№ 17
гр. К., 13.01.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – К., ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на двадесет и девети декември през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:
Председател:НЕЙКО Г. НЕЙКОВ
при участието на секретаря ДЕТЕЛИНА ИВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от НЕЙКО Г. НЕЙКОВ Гражданско дело №
************** по описа за **** година
Производството по делото е образувано по молба на "*******" ЕООД, с
ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. К., бул."**********"
№151, представлявано от управителя И.Г.И., чрез адв. Е. Д., АК-С.З. против
„******“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. К.,
бул. „*********, представлявано от управителя О.И.И. с правно основание чл.
79, ал. 1 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД, обективно кумулативно съединени искове с обща
цена: 214 900,49 лева.
Ищецът, чрез процесуалния си представител сочи, че между страните
съществували договорни отношения - на 07.08.2020 г. сключили рамков
договор за доставка № ******** г., по силата на който „*******" ЕООД се
задължило да доставя, а „******" ООД да закупува и заплаща метали,
определени по вид, асортимент, количество и срок на доставка с отделни
писмени заявки на купувача. Всяка отделна писмена заявка, приета от
доставчика, представлявала самостоятелен договор за доставка на стоки
между страните, за които се прилагали клаузите и условията на рамковия
договор, освен ако в съответната заявка е уговорено друго. Въз основа на
писмени заявки от „******" ООД, приети от „*******" ЕООД, в периода
м.Октомври **** г.-м.Април **** г. страните сключили търговски сделки за
продажба на стоки, по който ищецът (като доставчик и продавач) изпълнил
към ответника (като купувач) следните доставки на метални изделия
(стоманени пръти и алуминиеви листи):
1.1. Доставка по фактура № 3671/18.10.**** г на стойност 6628,44
лв.
1.2. Доставка по фактура № 3726/03.11.**** г на стойност 13935,60
лв.
1
1.3. Доставка по фактура № 3735/10.11.**** г на стойност 6118,20
лв.
1.4. Доставка по фактура № 3746/15.11.**** г на стойност 1215,00
лв.
1.5. Доставка по фактура № 3757/16.11.**** г на стойност 4755,24
лв.
1.6. Доставка по фактура № 3761/17.11.**** г на стойност 7855,20
лв.
1.7. Доставка по фактура № 3771/22.11.**** г на стойност 10894,80
лв.
1.8. Доставка по фактура № 3799/01.12.**** г на стойност 10367,40
лв.
1.9. Доставка по фактура № 3800/02.12.**** г на стойност 4350,24
лв.
1.10. Доставка по фактура № 3815/06.12.**** г на стойност 5004,12
лв.
1.11. Доставка по фактура № 3855/16.12.**** г на стойност 5976,48
лв.
1.12. Доставка по фактура № 3865/20.12.**** г на стойност 4811,52
лв.
1.13. Доставка по фактура№ 3901/10.01.****г на стойност 7303,30 лв.
1.14. Доставка по фактура № 3910/11.01.****г на стойност 2818,80 лв.
1.15. Доставка по фактура № 3918/14.01.****г на стойност 11273,86
лв.
1.16. Доставка по фактура № 3938/20.01.****г на стойност 2826,90 лв.
1.17. Доставка по фактура № 3950/24.01,****г на стойност 7907,86 лв.
1.18. Доставка по фактура № 3968/28.01.****г на стойност 2098,80 лв.
1.19. Доставка по фактура № 3969/31.01.****г на стойност 7405,20 лв.
1.20. Доставка по фактура № 3983/04.02.****г на стойност 16443,66
лв.
1.21. Доставка по фактура № 3985/07.02.****г на стойност 8052,48 лв.
1.22. Доставка по фактура № 3997/09.02.****г на стойност 712,80 лв.
1.23. Доставка по фактура № 3999/10.02.****г на стойност 712,80 лв.
1.24. Доставка по фактура № 4018/14.02.****г на стойност 5349,70 лв.
1.25. Доставка по фактура № 4019/15.02.****г на стойност 712,80 лв.
1.26. Доставка по фактура № 4029/17.02.****г на стойност 8008,99 лв.
