№ 170
гр. С.З., 30.06.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – С.З. в публично заседание на двадесет и осми юни
през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Трифон Ив. Минчев
при участието на секретаря Даниела М. Калчева
като разгледа докладваното от Трифон Ив. Минчев Търговско дело №
20215500901480 по описа за 2021 година
Изложено е в исковата молба, че съгласно сключен неформален договор
между "М." ООД и „С.К.З.” ЕАД ищецът, като продавач, се е задължил да
извърши комплексно обслужване на ответника с бетон, неговото
транспортиране и полагане срещу заплащането на определена цена.
Твърди се, че продавачът „С.К.З.” ЕАД е изпълнил задълженията си,
произтичащи от сключения договор, като е извършил заявеното му
комплексно обслужване - продал и предал е поисканите количества бетон,
извършил е превоз на стоката до указаното от купувача място и е положил
бетона с бетонпомпа.
Продадените стоки и предоставените услуги са отчитани между
страните периодично, като след всеки период на отчитане са издадени
съответни фактури. Сочи се, че във всяка от издадените фактури е посочен
договорения от страните падеж на съответното задължение, а именно 30 дни
след издаване на фактурата.
На 29.03.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/ 29.03.2019
година за сума в размер на 4680 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида
и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по електронен
път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е следвало да
бъде заплатена до 28.04.2019 година. Твърди се, че ответното дружество не е
1
изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.08.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/ 30.08.2019
година за сума в размер на 1093,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 29.09.2019 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 11.09.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/ 11.09.2019
година за сума в размер на 880,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 11.10.2019 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.09.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/
30.09.2019година за сума в размер на 1015,44 лв. с ДДС, в която са подробно
описани вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е
изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата,
цената е следвало да бъде заплатена до 30.10.2019 година. Твърди се, че
ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.12.2019г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.12.2019
година за сума в размер на 261,60 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.01.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.01.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.01.2020
година за сума в размер на 3220,74 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 01.03.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.03.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.03.2020
година за сума в размер на 4057,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
2
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.04.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 29.05.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 29.05.2020
година за сума в размер на 424.80 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 28.06.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.06.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 30.06.2020
година за сума в размер на 2331 лв. с ДДС, в която са подробно описани вида
и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.07.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.07.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.07.2020
година за сума в размер на 1168,20 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.08.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.08.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/
31.08.2020година за сума в размер на 806,40 лв. с ДДС, в която са подробно
описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.09.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.09.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/ 30.09.2020
година за сума в размер на 1324,92 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че Видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.10.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.10.2020г. е съставена данъчна фактура № **********/
3
30.10.2020година за сума в размер на 940,80 лв. с ДДС, в която са подробно
описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 29.11.2020 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 28.02.2021 г. е съставена данъчна фактура №
**********/28.02.2021година за сума в размер на 877,20 лв. с ДДС, в която са
подробно описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е
изпратена по електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата,
цената е следвало да бъде заплатена до 30.03.2021 година. Твърди се, че
ответното дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.03.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.03.2021
година за сума в размер на 2083,85 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.04.2021 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 29.04.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/ 29.04.2021
година за сума в размер на 614,74 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 29.05.2021 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.06.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/ 30.06.2021
година за сума в размер на 378,48 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.07.2021 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 30.07.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/
30.07.2021година за сума в размер на 3474,60 лв. с ДДС, в която са подробно
описани вида и количеството на предадените стоки. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 29.08.2021 година. Твърди се, че ответното
4
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
На 31.08.2021г. е съставена данъчна фактура № **********/ 31.08.2021
година за сума в размер на 501,90 лв. с ДДС, в която са подробно описани
вида и количеството на предадените стоки и услуги. Фактурата е изпратена по
електронен път. Сочи се, че видно от посоченото във фактурата, цената е
следвало да бъде заплатена до 30.09.2021 година. Твърди се, че ответното
дружество не е изпълнило задължението си до определения срок.
Посочено е, че с цел доброволно уреждане на отношенията между
страните е изпратена до ответника писмена покана за доброволно изпълнение
с изх. № 477/03.11.2021г., като е предоставена на ответното дружество
възможност в седемдневен срок от получаването й да изплати задължението
си, с предупреждение за последиците от неизпълнение на задължението в
този допълнително даден срок. Сочи се, че писмото е изпратено на адреса на
управление на дружеството с обратна разписка чрез „Български пощи“ ЕАД,
като видно от известието за доставяне, пратката е получена на 04.11.2021
година.
Посочва се, че към настоящия момент неизплатената от "М." ООД към
„С.К.З.” ЕАД цена за продадените стоки и предоставените услуги е в размер
на 30135,27 лева.
Заради забавата си, наред с главниците, ответното дружество дължи на
ищеца и обезщетение, в размер на законната лихва, което се изчислява общо в
размер на 4448,69 лева, както следва:
- 1248,10 лева върху сумата от 4680 лева по фактура №
**********/29.03.2019 година за периода от деня следващ падежа на
задължението – 29.04.2019г. до 13.12.2021 г.;
- 244 лева върху сумата от 1093,20 лева по фактура №
00050011984/30.08.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 30.09.2019г. до 13.12.2021г.;
- 194.15 лева върху сумата от 880.20 лева по фактура №
**********/11.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 12.10.2019г. до 13.12.2021г.;
- 218,62 лева върху сумата от 1015.44 лева по фактура №
**********/30.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.10.2019г. до 13.12.2021г.;
5
- 49.64 лева върху сумата от 261,60 лева по фактура
№**********/31.12.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението –31.01.2020г. до 13.12.2021г.;
- 583.36 лева върху сумата от3220,74 лева по фактура №
**********/31.01.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 02.03.2020г. до 13.12.2021г.;
- 667.24 лева върху сумата от 4057.20 лева по фактура №
**********/31.03.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2020г. до 13.12.2021г.;
- 62.90 лева върху сумата от 424.80 лева по фактура
№**********/29.05.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 29.06.2020г. до 13.12.2021 г.;
- 324,42 лева върху сумата от 2331 лева по фактура №
**********/30.06.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 31.07.2020г.до 13.12.2021 г.;
- 152.53 лева върху сумата от 1168,20 лева по фактура №
**********/31.07.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.08.2020г. до 13.12.2021г.;
- 98.34 лева върху сумата от 840,40 лева по фактура
№*********/31.08.2020г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 01.10.2020г. до 13.12.2021г.;
- 150,54 лева върху сумата от 1324,92 лева по фактура №
**********/30.09.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.10.2020г. до 13.12.2021г.;
- 99,05 лева върху сумата от 940,80 лева по фактура
№**********/30.10.2020г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 30.11.2020г. до 13.12.2021г.;
- 62,87 лева върху сумата от 877,20 лева по фактура
№**********/28.02.2021 година за периода от деня следващ падежа на
задължението – 31.03.2021г. до 13.12.2021 г.;
- 131,41 лева върху сумата от 2083,85 лева по фактура №
**********/31.03.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2021г. до 13.12.2021г.;
6
- 33.81 лева върху сумата от 614.74 лева по фактура №
**********/29.04.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.05.2021г. до 13.12.2021г.;
- 14.30 лева върху сумата от 378,48 лева по фактура №
**********/30.06.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
–31.07.2021г. до 13.12.2021г.;
- 102,32 лева върху сумата от 3474,60 лева по фактура №
**********/30.07.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.08.2021г. до 13.12.2021г.;
- 10.32 лева върху сумата от 501,90 лева по фактура №
**********/31.08.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.10.2021г. до 13.12.2021г.;
Ищецът моли, да се постанови решение, с което да се осъди ответника
"М." ООД, ЕИК: *** да заплати на „С.К.З.” ЕАД, ЕИК *** сума в размер на
34583,96 лева /тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и три лева и
деветдесет и шест стотинки/, в това число:
- сумата от 30135,27 лева /тридесет хиляди сто тридесет и пет лева и
двадесет и седем стотинки/ - главница - неизплатена цена за извършено
комплексно обслужване чрез доставка на стоки и услуги, от които:
-4680 лв. - неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.03.2019 година;
-1093,20 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени
услуги,съгласно данъчна фактура № **********/30.08.2019 година;
-880,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура №**********/11.09.2019 година;
-1015,44 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/30.09.2019 година;
-261,60 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/31.12.2019 година;
-3220,74 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.01.2020 година;
-4057,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.03.2020 година;
7
-424,80 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.05.2020 година;
-2331 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/30.06.2020 година ;
-1168,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.07.2020 година;
-806,40 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.08.2020 година;
-1324,92 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.09.2020 година;
-940,80 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.10.2020 година;
-877,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/28.02.2021 година;
-2083,85 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.03.2021 година;
-614,74 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.04.2021 година;
-378,48 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.06.2021 година;
-3474,60 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.07.2021 година;
-501,90 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени
услуги,съгласно данъчна фактура № **********/31.08.2021 година;
- сумата от 4448,69 лева /четири хиляди четиристотин четиридесет и
осем и шестдесет и девет стотинки/ - обезщетение заради забавено
изпълнение, изчислена, както следва:
-1248,10 лева върху сумата от 4680 лева по фактура
№**********/29.03.2019 година за периода от деня следващ падежа
назадължението 29.04.2019 г. до 13.12.2021 г.;
-244 лева върху сумата от 1093,20 лева по фактура
№00050011984/30.08.2019г. за периода от деня следващ падежа
8
назадължението – 30.09.2019г. до 13.12.2021г.;
-194.15 лева върху сумата от 880.20 лева по фактура
№**********/11.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 12.10.2019г. до 13.12.2021г.;
-218,62 лева върху сумата от 1015.44 лева по фактура
№**********/30.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 31.10.2019г. до 13.12.2021г.;
-49.64 лева върху сумата от 261,60 лева по фактура
№**********/31.12.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението –31.01.2020г. до 13.12.2021г.;
-583.36 лева върху сумата от3220,74 лева по фактура №
**********/31.01.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 02.03.2020г. до 13.12.2021г.;
-667.24 лева върху сумата от 4057.20 лева по фактура №
**********/31.03.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2020г. до 13.12.2021г.;
-62.90 лева върху сумата от 424.80 лева по фактура
№**********/29.05.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 29.06.2020г. до 13.12.2021 г.;
-324,42 лева върху сумата от 2331 лева по фактура №
**********/30.06.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 31.07.2020г.до 13.12.2021 г.;
-152.53 лева върху сумата от 1168,20 лева по фактура №
**********/31.07.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.08.2020г. до 13.12.2021г.;
-98.34 лева върху сумата от 840,40 лева по фактура
№*********/31.08.2020г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 01.10.2020г. до 13.12.2021г.;
-150,54 лева върху сумата от 1324,92 лева по фактура №
**********/30.09.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.10.2020г. до 13.12.2021г.;
-99,05 лева върху сумата от 940,80 лева по фактура
№**********/30.10.2020г. за периода от деня следващ падежа на
9
задължението – 30.11.2020г. до 13.12.2021г.;
-62,87 лева върху сумата от 877,20 лева по фактура
№**********/28.02.2021 година за периода от деня следващ падежа на
задължението – 31.03.2021г. до 13.12.2021 г.;
-131,41 лева върху сумата от 2083,85 лева по фактура №
**********/31.03.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2021г. до 13.12.2021г.;
-33.81 лева върху сумата от 614.74 лева по фактура №
**********/29.04.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.05.2021г. до 13.12.2021г.;
-14.30 лева върху сумата от 378,48 лева по фактура №
**********/30.06.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.07.2021г. до 13.12.2021г.;
-102,32 лева върху сумата от 3474,60 лева по фактура №
**********/30.07.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.08.2021г. до 13.12.2021г.;
-10.32 лева върху сумата от 501,90 лева по фактура №
**********/31.08.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.10.2021г. до 13.12.2021г.;
Моли, да се осъди ответника "М." ООД, ЕИК: *** да
заплати на „С.К.З.” ЕАД и законната лихва върху претендираната
главница за периода от датата на предявяване на исковата молба в съда до
окончателното й изплащане.
Моли, да се присъдят в тежест на ответника и всички съдебни
иделоводни разноски, направени в производството.
Ответникът не е взел становище по предявения иск.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и
изложените от ищеца доводи, приема за установено следното:
Исковата молба с приложенията е редовно връчена на ответника "М."
ООД – гр. С.З.. Същият е редовно призован за насроченото по делото съдебно
заседание, в което процесуалният представител на ищеца – адв. П. е
направила искане за постановяване на неприсъствено решение.
Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 ГПК за
10
постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е
представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по
делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово
отсъствие. Съгласно чл. 239, ал.1, т.1 ГПК, съдът постановява
неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от
неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно
заседание.
Видно от материалите по делото, тези изисквания са изпълнени по
отношение на ответника, същият е редовно призован и са му указани
последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа.
Второто изискване, съгласно чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК за
постановяване на неприсъствено решение е искът да е вероятно основателен с
оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените
доказателства. Съдът счита, че и това изискване в случая е налице, видно от
представените по делото доказателства.
Следва да се уважат предявените искове за сумите: - 30 135,27 лева -
главница - неизплатена цена за извършено комплексно обслужване чрез
доставка на стоки и услуги по описаните в исковата молба фактури; - 4448,69
лева - обезщетение заради забавено изпълнение, ведно със законната лихва от
датата на завеждане на исковата молба, до окончателното изплащане на
сумите.
На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на
ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 3281,38
лв., в това число: 1881,02лв. възнаграждение за процесуално
представителство, 1380,36лв. държавна такса, 5лв. държавна такса за издаване
на обезпечителна заповед и 15лв. държавна такса за вписване на възбрана в
АВ.
С оглед на тези съображения, съдът приема, че са налице
предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, поради което и
на основание чл.238, ал.1 от ГПК във връзка с чл.239, ал.1, ал.2 и ал.4 от ГПК
РЕШИ:
ОСЪЖДА "М." ООД – гр. С.З., ** „М.“, ЕИК: *** да заплати на
11
„С.К.З.” ЕАД – гр. С.З., **, ЕИК ***, сума в размер на 34583,96 лева
/тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и три лева и деветдесет и
шест стотинки/, в това число:
- сумата от 30135,27 лева /тридесет хиляди сто тридесет и пет лева и
двадесет и седем стотинки/ - главница - неизплатена цена за извършено
комплексно обслужване чрез доставка на стоки и услуги, от които:
-4680 лв. - неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.03.2019 година;
-1093,20 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени
услуги,съгласно данъчна фактура № **********/30.08.2019 година;
-880,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура №**********/11.09.2019 година;
-1015,44 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/30.09.2019 година;
-261,60 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/31.12.2019 година;
-3220,74 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.01.2020 година;
-4057,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.03.2020 година;
-424,80 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.05.2020 година;
-2331 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени услуги,
съгласно данъчна фактура № **********/30.06.2020 година ;
-1168,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.07.2020 година;
-806,40 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.08.2020 година;
-1324,92 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.09.2020 година;
-940,80 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.10.2020 година;
12
-877,20 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/28.02.2021 година;
-2083,85 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/31.03.2021 година;
-614,74 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/29.04.2021 година;
-378,48 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.06.2021 година;
-3474,60 лв. неплатена цена за продадени стоки, съгласно данъчна
фактура № **********/30.07.2021 година;
-501,90 лв. неплатена цена за продадени стоки и предоставени
услуги,съгласно данъчна фактура № **********/31.08.2021 година;
- сумата от 4448,69 лева /четири хиляди четиристотин четиридесет и
осем и шестдесет и девет стотинки/ - обезщетение заради забавено
изпълнение, както следва:
-1248,10 лева върху сумата от 4680 лева по фактура
№**********/29.03.2019 година за периода от деня следващ падежа
назадължението 29.04.2019 г. до 13.12.2021 г.;
-244 лева върху сумата от 1093,20 лева по фактура
№00050011984/30.08.2019г. за периода от деня следващ падежа
назадължението – 30.09.2019г. до 13.12.2021г.;
-194.15 лева върху сумата от 880.20 лева по фактура
№**********/11.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 12.10.2019г. до 13.12.2021г.;
-218,62 лева върху сумата от 1015.44 лева по фактура
№**********/30.09.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 31.10.2019г. до 13.12.2021г.;
-49.64 лева върху сумата от 261,60 лева по фактура
№**********/31.12.2019г. за периода от деня следващ падежа на
задължението –31.01.2020г. до 13.12.2021г.;
-583.36 лева върху сумата от3220,74 лева по фактура №
**********/31.01.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 02.03.2020г. до 13.12.2021г.;
13
-667.24 лева върху сумата от 4057.20 лева по фактура №
**********/31.03.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2020г. до 13.12.2021г.;
-62.90 лева върху сумата от 424.80 лева по фактура
№**********/29.05.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 29.06.2020г. до 13.12.2021 г.;
-324,42 лева върху сумата от 2331 лева по фактура №
**********/30.06.2020 година за периода от деня следващ падежа на
задължението - 31.07.2020г.до 13.12.2021 г.;
-152.53 лева върху сумата от 1168,20 лева по фактура №
**********/31.07.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.08.2020г. до 13.12.2021г.;
-98.34 лева върху сумата от 840,40 лева по фактура
№*********/31.08.2020г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 01.10.2020г. до 13.12.2021г.;
-150,54 лева върху сумата от 1324,92 лева по фактура №
**********/30.09.2020г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.10.2020г. до 13.12.2021г.;
-99,05 лева върху сумата от 940,80 лева по фактура
№**********/30.10.2020г. за периода от деня следващ падежа на
задължението – 30.11.2020г. до 13.12.2021г.;
-62,87 лева върху сумата от 877,20 лева по фактура
№**********/28.02.2021 година за периода от деня следващ падежа на
задължението – 31.03.2021г. до 13.12.2021 г.;
-131,41 лева върху сумата от 2083,85 лева по фактура №
**********/31.03.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.05.2021г. до 13.12.2021г.;
-33.81 лева върху сумата от 614.74 лева по фактура №
**********/29.04.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.05.2021г. до 13.12.2021г.;
-14.30 лева върху сумата от 378,48 лева по фактура №
**********/30.06.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 31.07.2021г. до 13.12.2021г.;
14
-102,32 лева върху сумата от 3474,60 лева по фактура №
**********/30.07.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 30.08.2021г. до 13.12.2021г.;
-10.32 лева върху сумата от 501,90 лева по фактура №
**********/31.08.2021г. за периода от деня следващ падежа на задължението
– 01.10.2021г. до 13.12.2021г.,
ведно със законната лихва върху главницата за периода от датата на
предявяване на исковата молба в съда – 13.12.2021г. до окончателното
изплащане на сумата.
ОСЪЖДА "М." ООД – гр. С.З., ** „М.“, ЕИК: *** да заплати на
„С.К.З.” ЕАД – гр. С.З., **, ЕИК *** сумата 3281,38 лв. - разноски в
настоящото и обезпечителното производство.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от решението да се връчи на страните.
Съдия при Окръжен съд – С.З.: _______________________
15