Р Е Ш Е Н И Е
№ 2128 30.05.2019 г. Град ПЛОВДИВ
В ИМЕТО НА
НАРОДА
Пловдивски районен съд ХV граждански състав
На тридесети май две хиляди и деветнадесета
година
В открито заседание на двадесет и първи май
2019 г. в следния състав:
Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА
Секретар: Величка Грабчева
Като разгледа докладваното
от СЪДИЯТА гражданско дело № 448 по описа за 2019 година, за да се произнесе
взе предвид следното:
Обективно съединени искове с правно основание
чл.327, ал.1 от ТЗ и чл.228 от ЗЗД вр. с чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД.
Ищецът „СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Дружба“, ул.“Амстердам“ № 4
твърди, че през периода от 23.01.2018 година до 01.10.2018 година доставило на
купувача „ВИКОМ" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
с. Конуш 6370, Община Хасково, област Хасково, Производствена база - фирма
„Виком", стока, представляваща технически газове, на обща стойност 7
689.12 лева с ДДС, за което били съставени 20 броя данъчни фактури.
Неразплатена останала продажната цена на доставените стоки със следните данъчни
фактури:
1. с
фактура №********** от 23.01.2018
година доставили на купувача стока на стойност 74.57 лева с ДДС;
2. с
фактура №********** от 26.01.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 159.58 лева с ДДС;
3. с
фактура №********** от 15.02.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 50.35 лева с ДДС;
4. с
фактура №********** от 20.02.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 184.97 лева с ДДС;
5. с
фактура №********** от 01.03.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 108.62 лева с ДДС;
6. с
фактура №********** от 29.03.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 88.08 лева с ДДС;
7. с
фактура №********** от 19.04.2018 година доставили на купувача стока на
стойност 262.37 лева с ДДС;
8.с фактура №********** от 24.04.2018г.-
стока на стойност 254.11 лева с ДДС;
9.с фактура №********** от 25.04.2018 г.- стока на
стойност 189.22 лева с ДДС;
10.с фактура №********** от 27.04.2018 г.- стока на
стойност 252.58 лева с ДДС;
11.с фактура №********** от 15.05.2018 г. - стока на стойност 550.09 лева с ДДС;
12.с фактура №********** от 15.05.2018г. - стока на стойност 250.27 лева с ДДС;
13.с фактура №********** от 18.05.2018г. - стока на стойност 538.24 лева с ДДС;
14.с фактура №********** от 25.05.2018 г. - стока на стойност 64.06 лева с ДДС;
15.с фактура №********** от 28.05.2018г. - стока на
стойност 728.18 лева с ДДС;
16.с фактура №********** от 20.06.2018г. - стока на стойност 889.94 лева с ДДС;
17.с фактура №********** от 11.07.2018г.- стока на
стойност 1 443.76 лева с ДДС;
18.с фактура №********** от 01.08.2018г.- стока на
стойност 370.28 лева с ДДС;
19.с фактура №********** от 27.09.2018г. - стока на
стойност 955.91 лева с ДДС;
20.с фактура №********** от 01.10.2018г.- стока на
стойност 273.94 лева с ДДС.
"СИАД
БЪЛГАРИЯ" ЕООД изпълнило точно договорните си задължения да достави
стоката. Доставената стока била приета от „ВИКОМ" ЕООД, за което били
съставени и подписани цитираните по-горе данъчни фактури. Освен фактурите били
съставени и подписани и отделни приемо-предавателни протоколи за приемане на
стоката по всяка доставка.
Въпреки многократните покани, купувачът не платил
договорената продажна цена на доставената стока. Сумите по всички фактури са
изцяло неплатени. Така „ВИКОМ" ЕООД дължи продажната цена на доставената
му стока по 20 броя данъчни фактури с размер на главницата общо 7 689.12 лева.
По силата на договор за наем с „ВИКОМ" ЕООД,
ЕИК ********* от 01.05.2018 година ищцовото дружество предоставило за временно
и възмездно ползване на ответното дружество оборудване, представляващо
Евроцилиндри за криогенни течности, срещу заплащане на месечна наемна цена в
размер на 180 лева с ДДС за 1 брой. Договорът се сключил за срок от 7 месеца,
считано от 01.05.2018 година, като през първите два месеца предоставило за
ползване един Евроцилиндър за кислород, а през останалите пет месеца от месец
юли до ноември 2018 година предоставило на наемателя два Евроцилиндъра - за
кислород и за азот. Неплатена останала наемната цена за 7 месеца - от месец май
2018 година до ноември 2018 година, в общ размер от 2 160 лева с ДДС, от които
1260 лева - наем за Евроцилиндър за кислород и 900 лева - наем за Евроцилиндър
за азот.
За дължимата наемна цена по договора за наем на
оборудване били издадени следните данъчни фактури:
1. фактура
№********** от 29.05.2018 година, наем за месец май 2018 година на стойност 180
лева с ДДС;
2. фактура
№********** от 22.06.2018 година, наем за месец юни 2018 година на стойност 180
лева с ДДС;
3. фактура
№********** от 20.07.2018 година, наем за месец юли 2018 година на стойност 360
лева с ДДС;
4. фактура
№********** от 30.08.2018 година, наем за месец август 2018 година на стойност
360 лева с ДДС;
5. фактура
№********** от 25.09.2018 година, наем за месец септември 2018 година стойност
360 лева с ДДС;
6. фактура
№********** от 30.10.2018 година, наем за месец октомври 2018 година на
стойност 360 лева с ДДС;
7. фактура
№********** от 28.11.2018 година, наем за месец ноември 2018 година на стойност
360 лева с ДДС.
Ето защо моли съда да осъди ответника да заплати на
"СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - град София сумата от 7 689.12 лева,
представляваща дължимата продажна цена на доставените стоки по 20 броя фактури,
подробно описани в обстоятелствената част на исковата молба, издадени през
периода от 23.01.2018 година до 01.10.2018 година, ведно със законната лихва
върху главницата от датата на исковата молба до окончателното плащане.
Моли съда да осъди ответника да заплати на
"СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - град София сумата от 2 160 лева,
представляваща дължимата наемна цена на предоставеното под наем оборудване по
договор за наем от 01.05.2018 година, представляващо Евроцилиндри за криогенни
течности за 7 месеца от май 2018 година до ноември 2018 година, за което са
сьставени 7 броя фактури, подробно описани в обстоятелствената част на исковата
молба, издадени през периода от 29.05.2018 година до 28.11.2018 година. Моли да
осъди ответното дружество да му заплати законната лихва върху главницата от
датата на исковата молба до окончателното плащане. Претендира разноски.
В предоставения му едномесечен
срок, ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба, не се е явил в съдебно заседание и не е направил
искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.
Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК за
постановяване на неприсъствено решение, а именно – на страните са указани
последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването
им в съдебно заседание, като исковете са вероятно основателни с оглед
посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства – препис
от извлечение от счетоводните книги на ищцовото дружество, данъчни фактури, АДР
транспортен документ за транспортиране на опасни товари.
Ищецът претендира разноски, като същите се
констатираха размер на 393,96лв. –
държавна такса, 7лв. – държавна такса за издадена обезпечителна заповед и
2576,04лв. – заплатено адвокатско възнаграждение. Ответникът не претендира
разноски.
Мотивиран от горното,
съдът
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „ВИКОМ" ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: с. Конуш 6370, Община Хасково,
област Хасково, Производствена база - фирма „Виком", да
заплати на „СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Дружба“, ул.“Амстердам“ № 4, сумата 7 689.12 лева /седем
хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и 12ст./, представляваща дължимата
продажна цена на доставени стоки – технически газове, по 20 броя фактури,
издадени през периода от 23.01.2018 година до 01.10.2018 година, а именно
фактура №********** от 23.01.2018
година на стойност 74.57 лева с ДДС, фактура №********** от 26.01.2018 година
на стойност 159.58 лева с ДДС, фактура №********** от 15.02.2018 година на
стойност 50.35 лева с ДДС, фактура №********** от 20.02.2018 година на стойност
184.97 лева с ДДС, фактура №********** от 01.03.2018 година на стойност 108.62
лева с ДДС, фактура №********** от 29.03.2018 година на стойност 88.08 лева с
ДДС, фактура №********** от 19.04.2018 година на стойност 262.37 лева с ДДС,
фактура №********** от 24.04.2018г. на стойност 254.11 лева с ДДС, фактура
№********** от 25.04.2018 г. стойност 189.22 лева с ДДС, фактура №********** от
27.04.2018 г. на стойност 252.58 лева с ДДС,
фактура №********** от 15.05.2018 г. на стойност 550.09 лева с ДДС,
фактура №********** от 15.05.2018г. на стойност 250.27 лева с ДДС, фактура
№********** от 18.05.2018г. на стойност 538.24 лева с ДДС, фактура №**********
от 25.05.2018 г. на стойност 64.06 лева с ДДС,
фактура №********** от 28.05.2018г. на стойност 728.18 лева с ДДС,
фактура №********** от 20.06.2018г. на стойност 889.94 лева с ДДС, фактура
№********** от 11.07.2018г. на стойност 1 443.76 лева с ДДС, фактура
№********** от 01.08.2018г. на стойност 370.28 лева с ДДС, фактура №**********
от 27.09.2018г. на стойност 955.91 лева с ДДС, фактура №********** от
01.10.2018г. на стойност 273.94 лева с ДДС, сумата 2 160 лева /две
хиляди сто и шестдесет лева/, представляваща дължимата наемна цена на
предоставеното под наем оборудване по договор за наем от 01.05.2018 година,
представляващо Евроцилиндри за криогенни течности за 7 месеца от май 2018
година до ноември 2018 година, за което са сьставени 7 броя фактури, издадени през периода от 29.05.2018 година до
28.11.2018 година, а
именно фактура №********** от 29.05.2018 година, за наем за
месец май 2018 година на стойност 180 лева с ДДС, фактура №********** от
22.06.2018 година, за наем за месец юни 2018 година на стойност 180 лева с ДДС,
фактура №********** от 20.07.2018 година, за наем за месец юли 2018 година на
стойност 360 лева с ДДС, фактура №********** от 30.08.2018 година, за наем за
месец август 2018 година на стойност 360 лева с ДДС, фактура №********** от
25.09.2018 година, за наем за месец септември 2018 година стойност 360 лева с
ДДС, фактура №********** от 30.10.2018 година, за наем за месец октомври 2018
година на стойност 360 лева с ДДС, фактура №********** от 28.11.2018 година, за
наем за месец ноември 2018 година на стойност 360 лева с ДДС, ведно със законната лихва върху
главниците от датата на постъпване на исковата молба в съда – 10.01.2019 г., до окончателното изплащане, както и сумата 2977лв./две хиляди деветстотин
седемдесет и седем лева/ - разноски.
Решението е
окончателно и не подлежи на обжалване, а на оспорване по реда на чл.240 от ГПК,
като препис от него се връчи на страните.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: /п/
Вярно с оригинала.
ПМ