1.27. Доставка по фактура № 4035/18.02.****г на стойност 1026,12 лв.
1.28. Доставка по фактура № 4037/22.02.****г на стойност 3006,96 лв.
1.29. Доставка но фактура № 4051/25.02.****г на стойност 13523,54
лв.
1.30. Доставка по фактура № 4058/02.03.****г на стойност 2511,95 лв.
1.31. Доставка по фактура № 4174/13.04.****г на стойност 24704,88
2
лв.
1.32. Доставка по фактура № 4176/13.04.****г на стойност 12997,68
лв.
2. Сочи, че доставените стоки били получени от ответника в склад
на ищеца в гр.К. в деня на съставяне и подписване на съответната фактура.
3. Сочи, че общата стойност на дължимите от купувача цени за
доставените му стоки по описаните в т.1 фактури възлизала на 221 311,32 лева
с ДДС.
4. Сочи, че поради възникнали финансови затруднения на
купувача-ответник, на 30.05.**** г. двете страни сключили писмено
споразумение, но силата на което плащането на изискуемите парични
задължения на ответника към ищеца по т.1 били отсрочени с нови падежи,
както следва:
4.1. Падеж на задълженията по т. 1.1 и т. 1.2 на дата 31.05.**** г.
4.2. Падеж на задълженията по т. 1.3-т. 1.5 на дата 09.06.**** г.
4.3. Падеж на задължението по т.1.6 на дата 16.06.**** г.
4.4. Падеж на задълженията по т.1.7-т. 1.9 на дата 22.06.**** г.
4.5. Падеж на задълженията по т. 1.10-т. 1.32 на дата 30.06.**** г.
Сочи, че в т.3 на споразумението било уговорено, че при неплащане на
задълженията в определените нови срокове, купувачът дължи на продавача
неустойка за забава в размер на 0,1% на ден върху просрочените суми.
Сочи, че купувачът не изпълнил споразумението по т.4 - в определените
нови срокове, не погасил никое от паричните си задължения към продавача.
На 10.06.**** г.- с просрочие от 9 дни, купувачът заплатил по банкова сметка
на продавача задължението по т. 1.1 в размер на 6628,44 лева. На 22.06.****
г.- с просрочие от 12 дни, купувачът заплатил по банкова сметка на продавача
задължението по т. 1.3 в размер на 6118,20 лева.
Твърди, че въпреки настъпилите отсрочени падежи на паричните
задължения за цените на доставените му стоки и услуги, до сега ответникът-
купувач не заплатил на продавача-ищец стойностите по описаните в т.1
фактури (с изключение на фактурите посочени в т. 1.1 и т. 1.3). Общият
размер на неплатените задължения на купувача по т.1 възлизал на 208 564,68
лева.
Поради изпадането му в забава, на основание т.3 от споразумението м/у
страните от 30.05.**** г. ответникът дължал на ищеца и неустойка за забава в
размер на 0,1% на ден върху просрочените суми по съответните фактури.
Заявява, че към 25.07.**** г. вкл., ликвидните и изискуеми вземания на
ищеца „*******" ЕООД към ответника „******" ООД, произтичащи от 32-те
доставки по т. 1 и споразумението по т.4, включвали:
1. Неустойка за забава от 9 дни на платената сума по т. 1.1 от
6628,44 лева, в размер на 59,65 лева.
2. Дължимата сума по т. 1.2 от 13935,60 лева, ведно с неустойка за
забава от 65 дни на тази сума в размер на 905,81 лева.
3. Неустойка за забава от 12 дни на платената сума по т. 1.3 от
3
6118,20 лева, в размер на 73,42 лева.
4. Дължимата сума по т.1.4 от 1215,00 лева, ведно с неустойка за
забава от 46 дни на тази сума в размер на 55,89 лева.
5. Дължимата сума по т. 1.5 от 4755,24 лева, ведно с неустойка за
забава от 46 дни на тази сума в размер на 218,74 лева.
6. Дължимата сума по т. 1.6 от 7855,20 лева, ведно с неустойка за
забава от 39 дни на тази сума в размер на 306,35 лева.
7. Дължимата сума по т. 1.7 от 10894,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 33 дни на тази сума в размер на 359,53 лева.
8. Дължимата сума по т. 1.8 от 10367,40 лева, ведно с неустойка за
забава от 33 дни на тази сума в размер на 342,12 лева.
9. Дължимата сума по т. 1.9 от 4350,24 лева, ведно с неустойка за
забава от 33 дни на тази сума в размер на 143,56 лева.
10. Дължимата сума по т. 1.10 от 5004,12 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 125,10 лева.
11. Дължимата сума по т. 1.11 от 5976,48 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 149,41 лева.
12. Дължимата сума по т. 1.12 от 4811,52 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 120,29 лева.
13. Дължимата сума по т. 1.13 от 730330 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 182,58 лева.
14. Дължимата сума по т. 1.14 от 2818,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 70,47 лева.
15. Дължимата сума по т. 1.15 от 11273,86 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 281,85 лева.
16. Дължимата сума по т. 1.16 от 2826,90 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 70,67 лева.
17. Дължимата сума по т. 1.17 от 7907,86 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 197,70 лева.
18. Дължимата сума по т. 1.18 от 2098,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 52,47 лева.
19. Дължимата сума по т. 1.19 от 7405,20 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 185,13 лева.
20. Дължимата сума по т. 1.20 от 16443,66 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 411,09 лева.
21. Дължимата сума по т. 1.21 от 8052,48 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 201,31 лева.
22. Дължимата сума по т. 1.22 от 712,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 17,82 лева.
23. Дължимата сума по т. 1.23 от 712,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 17,82 лева.
24. Дължимата сума по т. 1.24 от 5349,70 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 133,74 лева.
4
25. Дължимата сума по т. 1.25 от 712,80 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 17,82 лева.
26. Дължимата сума по т. 1.26 от 8008,99 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 200.22 лева.
27. Дължимата сума по т. 1.27 от 1026,12 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 25,65 лева.
28. Дължимата сума по т.1.28 от 3006,96 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 66,15 лева.
29. Дължимата сума по т. 1.29 от 13523,54 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 338,09 лева.
30. Дължимата сума по т. 1.30 от 2511,95 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 62,80 лева.
31. Дължимата сума по т. 1.31 от 24704,88 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 617,62 лева.
32. Дължимата сума по т. 1.32 от 12997,68 лева, ведно с неустойка за
забава от 25 дни на тази сума в размер на 324,94 лева.
Сочи, че общият размер на неплатените просрочени вземания на
ищеца към ответника за посочените в т.1 доставки (без доставките по т. 1.1 и
т. 1.3) възлизал на сумата 208 564,68 лева. Общият размер на дължимите към
25.07.**** г. неустойки за забава на просрочените вземания на ищеца към
ответника за всички доставки по т. 1 (вкл. доставките по т. 1.1 и т. 1.3)
възлизал на сумата 6 335,81 лева.
Посочва актуална банкова сметка на ищеца „*******" ЕООД: IBAN:
***************** (в лева/ВОЫ); Банка: „*************, Титуляр:
„*******" ЕООД с ЕИК *********.
Моли съда да осъди "******" ООД, ЕИК *********, седалище и
адрес на управление гр.К., бул."************, да да заплати на "*******"
ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр.К.,
бул."**********" № 151, следните суми:
1) Главници в общ размер на сумата 208 564,68 лева,
представляваща сбор на дължимите цени с ДДС за доставени стоки по
следните фактури:
- Доставка по фактура № 3726/03.11.**** г на стойност 13935,60
лв.
- Доставка по фактура № 3746/15.11.**** г на стойност 1215,00 лв.
- Доставка по фактура № 3757/16.11.**** г на стойност 4755,24 лв.
- Доставка по фактура № 3761/17.11.**** г на стойност 7855,20 лв.
- Доставка по фактура № 3771/22.11.**** г на стойност 10894,80
лв.
- Доставка по фактура № 3799/01.12.**** г на стойност 10367,40
лв.
- Доставка по фактура № 3800/02.12.****г на стойност 4350,24 лв.
- Доставка по фактура № 3815/06.12.**** г на стойност 5004,12 лв.
- Доставка по фактура № 3855/16.12.**** г на стойност 5976,48 лв.
5
- Доставка по фактура № 3865/20.12.**** г на стойност 4811,52 лв.
- Доставка по фактура № 3901/10.01.****г на стойност 730330 лв.
- Доставка по фактура № 3910/11.01.****г на стойност 2818,80 лв.
- Доставка по фактура № 3918/14.01.****г на стойност 11273,86
лв.
- Доставка по фактура № 3938/20.01.****г на стойност 2826,90 лв.
- Доставка по фактура № 3950/24.01.****г на стойност 7907,86 лв.
- Доставка по фактура № 3968/28.01.****г на стойност 2098,80 лв.
- Доставка по фактура № 3969/31.01.****г на стойност 7405,20 лв.
- Доставка по фактура № 3983/04.02.****г на стойност 16443,66
лв.
- Доставка по фактура № 3985/07.02.****г на стойност 8052,48 лв.
- Доставка по фактура № 3997/09.02.****г на стойност 712,80 лв.
- Доставка по фактура № 3999/10.02.****г на стойност 712,80 лв.
- Доставка по фактура № 4018/14.02.****г на стойност 5349,70 лв.
- Доставка по фактура № 4019/15.02.****г на стойност 712,80 лв.
- Доставка по фактура № 4029/17.02.****г на стойност 8008,99 лв.
- Доставка по фактура № 4035/18.02.****г на стойност 1026,12 лв.
- Доставка по фактура № 4037/22.02.****г на стойност 3006,96 лв.
- Доставка по фактура № 4051/25.02.****г на стойност 13523,54
лв.
- Доставка по фактура № 4058/02.03.****г на стойност 2511,95 лв.
- Доставка по фактура № 4174/13.04.****г на стойност 24704,88
лв.
- Доставка по фактура № 4176/13.04.****г на стойност 12997,68
лв. ведно със законна лихва върху главниците от 208 564,68 лева, считано от
подаване на исковата молба в съда до издължаване на сумата.
2) Неустойки за забава в общ размер на сумата 6 335,81 лева,
представляваща сбор на дължимите до подаване на исковата молба неустойки
за забава от 0.1% на ден върху просрочените вземания по посочените в т.1 32
броя фактури (в т.ч. фактурите по т.1.1 и т.1.3), включващи:
- Неустойка за забава върху платената сума от 6628,44 лева по
фактура № 3671/18.10.**** г, в размер на 59,65 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 13935,60лева по
фактура № 3726/03.11.****г, в размер на 905,81 лева.
- Неустойка за забава върху платената сума от 6118,20 лева по
фактура № 3735/10.11.**** г, в размер на 73,42 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 1215,00 лева по
фактура № 3746/15.11.****г, в размер на 55,89 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 4755,24 лева по
фактура № 3757/16.11.**** г, в размер на 218,74 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 7855,20 лева по
6
фактура № 3761/17.11.****г, в размер на 306,35 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 10894,80лева по
фактура № 3771/22.11.**** г, в размер на 359,53 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 10367,40лева по
фактура № 3799/01.12.**** г, в размер на 342,12 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 4350,24 лева по
фактура № 3800/02.12.**** г, в размер на 143,56 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 5004,12 лева по
фактура № 3815/06.12.**** г, в размер на 125,10 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 5976,48 лева по
фактура № 3855/16.12.****г, в размер на 149,41 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 4811,52 лева по
фактура № 3865/20.12.**** г, в размер на 120,29 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 7303,30 лева по
фактура № 3901/10.01.****г, в размер на 182,58 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 2818,80 лева по
фактура № 3910/11.01.****г, в размер на 70,47 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 11273,86 лева по
фактура № 3918/14.01.****г, в размер на 281,85 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 2826,90 лева по
фактура № 3938/20.01.****г, в размер на 70,67 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 7907,86 лева по
фактура № 3950/24.01.****г, в размер на 197,70 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 2098,80 лева по
фактура № 3968/28.01.****г, в размер на 52,47 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 7405,20 лева по
фактура № 3969/31.01.****г, в размер на 185,13 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 16443,66 лева по
фактура № 3983/04.02.****г, в размер на 411,09 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 8052,48 лева по
фактура № 3985/07.02.****г, в размер на 201,31 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 712,80 лева по
фактура № 3997/09.02.****г, в размер на 17,82 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 712,80 лева по
фактура № 3999/10.02.****г, в размер на 17,82 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 5349,70 лева по
фактура № 4018/14.02.****г, в размер на 133,74 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 712,80 лева по
фактура № 4019/15.02.****г, в размер на 17,82 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 8008,99 лева по
фактура № 4029/17.02.****г, в размер на 200,22 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 1026,12 лева по
фактура № 4035/18.02.****г, в размер на 25,65 лева.
7
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 3006,96 лева по
фактура № 4037/22.02.****г, в размер на 66,15 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 13523,54лева по
фактура № 4051/25.02.****г, в размер на 338,09 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 2511,95 лева по
фактура № 4058/02.03.****г, в размер на 62,80 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 24704,88 лева по
фактура № 4174/13.04.****г, в размер на 617,62 лева.
- Неустойка за забава върху дължимата сума от 12997,68 лева по
фактура № 4176/13.04.****т, в размер на 324,94 лева.
Претендира за разноски по делото.
В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК не е депозиран писмен отговор от
ответника.
На същия са редовно връчени препис от исковата молба и
приложенията към нея.
Ищцовото дружество "*******" ЕООД е редовно призовано за датата на
откритото съдебно заседание, явява се лично и представя доказателства, че
длъжникът е платил доброволно на 15.12.**** г. сумата от 214900,49 лева –
вземания за главници
и неустойки. Поддържа искането за присъждане на законна лихва върху
главницата от датата на завеждане на исковата молба 25.07.**** г. до датата
на плащане 15.12.**** г. и моли съда в тази част да уважи това искане, моли
съда предвид липсата на отговор от страна на ответника, да постанови
неприсъствено решение в тази част. Моли съда да присъди разноски по
делото.
С Протоколно определение № 1009/29.12.**** г. на осн. чл. 232 ГПК
съдът е прекратил производството по исковете, предявени за сумата от 208
564,68 лева - главници, представляваща сбор на дължими цени с ДДС за
доставени стоки, както и за сумата от 6335,81 лева – неустойки за забава,
поради оттеглянето им.
Определението на съда е влязло в сила.
Редовно призовани за датата на откритото съдебно заседание,
ответниците не се явяват и не изпращат процесуален представител, не
депозират молба за гледане на делото в тяхно отсъствие.
Към исковата молба са представени писмени доказателства: Рамков
договор за доставка № ******** г.; фактура № 3671/18.10.**** г на стойност
6628,44 лв.; фактура № 3726/03.11.**** г на стойност 13935,60 лв.; фактура №
3735/10.11.**** г на стойност 6118,20 лв.; фактура № 3746/15.11.**** г. на
стойност 1215,00 лв.; фактура № 3757/16.11.**** г на стойност 4755,24
лв.;фактура № 3761/17.11.**** г на стойност 7855,20 лв.; фактура №
3771/22.11.**** г на стойност 10894,80 лв.; фактура № 3799/01.12.**** г на
стойност 10367,40 лв.; фактура № 3800/02.12.**** г на стойност 4350,24 лв.;
фактура № 3815/06.12.**** г на стойност 5004,12 лв.; фактура №
8
3855/16.12.**** г на стойност 5976,48 лв.; фактура № 3865/20.12.**** г на
стойност 4811,52 лв.; фактура№ 3901/10.01.****г на стойност 7303,30 лв.;
фактура № 3910/11.01.****г на стойност 2818,80 лв.; фактура №
3918/14.01.****г на стойност 11273,86 лв.; фактура № 3938/20.01.****г на
стойност 2826,90 лв.; фактура № 3950/24.01,****г на стойност 7907,86 лв.;
фактура № 3968/28.01.****г на стойност 2098,80 лв.; фактура №
3969/31.01.****г на стойност 7405,20 лв.; фактура № 3983/04.02.****г на
стойност 16443,66 лв.; фактура № 3985/07.02.****г на стойност 8052,48 лв.;
фактура № 3997/09.02.****г на стойност 712,80 лв.; фактура №
3999/10.02.****г на стойност 712,80 лв.; фактура № 4018/14.02.****г на
стойност 5349,70 лв.; фактура № 4019/15.02.****г на стойност 712,80 лв.;
фактура № 4029/17.02.****г на стойност 8008,99 лв.; фактура №
4035/18.02.****г на стойност 1026,12 лв.; фактура № 4037/22.02.****г на
стойност 3006,96 лв.; фактура № 4051/25.02.****г на стойност 13523,54 лв.;
фактура № 4058/02.03.****г на стойност 2511,95 лв.; фактура №
4174/13.04.****г на стойност 24704,88 лв.; фактура № 4176/13.04.****г на
стойност 12997,68 лв.; Споразумение от 30.05.**** г.; 2 броя дневни банкови
извлечения за получени плащания по банковата сметка на ищеца от дата
10.06.**** г. и от дата 22.06.**** г.
Съдът като съобрази събраните по делото доказателства и
процесуалното поведение на страните намира, че са налице
предпоставките, предвидени в чл. 238, ал. 1 и чл. 239 ГПК за
постановяване по делото на неприсъствено решение, поради следните
съображения:
С протоколно определение от 29.12.**** г., съдът е приключил
съдебното дирене и е пристъпил към постановяване на неприсъствено
решение срещу ответника.
Съгласно чл. 239, ал. 2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира
по същество, като в него е достатъчно да се укаже, че то се основава на
наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.
В срока по чл. 131 ГПК ответното дружество не е представило писмен
отговор. Същото е редовно призовано за съдебното заседание, като не
изпраща процесуален представител и не е направил искане делото да бъде
гледано в негово отсъствие.
От върнатите по делото призовки е видно, че на ответника са указани
последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от
неявяването в съдебно заседание.
Освен това исковете се явяват вероятно основателни с оглед на
посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.
Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките
по чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, поради което следва да бъде
постановено неприсъствено решение срещу ответника, като предявените
искове бъдат уважени изцяло.
На основание чл. 239, ал. 2 от ГПК съдът не излага мотиви по същество
на спора.
9
Относно разноските в заповедното и исковото производство:
С оглед изхода на спора и на осн. чл. 78 ал. 1 и чл. 80 от ГПК ответника
следва за заплати на ищеца направените в настоящото производство съдебни
и деловодни разноски в размер на 18 662,92 лева, от които 8596,02 лева за
държавна такса; 6,90 лева – държавна такса за издаване на обезпечителна
заповед; 60,00 лева – такси на ЧСИ и 10 000,00 лева - за адвокатско
възнаграждение.
Предвид горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „******“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр. К., бул. „*********, представлявано от управителя О.И.И. да
заплати на "*******" ЕООД, с ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр. К., бул."**********" №151, представлявано от управителя
И.Г.И., чрез адв. Е. Д., АК-С.З.: законна лихва за период от датата на
завеждане на делото - 25.07.**** до окончателното изплащане на
задължението - 15.12.**** г. върху сумата в размер на 208 564,68 лева,
представляваща главници, сбор на дължими цени с ДДС за доставени стоки
по фактури.
ОСЪЖДА ******“ ООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр. К., бул. „*********, представлявано от управителя О.И.И. да
заплати на "*******" ЕООД, с ЕИК ********* със седалище и адрес на
управление гр. К., бул."**********" №151, представлявано от управителя
И.Г.И., чрез адв. Е. Д., АК-С.З.: сумата от 18 662,92 лева /осемнадесет
хиляди шестстотин шестдесет и два лева и 92 ст./ за направените съдебни и
деловодни разноски по настоящото производство.
На осн. чл. 239, ал. 4 ГПК, Решението е окончателно и не подлежи на
обжалване.
Съдия при Районен съд – К.: _______________________
10