Определение по дело №1144/2020 на Софийски градски съд

 

П Р О Т О К О Л

 

Гр. София, 09.03.2021 г.

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI-21 състав, в публично съдебно заседание на девети март две хиляди двадесет и първа година, в следния състав:

 

Председател: РАДОСТИНА ДАНАИЛОВА

 

Секретар: ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия ДАНАИЛОВА т.д. № 1144 по описа за 2020 г.

 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Л.С.“ ЕАД – редовно призован, се представлява от ст. юрк. М.Б., с пълномощно по делото, която представя днес изрично пълномощно, нотариално заверено, учредяващо й представителна власт за сключването на спогодба.

ОТВЕТНИКЪТ „Б.Е.Е.“ ООД – редовно призован, се представлява от юрк. С.Д., с пълномощно по делото, която представя днес пълномощно, с нотариална заверка на подписите, учредяващо й представителна власт да сключи спогодба от името на ответника.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРК. Б.: Постигнали сме съдебна спогодба по делото, която сме представили пред съда и моля да я одобрите. Моля да постановите връщане на половината от внесената държавна такса.

         ЮРК. ДИМОВА: Действително сме постигнали съгласие за уреждане на спора, поради което моля да утвърдите следната

СЪДЕБНА СПОГОДБА

1. „Б.Е.Е.“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от С.С.Д.в качеството й на юрисконсулт, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписите, рег. № 290 от 19.01.2021 г. на нотариус Д.Ж.,

от една страна в качеството му на ответник по т. д. № 1144/2020 г., наричано по-нататък за краткост ДЛЪЖНИК,

и

,,Л.С.“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.Б.Б. – ст. юрисконсулт, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписите, рег. № 154/04.02.2021 г. на нотариус И.Р.от друга страна в качеството му на ищец по т. д. № 1144/2020 г., наричано по-нататък за краткост КРЕДИТОР,

 

като взеха предвид:

A. Искова молба на КРЕДИТОРА с вх. № 56989/22.06.2020 г. по описа на Софийски градски съд, с която са предявени обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правни основания чл.79, ал. 1 и чл.86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за присъждане на сумата от общо 108 913,55 (сто и осем хиляди деветстотин и тринадесет лева и 55 стотинки) лева, от които главници в размер на 103 462,95 (сто и три хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 95 стотинки) лева и обезщетение за забава върху главницата в размер на 5 450,60 (пет хиляди четиристотин и петдесет лева и 60 стотинки) лева, считано от датата на която възниква основанието за заплащане на законната лихва за забава на всяко едно задължение до 19.06.2020 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на главниците, и иск за разноски, въз основа на която искова молба е образувано търговско дело № 1144/2020 г. по описа на СГС, ТО, VI-21 състав.

Б. Молбa на КРЕДИТОРА с вх. № 45848/29.05.2020 г. до Софийски градски съд, ГO, IV-А въззивен състав по гражданско дело № 4468/2020 г., с правно основание чл. 390 от ГПК, въз основа на която с постановено Определение №8091 от 01.06.2020 г. е допуснато предварително обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот на длъжника „Б.Е.Е.“ ООД, до размера на цената на бъдещите осъдителни искове във всички търговски банки и клонове на чуждестранни банки в страната.

Издадена на 10.06.2020 г. обезпечителна заповед по гражданско дело № 4468/2020 г. по описа на СГС, ГО, IV А въззивен състав;

В. Предложение от страна на ДЛЪЖНИКА за пристъпване към доброволно погасяване на задължението, което е предмет на висящия спор, и сключване на съдебна спогодба с КРЕДИТОРА;

Г. Изявление на ДЛЪЖНИКА за извършвано плащане, изразено в писмо с изх. №167/10.07.2020 г./вх. №100-10847/13.07.2020 г.

Д.  Извършено плащане от страна на ДЛЪЖНИКА на сумата от 100 554,68 лв. /сто хиляди петстотин петдесет и четири лева и 68 стотинки/, съгласно предоставено Платежно Реф.№ 000PCWU202543117/10.09.2020г.

Е. Решение на Съвета на директорите на КРЕДИТОРА по точка 2 от Протокол №27 от 21.01.2021 г. за сключването на настоящата съдебна спогодба;

 

се споразумяха за следното:

 

 

Чл. 1. Страните се съгласяват, че настоящата съдебна спогодба има за предмет и цел уреждане по доброволен ред на отношенията между страните, във връзка с висящ помежду им съдебен спор по търговско дело № 1144/2020 г. по описа на СГС, ТО, VI-21 състав.

Чл. 2. (1) С настоящата съдебна спогодба ДЛЪЖНИКЪТ:

1. потвърждава, че извършените парични преводи, постъпили по сметката на КРЕДИТОРА, а именно: 2 908,27 (две хиляди деветстотин и осем лева и 27 стотинки) лева - на 09.07.2020 г. (писмо с изх. № 167/10.07.2020 г./вх. № 100-10847/13.07.2020 г.), и 100 554,68 (сто хиляди петстотин петдесет и четири лева и 68 стотинки) лева - на 10.09.2020 г., общо в размер на 103 462,95 лева (сто и три хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 95 стотинки) лева, представляват безусловно плащане на признати от ДЛЪЖНИКА вземания на КРЕДИТОРА, по предявени главници по т.д. № 1144/2020 г. по описа на СГС, а именно:

А. 95 569,67 (деветдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 67 стотинки) лева, съставляваща неплатена цена за предоставени услуги по наземно (земно) обслужване на въздухоплавателни средства (ВС), съгласно сключен между страните действащ Договор за наземно обслужване по стандарт IATA /Опростена процедура/ - Анекс Б.1.0, в сила от 25.12.2012 г., изм. и доп. с Допълнително споразумение в сила от 16.07.2014 г., изм. и доп. с Допълнително споразумение, в сила от 01.10.2014 г., изм. и доп. с Допълнително споразумение, в сила от 13.06.2016 г., изм. и доп. с Допълнително споразумение, в сила от 01.07.2017 г., изм. и доп. с Допълнително споразумение, в сила от 01.02.2018 г., както следва:

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	161539	30.9.2019	655,20	земно обслужване съгласно приложени сведения за 27.09.2019 г. и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г.-срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
2	161570	30.9.2019	29 421,55	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 30.09.2019  - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
3	162770	31.10.2019	36 685,50	земно обслужване съгласно приложени сведения за 01 -31.10.2019 г. и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г.  -срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
4	163660	30.11.2019	8 613,48	земно обслужване  и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01-30.11.2019 г. -/ЛЗО №000183,000221, 000007,000224-пакетна цена/  и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г. - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
5	166152	31.1.2020	14 258,00	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 31.01.2020  г. - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
6	167305	29.2.2020	5 935,94	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 29.02.2020 г.  - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
Общо главница в размер на 95 569,67 (деветдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 67 стотинки) лева

Б. 113,60 (сто и тринадесет лева и 60 стотинки) лева, съставляваща неплатена цена за предоставени  услуги за ползване на АТЦ, съгласно сключен на 23.12.2004 г. Договор за отдаване под наем на телекомуникационно оборудване, както следва:

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	166879	5.3.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец март 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане -5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата
2	167826	1.4.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец април 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане – 5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата
3	168510	5.5.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец май 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане – 5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата
4	169381	05.06.2020	28.40	Наем АТЦ оборудване месец юни 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане -5/пет/дни от датата на получаване на фактурата
Общо главница в размер на 113,60 (сто и тринадесет лева и 60 стотинки) лева

 

В. 4 985,01 (четири хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 0,01 стотинка) лева, съставляваща неплатени такси PRM, както следва:

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	161151	30.9.2019	1 692,18	такса PRM съгласно приложено сведение за 01 -30.09.2019 -срок на плащане 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
2	162520	31.10.2019	2 399,41	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 31.10.2019-срок на плащане 21 /двадесет и един/ дни от датата на получаване на фактурата
3	166036	31.1.2020	549,98	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 31.01.2019-срок на плащане 15 /петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
4	166980	29.2.2020	343,44	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 29.02.2019-срок на плащане 15 /петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
Общо главница в размер на 4985,01  (четири хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 0,01 стотинка) лева

 

Г. 2 551,19 (две хиляди петстотин петдесет и един лева и 19 стотинки)  лева, съставляваща неплатена цена за предоставени автосервизни услуги при поискване, както следва:

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	165986	31.1.2020	469,40	автосервизни услуги - съгласно приложения за м.01 - 31.10.2020 г. -     срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата
2	167304	29.2.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 29.02.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата
3	167219	29.2.2020	204,19	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 29.02.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата
4	168145	31.3.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.03.2020 г. - срок на плащане 10 /десет/ дни от датата на получаване на фактурата
5	168829	30.04.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.04.2020 г. - срок на плащане 10 /десет/ дни от датата на получаване на фактурата
6	169447	31.05.2020	469.40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.05.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на по
Общо главница в размер на 2 551,19 (две хиляди петстотин петдесет и един лева и 19 стотинки)  лева

 

Д. 161,35 (сто шестдесет и един лева и 35 стотинки) лева, съставляваща неплатена цена за предоставени услуги по наземно (земно) обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) при поискване, както следва:

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	161151	30.9.2019	68,45	такса обслужени пътници съгласно приложено сведение за 01 -30.09.2019 -срок на плащане 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на фактурата
2	162520	31.10.2019	92,90	такса  обслужени пътници съгласно приложено сведение за 01 - 31.10.2019-срок на плащане 21 /двадесет и един/ дни от датата на получаване на фактурата
Общо главница в размер на 161,35 (сто шестдесет и един лева и 35 стотинки) лева

 

Е. 82,13 (осемдесет и два лева и 13 стотинки) лева, съставляваща неплатена цена за предоставена услуга за осигуряване на достъп през временен вход/изход при поискване.

№ по ред	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)
1	167241	29.2.2020	82,13	Осигуряване на достъп през временен вход/изход -4  бр..х8,75врох1,95583=68.44 без ДДС за м.Февруари.Срок на плащане - 10дни от получаване

Във връзка с горецитираните извършени плащания, към момента на подписване на настоящата спогодба ищецът е направил частично оттегляне с негова молба, изх. № 100-13007/ 12.08.2020 г., вх. № 82984/13.08.2020 г. от размера на предявените искове по т.д. № 1144/2020 г. по описа на СГС, ТО, VI-21 състав, като предявените по висящия спор претенции са в общ размер на 106 005, 28 лв. (сто и шест хиляди и пет лева и 28 стотинки) лева, от които главници в размер на 100 554, 68 лв. (сто хиляди петстотин петдесет и четири лева и 68 стотинки) лева и обезщетение за забава върху главницата в размер на 5 450, 60 лв.(пет хиляди четиристотин и петдесет лева и 60 стотинки) лева, за който факт страните по настоящата спогодба не спорят.

2. се съгласява и задължава, че в срок до 3 (три)  работни дни от подписване на настоящата спогодба, да извърши парични преводи по сметката на КРЕДИТОРА с IBAN: ***, BIC: ***: ,,Централна кооперативна банка“ АД, на суми, общо в размер на 9 274,99 (девет хиляди двеста седемдесет и четири лева и 99 стотинки) лева, с които безусловно и безостатъчно да осъществи погасяване на следните признати от ДЛЪЖНИКА вземания на КРЕДИТОРА, които са предмет на висящия съдебен спор по т.д. № 1144/2020 г. по описа на СГС, както следва:

А. за обезщетение за забава по чл. 86, ал. 1 от ЗЗД в размер на законната лихва за забава, за сума в общ размер на 7 041,71  /седем хиляди четиридесет и един лева и 71 ст./  лева, изчислена върху платените главници в общ размер на 103 462,95 лева (сто и три хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 95 стотинки) лева по чл. 2, ал. 1, т. 1, б. „А“ до б. „Е“, за периода от датата, на която възниква основанието за заплащане на обезщетението за забава на всяко едно задължение, до 12.03.2020 г., и за периода от 09.04.2020 г. до датата, на която е погасена главницата на съответното вземане /09.07.2020 г. или 10.09.2020 г./, като е изключен периода от 13.03.2020 г. до 08.04.2020 г. включително, на основание чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците в редакцията на ДВ, бр. 68/2020 г., в резултат на което дължимата лихва за забава е, както следва:

№	Документ (фактура)  №	Дата на документа	Неплатена сума по фактура (лева)	Основание на фактурата (вземането)	Начислена Лихва			Начислена Лихва
					от дата	до дата	сума лева	от дата	до датата на погасяване	сума лева
1	0000161539	30.9.2019	655,20	земно обслужване съгласно приложени сведения за 27.09.2019 г. и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г.-срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	23.10.2019	12.03.2020	25.48	09.04.2020	10.09.2020	28.21
2	0000161570	30.9.2019	29421,55	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 30.09.2019  - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	26.10.2019	12.03.2020	1136.00	09.04.2020	10.09.2020	1266.76
3	0000162770	31.10.2019	36685,50	земно обслужване съгласно приложени сведения за 01 -31.10.2019 г. и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г.  -срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	28.11.2019	12.03.2020	1080.18	09.04.2020	10.09.2020	1579.51
4	0000163660	30.11.2019	8 613,48	земно обслужване  и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01-30.11.2019 г. -/ЛЗО №000183,000221, 000007,000224-пакетна цена/  и на основание т.2.9 от допълнително споразумение в сила от 01.02.2018 г. - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	21.12.2019	12.03.2020	198.59	09.04.2020	10.09.2020	370.86
5	0000166152	31.1.2020	14258,00	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 31.01.2020  г. - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	26.2.2020	12.03.2020	63.37	09.04.2020	10.09.2020	613.89
6	0000167305	29.2.2020	5 935,94	земно обслужване и услуги при поискване съгласно приложени сведения за 01 - 29.02.2020 г.  - срок на плащане 15/петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	10.09.2020	255.58
7	**********	5.3.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец март 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане -5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	09.07.2020	0.72
8	**********	01.4.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец април 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане – 5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	09.07.2020	0.72
9.	**********	05.5.2020	28,40	Наем на АТЦ оборудване месец май 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане – 5 /пет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	11.05.2020	09.07.2020	0.47
10	**********	05.06.2020	28.40	Наем АТЦ оборудване месец юни 2020 г. Всичко 12,10 евро без ДДС. Срок за плащане -5/пет/дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	16.06.2020	09.07.2020	0.19
11	**********	30.9.2019	1 692,18	такса PRM съгласно приложено сведение за 01 -30.09.2019 -срок на плащане 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	20.10.2019	12.03.2020	68.15	09.04.2020	10.09.2020	72.85
12.	**********	31.10.2019	2 399,41	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 31.10.2019-срок на плащане 21 /двадесет и един/ дни от датата на получаване на фактурата	28.11.2019	12.03.2020	70.65	09.04.2020	10.09.2020	103.31
13	**********	31.1.2020	549,98	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 31.01.2019-срок на плащане 15 /петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	21.2.2020	12.03.2020	3.21	09.04.2020	10.09.2020	23.68
14	**********	29.2.2020	343,44	такса PRM  съгласно приложено сведение за 01 - 29.02.2019-срок на плащане 15 /петнадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	10.09.2020	14.79
15	0000165986	31.1.2020	469,40	автосервизни услуги - съгласно приложения за м.01 - 31.10.2020 г. -     срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата	15.2.2020	12.03.2020	3.52	09.04.2020	09.07.2020	12.00
16	**********	29.2.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 29.02.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	09.07.2020	12.00
17	0000167219	29.2.2020	204,19	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 29.02.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	09.04.2020	09.07.2020	5.22
18	0000168145	31.3.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.03.2020 г. - срок на плащане 10 /десет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	20.04.2020	09.07.2020	10.56
19	0000168829	30.04.2020	469,40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.04.2020 г. - срок на плащане 10 /десет/ дни от датата на получаване на фактурата	-	-	0.00	22.05.2020	09.07.2020	6.39
20	0000169447	31.05.2020	469.40	Използване на автосервизни услуги  - съгласно приложения за м.01 - 31.05.2020 г. - срок на плащане 10/десет/ дни от датата на по	-	-	0.00	16.06.2020	09.07.2020	3.13
21	**********	30.9.2019	68,45	такса обслужени пътници съгласно приложено сведение за 01 -30.09.2019 -срок на плащане 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на фактурата	20.10.2019	12.03.2020	2.76	09.04.2020	09.07.2020	1.75
22	**********	31.10.2019	92,90	такса  обслужени пътници съгласно приложено сведение за 01 - 31.10.2019-срок на плащане 21 /двадесет и един/ дни от датата на получаване на фактурата	28.11.2019	12.03.2020	2.74	09.04.2020	09.07.2020	2.37
23	0000167241	29.2.2020	82,13	Осигуряване на достъп през временен вход/изход -4  бр..х8,75врох1,95583=68.44 без ДДС за м.Февруари.Срок на плащане - 10дни от получаване	-	-	0.00	09.04.2020	09.07.2020	2.10
					Всичко дължими лихви към 12.03.2020 г. е в размер на 2654,65 /две хиляди шестстотин петдесет и четири лева и 65 ст./			Всичко дължими лихви за периода 09.04.2020 –  до дата на плащане е размер на 4387,06 /четири хиляди триста осемдесет и седем лева и 06 ст./
Общо дължими лихви в размер на 7 041,71  /седем хиляди четиридесет и един лева и 71 ст./

 

Б: за съдебни разноски за сумата в размер на 2 178,28 (две хиляди сто седемдесет и осем лева и 28 стотинки) лева, представляваща половината от внесената държавна такса за водене на делото,

В: за внесена държавна такса в размер на 40 (четиридесет) лева по чл.22, т.1 от Тарифа №1 за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК за образуване на обезпечително производство по реда на чл.390 и сл. от ГПК  - гр. д.№4468/2020 г., ГО, IV-А състав на Софийски градски съд

и

Г. за внесена държавна такса в размер на 15 (петнадесет) лева, на основание чл. 5 от Тарифата за държавните такси,събирани от Агенцията по вписванията, за вписване на възбрана, подпусната в производството по б. „В“ по-горе.

(2) КРЕДИТОРЪТ се съгласява и задължава в срок до 3 (три) работни дни от внасяне на сумата от ДЛЪЖНИКА по чл.2, ал.1, т.2  да предприеме необходимите правни и фактически действия по вдигане на наложените върху имоти възбрани за обезпечение на иска, допуснати по гр.д. №№4468/2020 г., ГО, IV-А състав на Софийски градски съд.

(3) С настоящата спогодба страните се съгласяват, че за периода от датата на образуване на обезпечителното производство по реда на чл.390 и сл. от ГПК по гр. д.№4468/2020 г., ГО, IV-А състав на Софийски градски съд до датата на заверяване на сметката на КРЕДИТОРА със сумите по ал. 1, КРЕДИТОРЪТ не дължи на ДЛЪЖНИКА обезщетение за имуществени вреди за претърпени загуби и пропуснати ползи.

Чл. 3. С постъпване по сметка на КРЕДИТОРА на всички суми, предвидени в чл. 2 от настоящата спогодба, и с вдигане по инициатива на КРЕДИТОРА на наложената възбрана върху имот за обезпечение на иска, допусната по гр.д. №4468/2020 г., ГО, IV-А състав, СГС, отношенията между страните се считат за окончателно уредени, като страните се съгласяват и задължават да не предявяват претенции една към друга във връзка с така приключилите отношения.

Чл. 4. Настоящата съдебна спогодба влиза в сила, считано от датата на одобрението й от страна на Софийски градски съд, т.д. № 1144/2020 г., ТО, VI-21 състав.

Чл. 5. (1) Настоящата спогодба:

            1. се счита за изпълнена при изпълнение на всички задължения на ДЛЪЖНИКА  и на КРЕДИТОРА по нея.

            2. В случай на неизпълнение на някое от задълженията на страните по тази спогодба, всяка от тях има право да упражни предвидените в закона права по съответния ред.

 

 

За ,,Б.Е.Е.“ ООД:                              За ,,Л.С.“ ЕАД:

 

 

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба изчерпва предмета на спора, не противоречи на закона и на добрите нрави,

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между ,,Л.С.“ ЕАД, ЕИК ******* и „Б.Е.Е.“ ООД, ЕИК ******* по т. д. № 1144/2020 г. по описа на СГС, ТО,VI-21 състав съдебна спогодба.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 1144/2020 г. по описа на СГС, ТО, VI-21 състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок, считано от днес.

 

СЪДЪТ, като съобрази искането на ищеца,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ВЪРНЕ на ,,Л.С.“ ЕАД, ЕИК ******* след влизане в сила на определението за прекратяване на делото на основание чл. 78, ал. 9 от ГПК сумата от 2178,28 лв., представляваща половината от внесената по делото на 22.06.2020 г.  държавна такса по сметка на СГС от 4356,55 лева.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ заверен препис от протокола на всяка от страните след влизане в сила на определението за прекратяване на делото, при поискване и без делото да се докладва, след представяне на доказателства за внесена ДТ за преписи.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,26 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      СЕКРЕТАР: