№ 208
гр. П***, 28.02.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XXVIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в публично заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Мария Ненова
при участието на секретаря Наталия Димитрова
като разгледа докладваното от Мария Ненова Гражданско дело №
20215220103921 по описа за 2021 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Ищецът „ИТТ България“ ЕООД чрез пълномощника адвокат Н. е
предявил против ответника „Енерго Ремонт Груп“ ООД искова молба за
заплащане на сумата от 3 547.54 лв., представляваща сбор от стойността на
получените и незаплатени от ответника крепежни елементи по договор за
продажба от 13.07.2020 г., за което са издадени 5 броя фактури, както следва:
фактура № **********/30.09.2020 г. на стойност 1 225.93 лв. с ДДС, фактура
№ **********/30.09.2020 г. на стойност 364.22 лв. с ДДС, фактура №
**********/15.10.2020 г. на стойност 482.03 лв. с ДДС, фактура №
**********/15.10.2020 г. на стойност 418.54 лв. с ДДС, фактура №
**********/30.10.2020 г. на стойност 1 056.82 лв. с ДДС, както и за
заплащане на сумата от 373.75 лв., представляваща законна лихва за забава,
считано от датата на изискуемостта на всяко вземане до датата на подаване на
исковата молба в съда – 11.11.2021 г., ведно със законната лихва от датата на
подаване на исковата молба до окончателното плащане на главницата.
Претендира присъждане на разноските по делото, в т.ч. разноските за
обезпечаване на бъдещия иск.
Ангажира писмени доказателства.
Ответникът „Енерго Ремонт Груп” ООД не е подал отговор на исковата
молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК.
В съдебно заседание, редовно призован, не се представлява. Не взема
становище по исковата молба.
Съдът като взе предвид доводите на страните и прецени поотделно и в
1
съвкупност доказателствата по делото намира за установено следното:
На 13.07.2020 г. в гр. С*** З*** между „Енерго Ремонт Груп“ в
качеството на купувач и „ИТТ България“ ЕООД в качеството на продавач е
сключен договор, по силата на който продавачът предоставя на купувача при
условията на договора крепежни елементи и индустриални консумативи по
спецификация към всяка отделна поръчка на купувача под формата на стоков
кредит. Страните са уговорили, че приемането и предаването на всяка
отделна доставка се документира със съставяне на стокова разписка,
подписана от упълномощени за това лица. Като служители от персонала на
„Енерго Ремонт Груп“ ЕООД, оторизирани по тази точка, са посочени лицата
Ц*** В*** А*** и В*** Ц*** А***. Уговорено е, че общата стойност на
стоката се формира на база месечното потребление на купувача по
калкулираните единични цени и предадени количества в стоковите разписки,
а веднъж на всеки 15 дни за предадените на купувача продукти продавачът
издава данъчна фактура. Фактурите, издавани от продавача, са с фиксиран
вид на плащането и краен срок, който при заплащане по банков път, е 15
календарни дни от датата на издаване на фактурата.
В изпълнение на договора от „ИТТ България“ ЕООД са издадени
следните фактури за извършени доставки в полза на „Енерго Ремонт Груп“
ЕООД: фактура № **********/30.09.2020 г. на стойност 1 225.93 лв. с ДДС и
срок на плащане 15.10.2020 г.; фактура № **********/30.09.2020 г. на
стойност 364.22 лв. с ДДС и срок на плащане 15.10.2020 г.; фактура №
**********/15.10.2020 г. на стойност 482.03 лв. с ДДС и срок на плащане
30.10.2020 г.; фактура № **********/15.10.2020 г. на стойност 418.54 лв. с
ДДС и срок на плащане 30.10.2020 г.; фактура № **********/30.10.2020 г. на
стойност 1 056.82 лв. с ДДС и срок на плащане 14.11.2020 г. Всички фактури
са подписани за получателя от лицето В*** А***.
Съгласно представените по делото справки за изчисляване на законна
лихва размерът на законната лихва върху сумата от 1 225.93 лв. за периода от
16.10.2020 г. до 11.11.2021 г. е 133.50 лв., размерът на законната лихва върху
сумата от 364.22 лв. за периода от 16.10.2020 г. до 11.11.2021 г. е 39.66 лв.,
размерът на законната лихва върху сумата от 482.03 лв. за периода от
31.10.2020 г. до 11.11.2021 г. е 50.48 лв., размерът на законната лихва върху
сумата от 418.54 лв. за периода от 31.10.2020 г. до 11.11.2021 г. е 43.83 лв. и
размерът на законната лихва върху сумата от 1 056.82 лв. за периода от
15.11.2020 г. до 11.11.2021 г. е 106.28 лв.
При така установените правнорелевантни факти съдът намира следното
от правна страна:
Предмет на делото са кумулативно съединени осъдителни искове с
правно основание чл. 327, ал. 1 от ТЗ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за заплащане на
дължимата цена по договор за търговска покупко-продажба и на лихва за
забава.
Основателността на исковете предполага съществуване на валидно
2
облигационно правоотношение между страните по договор за търговска
покупко-продажба, предаване на стоката на купувача и настъпване на срока за
плащане.
Съществуването на надлежно учредено между страните договорно
правоотношение, имащо правните характеристики на договор за търговска
продажба по смисъла на чл. 318, ал. 1 от ТЗ, се установява от представения по
делото и неоспорен от ответника договор за продажба, сключен на 13.07.2020
г. Договорът е подписан от двете страни в правоотношението, материализира
валидно направени техни волеизявления, насочени към настъпване на
целения от страните правен резултат, поради което надлежно обвързва
страните по него. Параметрите на конкретно извършените между страните
доставки – стока, количество и цена, се съдържат в издадените въз основа на
договора фактури. В трайната си практика ВКС приема, че фактурата може да
се приеме като доказателство за възникнало договорно правоотношение по
договор за продажба между страните, доколкото в самата фактура фигурира
описание на стоката по вид, стойност, начин на плащане, наименованията на
страните и време и място на издаване. В случая издадените от ищеца фактури
са оформени съгласно изискванията на ЗСч. с имената на двете страни в
правоотношението и съдържат данни за предмета и стойността на
продажбата, както и за датата и начина на плащане.
Изпълнението на задължението на продавача да предаде на купувача
стоките, предмет на продажбата, не се оспорва от ответника, а и се установява
от положения във всяка от фактурите подпис на представителя на купувача –
В*** А***, изрично посочен в договора като лице, което е упълномощено да
приема всяка отделна доставка и същевременно имащ качеството на
управител на дружеството-купувач съгласно ТРРЮЛНЦ. С подписване на
фактурите същият е удостоверил, че е получил от продавача стоките, описани
във фактурите. Надлежното изпълнение на задължението на продавача да
предаде на купувача стоките, предмет на договора за покупко-продажба, е
породило и насрещното задължение на купувача да плати уговорената цена.
Настъпил е уговореният между страните срок за заплащане на цената по всяка
от фактурите, а именно 15 календарни дни от издаване на всяка фактура,
което прави изискуемо задължението на купувача. Ответното дружество не
твърди, нито ангажира доказателства да е заплатило на продавача продажната
цена в посочения срок или в по-късен момент. Следователно предявените
искове са основателни и следва да бъдат уважени.
По тези съображения следва да бъде постановено решение, с което
ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца цената на доставените му
стоки, ведно с лихва за забава за посочения от ищеца период. Исковете следва
да бъдат уважени в заявените от ищеца размери, които не са оспорени от
ответната страна и се установяват от представените по делото писмени
доказателства.
На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да заплати на
3
ищеца сторените разноски по делото в пълен размер съгласно представения
списък на разноските по чл. 80 от ГПК, в т.ч. разноските по обезпечаване на
бъдещия иск съгласно т. 5 от ТР № 6/2013 г. по тълк.д. № 6/2012 г. на ОСГТК
на ВКС.
Така мотивиран и на основание чл. 235, ал. 2 от ГПК съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „Енерго Ремонт Груп“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на
управление: гр. П***, ул. „Св. И*** Р***” ***, ***, представлявано от
управителя В*** Ц*** А*** да заплати на „ИТТ България” ЕООД, ЕИК ***,
седалище и адрес на управление: гр. С*** З***, ул. „Х*** ш***” ***,
представлявано от управителя Л*** С*** М***, на основание чл. 327, ал. 1 от
ТЗ чл. 86, ал. 1 от ЗЗД сумата от 3 547.54 лв., представляваща сбор от
стойността на получените и незаплатени от ответника крепежни елементи по
договор за продажба от 13.07.2020 г., за което са издадени фактура №
**********/30.09.2020 г., фактура № **********/30.09.2020 г., фактура №
**********/15.10.2020 г., фактура № **********/15.10.2020 г. и фактура №
**********/30.10.2020 г., и сумата от 373.75 лв., представляваща законна
лихва за забава, считано от датата на изискуемостта на всяко вземане до
датата на подаване на исковата молба в съда – 11.11.2021 г., ведно със
законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 11.11.2021 г., до
окончателното плащане на главницата.
ОСЪЖДА „Енерго Ремонт Груп“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на
управление: гр. П***, ул. „Св. И*** Р***” ***, ***, представлявано от
управителя В*** Ц*** А*** да заплати на „ИТТ България” ЕООД, ЕИК ***,
седалище и адрес на управление: гр. С*** З***, ул. „Х*** ш***” ***,
представлявано от управителя Л*** С*** М***, на основание чл. 78, ал. 1 от
ГПК разноски в исковото производство за държавна такса в размер на 141.90
лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв., разноски за
обезпечаване на бъдещия иск по ч.гр.д. № 4667/2021 г. по описа на Районен
съд – С*** З*** за държавна такса в размер на 45 лв., в т.ч. за издаване на
обезпечителна заповед и адвокатско възнаграждение в размер на 370 лв.,
такси и разноски по изпълнително дело № 20217660400701 по описа на ЧСИ
Кръстьо А*** в размер на 170.20 лв.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – П*** в
двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
Препис от решението да се връчи на страните.
Съдия при Районен съд – Пазарджик: _______________________
4