Р Е Ш Е Н И Е
№3398
гр. Варна, 23.07.2020 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО
ОТДЕЛЕНИЕ, четиридесет и девети състав, в открито съдебно заседание,
проведено на четиринадесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ
при
участието на секретаря МИЛЕНА
УЗУНОВА, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 4847/2019 година на ВРС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото
е образувано по повод предявен от „А.Б." ЕАД, *** и адрес на управление:***,
с ЕИК № ***, чрез адв. Д.Ц., преупълномощена от Адвокатско Дружество „Попов,
Арнаудов и партньори", регистрирано по фирмено дело № 15924 по описа за
2007 г. на Софийски градски съд, с БУЛСТАТ № ***, със съдебен адрес:***, пл. „Света Неделя" № 4. етаж 4,
против С.Т.С., с ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл. 422 ГПК, за постановяване на решение, с което бъде признато за
установено по отношение на С.Т.С., че дължи на „А.Б." ЕАД, *** и
адрес на управление:***, с ЕИК № ********* присъдените
със Заповед за изпълнение на парично задължение суми:
1. По рамков Договор № № *** (М4843817) от
19.01.2016 г.:
- 91,54 лв. - общо дължима сума за предоставени електронни
съобщителни услуги - месечни абонаментни такси за пакетна услуга от интернет и
ТВ по рамков договор № *** (М4843817) от 19.01.2016 г., за които са издадени
фактури за периода от 26.09.2017 г. до 26.01.2018 г. с период на фактуриране от
23.08.2017 г. до 22.01.2018 г.;
- 8,94 лв. - законна лихва за забава,
изчислена общо върху сумата от 91,54 лв. (сборът на
сумите за месечни абонаментни такси за предоставената пакетна услуга от
интернет и ТВ) и общо за периода от 17.10.2017 г. (денят, следващ падежа на
първата процесна фактура по договора) до 21.12.2018 г.; - 3,25 лв. - такса
за събиране на дължими суми по отношение на задължения към рамков договор № ***
(М4843817) от 19.01.2016 г., обективирана във фактура № ********* от 28.12.2017
г. с падеж 17.01.2017 г.;
- 0,63 лв. - законна лихва за забава,
изчислена върху сумата от 3,25 лв. (таксата за
събиране на дължими суми) за периода от 18.01.2017 г. до 21.12.2018 г.;
- 100,00 лв. - неустойка невърнато
оборудване, предоставено във връзка с пакетна услуга от интернет и ТВ по рамков
договор № ********* (М4843817) от 19.01.2016 г.;
2. По рамков Договор № № *********
(М5570898) от 28.02.2017 г.:
- 70,43 лв. - общо дължима сума за предоставени електронни
съобщителни услуги - месечни абонаментни такси за мобилна услуга за телефонен
номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г., за
които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до 25.08.2017 г. с период
на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.;
- 11,18 лв. - законна лихва за забава,
изчислена общо върху сумата от 70,43 лв. (сборът на
сумите по издадените фактури за месечните абонаментни такси за мобилна услуга
за телефонен номер 08895770717) и общо за периода от 17.04.2017 г. (денят,
следващ падежа на първата процесна фактура по договора) до 21.12.2018 г.;
65,51 лв. - общо
дължима сума за предоставени електронни съобщителни услуги - (проведени
разговори, изпратени съобщения, ползван мобилен интернет и пр.) за мобилна
услуга за телефонен номер *** по рамков договор № ********* (М5570898) от
28.02.2017 г., за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до
25.08.2017 г. с период на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.;
- 10,40 лв. - законна лихва за забава,
изчислена общо върху сумата от 65,51 лв. (сборът на
сумите по издадените фактури за ползваните услуги за мобилна услуга за
телефонен номер *****) и общо за периода от 17.04.2017 г. (денят, следващ
падежа на първата процесна фактура по договора) до 21.12.2018 г.;
- 39,96 лв. - неустойка за предсрочно
прекратяване на договор за мобилна услуга за телефонен номер *** по рамков
договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г.;
- 83,32 лв. - неустойка за
възстановяване на отстъпка от цената на закупено крайно устройство апарат
Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil MAT 15 към телефонен номер *** по рамков
договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г.;
- 27,00 лв. - общо дължима сума за месечни вноски (6 х 4,50
лв.), за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до 25.08.2017
г., за предоставен апарат на изплащане Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil
MAT 15 c договор за продажба на изплащане от 28.02.2017 г., сключен към рамков
договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г.;
- 4,04 лв. - законна лихва за забава,
изчислена общо върху сумата от 27,00 лв. (сборът на
сумите по издадените фактури за месечни вноски) и общо за периода от 17.04.2017
г. (денят, следващ падежа на първата процесна фактура по договора) до
21.12.2018 г.;
- 76,50 лв. - дължима сума за остававащи месечни вноски (17 х
4,50 лв.) за предоставен апарат на изплащане Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium
Msil MAT 15 c договор за продажба на изплащане от 28.02.2017 г., сключен към
рамков договор № *** (М5570898) от 28.02.2017 г., дължими предсрочно наведнъж,
поради предсрочното прекратяване на договора, обективирани във фактура №
********* от 26.09.2017 г. с падеж 16.10.2017 г.;
- 9,16 лв. - законна лихва за забава,
изчислена върху сумата от 76,50 лв. (оставащите месечни вноски) за периода от
17.10.2017 г. до 21.12.2018 г., в едно със законна лихва върху главницата,
считано от дата на подаване на Заявление за издаване на заповед за изпълнение -
28.12.2018 г. до окончателното изплащане на задължението.
Твърди се,
че между „А.Б."
ЕАД и С.Т.С. са сключени Договор № М4843817 от 19.01.2016 г. и Договор №
М5570898 от 28.02.2017 г., които имат рамков характер
и имат за предмет предоставяне на електронни съобщителни услуги и продукти.
Твърди се, че отделните услуги и продукти по тях са предоставяни въз основа на
подписването на допълнителни индивидуални договори и приложения към същите,
като номерата на горепосочените договори - М4843817 и М5570898, представляват
индивидуални клиентски номера и реферират към услугите, които ползва абонатът,
като съгласно Общите условия на един клиентски номер може да се предоставят множество
услуги. По тези клиентски номера се издават месечните
сметки/фактури. Твърди се, че другия индивидуализиращ
признак на абоната е ID номер (Account ID), с който клиентът се въвежда в
системата на оператора. Под този ID номер се завеждат
всички договори и приложения, сключени между ищеца и абоната. В настоящия случай, абонатът С.Т.С. фигурира в системата на ищеца
под индивидуален абонатен номер (ID) *********. Твърди се, че към рамков
Договор № ********* (М4843817) от 19.01.2016 г. е сключен допълнително Договор
за електронни съобщителни услуги от 19.01.2016 г., като с Приложение №1 към
същия е избран пакет от услуги - Фиксиран интернет с номер № **** и телевизия
през сателитна технология с № 20100319702. Твърди се, че месечната абонаментна
такса за пакета е в размер на 16,90 лева (14,09 лева
без ДДС), като тя включва месечните абонаментни такси за всяка от услугите,
съгласно Ценоразписа на мобилния оператор за процесния период. Твърди се, че срокът на ползване на услугата е 24 месеца, видно от
чл. 5.2.1 от Приложение № 1 от 19.01.2016 г. и изтича на 19.01.2018 г.
Твърди се, че към рамков Договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г., е
подписано Приложение № 1 от 28.02.2017 г., като с него е избран тарифен план за
телефонен номер ****. Твърди се, че месечната абонаментна такса за него е в
размер на 15,99 лева (13,32 лева без ДДС), а срока на
ползване на услугата е 24 месеца, видно от чл. 6.2.1 от Приложение № 1 от
28.02.2017 г. и изтича на 28.02.2019 г. Твърди се, че към посоченото Приложение
№1 от 28.02.2017 г. е подписано и допълнение, с което е избрана услугата Mtel
NOW. Месечната абонаментна такса за тази услуга е в размер на 2,98 лева (2,49 лева без ДДС).
Твърди се, че първата
издадена фактура за този телефонен номер е № ********* от 27.03.2017 г. Тъй
като периодът на фактуриране е от 23.02.2017 г. до 22.03.2017 г., видно е, че
от датата на сключване на договора и активиране на услугата - 28.02.2017 г. до
края на периода - 22.03.2017 г., услугата е била ползвана, поради което е
начислена част от месечната такса за съответните дни. Освен това към нея е
добавена и месечната такса за следващия отчетен период, тъй като съгласно
т.22.2 от Общите условия за взаимоотношенията между „Мобилтел" ЕАД и
абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на
"Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, месечната абонаментна
такса се предплаща ежемесечно. В тази връзка в посочената
фактура са начислени 2 бр. месечни такси в
размер на 26,65 лв. без ДДС, като е съобразено времето
на ползване на услугата в първия отчетен период. Същото важи
и за услугата Mtel NOW, като за нея в посочената фактура също са начислени 2
бр. месечни такси в размер на 4,54 лв. Освен
това е начислена и такса за активиране на услугата в размер на 9,90 лева (8,25 лева без ДДС), съгласно действащия Ценоразпис
за процесния период. Твърди се, че всички услуги, които са използвани извън
тарифния план също се таксуват според действащите стандартни цени на Оператора
за съответната услуга, валидни за абонати по договор и публикувани на интернет
адреса на Оператора, съгласно чл.4.6 от Приложение №1 от 28.02.2017 г. Твърди
се, че към посочения телефонен номер е сключен и Договор за продажба на
изплащане от 28.02.2017 г. По силата на този договор, продавачът - А1 България,
прехвърля на купувача - С.Т.С., правото на собственост върху една или няколко
вещи, а последният се задължава да му заплати уговорената цена на вноски при
разсрочено плащане, съгласно условията и сроковете по договора. Същият е сключен
за срок от 23 месеца (чл. 11 от Договора), като са уговорени една първоначална
вноска и 23 месечни вноски, всяка от които в размер на 4,50 лв. Първоначалната вноска е платима при подписването на договора, а
всяка следваща е описана в погасителния план в Приложение № 2 към Договора за
продажба на изплащане. Предмет на същия е Апарат
Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil MAT 15 23м. Твърди се, че по
отношение на горепосочения рамков договор са начислени и други такси, съгласно
действащия Ценоразпис на Оператора, които са отразени в представените фактури,
като такава е таксата уведомяване за просрочено задължение в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС). Твърди се,
че съгласно т. 26.4 от Общите условия и в изпълнение на задълженията си по
посочените договори, А1 България, издава ежемесечни фактури за предоставяните
услуги и продукти на абоната. Твърди се, че ответникът
не е изпълнявал своето задължение за заплащане на услугите и месечните вноски
за изплащане на продуктите, поради което са налице незаплатени задължения по
горепосочените договори в общ размер 334.23 лв. Твърди се, че тези
задължения по издадените фактури са станали изискуеми, тъй като съгласно т.
26.5 от Общите условия, мобилният оператор предоставя на абоната 15-дневен срок
след издаване на фактурата за плащането на посочената в нея сума, през който
период от време вземането е ликвидно и изискуемо, а след изтичането на този
срок вземането става годно за принудително изпълнение по реда на ГПК.
Твърди се, че договора за
продажба на изплащане се прекратява при неплащане в срок на най-малко 2
последователни месечни вноски от страна на купувача, като в настоящия случай е
налице тази хипотеза и всички суми, дължими до края на срока на гореописания
договор за продажба на изплащане стават изискуеми от датата на издаване на
фактура за тези суми (в случая това е Фактура № ********* от 26.09.2017 г. за
Договор за продажба на изплащане от 28.02.2017 г.) и следва да бъдат заплатени
от купувача в рамките на посочения във фактурата срок - чл. 12.3. от съответния договор за продажба на изплащане. Твърди се, че договорът се счита за прекратен от датата на
фактурата, като прекратяването не засяга задължението на купувача за плащане на
дължимите суми.
Твърди се, че поради
неизпълнение в определения срок на задължението за заплащане на предоставяните
услуги, горепосочените договори за услуги са прекратени едностранно от страна
на А1 България, съгласно т. 40.ж, във връзка с т. 54.1 от Общите условия, като
в тази връзка е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на основание чл.
92 от Закона за задълженията и договорите, както и чл.
5.3.1 от Приложение № 1 към Договор № М4843817 от
19.01.2016 г.; чл. 6.3.1 от Приложение № 1 от
28.02.2017 г. към Договор № М5570898 от 28.02.2017 г. в размер на 100,00 лв. -
Неустойка за невърнато устройство - допълнителен приемник - по сметка №
********* от 23.02.2018 г. към рамков договор № М4843817 от 19.01.2016 г.,
както и неустойка в размер на 39.96 лв. (3 месечни вноски х 13,32 лв.) - за предоставена мобилна
услуга в пакет за телефонен номер *** по Приложение № 1 от 28.02.2017 г. по
сметка № ********* от 08.09.2017 г. и неустойка в размер на 83,32 лв. - за отстъпки от цената на закупено крайно устройство към
рамков договор № М5570898 от 28.02.2017 г. по сметка № ********* от 08.09.2017
г.
