№ 20939
гр. София, 17.11.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 175 СЪСТАВ, в публично заседание на
седми октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:Г. К. КАЦАРОВ
при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА В. ХРИСТОВА
като разгледа докладваното от Г. К. КАЦАРОВ Гражданско дело №
20241110132730 по описа за 2024 година
Предявени са искове с правно основание чл. 232, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 Закон за
задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 86, ал. 1 ЗЗД и чл. 236, ал. 2 ЗЗД.
Ищцата П. Н. Ч. твърди, че на 25.03.2021 г. е сключила с ответника договор за наем, по
силата на който ищцата отдала за временно и възмездно ползване на ответника свой
недвижим имот: апартамент № 6, находящ се в гр. София, СО, р-н „Илинден“, ул. „МВ“, бл.
380, вх. „А“, на втори надпартерен или втори жилищен етаж. Договорът бил сключен за срок
от една година, но на датата, на която е следвало имотът да бъде върнат, наемателят не се е
явил и имотът остА.л в неговата фактическа власт със знанието и без противопоставянето от
стрА. на наемодателя, което довело до трансформирането на договора в безсрочен по реда
на чл. 236 от ЗЗД. Сочи, че договорът е действал до 11.11.2022 г., когато страните го
прекратили по взаимно съгласие. Наемната цена по договора била в размер на 700 лв.,
платима от 1-во до 5-то число на всеки месец за текущия месец по банков път, като същата
не включвала консумативните разходи. Последните наемателят бил задължен да заплаща
отделно и в същия срок, след предоставяне на документи от стрА. на наемодателя,
удостоверяващи извършеното плащане за съответния период и услуга. Ищецът твърди, че е
изпълнил задълженията си по договора, но ответникът не заплатил дължимия наем за м.
септември 2021 г., м. декември 2021 г., м. август 2022 г., м. септември 2022 г., м. ноември
2022 г., както и една част от наема (50 лв.) за м. май 2021 г. или общо 5 месеца и половина, за
които общият размер на дължимите и неплатени наемни вноски възлизал на сумата от 2709
лв. За посочените месеци дължимият наем бил в размер на 700 лв., с изключение на м.
септември 2021 г., за който страните се уговорили наемът да е 359 лв. и м. ноември 2022 г., за
който страните се уговорили дължимият наем да е 200 лв. Твърди, че има месеци през които
ответникът е заплащал сума, в по-голям размер от месечния наем, т.к. погасявал и
дължимите консумативни разходи за ползването на имота. Това били м. август 2021 г., м.
ноември 2021 г., м. януари 2022 г., м. февруари 2022 г., м. март 2022 г., м. април 2022 г., м.
май 2022 г., м. юни 2022 г., м. юли 2022 г. и м. октомври 2022 г. Излага, че ответникът е
платил за консумативни разходи суми в общ размер на 5171 лв., а дължимите такива за срока
на договора били в размер на 7 226,49 лв. Ищецът сочи, че е заплатил следните разходи за
консумативи: за периода м. април, май и юни 2021 г. – 325,92 лв., от които: за отчетен период
22.04.2021-22.05.2021 - 38,88 лв. към ,ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 23.03.2021-21.04.2021 -
13,03 лв. към ,ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 23.05.2021 -21.06.2021 - 58,55 лв. към ,ЧЕЗ
1
ЕБ“ АД; за отчетен период 18.03.2021-16.04.2021 - 29,35 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период
20.05.2021-16.06.2021 - 5,87 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 17.06.2021-16.07.2021 - 8,81
лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 01.04.2021-30.04.2021 - 113,15 лв. към „ТС“ ЕАД; за
отчетен период 01.05.2021-30.05.2021 - 29,14 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период
01.06.2021-30.06.2021 - 29,14 лв. към „ТС“ ЕАД; за периода м. юли, август, септември 2021
г. – 565,24 лв., от които: за отчетен период 22.06.2021-20.07.2021 – 46,64 към „ЧЕЗ ЕБ“ АД;
за отчетен период 17-07.2021-20.08.2021 - 118,74 лв. към „СВ“ АД (от които наемодателят
претендирал само 40 лв.. видно от имейл кореспонденция от 09.01.2022 г.); за отчетен период
20.08.2021-18.09.2021 - 53,21 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 21.07.2021-19.08.2021
- 60,07 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 21.08.2021-20.09.2021 - 46,97 лв. към „СВ“
АД; за отчетен период 01.07.2021-31.07.2021 - 93,72 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период
01.08.2021-31.08.2021 - 79,14 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 01.09.2021-30.09.2021 -
101,46 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 21.09.2021-18.10.2021 - 44,03 лв. към „СВ“ АД;
за периода м. октомври, ноември, декември 2021 г. – 656,84 лв., от които: за отчетен период
19.11.2021-19.12.2021 - 74,89 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 20.10.2021-18.11.2021
- 79,96 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 18.09.2021-19.10.2021 - 58,07 лв. към „ЧЕЗ
ЕБ“ АД; за отчетен период 17.11.2021-16.12.2021 - 44,03 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период
19.10.2021-16.11.2021 - 56,23 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 01.10.2021-31.10.2021 -
151,26 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 01.11.2021-30.11.2021 - 192,40 лв. към „ТС“
ЕАД;за периода м. декември 2021 г. и януари 2022 г. – 336,76 лв., от които: за отчетен
период 17.12.2021-19.01.2022 - 49,90 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 20.12.2021-
19.01.2022 - 81,86 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 01.12.2021-31.12.2021 - 205,00 лв.
към „ТС“ ЕАД; за периода м. януари и февруари 2022 г. – 392,91 лв., от които: за отчетен
период 20.01.2022-16.02.2022 - 98,65 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 20.01.2022-
18.02.2022 - 96,46 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 01.01.2022-31.01.2022 -197,80 лв.
към „ТС“ ЕАД; за периода м. февруари 2022 г. - 356,38 лв. от които: за отчетен период
17.02.2022-17.03.2022 - 61,64 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 01.02.2022-28.02.2022 -
186,78 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 19.02.2022-21.03.2022 - 107,96 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“
АД; за периода м. март 2022 г. – 352,75 лв., от които: за отчетен период 22.03.2022-
20.04.2022 – 85,70 лв. към „ЧЕЗ ЕБ“ АД; за отчетен период 18.03.2022-20.04.2022 -70,44 лв.
към „СВ“ АД; за отчетен период 01.03.2022-31.03.2022 - 196,61 лв. към „ТС“ ЕАД; за
периода м. април 2022 г. – 333,43 лв., от които: за отчетен период 21.04.2022-20.05.2022 -
99,17 лв. към „ЕП“ ЕАД; за отчетен период 21.04.2022-18.05.2022 - 59,23 лв. към „СВ“ АД; за
отчетен период 01.04.2022-30.04.2022 - 175,03 лв. към „ТС“ ЕАД; за периода м. май и юни
2022 г. – 327,40 лв., от които: за отчетен период 19.05.2022-16.06.2022 - 64,57 лв. към „СВ“
АД; за отчетен период 01.05.2022-31.05.2022 -101,46 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период
01.06.2022-30.06.2022 -101,78 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 21.05.2022-20.06.2022 -
59,59 лв. към „ЕП“ ЕАД; за периода м. юли и август 2022 г. - 2 920,22 лв., от които: за
отчетен период 19.07.2022-18.08.2022 - 41,94 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 17.06.2022-
18.07.2022 - 70,44 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 21.07.2022-19.08.2022 - 55,10 лв. към
„ЕП“ ЕАД; за отчетен период 21.06.2022-20.07.2022 - 60,26 лв. към „ЕП“ ЕАД; за отчетен
период 01.05.2021-30.04.2022 - 2 424,78 лв. към „ТС“ ЕАД (изравнителна фактура, издадена
на 31.07.2022 г.); за отчетен период 01.07.2021-31.07.2022 - 132,63 лв. към „ТС“ ЕАД; за
отчетен период 01.08.2022-31.08.2022 -135,07 лв. към „ТС“ ЕАД; за периода м. септември
2022 г. – 257,68 лв., от които: за отчетен период 01.09.2022-30.09.2022 -135,07 лв. към „ТС“
ЕАД; за отчетен период 21.07.2022-19.08.2022 - 55,10 лв. към „ЕП“ ЕАД; за отчетен период
20.08.2022-20.09.2022 - 67,51 лв. към „СВ“ АД; за периода м. октомври 2022 г. – 198,13 лв.,
от които: за отчетен период 20.08.2022-19.09.2022 - 51,96 лв. към „ЕП“ ЕАД; за отчетен
период 20.09.2022-19.10.2022 – 87,47 лв. към „ЕП“ ЕАД; за отчетен период 21.09.2022-
18.10.2022 - 58,70 лв. към „СВ“ АД; за периода м. ноември 2022 г. - 202,83 лв., от които: за
отчетен период 19.10.2022-16.11.2022 - 75,71 лв. към „СВ“ АД; за отчетен период 01.10.2022-
31.10.2022 - 68,32 лв. към „ТС“ ЕАД; за отчетен период 20.10.2022-18.11.2022 - 58,80 лв. към
„ЕП“ ЕАД.
Въз основа на изложеното ищцата иска осъждането на ответника да й заплати сумата
2
от 2 709,00 лв., представляваща дължими наемни вноски по Договор за наем от 25.03.2021 г.
(сбор от: 50,00 лв. дължима частична наемна вноска за м. май 2021 г.; 359,00 лв. дължим
наем за м. септември 2021 г.; 700,00 лв. дължим наем за м. декември 2021 г.; 700,00 лв.,
дължим наем за м. август 2022 г.; 700,00 лв. дължим наем за м. септември 2022 г.; 200,00 лв.
дължим наем за м. ноември 2022 г.), ведно със законната лихва върху сумата считано от дата
на подаване на исковата молба 05.06.2024 г. до окончателно изплащане; сумата от 687,26 лв.
представляваща лихва за забава, начислена върху наемните вноски за периода от 06.05.2021
г. до 04.06.2024 г. (сбор от следните суми: 17,64 лв. лихва за периода от 06.05.2021 г. до
04.06.2024 г. начислена върху частичната наемна вноска в размер на 50,00 лв. дължима за м.
май 2021 г.; 114,34 лв. лихва за периода 06.09.2021 г. до 04.06.2024 г. начислена върху
дължим наем в размер на 359,00 лв. за м. септември 2021 г.; 205,26 лв., лихва за периода от
06.12.2021 г. до 04.06.2024 г. начислена върху сумата от 700,00 лв., представляваща дължим
наем за м. декември 2021; 158,01 лв. лихва за периода от 06.08.2022 г. до 04.06.2024 г.
начислена върху сумата от 700,00 лв., дължим наем за м. август 2022 г.; 151,98 лв. лихва за
периода от 06.09.2022 г. до 04.06.2024 г. начислена върху сумата от 700,00 лв. дължим наем
за м. септември 2022 г.; 40,03 лв. лихва за периода от 06.11.2022 г. до 04.06.2024 г. начислена
върху сумата от 200,00 лв., дължим наем за м. ноември 2022 г.) и сумата от 2 055,49 лв.,
представляваща дължими консумативни разходи за ползването на имота, подробно описани
в исковата молба, ведно със законна лихва считано от дата на подаване на исковата молба
05.06.2024 г. до окончателното изплащане на сумата.
В условията на евентуалност иска присъждането на горните суми на основание чл.
236, ал. 2 ЗЗД. Претендира разноски.
Ответникът Б. И. У., чрез своята особена представителка адв. С. А. твърди, че срокът
на договора е изтекъл на 25.03.2022 г., като съгласно чл. 3.3 от договора за продължаването
на срока се изисквало сключването на писмено споразумение. С оглед изложеното счита, че
не е ясно по безспорен начин на какво основание е ползван имотът, респ. и на какво се
основава исковата претенция – договорно или извъндоговорно основание. В случая нямало
яснота и относно договорената наемна цена, т.к. с оглед твърденията в исковата молба
наемната вноска била намалявА. през различните месеци. Твърди, че наемателят е
изпълнявал задълженията си, като е превеждал суми надхвърлящи размера на месечния
наем и консумативните разходи. Излага, че при наличие на неплатени в срок задължения,
ищецът е имал възможност да прекрати договора на основание чл. 7.4., но не го е сторил.
Счита, че между страните са постигани допълнителни уговорки, както и че приетите
плащания от стрА. на ищеца са погасили претендираните с исковата молба суми. Излага,
че стрА. по договора за наем е П. Ч., а кореспонденцията с наемателя била водена от трето
по договора лице, поради което счита, че не е ясно чия е собствеността на отдавА.та вещ.
Сочи, че съгласно чл. 2.4. наемодателят е получил депозит в размер на 700,00 лв., който
подлежал на връщане при прекратяване на договора или следвало да послужи за прихващане
срещу съществуващи задължения на наемателя. В тази връзка прави възражение за
прихващане с предварително платения депозит по договора за наем. Релевира и възражение
за изтекла погасителна давност. Моли съда да отхвърли предявените искове.
От фактическа стрА. съдът намира следното:
На 25.03.2021 г.между П. Ч. /наемодателка/ и Б. У. /наемател/ бил сключен Договор за
наем с предмет отдаване под наем на недвижим имот със следния административен адрес:
гр. София, ул. „МВ“, бл. 380, вх. А, ап. 6 – чл. 1, като наемната цена била уговорена в размер
на 700 лв.- чл. 2.1. Срокът за плащане на наемната цена е от първо до пето число на всеки
месец, по-посочена в чл. 2.2, банкова сметка, която е BG95STSA9300******. Договорената
наемна цена била в сила до края на срока на договора. В нея не се включвали сумите по
консумативни разходи за ползването на имота, които са неизчерпателно изброени като:
електрически ток, вода, отопление, разходи за текущата поддръжка, СОТ и т.н. Наемателят
било договорено да ги плаща на наемодателя отделно и в същия срок, определен за плащане
на наема, след предоставяне на документи от стрА. на наемодателя, удостоверяващи
извършеното плащане.
3
В момента на подписване на договора наемодателят бил длъжен да плати сума в
размер на 700 лева, която е договорено от страните да бъде безлихвен депозит и която се
дължи на наемателя след изтичане на договора или неговото прекратяване, като от него не
се приспадали в полза на наемодателя евентуално дължимите и неплатени от наемателя
суми по всички консумативни разходи — електрически ток и т.н. — направени от наемателя
през времето на ползване на имота, или се прихващали като обезщетение за разходите,
произтичащи от повреди, липси или нанесени щети на имота по време на ползването му от
наемателя, чл. 2.4 от договора.
Депозитът следвало да се върне на наемателя по банкова сметка или в брой в
тридневен срок, след като същият представи всички необходими документи, доказващи
изпълнението на своите задължения към наемодателя, произтичащи от този договор — чл.
2.5.
Срокът на договора било договорено да е една година, в сила от 25.03.2021 г.
Договорът се прекратява с изтичане на този срок. Договорът може да бъде продължен с
писмено споразумение между страните месец преди изтичането на договора — чл. 3.1, 2.3.
Договорът се продължавал с изтичане на срока, спазвайки договореностите между страните
и срока на плащането — чл. 5.2.
Страните са договорили, че наемодателят се задължавал да предостави на наемателя
апартамента за ползване от момента на сключване на договора, в съС.ние, което бил
отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол, приложение № 1 към
договора — чл. 5.4. Наемодателят е декларирал, че към момента на подписване на договора
нямало текущи задължения за консумативни разходи, свързани с използване на имота — чл.
5.5. Наемодателят се е задължил да заплаща дължимите данъци и такси, свързани със
собствеността на имота.
В чл. 6.1 — наемателят поел задължението да плаща ежемесечно на наемодателя в
договорения срок наемната цена за вещта. Той също така поел задължението да възстанови
ежемесечно на наемодателя платените от последния консумативни разходи, свързани с
използването на имота, спазвайки договорените в договора начин и срок за плащане, след
представяне от стрА. на наемодателя на документи, удостоверяващи плащането за
съответния период и услуга. Наемателят се задължил да плаща ежемесечно разходите за
текущо поддържане на общите части — чл. 6.2.
Наемателят поел задължението да ползва наетия имот с грижата на добър стопанин и
да го поддържа в добро съС.ние и съобразно предназначението му, и да не извършва
архитектурно-строителни и други съществени промени в него без писмено съгласие на
наемодателя — чл. 6.4 и чл. 6.5 от договора.
В чл. 6.9 било договорено, че наемателят се задължава да заплаща на наемодателя
обезщетение за вредите, причинени по време на ползване на имота, освен ако се докаже, че
те се дължат на причини, за които той не отговаря.
В чл. 7.1 страните са договорили, че договорът се прекратява с изтичане на срока му,
но действието му могло да бъде прекратено и преди изтичане на този срок по взаимно
съгласие на страните с едномесечно писмено предизвестие или по имейл, като се използват
предоставените от двете страни контакти. Всяка стрА. може да прекрати договора преди
изтичането на срока. Срокът на предизвестието започва да тече от момента на получаването
му от стрА.та, до която е отправено.
В чл. 7.4 било договорено право на наемодателя да прекрати договора едностранно при
забавяне на плащането на наемната цена повече от 5 дни. В този случай наемателят се
задължава да освободи имота незабавно и се лишава от правото да получи обратно
безлихвения депозит, уговорен между страните.
В чл. 8.1 наемодателят поел задължението да представи за сведения при подписването
на наС.щия договор нотариален акт, легитимиращ го като собственик на имота. Неразделна
част от договора било договорено да бъде приемо-предавателният протокол, съдържащ се в
приложение № 1 към договора. Всички изменения към договора следва да бъдат в писмена
4
форма, като след подписването им те стават неразделна част от него.
По делото е прието като приложение на гореописания договор за наем, Приемо-
предавателен протокол с дата 25.03.2025, подписан между П. Ч. в качеството й на
наемодатлка и Б. У. в качеството на наемател. В протокол е посочено, че наемодателят
предава, а наемателят приема, описания в договор на недвижим имот - апартамент, като се
състои и обзаведен със следните мебели и електроуреди. В първото помещение - кухненски
бокс, чийто стени и тавани са на шпакловка и латекс, подът е от гранитогрес, осветителните
тела – 20 броя, кухненски шкафове горни и долни, вградена фурна „Gorenje“ с керамични
котлони „Bosch“ и абсорбатор „Eurolux“ и мивка с батерия, хладилник с камера „Whirlpool“,
трапезна маса, 4 броя стола, нисък и висок шкаф, пердета, щори – 10 броя, съдомиялна
„ING“. Следващото помещение е спалня, която се състои от стени и тавани на шпаколовка и
латекс, подът е от паркет, осветителните тела са едно на брой, спалня с подматрачна рамка и
матрак 2 м. × 1,60 м., петкрилен гардероб, библиотека, пердета, штори – 10 броя. Втората
спалня се състои от стени и тавани на шпаколовка и латекс, подът е от паркет, осветителните
тела – едно на брой, две легла с подматрачна рамка 90 × 200 см, петкрилен гардероб, бюро,
стенни шкафове и рафтове, пердета и щори – 10 броя. Следващото помещение е мокро-
складово помещение, съС.що се от стени на фаянсови плочки, под от теракот, таванът е
окачен, стелажи, перална „ING“, осветителни тела. Следващото описано помещение е баня с
тоалетна – стени фаянсови плочки, под теракот, таван окачен, тоалетна моноблок, душ,
батерия, мивка с батерия, огледало, аксесоари, осветителни тела – 10 броя. Бойлерът е марка
„Dom Invest“. Следващото помещение е антре и преддверие – стени и тавани на шпакловка
и латекс, под от гранитогрес, четирикрилен гардероб, осветителни тела, закачалка, шкафове
за обувки. Следващото помещение е дневна – холна секция, ъглова библиотека, разтегателен
диван с подматрачна рамка, пердета и щори – 4 броя, климатик „Toshiba“. Посочено е, че
тоалетната се състои от тоалетна от моноблок, мивка и етажерка. Двете страници от
протокола са подписани съответно от наемател и наемодател.
По делото е прието извлечение от банкова сметка с титуляр ВВЧ за периода от
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., която сметка е със следния IBAN BG31STSA930001*******, от
която: на 26.04.2021 г. е заплатена сума в размер на 29,35 лева по сметка на „СВ“ АД за
абонатен номер ******* по фактура 00000010001050557401 с основание „студена вода“. На
12.05.2021 г. е заплатена сума в размер на 13,03 лева към „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД за
абонатен номер ******* по фактура ********* от 27.04.2021 г. На 25.05.2021 г. е заплатена
сума в размер на 109,85 лева към „ТС“ ЕАД за абонатен номер 21000****** с основание
„топлоснабдяване“. На 16.06.2021 г. е заплатена сума в размер на 38, 88 лева към „ЧЕЗ
Електроразпределение“ АД за абонатен номер ******* по фактура *********/28.05.2021 г.
На 16.05.2021 г. е заплатена сума в размер на 28, 36 лева към „ТС“ ЕАД за абонатен номер
21000******. На 16.07.2021 г. е заплатена сума в размер на 58,55 лева към „ЧЕЗ
Електроразпределение“ АД за абонатен номер ******* по фактура ********* от 25.06.2021
г. На 21.07.2021 г. е заплатена сума в размер на 28,36 лева към „ТС“ ЕАД за абонатен номер
21000****** с основание „топлоснабдяване“. На 27.07.2021 г. е заплатена сума в размер на
46,64 лева към „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД за абонатен номер ******* по фактура №
*********/27.07.2021 г. с основание „електрическа енергия“. На 18.08.2021 г. е заплатена
сума в размер на 552, 88 лева към „ТС“ ЕАД за абонатен номер 21000****** с основание
„топлоснабдяване“. На 25.08.2021 г. е заплатена сума в размер на 60, 07 лева към „ТС“ ЕАД
за абонатен номер 21000****** с основание „топлоснабдяване“. На 06.10.2021 е заплатена
сума в размер на 152,72 лева към „ТС“ ЕАД за абонатен номер 21000****** с основание
„топлоснабдяване“. На 06.10.2021 е заплатена сума в размер на 152,72 лева към „ТС“ ЕАД за
абонатен номер 21000****** с основание „топлоснабдяване“. На 25.08.2021 е заплатена
сума в размер на 53, 21 лева „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД за абонатен номер *********
по фактура ********* от 27.09.2021 г. На 18.10.2021 г. е заплатена сума в размер на 12,75
лева към "СВ" АД за абонатен номер ******* по фактура 000**********. На 29.10.2021 г. е
заплатена сума в размер на 58,07 лева към "ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен
номер ******* по фактура 000**********. На 30.10.2021 г. е заплатена сума в размер на
57,07 лева към "ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен номер ******* по фактура
5
000**********. На 31.10.2021 г. е заплатена сума в размер на 44,03 лева към "СВ" АД за
абонатен номер ******* по фактура 000**********. На 31.10.2021 г. е заплатена сума в
размер на 146,82 лева към "ТС" АД за абонатен номер ******* по фактура 000**********.
На 24.11.2021 г. е заплатена сума в размер на 36,23 лева към "ТС" АД за абонатен номер
******* по фактура 000**********. На 24.11.2021 г. е заплатена сума в размер на 79,96 лева
към "ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен номер ******* по фактура 000**********.
На 24.11.2021 г. е заплатена сума в размер на 36,72 лева към "Топлофикация" АД за абонатен
номер ******* по фактура 000**********. На 24.11.2021 г. е заплатена сума в размер на
186,72 лева към "ТС" АД за абонатен номер 2100****** с основание "топлоснабдяване“ за
абонатен номер 2100******.
По делото е прието извлечение от банкова сметка с титуляр ВВЧ за периода от
01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., която сметка е със следния IBAN BG31STSA930001*******, от
която: на 01.06.2022 г. е заплатена сума в размер на 74,89 лева към "ЧЕЗ
Електроразпределение" АД за абонатен номер ******* по фактура ********* от 28.12.2021
с основание "електрическа енергия". На 10.01.2022 г. е заплатена сума в размер на 44,03 лева
към "СВ" АД за абонатен номер ******* по фактура 000001110711086 с основание "студена
вода". На 18.01.2022 г. е заплатена сума в размер на 198, 95 лева към "ТС" ЕАД за абонатен
номер 2100****** с основание "топлоснабдяване". На 02.02.2022 г. е заплатена сума в
размер на 49, 90 лева към "СВ" АД за абонатен номер ******* с основание "студена вода".
На 02.02.2022 г. е заплатена сума в размер на 81,86 лева към "ЧЕЗ Електроразпределение"
АД за абонатен номер 301146 с основание „електрическа енергия. На 02.02.2022 г. е
заплатена сума в размер на 191 ,96 лева към "ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен
номер *******. На 02.02.2022 г. е заплатена сума в размер на 98, 65 лева към "СВ" АД за
абонатен номер ******* с основание "студена вода". На 02.02.2022 г. е заплатена сума в
размер на 96, 46 лева към "ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен номер 301146 с
основание „електрическа енергия“. На 03.03.2022 г. е заплатена сума в размер на 181, 27
лева към "ТС" АД за абонатен номер ******* с основание "топлоснабдяване". На 24.03.2022
г. е заплатена сума в размер на 61, 64 лева към "ТС" ЕАД за абонатен номер 2100****** с
основание "топлоснабдяване". На 28.03.2022 г. е заплатена сума в размер на 107, 96 лева към
"ЧЕЗ Електроразпределение" АД за абонатен номер ******* по фактура *******. На
28.04.2022 г. е заплатена сума в размер на 70,44 лева към "ТС" АД за абонатен номер
2100****** с основание "топлоснабдяване" . На 28.04.2022 г. е заплатена сума в размер на
85, 70 лева към "ТС" АД .
На 01.06.2022 г. е заплатена сума в размер на 175,03 лева към "ТС" АД за абонатен
номер 2100****** с основание "топлоснабдяване". На 15.06.2022 г. е заплатена сума в
размер на 98,51 лева към "ТС" АД за абонатен номер 2100****** с основание
"топлоснабдяване". На 15.07.2022 г. е заплатена сума в размер на 59,59 лева към "ЕП" АД за
абонатен номер ******* по фактура ********* от 26.06.2022 с основание "електрическа
енергия". На 15.07.2022 г. е заплатена сума в размер на 98,03 лева към "ТС" АД за абонатен
номер 2100****** с основание "топлоснабдяване". На 01.08.2022 г. е заплатена сума в
размер на 60,26 лева към "ЕП" АД за абонатен номер 30114664998 по фактура 33997393 от
27.07.2022 с основание "електрическа енергия". На 05.09.2022 г. е заплатена сума в размер
на 41,94 лева към "СВ" АД за абонатен номер ******* по фактура 000000116434685 с
основание "студена вода". На 05.09.2022 г. е заплатена сума в размер на 55,10 лева към "ЕП"
АД за абонатен номер ******* по фактура ********* от 25.08.2022 с основание
"електрическа енергия". На 05.09.2022 г. е заплатена сума в размер на 2556,00 лева към "ТС"
АД за абонатен номер ********** с основание "топлоснабдяване". На 05.09.2022 г. е
заплатена сума в размер на 131,12 лева към "ТС" АД за абонатен номер 2100****** с
основание "топлоснабдяване". На 03.10.2022 г. е заплатена сума в размер на 51,96 лева към
"ЕП" АД за абонатен номер ******* по фактура ********* от 28.09.2022 с основание
"електрическа енергия". На 03.10.2022 г. е заплатена сума в размер на 67,51 лева към "СВ"
АД за абонатен номер ******* по фактура 0000117158901 с основание "студена вода". На
08.11.2022 г. е заплатена сума в размер на 87,47 лева към "ЕП" АД за абонатен номер
******* по фактура ********* от 26.10.2022 с основание "електрическа енергия". На
6
08.11.2022 г. е заплатена сума в размер на 58,70 лева към "СВ" АД за абонатен номер
******* по фактура 0000117895023 с основание "студена вода". На 22.11.2022 г. е заплатена
сума в размер на 66,27 лева към "ТС" АД за абонатен номер 2100****** с основание
"топлоснабдяване". На 30.11.2022 г. е заплатена сума в размер на 58,80 лева към "ЕП" АД за
абонатен номер ******* по фактура ********* от 25.11.2022 с основание "електрическа
енергия". На 30.11.2022 г. е заплатена сума в размер на 75,71 лева към "СВ" АД за абонатен
номер ******* по фактура 0000118614548 с основание "студена вода".
По делото са приети месечни извлечения на банкова сметка IBAN
BG95STSA9300****** с титуляр П. Н. Ч.. На 07.05.2021 г. е внесена сума в размер на 650,00
лева от Б. У. с основание "месечен наем" – месечно извлечение от 31.05.2021 г. Месечно
извлечение от 30.06.2021 г., в което е посочено, че на 09.06.2021 г. Б. У. е внесъл сума в
размер на 700,00 лева с основание "месечен наем". Месечно извлечение от 31.08.2021 г., в
което е посочено, че на 05.07.2021 г. Б. У. е внесъл сума в размер на 700,00 лева с основание
"месечен наем". Месечно извлечение от 31.08.2021 г., в което е посочено, че на 27.08.2021 г.
Б. У. е внесъл сума в размер на 1026,00 лева с основание "наем и сметки". Месечно
извлечение от 29.10.2021 г., в което е посочено, че на 04.10.2021 г. Б. У. е внесъл сума в
размер на 700,00 лева с основание "месечен наем". Месечно извлечение от 30.11.2021 г., в
което е посочено, че на 08.11.2021 г. Б. У. е внесъл сума в размер на 1 000,00 лева с
основание "наем и сметки". Месечно извлечение от 31.01.2022 г., в което е посочено, че Б. У.
е внесъл сума в размер на 1800,00 лева с основание "наем и сметки". Месечно извлечение от
28.02.2022 г., в което е посочено, че на 15.02.2022 г. Б. У. е внесъл сума в размер на 1 980,00
лева с основание "наем и сметки". Месечно извлечение от 31.03.2022 г., в което е посочено,
че Б. У. е внесъл сума в размер на 1 093,00 лева с основание "наем и сметки". Месечно
извлечение от 29.04.2022 г., в което е посочено, че на 04.04.2022 г. Б. У. е внесъл сума в
размер на 1 057,00 лева с основание "наем и сметки". Месечно извлечение от 31.05.2022 г., в
което е посочено, че Б. У. е внесъл сума в размер на 1 053,00 лева с основание "наем и
сметки". Месечно извлечение от 30.06.2022 г., в което е посочено, че на 14.06.2022 г. Б. У. е
внесъл сума в размер на 1034,00 лева с основание "наем и сметки". Месечно извлечение от
29.07.2022 г., в което е посочено, че на 19.07.2022 г. Б. У. е внесъл сума в размер на 1 028,00
лева с основание "наем и сметки". Месечно извлечение от 31.10.2022 г., в което е посочено,
че на 25.10.2022 г. Б. У. е внесъл сума в размер на 1 100,00 лева с основание "наем и сметки".
Б. У. е внесъл сума в размер на 1 325,92 лева с основание "месечен наем".
По делото е прието електронно писмо с дата 27.07.2021 г. с подател Васил Чачев и
получател Б. У., в което на получателя са изпратени фактури, по които общо дължимата сума
е в размер на 325, 92 лв.
По делото са приети следните: Фактура № ********** от 28.05.2021 г., издадена от
"ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от
22.04.2021 г. до 22.05.2021 г. на стойност 38,88 лева. Фактура № ********** от 27.04.2021 г.,
издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в
периода от 23.03.2021 г. до 21.04.2021 г. на стойност 13,03 лева. Фактура № ********** от
25.06.2021 г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа
енергия в периода от 28.05.2021 г. до 21.06.2021 г. на стойност 58,55 лева. Фактура №
********** от 23.04.2021 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена
студена вода в периода от 18.03.2021 г. до 16.04.2021 г. на стойност 29,35 лева. Фактура №
********** от 23.06.2021 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена
студена вода в периода от 20.05.2021 г. до 16.06.2021 г. на стойност 5,87 лева. Фактура №
********** от 23.07.2021 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена
студена вода в периода от 17.06.2021 г. до 16.07.2021 г. на стойност 8,81 лева. Фактура №
0100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. на
стойност 113,15 лева. Фактура № ********** от 30.06.2021 г., издадена от "ТС" АД за
клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.06.2021 г. до
30.06.2021 г. на стойност 29,14 лева. Фактура № ********** от 31.05.2021 г., издадена от
"ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.05.2021 г.
7
до 31.05.2021 г. на стойност 29,14 лева. Фактура № ********** от 27.07.2021 г., издадена от
"ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от
22.06.2021 г. на стойност 46,64 лева. Фактура № ********** от 24.08.2021 г., издадена от
"СВ" АД за клиентски № *******, доставена вода в периода от 17.07.2021 г. до 20.08.2021 г.
на стойност 118,74 лева. Фактура № ********** от 27.09.2021 г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за
клиентски № 311*****, доставена електрическа енергия в периода от 20.08.2021 г. до
18.09.2021 г. на стойност 53,21 лева. Фактура № ********** от 25.08.2021 г., издадена от
"ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от
21.07.2021 г. до 19.08.2021 г. на стойност 60,07 лева. Фактура № ********** от 27.09.2021 г.,
издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена вода в периода от 16.11.2021 г. до
22.11.2021 г. на стойност 46,97 лева. Фактура № ********** от 31.07.2021 г., издадена от
"ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.07.2021 г.
до 31.07.2021 г. на стойност 93,72 лева. Фактура № ********** от 31.08.2021 г., издадена от
"ТС" АД за клиентски № 01022021, доставена топлинна енергия в периода от 01.08.2021 г. до
31.08.2021 г. на стойност 79,14 лева. Фактура № ********** от 30.09.2021 г., издадена от
"ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.09.2021 г.
до 30.09.2021 г. на стойност 101,46 лева. Фактура № ********** от 25.10.2021 г., издадена от
"СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в периода от 01.09.2021 г. до
18.10.2021 г. на стойност 44,03 лева. Фактура № ********** от 28.12.2021 г., издадена от
"ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от
19.11.2021 г. до 19.12.2021 г. на стойност 74,89 лева. Фактура № ********** от 24.11.2021 г.,
издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в
периода от 20.10.2021 г. до 18.11.2021 г. на стойност 79,96 лева. Фактура № ********** от
26.10.2021 г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа
енергия в периода от 19.09.2021 г. до 19.10.2021 г. на стойност 58,07 лева. Фактура №
********** от 23.12.2021 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена
питейна вода в периода от 17.11.2021 г. до 16.12.2021 г. на стойност 44,03 лева. Фактура №
********** от 23.11.2021 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена
питейна вода в периода от 19.10.2021 г. до 16.11.2021 г. на стойност 56,03 лева. Фактура №
********** от 31.10.2021 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена
топлинна енергия в периода от 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г. на стойност 151,06 лева.
Фактура № ********** от 26.01.2022 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******,
доставена питейна вода в периода от 17.12.2021 г. до 19.01.2022 г. на стойност 49,90 лева.
Фактура № ********** от 26.01.2022 г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******,
доставена електрическа енергия в периода от 20.12.2021 г. до 19.01.2022 г. Фактура №
********** от 30.11.2021 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена
топлинна енергия в периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г. на стойност 192,40 лева.
Фактура № ********** от 31.12.2021 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******,
доставена топлинна енергия в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. на стойност 205,00
лева. Фактура № ********** от 23.02.2022 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******,
доставена питейна вода в периода от 20.01.2022 г. до 16.02.2022 г. на стойност 98,65 лева.
Фактура № ********** от 25.02.2022 г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******,
доставена електрическа енергия в периода от 20.01.2022 г. до 18.02.2022 г. на стойност 96,46
лева. Фактура № ********** от 31.01.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски №
2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. на
стойност 197,80 лева. Фактура № 010112862218 от 24.03.2022 г., издадена от "СВ" АД за
клиентски № *******, доставена питейна вода в периода от 17.02.2022 г. до 17.03.2022 г. на
стойност 61,64 лева. Фактура № ********** от 28.02.2022 г., издадена от "ТС" АД за
клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.02.2022 г. до
28.02.2022 г. на стойност 186,78 лева. Фактура № ********** от 25.03.2022 г., издадена от
"ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от
19.02.2022 г. до 21.03.2022 г. на стойност 107,96 лева. Фактура № ********** от 26.04.2022
г., издадена от "ЧЕЗ ЕБ" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в
периода от 22.03.2022 г. до 20.04.2022 г. на стойност 85,70 лева. Фактура № ********** от
8
27.04.2022 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в
периода от 18.03.2022 г. до 20.04.2022 г. на стойност 70,44 лева. Фактура № ********** от
31.03.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия
в периода от 01.03.2022 г. до 31.03.2022 г. на стойност 196,61 лева. Фактура № 0336 от
27.05.2022 г., издадена от "ЕП" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия
в периода от 21.04.2022 г. до 31.04.2022 г. на стойност 99,17 лева. Фактура № ********** от
30.04.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия
в периода от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. на стойност 175,03 лева. Фактура № ********** от
26.05.2022 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в
периода от 21.04.2022 г. до 17.05.2022 г. на стойност 59,23 лева. Фактура № ********** от
23.06.2022 г., издадена от "СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в
периода от 19.05.2022 г. до 16.06.2022 г. на стойност 64,57 лева. Фактура № ********** от
31.05.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия
в периода от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. на стойност 101,46 лева. Фактура № **********
от 26.06.2022 г., издадена от "ЕП" АД за клиентски № 311*****, доставена електрическа
енергия в периода от 21.05.2022 г. до 20.06.2022 г. на стойност 59,59 лева. Фактура №
********** от 30.06.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена
топлинна енергия в периода от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. на стойност 101,78 лева.
Фактура № ********** от 30.09.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски № 2100******,
доставена топлинна енергия в периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. на стойност 135,70
лева. Фактура № ********** от 31.08.2022 г., издадена от "ТС" АД за клиентски №
2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.08.2022 г. до 30.08.2022 г. на
стойност 135,70 лева. Фактура № ********** от 25.08.2022 г., издадена от "ЕП" АД за
клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от 01.07.2022 г. до
19.08.2022 г. на стойност 55,10 лева. Фактура № ********** от 02.09.2022 г., издадена от
"СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в периода от 20.08.2022 г. до
20.09.2022 г. на стойност 67,51 лева. Фактура № ********** от 28.09.2022 г., издадена от
"ЕП" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от 20.08.2022 г.
до 19.09.2022 г. на стойност 51,96 лева. Фактура № ********** от 26.10.2022 г., издадена от
"ЕП" АД за клиентски № *******, доставена електрическа енергия в периода от 20.09.2022 г.
до 19.10.2022 г. на стойност 87,47 лева. Фактура № ********** от 25.10.2022 г., издадена от
"СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в периода от 21.09.2022 г. до
18.10.2022 г. на стойност 58,70 лева. Фактура № ********** от 23.11.2022 г., издадена от
"СВ" АД за клиентски № *******, доставена питейна вода в периода от 19.10.2022 г. до
16.11.2022 г. на стойност 75,71 лева. Фактура № 011801697479 от 31.10.2022 г., издадена от
"ТС" АД за клиентски № 2100******, доставена топлинна енергия в периода от 01.10.2022 г.
до 31.10.2022 г. на стойност 68,32 лева. Фактура № ********** от 25.11.2022 г., издадена от
"ЕП" АД за клиентски № 311*****, доставена електрическа енергия в периода от 20.10.2022
г. до 18.11.2022 г. на стойност 58, 80 лв.
По делото е прието извлечение, издадено от банка ДСК АД за банкова сметка с
титуляр П. Н. Ч. за периода 01.03.2021–03.11.2022, в което е посочено, че на дата 07.05.2021
година Б. И. У. е заплатил 650 лева с основание месечен наем. На 09.06.2021 година Б. У. е
заплатил 700 лева с основание месечен наем. На 05.07.2021 година Б. У. е заплатил сумата от
700 лева с основание месечен наем. На 27.08.2021 година Б. У. е заплатил сума в размер на
1026 лева с основание месечен наем и сметки. На 04.10.2021 година Б. У. е заплатил сума в
размер на 700 лева с основание месечен наем. На 08.11.2021 година Б. У. е заплатил 1000
лева с основание месечен наем и сметки. На 10.01.2022 година Б. У. е заплатил 1800 лева с
основание наем и сметки. На 15.02.2022 година Б. У. е заплатил 1980 лева с основание наем
и месечен наем и сметки. На 04.03.2022 година Б. У. е заплатил 1093 лева с основание
месечен наем и сметки. На 04.04.2022 година Б. У. е заплатил 1057 лева с основание месечен
наем и сметки. На 10.05.2022 година Б. У. е заплатил 1053 лева с основание месечен наем и
сметки. На 14.06.2022 година Б. У. е заплатил 1034 лева с основание наем и месечен наем и
сметки. На 19.07.2022 година Б. У. е заплатил 1028 лева с основание месечен наем и сметки.
По делото е приет и договор за покупко-продажба на недвижим имот, съдържащ се в
9
Нотариален акт №142, том 4, рег. №3647 по Нотариално дело №715/2007 година, с който
Лиляна Ницова–Г. и Никифор Дионисиев–Г. продават на П. Н.–Дионисиева недвижим имот
с адрес: град София, район „Илинден“, ж.к. „СТ“ 3, блок 380, етаж 3, вход А, апартамент №
6.
По делото е приет и договор за покупко-продажба на недвижим имот, съдържащ се в
Нотариален акт №177, том 1, рег. №2732 по Нотариално дело №62/2024 година, с който П.
Н. продава на Евгения Ценева Д.а и на Илия Петров Д. недвижим имот с адрес: град София,
район „Илинден“, ж.к. „СТ“ 3, блок 380, етаж 3, вход А, апартамент № 6.
По делото е приета Справка издадена на 20.03.2025 г. от „Софийка вода“ АД за
издадени фактури и за направени по тях плащания по отношение на Договорна сметка №
********** към клиентски № *********.
Приета по делото е и справка от 27.05.2025 г. от „ЕП“ ЕАД за издадените в
процесния период фактури на конкретна стойност и извършените плащания по дати и начин
за доставената електрическа енергия.
По делото е изслушано и прието заключението на ССчЕ, според което За периода
06.05.2021 г. /първият ден на забавата за вноска в размер на 50 лв./ до 05.06.2024 г. /датата на
предявяване на исковата молба/ общата сума за забава върху неплатените наемни вноски
възлиза в общ размер на 676,25 лв., от която: за сумата от 50 лв., за м.05.2021 г. частична
наемна вноска, за периода от 06.05.2021 г. до 05.06.2024 г. възлиза на 16,93 лв.; за сумата от
359 лв., за м.09.2021 г. наемна вноска, за периода от 06.09.2022 до 05.06.2024 г., възлиза на
112,69 лв. за сумата от 700 лв., за м.12.2021 г. наемна вноска, за периода от 06.12.2021 г. до
датата 05.06.2024 г., възлиза на 202,04 лв.; за сумата от 700 лв., за м.08.2022 г. наемна вноска,
за периода от 06.08.2022 г. до 05.06.2024 г., възлиза на 155,38 лв.; за сумата от 700 лв., за
м.09.2022 г. наемна вноска, за периода от 06.09.2022 г. до 06.05.2024 г. , възлиза на 149,54
лв.; за сумата от 200 лв., за м. 11.2022 г. наемна вноска, за периода от 06.11.2022 г. до
05.06.2024 г. възлиза на 39,67 лв.
По делото е приета справка с изх. № 7874/04.06.2025 г., изготвена от „ТС“ ЕАД за
начислената стойност на потребена топлинна енергия за клиентски номер № 2100****** за
периода 01.03.0221 г. – 30.11.2023 г.
По делото са изслушани и свидетелските показания на Васил Чачев – съпруг на
ищцата. В това си качество той бил титуляр на общата им банкова сметка, от която били
извършвани плащанията на комуналните разходи. Като такава до нея имала достъп и
съпругата му. Адресът на електронната поща, от която комуникирал с наемателя бил
*********@*****.***. Сметките и по-формални неща пращал на ел. поща, но за бързина
комуникирали по Вайбър. Когато наемателят напуснал апартамента, същият бил в окаяно
съС.ние. Бил изцапан и измърлян. Холната гарнитура била поразклатена с откачени врати и
с висящи шкафове от стените. Имало пробита изолация на терасата. Разбрал впоследствие,
че са гледани кучета там. Не изглеждал добре апартаментът. Направил ремонт около месец –
два след напускането от наемателя, което стА.ло през ноември 2022 г. за около 2 000 лв.
По делото е изслушА. и приета СОЕ, според чието заключение месечният пазарен
наем за процесния апартамент в периода 25.03.2021 г. – 25.03.2022 г. е в размер на 700, 82
лв. по средни пазарни цени, и по този критерии за периода 26.03.2022 г. – 11.11.2022 г. е в
размер на 840, 56 лв.
От правна стрА. съдът приема следното:
Исковата молба и уточнителната молба от 18.03.2025 г. са редовни, а предявените с
тях искове – процесуални допустими.
Обявено за безспорно е, че между страните е сключен Договор за наем на 25.03.2021
г. за срок от една година, както и че срокът на договора е изтекъл на 25.03.2022 г.; че имотът
е ползван от ответника до 11.11.2022 г.
По отношение на иска за незаплатен наем за посочените периоди.
Между страните е договорено отдаването под наем на недвижим имот – апартамент
10
срещу месечно възнаграждание в размер на 700 лв., дължимо от първо до пето число на
текущия месец – чл. 2.1. Срокът на договора е една година, като неговото начало е на
25.03.2021 г. Същият е следвало да изтече на 25.03.2022 г. Условие за неговото продължаване
било постигнато писмено съгласие между страните, месец преди изтичане на срокът на
договора. Според разпоредбата на чл. 236, ал. 1 ЗЗД ако след изтичане на наемния срок,
вещта продължи да се ползва от наемателя без противопоставянето на наемодателя, то
договорът се счита за продължен за неопределен срок. Въпреки че страните са договорили
предпоставки за продължаване срока на договора, неизпълнението им не влече порок на
договора, тъй като това пренебрегване на първоначалната им договорка е по взаимно
съгласие макар и изразено не изрично, а с конклудентните действия описани в цитирА.та
разпоредба. Ето защо съдът счита, че съобразно принципа на свободната воля страните са
постигнали съгласие изтеклия на 25.03.2022 г. договор за наем да продължи своето действие
за неопределен срок. Това се доказва и от платения в същия размер наем след изтичането на
срока на договора от наемателя и приетата сума от наемодателката, видно от представените
от самата нея бланкови извлечения. Тоест страните са се съгласили не само да продължат
договора помежду си, но и да запазят размера на договореното между тях още в началото
възнаграждение за това.
Ето защо съдът счита, че в периода 25.03.2021 г. – 11.11.2022 г. П. Ч. и Б. У. са били
обвързани с договор за наем по отношение на жилище със следния административен адрес:
гр. София, гр. София, СО, р-н „Илинден“, ул. „МВ“, бл. 380, вх. „А“, ап. 6.
Ищцата претендира неплатени наемни вноски за: 50 лв. – остатък от наема за м. май
2021 г.; 359 лв. – договорено намаление за м. септември 2021 г.; 700 лв. – м. декември 2021 г.;
700 лв. – м. август 2022 г.; 700 лв. – м. септември 2022 г.; 200 лв. – уговорен наем за м.
ноември 2022 г. Общият размер на искането е 2 709 лв. С доклада по делото е указно, че
ищцата доказва договора, размера на наема и фактите на неплащане, а ответникът носи
тежестта да докаже плащането, тъй като то е погасителен факт.
От приетите по делото месечни извлечения на ищцата от „Банка ДСК“ за периода
01.03.2021 – 03.11.2022 г. се установяват следните плащания, извършени от ответника Б. У.
към наемодателката: 07.05.2021 г. – 650 лв. – „месечен наем“; 09.06.2021 г. – 700 лв.;
05.07.2021 г. – 700 лв.; 27.08.2021 г. – 1 026 лв. – покрива август 2021 г.; 04.10.2021 г. – 700
лв.; 08.11.2021 г. – 1 000 лв. – покрива ноември 2021 г.; 10.01.2022 г. – 1 800 лв.; 15.02.2022
г. – 1 980 лв.; 04.03.2022 г. – 1 093 лв.; 04.04.2022 г. – 1 057 лв.; 10.05.2022 г. – 1 053 лв.;
14.06.2022 г. – 1 034 лв.; 19.07.2022 г. – 1 028 лв.; 25.10.2022 г. – 1 100 лв. От това следва, че
плащания липсват за: май 2021 г. (остатък 50 лв.); септември 2021 г. (359 лв.); декември
2021 г. (700 лв.); август 2022 г. (700 лв.); септември 2022 г. (700 лв.); ноември 2022 г. (200
лв.). Съгласно чл. 232, ал. 2, пр. 1 ЗЗД наемателят дължи наемната цена. При липса на
доказателства за плащане, искът се явява основателен.
Частично основателно се явява възражението за настъпила погасителна давност по
отношение на сума в размер на 50 лв., дължим остатък за наема за месец май 2021 г. В
Тълкувателно решение № 3/2011 г. по т.д. № 3/2011 г. на ОСГТК на ВКС е посочено, че при
договори за периодични плащания (като наема) се прилага кратката тригодишна давност по
чл. 111, б. „в“ ЗЗД. Давността започва да тече от деня, следващ падежа на съответната
наемна вноска. Исковата молба е подадена на 05.06.2024 г. Падежът на сумата от 50 лв. е бил
на 06.05.2021 г. ето защо следва да бъде уважено възражението на ответника за настъпила
погасителна давност. В остА.лата си част възражението се явява неоснователно.
Поради това предявеният осъдителен иск следва да бъде уважен за сума в размер на
2 659 лв., като за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 2 709 лв. искът
следва да бъде отхвърлен.
По отношение на иска за лихва за забава, начислена върху наемните вноски за
периода от 06.05.2021 г. до 04.06.2024 г.
Ищцата е предявила иск за забава за всяка една от дължимите, но незаплатени в срок
наемни вноски в общ размер на 687,26 лв. за периода от 06.05.2021 г. до 04.06.2024 г. От
11
изслушаното и прието поделото заключение на допуснатата по делото ССчЕ се установи, че
общият размер на лихвата за забава за периода от 06.05.2021 г. до 04.06.2024 г. е 676,25 лв. от
тази сума следва да бъде извадена на основание чл. 119 ЗЗД сума в размер на 16,93 лв. –
законна лихва за забава върху главница в размер на 50 лв.
Поради това предявеният осъдителен иск следва да бъде уважен за сума в размер на
659, 32 лв., като за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 687, 26 лв. искът
следва да бъде отхвърлен.
По отношение на претенцията за заплатени разходи към доставчиците на
топлинна и електрическа енергия, питейна вода.
Съгласно чл. 232, ал. 2, пр. 2 ЗЗД, при договор за наем наемателят дължи освен
наемната цена и разноските за ползването на вещта, доколкото не е уговорено друго. В
случая страните изрично са договорили, че консумативните разходи за електроенергия, вода,
топлинна енергия и други текущи разноски се заплащат от наемателя отделно от наема и в
същия срок, след представяне от наемодателя на документи за извършените плащания.
Следователно задължението за тяхното възстановяване има договорен характер, а при липса
на плащане – наемателят изпада в забава.
От събраните по делото доказателства – фактури, банкови извлечения на съпруга на
наемодателката, както и разпечатки от плащания към доставчиците на комунални услуги –
се установява по несъмнен начин, че ищцата е плащала през целия период на действие на
договора всички дължими консумативни разходи, свързани с ползването на имота. Тези
разходи са надлежно документирани чрез представените фактури от „СВ“ АД, „ЧЕЗ
ЕБ“/„ЕП“ ЕАД и „ТС“ ЕАД, като всяка фактура е придружена от съответното банково
извлечение, удостоверяващо извършено плащане. Съдът приема, че това е достатъчно да се
установи по размер и основание заплащането на претендираните от ищцата консумативни
разходи.
По делото са представени и банкови извлечения от сметката на ищцатата Ч., от които
е видно, че през редица месеци ответникът е превеждал суми в по-голям размер от
дължимия наем, като основанието за част от тях е посочено като „наем и сметки“. Тези
плащания представляват частично изпълнение на задълженията му за възстановяване на
консумативните разходи, но не доказват пълното им погасяване. Съобразявайки
извлеченията от сметките на двете страни, съдът намира, че ответникът е заплатил
консумативи в общ размер 5 171,00 лв., докато ищцата е заплатила към доставчиците общо 7
226,49 лв. Разликата между тези суми възлиза на 2 055,49 лв. и представлява непогасена
част от договорното задължение на наемателя.
По отношение на плащанията към „СВ“ АД се установи следното: На дата 24.03.2021
г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 17.02.2021 г. до 17.03.2021 г., по
водомер №287075. Начислена е сума по фактура в размер на 29.35 лв.. Посочено е общо
дължимо по фактурата: 29.35 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено
плащане в размер на 29.35 лв. на дата 13.04.2021 г. В тази връзка фактурата се явява
погасена чрез плащане. На дата 23.04.2021 г. е издадена фактура №********* за отчетен
период от 18.03.2021 г. до 16.04.2021 г., по водомер №287075. Начислена е сума по фактура в
размер на 29.35 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата: 29.35 лв.. От таблиците е
видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 29.35 лв. на дата 27.04.2021 г. В
тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 27.05.2021 г. е издадена
фактура №********* за отчетен период от 19.08.2020 г. до 19.05.2021 г., по водомер
№287075. Начислена е сума по фактура в размер на -167.64 лв.. Посочено е общо дължимо
по фактурата: -167.64 лв.. В таблиците не е отбелязано самоС.телно плащане по тази
фактура. Общото дължимо по нея обаче е нулево или отрицателно, поради което фактурата
следва да се приеме за изцяло покрита чрез предходно натрупано кредитно салдо и/или
изравнителни начисления, без да остава дължима сума. На дата 23.06.2021 г. е издадена
фактура №********* за отчетен период от 20.05.2021 г. до 16.06.2021 г., по водомер
№287075. Начислена е сума по фактура в размер на 5.87 лв.. Посочено е общо дължимо по
фактурата: -161.77 лв.. В таблиците не е отбелязано самоС.телно плащане по тази фактура.
12
Общото дължимо по нея обаче е нулево или отрицателно, поради което фактурата следва да
се приеме за изцяло покрита чрез предходно натрупано кредитно салдо и/или изравнителни
начисления, без да остава дължима сума. На дата 23.07.2021 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 17.06.2021 г. до 16.07.2021 г., по водомер №287075.
Начислена е сума по фактура в размер на 8.81 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата: -
152.96 лв.. В таблиците не е отбелязано самоС.телно плащане по тази фактура. Общото
дължимо по нея обаче е нулево или отрицателно, поради което фактурата следва да се
приеме за изцяло покрита чрез предходно натрупано кредитно салдо и/или изравнителни
начисления, без да остава дължима сума. На дата 24.08.2021 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 20.05.2021 г. до 20.08.2021 г., по водомер №287075.
Начислена е сума по фактура в размер на 118.74 лв.. Посочено е общо дължимо по
фактурата: -34.22 лв.. В таблиците не е отбелязано самоС.телно плащане по тази фактура.
Общото дължимо по нея обаче е нулево или отрицателно, поради което фактурата следва да
се приеме за изцяло покрита чрез предходно натрупано кредитно салдо и/или изравнителни
начисления, без да остава дължима сума. На дата 27.09.2021 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 21.08.2021 г. до 20.09.2021 г., по водомер №287075.
Начислена е сума по фактура в размер на 46.97 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
12.75 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 12.75
лв. на дата 18.10.2021 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
25.10.2021 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 21.09.2021 г. до
18.10.2021 г., по водомер №287075. Начислена е сума по фактура в размер на 44.03 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 44.03 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 44.03 лв. на дата 12.11.2021 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 23.11.2021 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 19.10.2021 г. до 16.11.2021 г., по водомер №287075.
Начислена е сума по фактура в размер на 56.23 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
56.23 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 56.23
лв. на дата 25.11.2021 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
23.12.2021 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 17.11.2021 г. до
16.12.2021 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 44.03 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 44.03 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 44.03 лв. на дата 11.01.2022 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 26.01.2022 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 17.12.2021 г. до 19.01.2022 г., по водомер №17252011.
Начислена е сума по фактура в размер на 49.90 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
49.90 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 49.90
лв. на дата 03.02.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
23.02.2022 г. е издадена фактура № ********* за отчетен период от 17.11.2021 г. до
16.02.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 98.65 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 98.65 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 98.65 лв. на дата 25.02.2022 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 24.03.2022 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 17.02.2022 г. до 17.03.2022 г., по водомер №17252011.
Начислена е сума по фактура в размер на 61.64 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
61.64 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 61.64
лв. на дата 28.03.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
27.04.2022 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 18.03.2022 г. до
20.04.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 70.44 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 70.44 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 70.44 лв. на дата 29.04.2022 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 26.05.2022 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 17.02.2022 г. до 18.05.2022 г., по водомер №17252011.
Начислена е сума по фактура в размер на 59.23 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
59.23 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 59.23
13
лв. на дата 02.06.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
23.06.2022 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 19.05.2022 г. до
16.06.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 64.57 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 64.57 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 64.57 лв. на дата 18.07.2022 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 25.07.2022 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г., по водомер №17252011.
Начислена е сума по фактура в размер на 70.44 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
70.44 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 70.44
лв. на дата 02.08.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
23.08.2022 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 19.05.2022 г. до
19.08.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 41.94 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 41.94 лв.. От таблиците е видно, че по тази
фактура е извършено плащане в размер на 41.94 лв. на дата 07.09.2022 г. В тази връзка
фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 27.09.2022 г. е издадена фактура
№********* за отчетен период от 20.08.2022 г. до 20.09.2022 г., по водомер №17252011.
Начислена е сума по фактура в размер на 67.51 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата:
>7.51 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 67.51
лв. на дата 03.10.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата
25.10.2022 г. е издадена фактура №********* за отчетен период от 21.09.2022 г. до
18.10.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 58.70 лв..
Посочено е общо дължимо по фактурата: 8.70 лв.. От таблиците е видно, че по тази фактура
е извършено плащане в размер на 58.70 лв. на дата 09.11.2022 г. В тази връзка фактурата се
явява погасена чрез плащане. На дата 23.11.2022 г. е издадена фактура №********* за
отчетен период от 19.10.2022 г. до 16.11.2022 г., по водомер №17252011. Начислена е сума по
фактура в размер на 75.71 лв.. Посочено е общо дължимо по фактурата: 5.71 лв.. От
таблиците е видно, че по тази фактура е извършено плащане в размер на 75.71 лв. на дата
01.12.2022 г. В тази връзка фактурата се явява погасена чрез плащане. На дата 23.12.2022 г. е
издадена фактура №********* за отчетен период от 21.09.2022 г. до 16.12.2022 г., по
водомер №17252011. Начислена е сума по фактура в размер на 128.54 лв.. Посочено е общо
дължимо по фактурата: 5.87 лв.. В таблиците не е отбелязано плащане по тази фактура и
към датата на извлечението е налице положително общо дължимо по нея.
По данните от трите таблици са отразени общо 22 броя фактури за доставена услуга
за периода от 24.03.2021 г. до 23.12.2022 г. В по-голямата част от случаите по фактурата е
налице отбелязА. дата на плащане и платена сума, съответстваща на дължимото по
фактурата, поради което тези фактури се явяват погасени чрез плащане. При част от
фактурите няма отбелязано плащане, но общото дължимо по тях е нулево или отрицателно,
което сочи, че те са изцяло покрити чрез натрупано кредитно салдо и/или изравнителни
начисления и също не формират непогасен дълг. От таблиците се установява, че към края на
разглеждания период остава с положително неизплатено общо дължимо следната фактура:
фактура №********* от 23.12.2022 г., за период 21.09.2022–16.12.2022 г., със сума по
фактура 128.54 лв. и посочено общо дължимо 5.87 лв., по която в таблиците не е отбелязано
плащане. Същите обаче са извън процесния период, поради което съдът не следва да ги
взема предвид.
По отношение на плащанията към „ТС“ ЕАД от представената справка се установява,
че На база данните от документа, за имота са издадени следните документи с включено
описание от втората колона: за 03.2021 г. – фактура №**********: „Отопление прогнозна
цена дебит“ – 119,97 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,05 лв.; за 04.2021 г. – №**********:
„Отопление прогнозна цена дебит“ – 110,10 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,05 лв.; за
05.2021 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 26,09 лв., и „Дялово
разпределение“ – 3,05 лв.; за 06.2021 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ –
26,09 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,05 лв.; за 07.2021 г. – №**********: „Отопление
прогнозна цена дебит“ – 90,67 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,05 лв.; за 08.2021 г. –
№**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 76,09 лв., и „Дялово разпределение“ –
14
3,05 лв.; за 09.2021 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 98,28 лв., и
„Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 10.2021 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена
дебит“ – 148,08 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 11.2021 г. – №**********:
„Отопление прогнозна цена дебит“ – 189,22 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за
12.2021 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 201,82 лв., и „Дялово
разпределение“ – 3,18 лв.; за 01.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ –
194,62 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 02.2022 г. – №**********: „Отопление
прогнозна цена дебит“ – 183,60 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 03.2022 г. –
№**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 193,43 лв., и „Дялово разпределение“ –
3,18 лв.; за 04.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 171,85 лв., и
„Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 05.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена
дебит“ – 98,28 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,18 лв.; за 06.2022 г. – №**********:
„Отопление прогнозна цена дебит“ – 98,28 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,50 лв.; за
07.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 129,13 лв., и „Дялово
разпределение“ – 3,50 лв.; за 08.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ –
131,57 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,50 лв.; за 09.2022 г. – №**********: „Отопление
прогнозна цена дебит“ – 131,57 лв., и „Дялово разпределение“ – 3,50 лв.; за 10.2022 г. –
№**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 131,57 лв., и „Дялово разпределение“ –
3,50 лв.; за 11.2022 г. – №**********: „Отопление прогнозна цена дебит“ – 529,79 лв., и
„Дялово разпределение“ – 3,50 лв.
Тези данни кореспондират и с приетите по делото фактури, издадени от „ТС“ ЕАД и
с платежните операции по сметка с титуляр Васил Чачев.
Представената по делото Фактура № **********/31.07.2022 г., издадена от „ТС“ ЕАД
за периода 01.07.2022 г. – 31.07.2022 г. не следва да бъде вземА. предвид, тъй като тя се
отнася до клиентски номер 002100072296 и е за топлоснабден имот с адрес: гр. София, бул.
„А. Стамболийски“ № 96, вх. 1, ап. 8 /л. 212/.
От представената по делото справка от „ЕП“ ЕАД справка се установява, че по
клиентски номер 300011***** са издадени фактури за консумирА. електроенергия, както
следва: На 27.04.2021 г. е издадена фактура №********* със стойност 13,03 лв., платена на
12.05.2021 г. Следва фактура №********* от 28.05.2021 г. за 38,88 лв., платена на 16.06.2021
г. На 25.06.2021 г. е издадена фактура №********* със стойност 58,55 лв., платена на
14.07.2021 г., а на 27.07.2021 г. – фактура №********* за 46,64 лв., платена още същия ден.
На 25.08.2021 г. е издадена фактура №********* за 60,07 лв., платена също на 25.08.2021 г.,
следвА. от фактура №********* от 27.09.2021 г. за 53,21 лв., платена на 06.10.2021 г. На
26.10.2021 г. е издадена фактура №********* за 58,07 лв., платена на 29.10.2021 г., а на
24.11.2021 г. – фактура №********* със стойност 79,96 лв., платена на 13.12.2021 г. На
28.12.2021 г. е издадена фактура №********* за 74,89 лв., платена на 06.01.2022 г., а на
26.01.2022 г. — фактура №********* за 81,86 лв., платена на 02.02.2022 г. Следват фактура
№********* от 25.02.2022 г. за 96,46 лв., платена на 04.03.2022 г.; фактура №********* от
25.03.2022 г. за 107,96 лв., платена на 28.03.2022 г.; фактура №********* от 26.04.2022 г. за
85,70 лв., платена на 29.04.2022 г.; и фактура №********* от 27.05.2022 г. за 99,17 лв.,
платена на 01.06.2022 г. На 26.06.2022 г. е издадена фактура №********* за 59,59 лв.,
платена на 16.07.2022 г., а на 27.07.2022 г. – фактура №********* за 60,26 лв., платена на
02.08.2022 г. На 25.08.2022 г. е издадена фактура №********* за 55,10 лв., платена на
05.09.2022 г., а на 28.09.2022 г. – фактура №********* със стойност 51,96 лв., платена на
03.10.2022 г. На 26.10.2022 г. е издадена фактура №********* за 87,47 лв., платена на
08.11.2022 г., следвА. от фактура №********* от 25.11.2022 г. за 58,80 лв., платена на
30.11.2022 г. Последната фактура е №********* от 28.12.2022 г. на стойност 6,79 лв.,
платена на 11.01.2023 г. Всички плащания са извършени чрез „Банка ДСК“ АД.
Тук е моментът да се посочи, че задължението за плащане към комуналните
дружества не е обвързано с оглед личността. То може да бъде изпълнено от всяко лице – чл.
73, ал. 1 ЗЗД и поради това се явява неоснователно възражението на ответника, че щом
плащането е направено от трето за договора лице, то той не дължал неговото възстановяване
15
на наемодателката – чл. 2.3 от договора. Възражението на ответника касае вътрешните
отношения между Ч. и Чачев и то се урежда от разпоредбата на чл. 74 ЗЗД и не рефлектира
върху така възникналото задължение. Единственото условие за възникването му спрямо
наемодателката е освен извършено плащане, разходо-оправдателния документ за него да
бъде доведен до знанието на наемателя, което по делото се доказа с водената от страните
кореспонденция. В подписания между страните договор наемодателката е посочила два
еадреса на електронна поща за комуникация с наемателя. Първият адрес е:
*********@*****.*** и това е адресът, от който е осъществявА. кореспонденция от стрА.та
на наемодателката. Тъй като същият е договорен от страните като начин за контакт помежду
им, то той е напълно валиден начин за изходящи уведомления на наемателя за заплатените
суми за консумативни разходи. Поради това е неоснователно възражението на ответника в
обратната насока.
Основателно се явява възражението на ответника за прихващане на заплатения
депозит с дължимите към наемодателката суми за заплатени разходи. В чл. 2.4 от договора
страните са постигнали съгласие заплатеният депозит в размер на един наем или 700 лв. да
има две функции: погасителна относно евентуално незаплатени от него към наемодателката
суми за консумативни разходи и обезщетителна относно евентуално нанесени вреди върху
имота по вина на наемателя.
За доказване на второто обС.телство по делото бяха ангажирани свидетелските
показания на Васил Чачев, който посочи, че апартаментът бил в окаяно съС.ние,изцапан,
измърлян, с откачени врати на холната гарнитура и с висящи шкафове от стените, имало
пробита изолация на прозореца. Сумата за ремонт била около 2 000 лв. На първо място
съдът счита, че твърдението за заплатена сума в размер от 2 000 лв. за ремонт произлиза от
лице, което е заинтересовано от изхода на делото, тъй като е от кръга на лицата по чл. 172
ГПК. На следващо място по делото не са представени доказателства за размера на вредите,
за да може съдът да сравни свидетелските показания на Васил Чачев с други доказателства.
Ето защо съдът счита, че по делото не се доказа да са възникнали предпоставките за
приложението на обезщетителната функция на платения депозит и същият следва да бъде
приспаднат от дължимата от ответника сума за консумативн разходи съгласно изричната
воля на страните по материалното правоотношение – чл. 2.4 от договора.
По делото се доказа, че ищцата е заплатила 2 055, 49 лв., представляваща дължими
консумативни разходи за ползването на имота, като от нея следва да се приспадне сума в
размер на 700 лв.
Поради това предявеният осъдителен иск следва да бъде уважен за сума в размер на
1 355, 49 лв., като за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 2 055, 49 лв.
искът следва да бъде отхвърлен.
Предвид изложеното не се е сбъднало вътрешнопроцесуалното условие да бъде
разгледан предявеният в условията на евентуалност иск с правна квалификация чл. 236, ал. 2
ЗЗД.
При този изход на делото право на разноски имат и двете страни.
Ищцата П. Ч. претендира заплащането на следните суми: 241 лв. – държавна такса;
845, 17 лв. – заплатен депозит за възнаграждение за особен представител на ответника; 450
лв. – депозит за извършена ССчЕ; 400 лв. – депозит за извършена СОЕ и 1 012, 20 лв. –
договорено и заплатено адвокатско възнаграждение. Ответникът, чрез назначения му особен
представител – адв. А. е направил възражение за прекомерност на адвокатското
възнаграждение, което съдът счита за основателно. Съдът счита за доказани претендираните
суми, но счита, че сума в размер на 400 лв. за извършена СОЕ следва да остане в тежест на
ищцата, тъй като същата е ангажирА. по повод на предявения в условията на евентуалност
иск с правна квалификация чл. 236, ал. 2 ЗЗД, който е остА.л неразгледан, тъй като спрямо
него не се е сбъднало вътрешнопроцесуалното условие за разглеждането му. Относимото
към правния спор адвокатско възнаграждение на ищцата следва да бъде в размер на 845, 17
лв. За определянето му съдът взема предвид размерът на предявените искове, броят на
16
проведените заседания, като това от 18.03.2025 г. е отложено поради представянето в самото
заседание на нов иск и са направени във връзка с него нови доказателствени искания.
Предвид уважената част от предявените искове ответникът Б. У. следва да заплати на ищцата
П. Ч. сума в размер на 2 041, 53 лв. на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, представляваща съдебни
разноски.
Ответникът Б. У. се представлява от особен представител, поради което не му се
следват разноски.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА Б. И. У., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „Л“, бл. 302, вх. Г, ет. 11,
ап. 53 да заплати на П. Н. Ч., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „СТ“, бл. 380, вх. А,
ет. 2, ап. 6 на основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД сумата от 2 659 лв., представляваща дължими
наемни вноски по Договор за наем от 25.03.2021 г. (сбор от: 359,00 лв. дължим наем за м.
септември 2021 г.; 700,00 лв. дължим наем за м. декември 2021 г.; 700,00 лв., дължим наем за
м. август 2022 г.; 700,00 лв. дължим наем за м. септември 2022 г.; 200,00 лв. дължим наем за
м. ноември 2022 г.), ведно със законната лихва върху сумата считано от дата на подаване на
исковата молба 05.06.2024 г. до окончателно изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата
до пълния предявен размер от 2 709 лв., която разлика представлява сума в размер на 50 лв.,
дължима като частично плащане на наемна вноска за месец май 2021 г.
ОСЪЖДА Б. И. У., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „Л“, бл. 302, вх. Г, ет. 11,
ап. 53 да заплати на П. Н. Ч., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „СТ“, бл. 380, вх. А,
ет. 2, ап. 6 на основание чл. 86 ЗЗД сума в размер на 659, 32 лв. представляваща лихва за
забава, начислена върху наемните вноски за периода от 06.05.2021 г. до 04.06.2024 г., като
ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 659, 32 лв. до пълния предявен размер от 687,26 лв.
ОСЪЖДА Б. И. У., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „Л“, бл. 302, вх. Г, ет. 11,
ап. 53 да заплати на П. Н. Ч., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „СТ“, бл. 380, вх. А,
ет. 2, ап. 6 на основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД сумата от 1 355, 49 лв. представляваща дължими
консумативни разходи за ползването на имота, подробно описани в исковата молба, ведно
със законна лихва считано от дата на подаване на исковата молба 05.06.2024 г. до
окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 1 355, 49 лв. до
пълния предявен размер от 2 055, 49 лв.
ОСЪЖДА Б. И. У., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „Л“, бл. 302, вх. Г, ет. 11,
ап. 53 да заплати на П. Н. Ч., ЕГН ********** с адрес: гр. София, ж.к. „СТ“, бл. 380, вх. А,
ет. 2, ап. 6 на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сума в размер на 2 041, 53 лв. – съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок от връчването му с
въззивна жалба пред Софийски градски съд.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
17