера на ответника по периоди месечни абонаментни такси и вноски за покупки на изплащане, а именно:

- **********– такса за 11.2015 -8.2016 от 12,49 лв. и за 9.2016 -7.2017 от 20 лв.; вноска за тел.апарати 11.2015-12.2016 от 27,90 лв. за 2 бр. телефони и 1.2017- 7.2017 от 18.90 лв. за 1 бр.тел.;

- ********** – такса за 11.2015 -3.2016 от 9,90 лв. и за 4.2016 -7.2017 от 12,49 лв.; вноска за тел.апарати 11.2015-3.2016 от 33,90 лв., изплатен, и 4.2016- 7.2017 от 46 лв., закупен нов;

- ********** – такса за 11.2015 -8.2016 от 12,49 лв. и за 9.2016 -7.2017 от 9 лв.; вноска за тел.апарати 11.2015-12.2015 от 19,90 лв., изплатен, и 1.2016- 7.2017 от 25 лв., закупен нов;

- ********** - такса за 11.2015 -5.2017 от 12,49 лв.; вноска за тел.апарати 11.2015-4.2017 от 13,08 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -8.2016 от 23,99 лв., за 9.2016 -5.2017 от 26 лв. и за 6.2017 -7.2017 от 25 лв., както и за 11.2015 -4.2017 от 9 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -11.2016 от 11,58 лв. и за 12.2016 -7.2017 от 13,25 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -7.2017 от 3 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -12.2016 от 3 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -7.2017 от 12,42 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -8.2016 от 4,90 лв. и вноска за тел.апарати за 11.2015-8.2016 от 6 лв.;

- ********** такса за 11.2015 -6.2016 от 4,90 лв. и за 7.2016-7.2017 от 13 лв.;

- ********** такса за 11.2015 - 5.2016 от 4,90 лв. и за 6.2016-7.2017 от 16,67 лв.; вноска за тел.апарати за 12.2016-7.2017 от 54,96 лв.;

- ********** такса за 11.2015 - 6.2016 от 5,90 лв. и за 7.2016-7.2017 от 13 лв.; вноска за тел.апарати за 7.2016-7.2017 от 44,48 лв.;

- ********** такса за 11.2015 - 6.2016 от 4,92 лв. и за 4.2016-7.2017 от 5 лв.; вноска за тел.апарати за 4.2016-7.2017 от 21 лв.;

- ********** такса за 9.2016 - 7.2017 от 30 лв. и вноска за тел.апарати за 9.2016-7.2017 от 28,98 лв.; и

- ********** такса за 1.2017 - 7.2017 от 14 лв.

Вещото лице сочи, че през м.11.2015 г.-м.01.2018 г. ответникът е извършил следните промени в абонаментните си планове:

- За ********** - абонаментна такса 12,49 лв. е променена на 19 лв и добавена такса мобилен интернет - 1 лв. Вноската за стоки на изплащане е намалена от 27,90 лв на 18,90 лв поради изплащане на едната стока. Промените са отразени във фактура № *********/ 28.09.2016 г.

- За ********** - абонаментна такса 9,90 лв. е променена на 12,49 лв. Месечна такса за тел.апарат на изплащане е променена от 33,90 лв на 46 лв. поради изплащане на тел.апарат SAM Galaxy S4 с такса 33,90 лв и закупуване на нов SAM Galaxy S6 с месечна такса 46 лв. Промените са отразени във фактура № *********/27.04.2016.

- За ********** - абонаментна такса е намалена от 12,49 лв на 9 лв. и отразена във фактура № *********/28.09.2016. Месечната вноска за стоки на изплащане е променена от 19,90 лв на 25,00 лв. поради изплащане на тел.апарат SAM Galaxy S4 с такса 19,90лв и закупуване на нов SAM Galaxy A3 с месечна такса 25 лв. Промените са отразени във фактура № *********/26.01.2016.

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 23,99 лв на 25 лв. и добавена такса мобилен интернет с такса 1 лв. Промените са отразени във фактура № *********/ 28.09.2016.

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 11,58 лв на 12,42 лв. и добавена такса мобилен интернет 0,83 лв Промените са отразени във фактура № *********/ 27.12.2016.

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 4,90 лв на 13 лв. Промените са отразени във фактура № *********/27.07.2016

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 4,90 лв на 16,67 лв. Промените са отразени във фактура № *********/ 27.06.2016

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 5,90 лв на 13,00 лв. Промените са отразени във фактура № *********/27.07.2016. Във същата фактура е включена и такса за закупен нов тел.апарат модел SAM Galaxy 57 е месечна вноска 44,48 лв.

- За ********** - абонаментна такса е увеличена от 4,92 лв на 5,00 лв. и е закупен таблет модел SAM Galaxy с месечна вноска 21 лв. Промените са отразени във фактура № *********/ 27.04.2016.

На 11.10.2017 г. 8 броя от телефонните номера били прехвърлени към друг оператор и по тази причина била сторнирана месечната им абонаментна такса за периода 11.10.2017 г - 31.10.2017 г., която е била начислена във фактура *********/26.09.2017.Сторнираните суми били включени във фактура *********/26.10.2017 г. за следните телефонни номера: ********** -7.02, ********** -4.77, ********** -4.4, ********** -4.33, ********* -4.85, ********** -4.58 и ********** -2.28, всичко общо -32.23, с ДДС -38.63.

Експертизата сочи, че общият размер на задълженията на ответника в счетоводството на ищеца по партида М4082781 възлиза на сумата от 2 652,78 лв., от която:

1. дължими месечни абонаментни такси за телефонни услуги - общо 318,14 лв., с ДДС по следните фактури :

- *********/26.09.2017 г - 186,40 лв.,

- *********/26.10.2017 г. - 5,72 лв.,

- *********/27.11.2017 г - 44,40 лв.,

- *********/28.12.2017 г - 44,40 лв. и

- *********/26.01.2018 г - 37,22 лв;

2. дължими вноски за закупени на изплащане телефонни апарати и таблет - общо 375,42 лв. с ДДС по следните фактури:

- *********/26.09.2017 г – 220,42 лв.,

- *********/26.10.2017 г - 46 лв.,

- *********/27.11.2017 г – 46 лв.,

- *********/28.12.2017 г - 21 лв.,

- *********/26.01.2018 г - 21 лв. и

- *********/26.02.2018 г - 21 лв.

3. дължими предплатени вноски за закупени телефонни апарати в общ размер 461.11 лв., по следните фактури:

- *********/23.11.2016 - 105.29 лв. (за телефон iPhone GOLD )

- *********/18.07.2016 г - 355.82 лв. (за телефон САМСУНГ Галакси S7).

4. начислена неустойка в размер на 1 498,11 лв., представляваща месечните абонаментни такси за периода до края на договора за следните телефонни номера, по фактури, както следва:

- **********/11.10.2017 г. за 12,42 лв. за **********, 1 вноска,

- **********/11.10.2017 г. за 62,45 лв. за **********, 5 вноски,

- **********/11.10.2017 г. за 133,36 лв. за **********, 8 вноски,

- **********/11.10.2017 г. за 173,88 лв. за **********, 14 вноски,

- **********/11.10.2017 г. за 209 лв. за **********, 11 вноски,

- **********/11.10.2017 г. за 117 лв. за **********, 9 вноски,

- **********/11.10.2017 г. за 300 лв. за **********, 10 вонски,

- **********/13.10.2017 г. за 117 лв. за **********, 9 вноски,

- **********/18.02.2018 г. за 5 лв. за **********, 1 вноска,

- **********/18.02.2018 г. за 175 лв. за **********, 7 вноски,

- **********/18.02.2018 г. за 63 лв. за **********, 7 вноски, и

- **********/18.02.2018 г. за 130 лв. за **********, 10 вноски.

Фактурите с дата 11.10.2017 г. били издадени на основание т. 5.3.1 на Приложение 1 поради прехвърляне на телефонните номера, за които са издадени, към друг мобилен оператор, считано от 11.10.2017 г. Фактурите с дата 18.02.2018 г били издадени на основание прекратяване от същата дата на договора с абоната поради нарушаване на т.54.12 от Общите условия на оператора, т.е. спиране на плащанията за повече от 124 дни. Вещото лице сочи, че дължимият общ размер на неустойката, според посочените правила, възлиза именно на горецитираната обща сума. То лице е анализирало представените от ответника платежни документи и отразени ли са те в счетоводството на ищеца. Сочи, че плащанията с приложените платежни документи са и по двете партиди на ответника – като физическо лице и като ЗП. Плащането на 09.10.2018 г в размер на 400 лв. и на 14.04.2019 г. в размер на 720.11 лв., двете чрез дебитна карта на ЦКБ, били отнесени по партидата на физическото лице, като закрити били негови подробно описани задължения. Останалите плащания били отнесени към задълженията на ответника, като ЗП, а именно: на 25.03.2018 г. за 9,18 лв., на 25.05.2018 г. за 200 лв. и на 25.06.2018 г. за 200 лв., погасили задължения по сметка номер ********* от 12.10.2017 г. на стойност 714.47 лв., издадена към фактура *********/ 23.11.2016 г за оставащи вноски за стока на изплащане телефонен апарат iPhone 6 S; както и плащането на 25.03.2018 г. в размер на 190.82 лв. - погасило задължение по фактура *********/12.10.2017 г за оставащи вноски за стока на изплащане. Така извършените плащания не променят горния извод на съдебно – счетоводната експертиза за дължимите и неизплатени от ответника на ищеца суми, а именно:

- 318,14 лв. - месечни абонаментни такси по договор за използване на мобилни услуги за периода 26.09.2017 г - 26.01.2018 г.;

- 836,53 лв. - вноски по договор за лизинг за периода 26.09.2017 -26.02.2018г

- 1498,11 лв. - неустойка за неизпълнение на договор; всичко общо 2 652,78 лв.

За процесното си вземане против ответника, ищецът в настоящото производство е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с вх.рег. № 5880/ 27.03.2019 г., изпратено по куриер на 26.03.2018 г., въз основа на което е образувано ч.гр.дело № 707/2019 г. на ХРС. По това дело е издадена заповед № 330 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 28.03.2019 г., по силата на която е разпоредено, длъжникът – ответник в настоящото производство да заплати на кредитора – ищецът в настоящото производство сумите, както следва: 318,14лв. – месечни такси за използване на услуги за периода 26.09.2017г. – 26.01.2018г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението – 26.03.2019г. до окончателното изплащане, 836,53лв. – вноски по договор за лизинг за периода 26.09.2017г. – 26.02.2018г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението – 26.03.2019г. до окончателното изплащане, 1498,11лв. – неустойка за неизпълнение на договор, произтичащи от договор за използване на мобилни услуги № М4082781 от 30.04.2014г., както и направените по делото разноски в размер на 53,05лв. държавна такса и 300лв. адвокатско възнаграждение. В заявлението си до съда заявителят е основал вземането си именно на посочения в заповедта договор, като и на процесните фактури. Против издадената заповед за изпълнение в законоустановения за това срок е постъпило възражение от длъжника по чл.414 от ГПК, че не дължи изпълнение на вземането по нея. На 15.05.2019 г. на заявителя е било указано, да предяви иск за установяване на вземането си, което той е сторил в срок с настоящата искова молба с вх.рег. № 10194/31.05.2019 г., изпратена по куриер предния ден.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:

Преди всичко, съдът счита предявения иск за допустим, като подаден в законоустановения за това в чл.422 ал.1, вр. чл.415 ал.1 т.1 от ГПК, срок и от надлежна активно легитимирана за това страна. Разгледан по същество, същият се явява изцяло основателен и доказан. Видно от представените договори и приложения към тях, между страните са възникнали валидни облигационни правоотношения, по силата на които операторът – ищец е предоставил на абоната - ответник множество електронни съобщителни услуги при съответни месечни такси, условия и срок, срещу задължението за заплащане на уговорената цена на услугата- абонаментни такси и цени на услуги извън включените в съответния тарифен план. Във всеки един от договорите се съдържа описание на тарифните планове, ценовите условия, като са посочени задълженията на абоната и последиците от неизпълнението им, свързани с начисляване на неустойки. Помежду им е сключен и договор за продажба на изплащане на телефонен апарат. Договорите с приложенията към тях откъм съдържание отговарят на законовите изисквания за договори, сключени при общи условия, като те включват необходимите реквизити за страни, предмет, срок и описание на стоките и услугите, а липсващите елементи могат да бъдат заместени от общите условия, които са неразделна част от тях. Те са приети с положения подпис на абоната, който не е оспорен и по този начин лицето е декларирало, че е запознато с тях и е получило екземпляр от същите. Не се спори още, че за процесния период от време, ищецът точно е изпълнил задълженията си по договорите с ответника, като му е предоставил точно и в срок уговорените услуги и апарати, и е издал съответните фактури за дължимите му плащания. Описаното, както и че търсените суми не са изцяло изплатени на ищеца, не се оспорва от ответната страна, а и се потвърждава от събраните по делото множество писмени доказателства и заключенията на съдебно – счетоводната и на съдебно – техническата експертизи. Основният спорен въпрос по делото е, дали дължимите от ответника на ищеца суми са именно в претендираните размери или ответникът е извършил частични плащания по тях, в т.ч. посредством представените от него платежни документи. Съдът приема, че ответникът не успя да проведе пълно и главно доказване на това си възражение, което бе и единственото му по делото. Напротив, установи се, че платените от него суми, за които той представи писмени доказателства, са били осчетоводени от ищеца и отнесени за погасяване на задълженията на ответника, но не само в качеството му на ЗП, а и на физическо лице. Плащането на 09.10.2018 г в размер на 400 лв. и на 14.04.2019 г. в размер на 720,11 лв., двете чрез дебитна карта на ЦКБ, са били отнесени по партидата на физическото лице, като закрити били негови подробно описани задължения. Останалите плащания са били отнесени към задълженията на ответника, като ЗП, а именно: на 25.03.2018 г. за 9,18 лв., на 25.05.2018 г. за 200 лв. и на 25.06.2018 г. за 200 лв., погасили задължения по сметка номер ********* от 12.10.2017 г. на стойност 714.47 лв., издадена към фактура *********/ 23.11.2016 г за оставащи вноски за стока на изплащане телефонен апарат iPhone 6 S; както и плащането на 25.03.2018 г. в размер на 190.82 лв. - погасило задължение по фактура *********/12.10.2017 г за оставащи вноски за стока на изплащане. Така извършените плащания не променят извода на съдебно – счетоводната експертиза, кореспондиращ и с писмените доказателства по делото, за дължимите и неизплатени от ответника на ищеца суми, а именно:

- 318,14 лв. - месечни абонаментни такси по договор за използване на мобилни услуги за периода 26.09.2017 г - 26.01.2018 г.;

- 836,53 лв. - вноски по договор за лизинг за периода 26.09.2017 -26.02.2018 г

- 1 498,11 лв. - неустойка за неизпълнение на договор; всичко общо 2 652,78 лв.

Тази експертиза установи, че размерът на неустойката е правилно начислен, според уговореното между страните. Фактурите за неустойката с дата 11.10.2017 г. са били издадени на основание т. 5.3.1 на Приложение 1 поради прехвърляне на телефонните номера, за които са издадени, към друг мобилен оператор, считано от 11.10.2017 г. Фактурите с дата 18.02.2018 г са били издадени на основание прекратяване от същата дата на договора с абоната поради нарушаване на т.54.12 от Общите условия на оператора, т.е. спиране на плащанията за повече от 124 дни. В този смисъл, освен, че начисляването на неустойка е договорено между страните, установява се наличието и на фактическия състав, предпоставящ нейната дължимост. Тези обстоятелства също не са спорни по делото. По отношение на неустойката, приложение в случая намира и разпоредбата на чл.309 от ТЗ. Същевременно, не се установява, ответникът да е водил редовно счетоводство по отношение на процесните фактури, негативите от което следва да са в негова тежест.

Ето защо, съдът приема, че общият размер на задълженията на ответника към ищеца по партида М4082781, в т.ч. по процесните договор № *********/13.07.2016 г. с приложение № 1 от 13.07.2016 г., приложение № 1 от 18.07.2016 г., приложение № 1 от 05.01.2017 г. и договор за продажба на изплащане № *********/18.07.2016 г. - възлиза на сумата от общо 2652,78 лв., от която:

1. дължими месечни абонаментни такси за телефонни услуги - общо 318,14 лв., с ДДС, по следните фактури :

- *********/26.09.2017 г. - 186,40 лв.,

- *********/26.10.2017 г. - 5,72 лв.,

- *********/27.11.2017 г. - 44,40 лв.,

- *********/28.12.2017 г. - 44,40 лв. и

- *********/26.01.2018 г. - 37,22 лв.;

2. дължими вноски за закупени на изплащане телефонни апарати и таблет - общо 375,42 лв., с ДДС, по следните фактури:

- *********/26.09.2017 г. – 220,42 лв.,

- *********/26.10.2017 г. - 46 лв.,

- *********/27.11.2017 г. – 46 лв.,

- *********/28.12.2017 г. - 21 лв.,

- *********/26.01.2018 г. - 21 лв. и

- *********/26.02.2018 г. - 21 лв.

3. дължими предплатени вноски за закупени телефонни апарати в общ размер 461,11 лв., по следните фактури:

- *********/23.11.2016 г. – 105,29 лв. (за телефон iPhone GOLD )

- *********/18.07.2016 г. – 355,82 лв. (за телефон САМСУНГ Галакси S7).