Претендира се и заплащане на
обезщетение за забава при неизпълнение в срок на задълженията, под формата на
законна лихва за забава, считано от датата, следващата датата на настъпване на
падежа на всяка от фактурите (описани в Таблица 1 и Таблица 2 в текста на
молбата) до датата на предявяване на настоящата (дата на подаване на
заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 28.12.2018 г.), която лихва
за този период възлиза на сума в общ размер на 44,35
лева.
Тъй като
ответникът не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите по
договорите суми, ищецът е подал заявление по реда на чл. 410 ГПК за издаване на
заповед за изпълнение, като заповедта за изпълнение е връчена на длъжника по
реда на чл. 47, ал. 5 ГПК, в
тази връзка за дружеството се породил правният интерес да предяви настоящите
искове, претендирайки установяване на вземането му към ответника за посочените
по-горе суми. Претендира и сторените по делото
разноски.
В срока по чл. 131 ГПК, ответникът С.Т.С., чрез назначения му по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК процесуален представител, депозира отговор на исковата молба,
в която изразява становище за неоснователност на исковете. Оспорва да е ползвал услугите, остойностени с процесните фактури,
както и да е приемал Общите условия на ищеца. Оспорват
се основанията за обявяване на предсрочна изискуемост на договорите, доколкото
липсват доказателства за връчване на уведомления на ответника в тази връзка.
Оспорва се своевременното прекратяване на договора от ищцова
страна и съответно дължимостта на претендираните вземания, възникнали преди
това. Оспорват се като неравноправни претендираните от
ищеца неустойки.
Съдът, след съвкупна преценка
на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и по вътрешно
убеждение, приема за установено от
фактическа страна следното:
Със заповед №
9502/31.12.2018г. за изпълнение на
парично задължение по чл. 410 ГПК, ВРС, 43 състав по ч.гр.д. № 19288/2018
г., е
разпоредил длъжникът С.Т.С. да заплати на „А.Б.” ЕАД сумите,
както следва: сумата 557,51 лв. /пестотин петдесет и седем лева и
петдесет и една стотинки/ главница, за неизпълнение на договорни задължения,
произтичащи от сключени договори между С.Т.С., ЕГН:**********,
с индивидуален абонатен номер ********* и „А.Б.“ ЕАД, ЕИК:***
/с предишно наименование Мобилтел ЕАД/,
формирана от: незаплатени суми за ползвани услуги за периода от
27.03.2017 г. до 26.09.2017 г. по Договор №М5570898/28.02.2017 г. за
предоставяне на електронни съобщителни услуги и закупени продукти, за които са издадени фактури в общ размер от
239,44 лв. и неустойки в общ размер от 123,28 лв., начислени при предсрочно
прекратяване на договора, незаплатени
суми за ползвани услуги за периода от 26.09.2017 г. до 26.01.2018 г. по Договор
№М4843817/19.01.2016 г. за предоставяне на електронни съобщителни услуги и
закупени продукти, за които са издадени
фактури в общ размер от 94,79 лв. и неустойки в общ
размер от 100,00 лв., начислени при предсрочно прекратяване на договора, ведно
със законната лихва, считано от датата на депозиране на заявлението в съда –
28.12.2018 г. до окончателно изплащане на вземането, сумата 44,35 лв.
/четиридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/, законна лихва за забава,
изчислена върху сумата от 334,23 лв. за периода от 17.04.2017 г. до 21.12.2018 г. Заповедта за изпълнение е
връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК.
Видно от
приложеното от делото заверено копие от рамков Договор № *********
(М4843817) от 19.01.2016 г. и Договор за електронни съобщителни
услуги от 19.01.2016 г., между ищеца и С.Т.С., с Приложение №1
към същия е избран пакет от услуги - Фиксиран интернет с номер №
10100319703 и телевизия през сателитна технология с № 20100319702.
Месечната абонаментна такса за пакета е
в размер на 16,90 лева (14,09 лева без
ДДС). Същата
включва месечните абонаментни такси за всяка от услугите, съгласно Ценоразписа
на мобилния оператор за процесния период.
Срокът на ползване на услугата е 24 месеца, видно от чл. 5.2.1 от Приложение № 1 от
19.01.2016 г. и изтича на 19.01.2018 г. -
пакетна услуга от фиксиран интернет с № 10100319703 и телевизия през сателитна
технология с № 20100319702 (50 Mbps + Цифрова телевизия "Икономичен
пакет") -предоставена с Приложение № 1 от 19.01.2016 г. към рамков договор
********* (М4843817) от 19.01.2016 г. Месечната абонаментна такса за същата е в
размер на 16,91 лева (14,09 лева без ДДС). Моля да
имате предвид, че цената на абонаментната такса се явява промоционална за първоначалния
срок на ползване на услугата, като стандартната такава е в размер на 23,90 лв. (19,92 лв. без ДДС). Съгласно чл. 5.2.1 от съответното Приложение № 1, срокът на
ползване на услугата е 24 месеца и същият изтича съответно на 19.01.2018 г.
Един месец преди изтичането на срока, в случай, че абонатът не уведоми писмено
оператора, че желае договорът да бъде прекратен, същият продължава действието
си за неопределен период от време при същите условия - чл. 5.2.3 от Приложение
№ 1 от 19.01.2016 г. В настоящия случай е налице тази хипотеза, като договорът
е продължил действието си безсрочно след изтичането на първоначалния срок -
19.01.2018 г. Следователно месечната абонамента такса след тази дата е в размер
на 23,90 лв. (стандартната цена, тъй като промоцията е валидна само първите 24
месеца, съгласно чл. 2.2.2 от Приложение № 1 от 19.01.2016 г). Длъжникът разполага с минимум
15-дневен срок за заплащането на сумата по всяка една, считано от датата на
издаването й, съгласно
т. 26.5 от Общите условия.
Съгласно чл.
3.4.8 от Приложение № 1 от 19.01.2016 г. всички останали услуги, които не част
от абонаментния план, се таксуват съгласно действащия ценоразпис на А1 България
за съответната услуга, публикуван на интернет адреса на оператора. В тази
връзка, поради забава от страна на абоната за заплащане на сумите по фактурите,
е начислена такса за събиране на дължими суми в размер на 3,25
лв., отразена във фактура № ********* от 26.01.2018 г.
Поради неизпълнение в определения срок
на задължението за заплащане на предоставяните услуги, горепосоченият договор е
прекратен едностранно от страна на А1 България, съгласно т. 40.ж, във връзка с
т. 54.1 от Общите условия за взаимоотношенията между „Мобилтел" ЕАД и
абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на
"Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE (заверен препис от същите
е представен като доказателство в настоящото производство).
Съгласно чл. 54.12 договорът по
отношение на конкретна услуга се счита за едностранно прекратен от страна на А1
България, в случай че забавата на плащането на дължимите суми от абоната е
продължила повече от 124 дена. В настоящия случай,
видно от представените фактури, описани по-горе в настоящата и представени като
доказателство в настоящото производство, забавата е продължила повече от 124
дена. Съгласно чл. 4 от Приложение № 1 от
19.01.2016 г., във връзка с предоставянето на услугите, операторът предоставя
на абоната техническо оборудване за временно ползване - медиен център за
цифрова телевизия (цифров модем със сериен номер 455320000943). При прекратяването на договора абонатът е длъжен да върне
оборудването в пълна комплектност и изправност. Съгласно
чл. 5.3.2 при невръщане на оборудването или при
връщането му в неизправно състояние, абонатът дължи неустойка в размер на стойността
на оборудването, съгласно действащия ценоразпис на А1 България, публикуван на
интернет адреса на оператора. При прекратяването на договора
ищецът издава съответно сметка за неустойка. Сумата по
сметката представлява дължимата неустойка. Ищецът е прекратил договора
на 23.02.2018 г. и е издал сметка № ********* от 23.02.2018
г. на стойност
100,00 лв. (стойността на
оборудването, съгласно действащия ценоразпис).
Въз основа на сключен между
ищеца и ответника нов рамков договор № ********* (М5570898) от
28.02.2017 г., ищецът е предоставил следната услуга/продукт: Мобилна
услуга за телефонен номер *** (Мтел безкрай М) - предоставена с Приложение № 1
от 28.02.2017 г. към рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017.
Месечната абонаментна такса за същата е в размер на 15,99
лева (13,32 лева без ДДС), като е уговорена отстъпка от 25% за срока на
договора. Съгласно чл. 6.2.1 от съответното Приложение
№ 1, срокът на ползване на услугата е 24 месеца, и същият изтича на 28.02.2019
г. Освен това всички услуги, които са използвани извън тарифния план
(допълнително проведени разговори, изпратени SMS/MMS съобщения, допълнително
използван мобилен интернет и пр.) също се таксуват според действащите
стандартни цени на оператора за съответната услуга, валидни за абонати по
договор и публикувани на интернет адреса на оператора, съгласно чл. 4.6 от съответното Приложение № 1. Подробно
описание на използваните услуги - минути проведени разговори, техния брой,
изпратени съобщения, генериран трафик за мобилен интернет и др. е посочено във всяка една издадена фактура за конкретния
телефонен номер. Предоствил е апарат Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil MAT
15 - предоставен c договор за продажба на изплащане от 28.02.2017 г., сключен
към рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г. (устройството е
предоставено към мобилната услуга за телефонен номер **********). Договорът е
сключен за срок от 23 месеца с една първоначална и 23 месечни вноски, всяка в
размер 4,50 лв. Длъжникът разполага с минимум
15-дневен срок за заплащането на сумата по всяка една, считано от датата на
издаването й, съгласно т. 26.5 от Общите
условия, във връзка с чл. 6 и чл. 6.2 от договорите за
продажба на изплащане
Договорът за продажба на изплащане се прекратява
предсрочно при неплащане в срок на най-малко 2 последователни месечни вноски от
страна на купувача. В
настоящия случай е налице тази хипотеза и всички суми, дължими до края на срока
на договора за продажба на изплащане, стават изискуеми от датата на издаване на
фактура за тези суми (в случая това е Фактура № ********* от 26.09.2017
г.) и следва да бъдат заплатени от
купувача в рамките на посочения във фактурата срок - чл. 12.3. от
договора за продажба на изплащане. Договорът се счита за
предсрочно прекратен от датата на фактурата, като прекратяването не засяга
задължението на купувача за плащане на дължимите суми.
Поради неизпълнение в определения срок
на задължението за заплащане на предоставяните услуги, горепосоченият договор
за услуги е прекратен едностранно от страна на А1 България, съгласно т. 40.ж,
във връзка с т. 54.1 от Общите условия за взаимоотношенията между
„Мобилтел" ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни
мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE (заверен препис
от същите е представен като доказателство в настоящото производство). Съгласно чл. 54.12 договорът по отношение
на конкретна услуга/телефонен номер на потребителя се счита за едностранно
прекратен от страна на А1 България, в случай че забавата на плащането на
дължимите суми от абоната е продължила повече от 124 дена. В настоящия случай, забавата е продължила повече от 124 дена за
предоставената от ищеца мобилна услуга за телефонен номер, поради което е
начислена неустойка за предсрочно прекратяване на
договора на основание чл. 92 от Закона за задълженията
и договорите, както и чл. 6.3.1 от Приложение №
1 от 28.02.2017 г. към рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г.
(по отношение на мобилна услуга за телефонен номер ****). Съгласно
договорените условия за цитираната мобилна услуга, размерът на неустойката се
определя на база всички стандартни месечни абонаментни такси (без отстъпки и
без ДДС), дължими от датата на прекратяване (датата на издаване на съответната
сметка за неустойка) до изтичане на определения срок на ползване на услугата.
Сметките за неустойки се издават от Доверителя ми при
прекратяване на съответния договор за електронни съобщителни услуги по
отношение на конкретна услуга. Сумата по съответната
сметка представлява начислената неустойка за конкретната услуга/телефонен
номер.
Представени са като
доказателства по делото заверени преписи от фактури, издадени от ищеца към
ответника както следва:
За
предоставената пакетна услуга от фиксиран интернет с № 10100319703 и телевизия
през сателитна технология с № 20100319702 (50 Mbps + Цифрова телевизия
"Икономичен пакет"), предоставена с Приложение № 1 от 19.01.2016 г.
към рамков договор № ********* (М4843817)
от 19.01.2016 г.
Фактура № *********
от 26.09.2017 г.
с падеж 16.10.2017 г.
и период на фактуриране от 23.08.2017 г.
до 22.09.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 16,91 лв. (с
ДДС), включваща:
14.09 лв. без ДДС (16.91 лв. с ДДС)
- месечна абонаментна такса за пакетната
услуга от телевизия и интернет.
Фактура № *********
от 26.10.2017 г.
с падеж 15.11.2017 г.
и период на фактуриране от 23.09.2017 г.
до 22.10.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 16,91 лв. (с
ДДС), включваща: 14.09 лв. без ДДС (16.91
лв. с ДДС) -
месечна абонаментна такса за пакетната услуга от телевизия и интернет.
Фактура № *********
от 27.11.2017 г.
с падеж 17.12.2017 г.
и период на фактуриране от 23.10.2017 г.
до 22.11.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 16,91 лв. (с
ДДС), включваща: 14.09 лв. без ДДС (16.91
лв. с ДДС) -
месечна абонаментна такса за пакетната услуга от телевизия и интернет.
Фактура № *********
от 28.12.2017 г.
с падеж 17.01.2018 г.
и период на фактуриране от 23.11.2017 г. до 22.12.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 20,16 лв. (с
ДДС), включваща: 14.09 лв. без ДДС (16.91
лв. с ДДС) -
месечна абонаментна такса за пакетната услуга от телевизия и интернет и 2.71 лв. без
ДДС (3.25 лв. с ДДС) -
такса събиране на дължими суми.
Фактура № *********
от 26.01.2018 г.
с падеж 15.02.2018 г.
и период на фактуриране от 23.12.2017 г.
до 22.01.2018 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 23,90 лв. (с
ДДС), включваща: 19.92 лв. без ДДС (23.90
лв. с ДДС) -
месечна абонаментна такса за пакетната услуга от телевизия и интернет.
За
предоставената мобилна услуга за телефонен номер ********** (Мтел безкрай М),
предоставена с Приложение № 1 от 28.02.2017 г. към рамков договор № *********
(М5570898) от 28.02.2017. ищецът
е издал следните фактури:
Фактура № *********
от 27.03.2017 г.
с падеж 16.04.2017 г.
и период на фактуриране от 23.02.2017 г.
до 22.03.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 61,26 лв. (с
ДДС), включваща: 18.19 лв. без ДДС (21,83
лв. с ДДС) -
2 бр. месечни абонаментни такси за мобилна услуга за
телефонен номер **********; 32.86 лв. без ДДС (39.43
лв. с ДДС) -
такса за проведени разговори от телефонен номер ********** (81 бр., общо 466
минути) и 4.50 лева – вноска за изплащане
на апарат. Установява
се, че ответникът е осъществил
частично плащане по фактурата, като дължимият остатък към момента възлиза на 44,36 лв. (с ДДС).
Фактура
№ ********* от
26.04.2017 г. с
падеж 16.05.2017 г. и
период на фактуриране от 23.03.2017 г.
до 22.04.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 45,89 лв. (с
ДДС), включваща: 9.99 лв. без
ДДС (11.99 лв. с ДДС) -
месечна абонаментна такса за мобилна услуга за телефонен номер **********; 24.25 лв. без
ДДС (29.10 лв. с ДДС) -
такса за проведени разговори от телефонен номер ********** (125 бр., общо 499
минути); 4.00 лв. без ДДС (4.80 лв. с ДДС)
- такса за изпратени SMS съобщения (1
бр.), 4.50 лева – вноска за изплащане
на апарат.
Фактура
№ ********* от
26.05.2017 г. с
падеж 15.06.2017 г. и
период на фактуриране от 23.04.2017 г. до 22.05.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 15,52 лв. (с
ДДС), включваща: 9.99 лв. без ДДС (11.99 лв.
с ДДС) -
месечна абонаментна такса за мобилна услуга за телефонен номер **********;
1.70 лв. без ДДС (2,04 лв. с ДДС)
- такса за проведени разговори от
телефонен номер ********** (71 бр., общо 288 минути); 1.24 лв. без ДДС (1,49 лв.
с ДДС) -
такса уведомяване за просрочено задължение, 4.50 лева – вноска за изплащане на апарат.
Фактура
№ ********* от
26.06.2017 г. с
падеж 16.07.2017 г. и
период на фактуриране от 23.05.2017 г.
до 22.06.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 11,99 лв. (с
ДДС), включваща: 9.99 лв. без ДДС (11.99 лв.
с ДДС) -
месечна абонаментна такса за мобилна услуга за телефонен номер **********, 4.50 лева – вноска за изплащане на апарат.
Фактура
№ ********* от
26.07.2017 г. с
падеж 15.08.2017 г. и
период на фактуриране от 23.06.2017 г.
до 22.07.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 11,99 лв. (с
ДДС), включваща: 9.99 лв. без ДДС (11.99 лв.
с ДДС) - месечна абонаментна такса за
мобилна услуга за телефонен номер **********, 4.50 лева – вноска за изплащане на апарат.
Фактура
№ ********* от
25.08.2017 г. с
падеж 14.09.2017 г. и
период на фактуриране от 23.07.2017 г. до 22.08.2017 г.
Общата фактурирана сума за предоставени
електронни съобщителни услуги по същата възлиза на 11,99 лв. (с
ДДС), включваща: 9.99 лв. без ДДС (11.99 лв.
с ДДС) -
месечна абонаментна такса за мобилна услуга за телефонен номер **********, като ответникът е
осъществил частично плащане по фактурата, като дължимият остатък към момента
възлиза на 6,19 лв. (с ДДС), 4.50 лева – вноска за изплащане
на апарат.
Фактура № ********** от
26.09.2017 г.
с падеж 16.10.2017 г.
и период на фактуриране от 23.08.2017 до 22.09.2017. Общата
фактурирана сума за предоставени стоки на изплащане е 76,50 лв.
Сметка № *********
от 23.02.2018 г. - 100,00 лв. неустойка за невърнато оборудване, предоставено
във връзка с пакетна услуга от интернет и ТВ по рамков договор № *********
(М4843817) от 19.01.2016 г.;
Сметка № *********
от 08.09.2017 г. - 39,96 лв. неустойка за предсрочно прекратяване на договор за
мобилна услуга за телефонен номер 08895770717 по рамков договор № *********
(М5570898) от 28.02.2017 г.;
Сметка № *********
от 08.09.2017 г. - 83,32 лв. неустойка за възстановяване на отстъпка от
цената на закупено крайно устройство апарат Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium
Msil MAT 15 към телефонен номер 08895770717 по рамков договор № *********
(М5570898) от 28.02.2017 г.
Приложени по делото са и Общите условия за взаимоотношенията между „А.Б.“
ЕАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на „А.Б.“
ЕАД по стандартни GSM и UMTS и LTE, както и протокол от сключената по гр.д. №
12268/2014г., по описа на СГС, спогодба между „Мобилтел“ ЕОД и Комисията за
защита на потребителите.
При така установената фактическа
обстановка, съдът прави следните правни
изводи:
Предявеният иск е с правно
основание чл. 422, ал. 1, вр. с
чл. 415, ал. 4 ГПК, вр. чл. 79 и чл. 92
ЗЗД. Активно легитимиран да предяви
иска е кредитор, в чиято полза е издадена заповед за изпълнение на парично
задължение, срещу която е постъпило възражение от задълженото по същата лице,
респ. заповедта е връчена по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК.
Предмет на иска е установяване съществуването на
вземането по издадената заповед и успешното му провеждане предполага
установяване на дължимостта на сумата, за която е издадена оспорената заповед.
Или, в контекста на основанието, на което се претендира вземането –
предоставени и ползвани далекосъобщителни услуги, в тежест на ищцата е да
установи, в качеството му на доставчик на мобилни услуги и въз основа на
валидно учредено между страните договорно отношение е предоставил посочените
услуги на ответника, в това число стоки на изплащане, като е начислил дължимата
стойност за тях съобразно индивидуалния договор и Общите условия, поради което
се дължи плащане в посочения във фактурите размер; наличие на уговорена неустойка и осъществяване на предпоставките за
възникване на правото на ищеца да получи неустойка, а така също и размера на
претенцията по пера.
От коментираните по-горе
доказателства се установи наличието на валидна облигационна връзка, произтичаща
от договор за далекосъобщителни услуги за индивидуален потребителски номер №
********* (М4843817) от 19.01.2016 г. и рамков Договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017
г., с които на ответника са предоставяни телекомуникационни услуги и
устройства. Срещу предоставените му услуги ответникът се е задължил да заплаща
месечни абонаментни такси, като за възникване на задължението за плащане е дали
страната е получавала издадените фактури или не, тъй като в договора ясно са
посочени сумите за месечни вноски. Ответникът, чиято е доказателствената тежест
за установяване факта на плащане на месечните абонаментни такси не ангажира
доказателства, поради което и следва да се приеме, че ищецът има вземане за
следните суми: - 70,43 лв. - общо дължима сума за предоставени електронни
съобщителни услуги - месечни абонаментни такси за мобилна услуга за телефонен
номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г., за
които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до 25.08.2017 г. с период
на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.; - 65,51 лв. - общо дължима
сума за предоставени електронни съобщителни услуги - (проведени разговори,
изпратени съобщения, ползван мобилен интернет и пр.) за мобилна услуга за
телефонен номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898) от
28.02.2017 г., за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до
25.08.2017 г. с период на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.;
Що се
отнася до вземането произтичащо от услугите по пакет цифрова телевизия и
фиксиран интернет, съдът намира, че исковата претенция остана недоказана, по
следните съображения: страните в Приложение 1 към договора от 19.01.2016г. са
предвидили, че договорът влиза в сила от датата на успешна инсталация, която
предвижда, че инсталацията се констатира с подписване на протокол („Протокол за
инсталация“). Доказателства за извършена успешна инсталация по делото не са
представени, поради което и не може да бъде направен положителен извод за
влизане в сила на договора, респ. че на абоната са предоставени услугите по
приложението, респ. за него е възникнало задължението да заплати месечна такса
за ползването й. При това положение и претенцията за сумата от 91,54лв., както и претенцията за
сумата от 3,25лв. – такса следва да бъде отхвърлена.
От представените по делото оригинали на
договори, приложения и декларации-неоспорени от ответната
страна, се установява наличието на валидно сключени договори за предоставяне на
мобилни услуги, наличието на задължения по издадени фактури за процесния
период.
За съда е
служебно известно, че данните, придобити от софтуерната система на А-1 се генерират и извличат автоматично. Системата на ищеца
функционира, чрез множество и сложни връзки в голяма база данни, в която всяко
вмешателство би объркало поредност от множество записи и връзки между таблици,
което от своя страна би създало хаос, затова тази възможност е ограничена.
Предвид горното съдът приема за безспорно установено наличие
на облигационна връзка между страните по процесните договори за мобилни услуги,
както и предоставянето и ползването им от ответника. Следва
да се отбележи, че процесният период не изчерпва облигационните отношения между
страните, като сключването на договорите и ползването на услугите предшества с
процесния период, т.е. през ответника е ползвал и заплащал услугите на ищеца.
Предвид
липсата на твърдение на ответника, че е заплатил процесните искови суми, съдът
намира, че ищецът доказа тяхната дължимост от ответника.
По претенцията за установяване съществуване
вземането за лихва за забава върху месечни абонаментни такси:
Съгласно т. 27.1 от Общите условия, в случай на
частично или цялостно неизплащане на указаната във фактурата сума в срока на
плащане, абонатът дължи лихва в размер на 10% годишно за всеки ден закъснение.
Предвидено в т. 26.4 е, че заплащането на услугата се извършва въз основа на
месечна фактура, която се издава на името на абоната, като при сключване на
договора А1 уведомява всеки абонат за таксуващия период, за който ще му бъдат
издавани фактурите. Изрично е посочено, че неполучаването на фактурата не
освобождава абоната от задължението им за плащане на дължимите суми.
Следователно от деня, следващ крайния срок посочен във фактурите, абонатът е
изпаднал в забава и дължи лихва в размер на 10% за всеки ден забава (която се
съизмерява с размера на законната лихва). Изчислена с помощта на програмен
продукт Апис „Финанси“ дължимата лихва върху незаплатените месечни абонаментни
вноски за ползвани услуги за телефонен номер 08895770717, възлиза общо в размер
21.58 лева, както следва: - 11,18 лв. - законна лихва за забава, изчислена общо
върху сумата от 70,43 лв. (сборът на сумите по издадените фактури за месечните
абонаментни такси за мобилна услуга за телефонен номер 08895770717) и общо за
периода от 17.04.2017 г. (денят, следващ падежа на първата процесна фактура по
договора) до 21.12.2018 г.; - 10,40 лв. - законна лихва за забава, изчислена
общо върху сумата от 65,51 лв. (сборът на сумите по издадените фактури за
ползваните услуги за мобилна услуга за телефонен номер 08895770717) и общо за
периода от 17.04.2017 г. (денят, следващ падежа на първата процесна фактура по
договора) до 21.12.2018 г.
С оглед акцесорния характер на вземането и предвид
формирания по-горе извод за неоснователност на претенцията за заплащане на
абонаментни такси по пакет цифрова телевизия и фиксиран интернет, то и
неоснователна се явява и претенцията за лихва за забава върху таксите за тези
услуги.
По претенцията за заплащане цена на предоставени
вещи по договори за продажба на изплащане:
Установи се от коментираните по-горе писмени
доказателства, че между ищеца и ответника е възникнало едно продажно
правоотношение по повод продажба на мобилен телефон Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil MAT 15, която вещ е предадена на
ответника в деня на сключване на договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017
г. и договор за продажба на изплащане№ ********* – 28.02.2017г., факт
удостоверен с подписа на С. в приемо-предаветелния протокол – част от сключения
договор. Следователно за ответника се е породило задължение да заплати на
продавача уговорената продажна цена, ведно с договорната лихва по повод
разсроченото плащане. Доказателства за установяване факта на плащане на
месечните вноски по делото не са представени, поради което и предявената
претенция в рамките на заявения размер от 27,00 лв. - общо дължима сума за месечни вноски (6 х
4,50 лв.), за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до
25.08.2017 г., следва
да бъде уважена.
Върху незаплатените месечни вноски, съобразно
уговореното в т. 14 от договорите ответникът дължи лихва в размер на 10% за
всеки ден забава, който следва да се приеме за настъпила от деня следващ
издаването на всяка месечна фактура, таксуваща предоставяните вземанията по
договорите за услуги, т.е. сумата от 4,04 лв. - законна лихва за забава, изчислена общо върху сумата от
27,00 лв.
Следва да бъде уважена и
претенцията за заплащане на сумата от 76,50 лв. - дължима сума за остававащи месечни вноски (17 х 4,50 лв.) за предоставен апарат на изплащане Alcatel Pixi 4 5“ LTEPremium Msil MAT 15 c договор за продажба на
изплащане от 28.02.2017 г., сключен към рамков договор № ********* (М5570898)
от 28.02.2017 г., дължими предсрочно наведнъж, поради предсрочното прекратяване
на договора, обективирани във фактура № ********* от 26.09.2017 г. с падеж
16.10.2017 г. Следва
ответникът да заплати и сумата от 9,16 лв. - законна лихва за забава, изчислена
върху сумата от 76,50 лв. (оставащите месечни вноски)
за периода от 17.10.2017 г. до 21.12.2018 г.
По претенциите за заплащане на неустойка за
предсрочно прекратяване на договора за телефонен номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898)
от 28.02.2017 г.
Дължимостта на неустойка е изрично уговорена от страните в приложение № 1 от
28.02.2017г., които предвиждат, че в случаите на спиране на достъп до мрежата
или абонаментът по договора за услуги бъде прекратен по вина на абоната, същият
дължи неустойка в размер на трикратния размер на месечните абонаментни такси по
техния стандартен размер. Както съдът посочи по-горе ответникът не установи
изпълнението си по договора и приложенията към него, сключени с ищеца, като
същият е в забава на плащането на задължението по фактура №
********* от
27.03.2017 г. с
падеж 16.04.2017 г. и
период на фактуриране от 23.02.2017 г.
до 22.03.2017 г. В т. 54.12 е предвидено, че
договорът на абоната се счита едностранно прекратен от страна на А, в случай на
забава в плащанията на дължими суми продължила повече от 124 дни. Този пределен
срок на забавата е настъпил през м. август 2017г., поради което и следва да се
приемат за настъпили последиците на автоматично прекратяване на договора. При
това положени и ответникът дължи неустойка в рамките на трикратния размер на
месечната стандартна абонаментна такса, които за телефон 08895770717 възлизат в размер на 39,96 лв.
По отношение претенциите за заплащане на неустойка
по предсрочно прекратения пакет от услуги и неустойка за невърнато оборудване:
Както съдът посочи по-горе по делото не са ангажирани доказателства, от които
да бъде направен извод, че договорът за предоставяне на фиксиран интернет и
цифрова телевизия е влязъл в сила, при липса на доказателства устройствата да
са инсталирани и по този начин да е предоставяна договорената услуга от
оператора, респ. да е възникнало задължение за ответника да заплаща месечни
такси, а оттук и същият да е в забава. При това положение не може да се приеме,
че са се осъществили предпоставките на т. 54.12 от Общите условия, за да се е
породило правото на неустойка при предсрочно прекратяване на договора. Липсата
на представен протокол за инсталиране е пречка да се направи положителен извод
и че на абоната е предоставено оборудване по договора за ползване на пакет
услуги. При недоказаност на факта на предаване на оборудването по договора, не
може да се направи и положителен извод, че за абоната е възникнало задължение
за връщане на това оборудване, респ. при неизпълнение на последното да заплати
неустойка за това.
В обобщение, съдът намира за недоказана
претенцията за заплащане на неустойка в размер на 100,00 лв. - неустойка невърнато оборудване,
предоставено във връзка с пакетна услуга от интернет и ТВ по рамков договор №
********* (М4843817) от 19.01.2016 г., поради което следва да бъде отхвърлена.
По отношение претенцията за 83,32 лв., представляваща неустойка за възстановяване на отстъпка от цената на
закупено крайно устройство апарат Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil MAT 15
към телефонен номер *** по рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017
г. Съобразно
уговореното в т. 6.3.1 от приложение 1/23.12.2016г., при прекратяване на
договора преди изтичане на срока му, наред с дължимата от абоната неустойка за
предсрочно прекратяване на договора, същият дължи и част от стойността на
отстъпките от абонаментните планове и от пазарната цена на крайното устройство
(закупено или предоставено на лизинг/изплащане), като в т. 6.3.2 е посочено, че
отстъпката, предоставена от пазарната цена на крайното устройство, закупено в
пакет с услугите по приложението е в размер на 113,06 лева. Договорът за услуга
по това приложение е сключен за срок до 28.02.2019г., а както съдът посочи
по-горе договорните отношения между страните са прекратени поради допусната
забава в плащанията повече от 124 дни, което е станало през м. август 2017г. И
след като договорът за услуга е прекратен предсрочно то и ищцовото дружество
има вземане за отстъпката на представеното крайно устройство в посочения
по-горе размер. Предвид диспозитивното начало тази претенция следва да бъде
уважена в рамките на заявения размер от 83.32 лева.
Съгласно дадените указания в т. 12 на ТР №
4/2013 год., в полза на ищеца следва да се присъдят сторените в заповедното производство разноски за заплатена
държавна такса,
които съразмерно с уважената част от иска възлизат общо в размер на 16,51 лева.
С оглед изхода на спора и
отправеното от ищеца искане, ответната страна следва да бъде осъдена да заплати
на „А.Б.“ ЕАД сторените в хода на настоящото производство разноски за заплатена
държавна такса и депозит за особен представител, които съразмерно с уважената
част от иска възлизат общо в размер на 511.87 лева.
Мотивиран от гореизложеното,
съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „А.Б.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на
управление *** срещу С.Т.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, че ответникът ДЪЛЖИ на „А.Б.” ЕАД, сумите, както следва: сумата от 70,43
лв./седемдесет лева и 43 стотинки/ - общо дължима сума за предоставени
електронни съобщителни услуги - месечни абонаментни такси за мобилна услуга за
телефонен номер ***** по рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017
г., за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до 25.08.2017 г. с
период на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.; сумата от 11,18
лв./единадесет лева и 18 стотинки/ - законна лихва за забава, изчислена общо
върху сумата от 70,43 лв. (сборът на сумите по издадените фактури за месечните
абонаментни такси за мобилна услуга за телефонен номер 08895770717) и общо за
периода от 17.04.2017 г. (денят, следващ падежа на първата процесна фактура по
договора) до 21.12.2018 г.; сумата от 65,51 лв./шестдесет и пет
лева и 51 стотинки/ - общо
дължима сума за предоставени електронни съобщителни услуги - (проведени
разговори, изпратени съобщения, ползван мобилен интернет и пр.) за мобилна
услуга за телефонен номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898)
от 28.02.2017 г., за които са издадени фактури за периода от 27.03.2017 г. до
25.08.2017 г. с период на фактуриране от 23.02.2017 г. до 22.08.2017 г.; сумата от 10,40
лв./седет лева и 40 стотинки/ - законна лихва за забава, изчислена общо
върху сумата от 65,51 лв. (сборът на сумите по издадените фактури за ползваните
услуги за мобилна услуга за телефонен номер 08895770717) и общо за периода от
17.04.2017 г. (денят, следващ падежа на първата процесна фактура по договора)
до 21.12.2018 г.;
сумата от 39,96 лв./тридесет и девет лева и 96 стотинки/-
неустойка за предсрочно прекратяване на договор за мобилна услуга за телефонен
номер 08895770717 по рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г.; сумата от 83,32
лв./осемдесет и три лева и 32 стотинки/ - неустойка за възстановяване на отстъпка
от цената на закупено крайно устройство апарат Alcatel Pixi 4 5"
LTEPremium Msil MAT 15 към телефонен номер 08895770717 по рамков договор №
********* (М5570898) от 28.02.2017 г.; сумата от 27,00 лв./двадесет и седем
лева/ - общо дължима сума
за месечни вноски (6 х 4,50 лв.), за които са издадени фактури за периода от
27.03.2017 г. до 25.08.2017 г., за предоставен апарат на изплащане Alcatel Pixi
4 5" LTEPremium Msil MAT 15 c договор за продажба на изплащане от
28.02.2017 г., сключен към рамков договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017
г.; сумата от 4,04 лв./четири лева и 4 стотинки/ -
законна лихва за забава, изчислена общо върху сумата от 27,00 лв. (сборът на сумите по издадените фактури за месечни вноски) и
общо за периода от 17.04.2017 г. (денят, следващ падежа на първата процесна
фактура по договора) до 21.12.2018 г.; сумата от 76,50 лв. /седемдесет и шест лева и 50 стотинки/- дължима сума за остававащи месечни вноски (17 х 4,50
лв.) за предоставен апарат на изплащане Alcatel Pixi 4 5" LTEPremium Msil
MAT 15 c договор за продажба на изплащане от 28.02.2017 г., сключен към рамков
договор № ********* (М5570898) от 28.02.2017 г., дължими предсрочно наведнъж,
поради предсрочното прекратяване на договора, обективирани във фактура №
********* от 26.09.2017 г. с падеж 16.10.2017 г.; сумата от 9,16 лв. /девет лева и 16 стотинки/- законна лихва за забава, изчислена върху сумата от
76,50 лв. (оставащите месечни вноски) за периода от 17.10.2017 г. до 21.12.2018
г.в едно със законна лихва върху главницата, считано от дата на подаване на
Заявление за издаване на заповед за изпълнение - 28.12.2018 г. до окончателното
изплащане на задължението, за които суми е издадена
заповед № 9502/31.12.2018г. за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д.
№ 19288/2018г., по описа на ВРС, 43-ти състав, КАТО ОТХВЪРЛЯ
иска за следните суми: 91,54 лв. - общо дължима сума за предоставени
електронни съобщителни услуги - месечни абонаментни такси за пакетна услуга от
интернет и ТВ по рамков договор № ********* (М4843817) от 19.01.2016 г., за
които са издадени фактури за периода от 26.09.2017 г. до 26.01.2018 г. с период
на фактуриране от 23.08.2017 г. до 22.01.2018 г.; сумата от 8,94 лв. - законна лихва
за забава, изчислена общо върху сумата от 91,54 лв. (сборът
на сумите за месечни абонаментни такси за предоставената пакетна услуга от
интернет и ТВ) и общо за периода от 17.10.2017 г. (денят, следващ падежа на
първата процесна фактура по договора) до 21.12.2018 г.; сумата от 3,25
лв. - такса за събиране на
дължими суми по отношение на задължения към рамков договор № *********
(М4843817) от 19.01.2016 г., обективирана във фактура № ********* от 28.12.2017
г. с падеж 17.01.2017 г.; сумата от 0,63 лв. - законна лихва за забава, изчислена върху
сумата от 3,25 лв. (таксата за събиране на дължими
суми) за периода от 18.01.2017 г. до 21.12.2018 г.; сумата от 100,00
лв. - неустойка
невърнато оборудване, предоставено във връзка с пакетна услуга от интернет и ТВ
по рамков договор № ********* (М4843817) от 19.01.2016 г., на основание чл. 422, ал. 1, вр. с чл. 415, ал. 4
ГПК, вр. чл. 79 и чл. 92 ЗЗД.
ОСЪЖДА С.Т.С., с ЕГН **********,
с адрес: ***, да
заплати на „А.Б.” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление ***, сумата от 16.51 лева
(шестнадесет лева и 51 стотинки), представляваща сторените в заповедното
производство разноски, както и сумата от 511.87
лева (петстотин и единадесет лева и 87 стотинки), представляваща сторените
в настоящото производство разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с въззивна
жалба пред Варненски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на
страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: