№ 7
гр. К. , 02.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – К. в публично заседание на двадесет и втори юни, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Мария К. Дановска
при участието на секретаря Петя Хр. Михайлова
като разгледа докладваното от Мария К. Дановска Търговско дело №
20215100900052 по описа за 2021 година
Производството е по търговски спо р и се движи по реда на глава 32 от
ГПК.
Съдът е сезиран с искова молба вх.№ 162/21.04.2021г., предявена от „У.”
ООД, гр.Д., срещу МБАЛ „А. Д.”, гр.К..
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 327,
ал.1 ТЗ във вр. с чл.79 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД.
Ищецът твърди, че Ищецът твърди, че в качеството си на изпълнител
сключил Договор за обществена поръчка с възложител „МБАЛ „Д-р А. Д.“
АД с предмет: периодична доставка на храни и хранителни продукти.
Договорът № ОП 8 от 26.03.2019г. бил със срок на изпълнение от 01.04.2019г.
до 01.04.2020г. или до избора на нов изпълнител на обществена поръчка със
същия предмет за следващ период. Твърди, че извършвал редовни доставки
на МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. по заявки от Възложителя, съгласно чл.5.4 от
Договора от 26.03.2019г., а ответникът от своя страна получавал доставките и
не е правил възражения за несъответствия по чл.5.8 и 5.9 от Договора от
26.03.2019г. Следвало, съгласно договореното между страните, Възложителят
да заплати на Изпълнителя доставките по издадени фактури в срок от 60 дни,
считано от датата на извършване на всяка конкретна доставка и издаването на
1
фактура, като плащането следвало да се осъществява по банков път, по
банковата сметка на Изпълнителя. Въпреки това към датата на предявяване на
иска по Договора от 26.03.2019г. останали незаплатени доставки на храни и
хранителни продукти на обща стойност 102 498.97 лв. с вкл. ДДС, по
издадени 38 фактури. Сочи се в исковата молба, че към момента действал и
втори Договор за обществена поръчка № ОП 16/30.04.2020г., с който също
била възложена периодична доставка на храни и хранителни продукти. По
договора Изпълнителят доставял редовно стоки по заявки на Възложителя,
като от страна на последния не били постъпвали рекламации за
несъответствия. Условията за плащане по Договора от 30.04.2020г. били като
по предходния. Плащането следвало да се извършва в 60-дневен срок от
доставката и издаването на фактура по банковата сметка на Изпълнителя.
Сочи се, че въпреки това МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД, гр.К. дължи на „У.“ ООД по
Договора от 30.04.2020г. сума в размер на 50 252.31 лв. с вкл. ДДС по 43 бр.
фактури, като срокът на действие на Договора от 30.04.2020г. бил от
01.05.2020г. до 01.05.2021г. или до избиране на нов изпълнител на
обществена поръчка със същия предмет. Твърди се, че МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД,
гр.К. има общо неплатени задължения по извършени доставки от „У.“ ООД на
стойност 152 751.28 лв., произтичащи от Договора от 26.03.2019г. и от
Договора от 30.04.2020г., по отделни фактури, както следва: 2 1. По Договор
от 26.03.2019г.: № 79259/19.8.2019 г. - 370.00 лв.; № 79458/26.8.2019 г. - 2
952.42 лв.; № 79747/2.9.2019 г. - 2 675.61 лв.; № 79918/9.9.2019 г. - 2 544.86
лв.; № 80134/16.9.2019 г. - 2 721.37 лв.; № 80397/20.9.2019 г. - 3 177.42 лв.; №
80859/30.9.2019 г. - 2 926.43 лв.; № 80987/7.10.2019 г. - 2 476.13 лв.; №
81196/14.10.2019 г. - 3 070.71 лв.; № 81362/21.10.2019 г. - 2 886.71 лв.; №
81640/28.10.2019 г. - 2 910.87 лв.; № 81897/4.11.2019 г. - 2 395.64 лв.; №
82038/11.11.2019 г. - 2 646.34 лв.; № 82194/18.11.2019 г. - 3 274.24 лв.; №
82453/25.11.2019 г. - 3 522.63 лв.; № 82781/2.12.2019 г. - 2 333.01 лв.; №
82940/09.12.2019г. - 2 686.44 лв.; № 83175/16.12.2019 г. - 3 091.87 лв.; №
83423/20.12.2019 г. - 5 086.71 лв.; № 83644/6.10.2020 г. - 3 116.53 лв.; №
83792/13.1.2020 г. - 2 592.80 лв.; № 83989/20.1.2020 г. - 3 087.62 лв.; №
84255/27.1.2020 г. - 2 485.62 лв.; № 84542/3.2.2020 г. - 3 042.45 лв.; №
84651/6.2.2020 г. - 273.00 лв.; № 84710/10.2.2020 г. - 2 595.11 лв.; №
84869/17.2.2020 г. - 2 975.18 лв.; № 85132/24.2.2020 г. - 3 098.35 лв.; №
85488/3.3.2020 г. - 2 663.50 лв.; № 85613/9.3.2020 г. - 2 782.46 лв.; №
2
85735/13.3.2020 г. - 3 064.71 лв.; № 85851/20.3.2020 г. - 2 959.64 лв.; №
86045/30.3.2020 г. - 1 740.71 лв.; № 86213/6.4.2020 г. - 2 583.63 лв.; №
86428/24.4.2020 г. - 2 438.23 лв.; № 86429/24.4.2020 г. - 2 365.12 лв.; №
86425/24.4.2020 г. - 2 381.23 лв.; № 86427/24.4.2020 г. - 2 503.67 лв. Общо
задължение 102 498.97 лв. 2/. По Договор от 30.04.2020г. 3 № 86564/01.5.2020
г. - 1 012.10 лв.; № 86617/08.5.2020 г. - 961.60 лв.; № 86373/18.5.2020 г. - 1
215.50 лв.; № 86855/22.5.2020 г. - 1 425.80 лв.; № 87112/01.6.2020 г. - 882.75
лв.; № 87224/08.6.2020 г. - 1 406.69 лв.; № 87360/15.6.2020 г. - 1 169.61 лв.; №
87537/22.6.2020 г. - 1 434.13 лв.; № 87806/29.6.2020 г. -1 582.23 лв.; №
87942/06.7.2020 г. - 1 397.64 лв.; № 88045/10.7.2020 г. -1 510.35 лв.; №
88195/20.7.2020 г. - 1 889.83 лв.; № 88469/27.7.2020 г. - 876.20 лв.; №
88839/14.8.2020 г. - 1 022.12 лв.; № 88661/03.8.2020 г. - 718.61 лв.; №
88780/10.8.2020 г. - 1 185.10 лв.; № 88994/24.8.2020 г. - 1 036.20 лв.; №
89308/01.9.2020 г. - 1 310.20 лв.; № 89350/04.9.2020 г. - 1 435.20 лв.; №
89509/14.9.2020 г. - 1 251.36 лв.; № 89643/18.9.2020 г. - 1 233.85 лв.; №
89935/28.9.2020 г. - 1 209.20 лв.; № 90094/05.10.2020 г. - 997.55 лв.; №
90233/12.10.2020 г. - 1 625.62 лв.; № 90363/19.10.2020 г. - 1 270.80 лв.; №
90380/20.10.2020 г. - 97.20 лв.; № 90543/16.10.2020 г. - 1 232.00 лв.; №
90802/02.11.2020 г. - 1 289.93 лв.; № 90886/06.11.2020 г. - 781.20 лв.; №
90957/13.11.2020 г. - 861.75 лв.; № 91006/20.11.2020 г. - 915.57 лв.; №
91404/04.12.2020 г. - 1 261.40 лв.; № 91386/01.12.2020 г. - 1 287.92 лв.; №
91469/11.12.2020 г. - 1 206.20 лв.; № 91573/18.12.2020 г. - 1 526.80 лв.; №
91651/28.12.2020 г. - 1 342.60 лв.; № 91757/04.1.2021 г. - 1 210.20 лв.; №
91800/08.1.2021 г. - 914.36 лв.; № 91860/18.1.2021 г. - 1 190.21 лв.; №
91981/25.1.2021 г. - 1 125.00 лв.; № 92309/08.2.2021 г. - 996.67 лв.; №
92246/01.2.2021 г. - 782.48 лв.; № 92352/15.2.2021 г. - 1 170.58 лв.; Общо
задължение: 50252.31лв.
Ищецът твърди, че между двете дружества били проведени множество
разговори за плащане на натрупаните задължения, като до ответника МБАЛ
„Д-р А. Д.“ АД, гр.К. били изпратени три покани за доброволно плащане и
след поканите от страна на ответника постъпвали частични плащания, но
въпреки това не били изчистени изцяло натрупаните задължения.
Ищецът сочи още, че освен задълженията за неплатените доставки, на
основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД, претендира ответникът МБАЛ „Д-р А. Д.“ АД,
3
гр.К. да му заплати обезщетение за неизпълнение на паричните задължения в
размер на мораторна лихва от деня, следващ деня на падежа на съответното
задължение до 16.04.2021г., в общ размер на 13 835.24 лв., изчислена върху
всяка една от главниците по фактурите за периода на забава, считано от
датата, следваща последния ден от срока за плащане на всяка конкретна
доставка до 16.04.2021 г., както следва:
1/ Мораторни лихви по Договор от 26.03.2019г.: № 79259/19.8.2019 г. -
56.01 лв.; № 79458/26.8.2019 г. - 441.22 лв.; № 79747/2.9.2019 г. - 394.65 лв.;
№ 79918/9.9.2019 г. - 370.42 лв.; № 80134/16.9.2019 г. - 390.82 лв.; №
80397/20.9.2019 г. - 452.78 лв.; № 80859/30.9.2019 г. - 408.89 лв.; №
80987/7.10.2019 г. - 341.16 лв.; № 81196/14.10.2019 г. - 417.10 лв.; №
81362/21.10.2019 г. - 386.50 лв.; № 81640/28.10.2019 г. - 384.07 лв.; №
81897/4.11.2019 г. - 311.43 лв.; № 82038/11.11.2019 г. - 338.88 лв.; №
82194/18.11.2019 г. - 412.92 лв.; № 82453/25.11.2019 г. - 437.39 лв.; №
82781/2.12.2019 г. - 284.50 лв.; № 82940/09.12.2019г. - 322.37 лв.; №
83175/16.12.2019 г. - 365.01 лв.; № 83423/20.12.2019 г. - 594.86 лв.; №
83644/6.10.2020 г. - 351.48 лв.; № 83792/13.1.2020 г. - 287.37 лв.; №
83989/20.1.2020 г. - 336.21 лв.; 5 № 84255/27.1.2020 г. - 265.82 лв.; №
84542/3.2.2020 г. - 319.46 лв.; № 84651/6.2.2020 г. - 28.44 лв.; №
84710/10.2.2020 г. - 267.44 лв.; № 84869/17.2.2020 г. - 300.82 лв.; №
85132/24.2.2020 г. - 307.25 лв.; № 85488/3.3.2020 г. - 254.57 лв.; №
85613/9.3.2020 г. - 240.37 лв.; № 85735/13.3.2020 г. - 287.74 лв.; №
85851/20.3.2020 г. - 272.12 лв.; № 86045/30.3.2020 г. - 155.21 лв.; №
86213/6.4.2020 г. - 225.35 лв.; № 86428/24.4.2020 г. - 200.48 лв.; №
86429/24.4.2020 г. - 194.47 лв.; № 86425/24.4.2020 г. - 195.79 лв.; №
86427/24.4.2020 г. - 205.86 лв.; Или в общ размер на 11 807.23лв.
2/ Мораторни лихви по Договор от 01.05.2020г.: № 86564/01.5.2020 г.-
81.25 лв.; № 86617/08.5.2020 г.-75.33 лв.; № 86373/18.5.2020 г.-72.65 лв.; №
86855/22.5.2020 г.-106.14 лв.; № 87112/01.6.2020 г.-63.26 лв.; №
87224/08.6.2020 г.-98.47 лв.; № 87360/15.6.2020 г.-79.27 лв.; №
87537/22.6.2020 г.-94.41 лв.; № 87806/29.6.2020 г.-101.90 лв.; №
87942/06.7.2020 г.-86.19 лв.; № 88045/10.7.2020 г.-91.46 лв.; №
88195/20.7.2020 г.-109.19 лв.; № 88469/27.7.2020 г.-48.92 лв.; №
88839/14.8.2020 г.-52.24 лв.; № 88661/03.8.2020 г.-38.92 лв.; №
4
88780/10.8.2020 г.-61.89 лв.; № 88994/24.8.2020 г.-50.08 лв.; №
89308/01.9.2020 г.-60.41 лв.; № 89350/04.9.2020 г.-64.98 лв.; №
89509/14.9.2020 г.-53.18 лв.; № 89643/18.9.2020 г.-51.07 лв.; №
89935/28.9.2020 г.-46.69 лв.; № 90094/05.10.2020 .-36.58 лв.; №
90233/12.10.2020 .-56.45 лв.; 6 № 90363/19.10.2020 г.-41.65 лв.; №
90380/20.10.2020 г.-3.16 лв.; № 90543/16.10.2020 г.-37.99 лв.; №
90802/02.11.2020 г.-37.26 лв.; № 90886/06.11.2020 г.-21.70 лв.; №
90957/13.11.2020 г.-22.62 лв.; № 91006/20.11.2020 г.-21.87 лв.; №
91404/04.12.2020 г.-24.88 лв.; № 91386/01.12.2020 г.-26.47 лв.; №
91469/11.12.2020 г.-21.44 лв.; № 91573/18.12.2020 г.-24.17 лв.; №
91651/28.12.2020 г.-17.53 лв.; № 91757/04.1.2021 г.-14.16 лв.; №
91800/08.1.2021 г.-9.91 лв.; № 91860/18.1.2021 г.-9.59 лв.; № 91981/25.1.2021
г.-6.88 лв.; № 92309/08.2.2021 г.-2.21 лв.; № 92246/01.2.2021 г.-3.26 лв.; №
92352/15.2.2021 г.- 0.33 лв.; Общо в размер на 2 028.01лв.
Иска се ответното дружество МБАЛ „Д-Р А. Д.” АД да заплати на „У.”
ООД, сумата в размер на 152 751.28 лв., представляваща сбор от неизплатени
главници по фактури, както следва: по фактура № 79259 от дата 19.08.2019г.
на стойност от 2511.57 лв. - дължим остатък от 370 лв.; по фактура № 79458
от дата 26.8.2019 г. сумата от 2952.42 лв.; по фактура № 79747 от дата
2.9.2019 г. сумата от 2675.61 лв.; по фактура № 79918 от дата 9.9.2019 г.
сумата от 2544.86 лв.; по фактура № 80134 от дата 16.9.2019 г. сумата от
2721.37 лв.; по фактура № 80397 от дата 20.9.2019 г. сумата от 3177.42 лв.; по
фактура № 80859 от дата 30.9.2019 г. сумата от 2926.43 лв.; по фактура №
80987 от дата 7.10.2019 г. сумата от 2476.13 лв.; по фактура № 81196 от дата
14.10.2019 г. сумата от 3070.71 лв.; по фактура № 81362 от дата 21.10.2019 г.
сумата от 2886.71 лв.; по фактура № 81640 от дата 28.10.2019 г. сумата от
2910.87 лв.; по фактура № 81897 от дата 4.11.2019 г. сумата от 2395.64 лв.; по
фактура № 82038 от дата 11.11.2019 г. сумата от 2646.34 лв.; по фактура №
82194 от дата 18.11.2019 г. сумата от 3274.24 лв.; по фактура № 82453 от дата
25.11.2019 г. сумата от 3522.63 лв.; по фактура № 82781 от дата 2.12.2019г.
сумата от 2333.01 лв.; по фактура № 82940 от 09.12.2019г. сумата от 2686.44
лв.; по фактура № 83175 от дата 16.12.2019 г. сумата от 3091.87 лв.; по
фактура № 83423 от дата 20.12.2019 г. сумата от 5086.71 лв.; по фактура №
83644 от дата 6.01.2020 г. сумата от 3116.53 лв.; по фактура № 83792 от дата
5
13.1.2020 г. сумата от 2592.80 лв.; по фактура № 83989 от дата 20.1.2020 г.
сумата от 3087.62 лв.; по фактура № 84255 от дата 27.1.2020 г. сумата от
2485.62 лв.; по фактура № 84542 от дата 3.2.2020 г. сумата от 3042.45 лв.; по
фактура № 84651 от дата 6.2.2020 г. сумата от 273.00 лв.; по фактура № 84710
от дата 10.2.2020 г. сумата от 2595.11 лв.; по фактура № 84869 от дата
17.2.2020 г. сумата от 2975.18 лв.; по фактура № 85132 от дата 24.2.2020 г.
сумата от 3098.35 лв.; по фактура № 85488 от дата 3.3.2020 г. сумата от
2663.50 лв.; по фактура № 85613 от дата 9.3.2020 г. сумата от 2782.46 лв.; по
фактура № 85735 от дата 13.3.2020 г. сумата от 3064.71 лв.; по фактура №
85851 от дата 20.3.2020 г. сумата от 2959.64 лв.; по фактура № 86045 от дата
30.3.2020 г. сумата от 1740.71 лв.; по фактура № 86213 от дата 6.4.2020 г.
сумата от 2583.63 лв.; по фактура № 86428 от дата 24.4.2020 г. сумата от
2438.23 лв.; по фактура № 86429 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2365.12 лв.; по
фактура № 86425 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2381.23 лв.; по фактура №
86427 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2503.67 лв., по фактура № 86564 от дата
01.5.2020 г. сумата от 1012.10 лв.; по фактура № 86617 от дата 08.5.2020 г.
сумата от 961.60 лв.; по фактура № 86373 от дата 18.5.2020 г. сумата от
1215.50 лв.; по фактура № 86855 от дата 22.5.2020 г. сумата от 1425.80 лв.; по
фактура № 87112 от дата 01.6.2020 г. сумата от 882.75 лв.; по фактура №
87224 от дата 08.6.2020 г. сумата от 1406.69 лв.; по фактура № 87360 от дата
15.6.2020 г. сумата от 1169.61 лв.; по фактура № 87537 от дата 22.6.2020 г.
сумата от 1434.13 лв.; по фактура № 87806 от дата 29.6.2020 г. сумата от
1582.23 лв.; по фактура № 87942 от дата 06.7.2020 г. сумата от 1397.64 лв.; по
фактура № 88045 от дата 10.7.2020 г. сумата от 1510.35 лв.; по фактура №
88195 от дата 20.7.2020 г. сумата от 1889.83 лв.; по фактура № 88469 от дата
27.7.2020 г. сумата от 876.20 лв.; по фактура № 88839 от дата 14.8.2020 г.
сумата от 1022.12 лв.; по фактура № 88661 от дата 03.8.2020 г. сумата от
718.61 лв.; по фактура № 88780 от дата 10.8.2020 г. сумата от 1185.10 лв.; по
фактура № 88994 от дата 24.8.2020 г. сумата от 1036.20 лв.; по фактура №
89308 от дата 01.9.2020 г. сумата от 1310.20 лв.; по фактура № 89350 от дата
04.9.2020 г. сумата от 1435.20 лв.; по фактура № 89509 от дата 14.9.2020 г.
сумата от 1251.36 лв.; по фактура № 89643 от дата 18.9.2020 г. сумата от
1233.85 лв.; по фактура № 89935 от дата 28.9.2020 г. сумата от 8 1209.20 лв.;
по фактура № 90094 от дата 05.10.2020 г. сумата от 997.55 лв.; по фактура №
90233 от дата 12.10.2020 г. сумата от 1625.62 лв.; по фактура № 90363 от дата
6
19.10.2020 г. сумата от 1270.80 лв.; по фактура № 90380 от дата 20.10.2020 г.
сумата от 97.20 лв.; по фактура № 90543 от дата 16.10.2020 г. сумата от
1232.00 лв.; по фактура № 90802 от дата 02.11.2020 г. сумата от 1289.93 лв.;
по фактура № 90886 от дата 06.11.2020 г. сумата от 781.20 лв.; по фактура №
90957 от дата 13.11.2020 г. сумата от 861.75 лв.; по фактура № 91006 от дата
20.11.2020 г. сумата от 915.57 лв.; по фактура № 91404 от дата 04.12.2020 г.
сумата от 1261.40 лв.; по фактура № 91386 от дата 01.12.2020 г. сумата от
1287.92 лв.; по фактура № 91469 от дата 11.12.2020 г. сумата от 1206.20 лв.;
по фактура № 91573 от дата 18.12.2020 г. сумата от 1 526.80 лв.; по фактура
№ 91651 от дата 28.12.2020 г. сумата от 1342.60 лв.; по фактура № 91757 от
дата 04.1.2021 г. сумата от 1210.20 лв.; по фактура № 91800 от дата 08.1.2021
г. сумата от 914.36 лв.; по фактура № 91860 от дата 18.1.2021 г. сумата от
1190.21 лв.; по фактура № 91981 от дата 25.1.2021 г. сумата от 1125.00 лв.; по
фактура № 92309 от дата 08.2.2021 г. сумата от 996.67 лв.; по фактура №
92246 от дата 01.2.2021 г. сумата от 782.48 лв.; по фактура № 92352 от дата
15.2.2021 г. сумата от 1170.58 лв., ведно със законната лихва върху
главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното
изплащане на задълженията; както и на основание чл. 86 от ЗЗД да бъде
осъдено ответното дружество да заплати на ищеца, сумата в размер на 13
835.24 лв., представляваща обезщетение за неизпълнение на парични
задължения, равняващи се на законната лихва, изчислена върху всяка една от
главниците по фактурите за периода на забава, считано от датата, следваща
падежа за плащане до 16.04.2021г., по отделни фактури, както следва: По
фактура № 79259 от дата 19.8.2019 г. за периода 20.10.2019г. до 16.04.2021г. в
размер на 56.01 лв.; По фактура № 79458 от дата 26.8.2019 г. за периода
27.10.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 441.22 лв.; По фактура № 79747 от
дата 2.9.2019 г. за периода 03.11.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 394.65 лв.;
По фактура № 79918 от дата 9.9.2019г. за периода 10.11.2019г. до 16.04.2021г.
в размер на 370.42 лв.; По фактура № 80134 от дата 16.9.2019 г. за периода
17.11.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 390.82 лв.; По фактура № 80397 от
дата 20.9.2019 г. за периода 21.11.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 452.78
лв.; По фактура № 80859 от дата 30.9.2019 г. за периода 01.12.2019г. до
16.04.2021г. в размер на 408.89 лв.; По фактура № 80987 от дата 7.10.2019 г.
за периода 08.12.2019г. до 9 16.04.2021г. в размер на 341.16 лв.; По фактура
№ 81196 от дата 14.10.2019 г. за периода 14.12.2019г. до 16.04.2021г. в размер
7
на 417.10 лв.; По фактура № 81362 от дата 21.10.2019 г. за периода
22.12.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 386.50 лв.; По фактура № 81640 от
дата 28.10.2019 г. за периода 29.12.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 384.07
лв.; По фактура № 81897 от дата 4.11.2019 г. за периода 05.01.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 311.43 лв.; По фактура № 82038 от дата 11.11.2019 г.
за периода 12.01.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 338.88 лв.; По фактура №
82194 от дата 18.11.2019г. за периода 19.01.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
стойност от 3 522.63 лв. от дата 437.39 лв.; По фактура № 82781 от дата
2.12.2019 г. за периода 03.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 284.50 лв.; По
фактура № 82940 от 09.12.2019г. за периода 10.02.2020г. до 16.04.2021г. в
размер на 322.37 лв.; По фактура № 83175 от дата 16.12.2019 г. за периода
17.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 365.01 лв.; По фактура № 83423 от
дата 20.12.2019 г. за периода 21.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 594.86
лв.; По фактура № 83644 от дата 6.01.2020 г. за периода 13.10.2019г. до
16.04.2021г. в размер на 351.48 лв.; По фактура № 83792 от дата 13.1.2020 г.
за периода 14.03.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 287.37 лв.; По фактура №
83989 от дата 20.1.2020 г. за периода 21.03.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
336.21 лв.; По фактура № 84255 от дата 27.1.2020 г. за периода 28.03.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 265.82 лв.; По фактура № 84542 от дата 3.2.2020 г. за
периода 04.04.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 319.46 лв.; По фактура №
84651 от дата 6.2.2020 г. за периода 07.04.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
28.44 лв.; По фактура № 84710 от дата 10.2.2020 г. за периода 11.04.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 267.44 лв.; По фактура № 84869 от дата 17.2.2020 г.
за периода 18.04.2020. до 16.04.2021г. в размер на 300.82 лв.; По фактура №
85132 от дата 24.2.2020 г. за периода 25.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
307.25 лв.; По фактура № 85488 от дата 3.3.2020 г. за периода 04.05.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 254.57 лв.; По фактура № 85613 от дата 9.3.2020 г. за
периода 10.05.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 240.37 лв.; По фактура №
85735 от дата 13.3.2020 г. за периода 14.05.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
287.74 лв.; По фактура № 85851 от дата 20.3.2020 г. за периода 21.05.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 272.12 лв.; По фактура № 86045 от дата 30.3.2020 г.
за периода 31.05.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 155.21 лв.; По фактура №
86213 от дата 6.4.2020 г. за периода 07.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
225.35 лв.; По фактура № 86428 от дата 24.4.2020 г. 10 за периода 25.06.2020г.
до 16.04.2021г. в размер на 200.48 лв.; По фактура № 86429 от дата 24.4.2020
8
г. за периода 25.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 194.47 лв.; По фактура
№ 86425 от дата 24.4.2020 г. за периода 25.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер
на 195.79 лв.; По фактура № 86427 от дата 24.4.2020 г. за периода 25.06.2020г.
до 16.04.2021г. в размер на 205.86 лв.; по фактура № 86564 от дата 01.5.2020
г. за периода 02.07.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 81,25 лв.; по фактура №
86617 от дата 08.5.2020 г. за периода 08.07.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
75.33 лв.; по фактура № 86373 от дата 18.5.2020 г. за периода 19.07.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 72.65 лв; по фактура № 86855 от дата 22.5.2020 г. за
периода 23.07.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 106.14 лв.; по фактура №
87112 от дата 01.6.2020 г. за периода 02.08.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
63.26 лв.; по фактура № 87224 от дата 08.6.2020 г. за периода 09.08.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 98.47 лв.; по фактура № 87360 от дата 15.6.2020 г. за
периода 16.08.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 79.27 лв.; по фактура №
87537 от дата 22.6.2020 г. за периода 23.08.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
94.41 лв.; по фактура № 87806 от дата 29.6.2020 г. за периода 30.08.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 101.90 лв.; по фактура № 87942 от дата 06.7.2020 г. за
периода 07.09.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 86.19 лв.; по фактура №
88045 от дата 10.7.2020 г. за периода 11.09.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
91.46 лв.; по фактура № 88195 от дата 20.7.2020 г. за периода 21.09.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 109.19 лв.; по фактура № 88469 от дата 27.7.2020 г. за
периода 28.09.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 48.92 лв.; по фактура №
88839 от дата 14.8.2020 г. за периода 15.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
52.24 лв.; по фактура № 88661 от дата 03.8.2020 г. за периода 04.10.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 38.92 лв.; по фактура № 88780 от дата 10.8.2020 г. за
периода 11.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 61.89 лв.; по фактура №
88994 от дата 24.8.2020 г. за периода 25.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
50.08 лв.; по фактура № 89308 от дата 01.9.2020 г. за периода 02.11.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 60.41 лв.; по фактура № 89350 от дата 04.9.2020 г. за
периода 05.11.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 64.98 лв.; по фактура №
89509 от дата 14.9.2020 г. за периода 15.11.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
53.18 лв.; по фактура № 89643 от дата 18.9.2020 г. за периода 19.11.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 51.07 лв.; по фактура № 89935 от дата 28.9.2020 г. за
периода 29.11.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 46.69 лв.; по фактура №
90094 от дата 05.10.2020 г. за периода 06.12.2020г. до 11 16.04.2021г. в размер
на 36.58 лв.; по фактура № 90233 от дата 12.10.2020 г. за периода 13.12.2020г.
9
до 16.04.2021г. в размер на 56.45 лв.; по фактура № 90363 от дата 19.10.2020
г. за периода 20.12.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 41.65 лв.; по фактура №
90380 от дата 20.10.2020 г. за периода 21.12.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
3.16 лв.; по фактура № 90543 от дата 16.10.2020 г. за периода 17.12.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 37.99 лв.; по фактура № 90802 от дата 02.11.2020 г. за
периода 03.01.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 37.26 лв.; по фактура №
90886 от дата 06.11.2020 г. за периода 07.01.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
21.70 лв.; по фактура № 90957 от дата 13.11.2020 г. за периода 14.01.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 22.62 лв.; по фактура № 91006 от дата 20.11.2020 г. за
периода 21.01.2021 г. до 16.04.2021г. в размер на 21.87 лв.; по фактура №
91404 от дата 04.12.2020 г за периода 05.02.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
24.88 лв.; по фактура № 91386 от дата 01.12.2020 г. за периода 02.02.2021 г. до
16.04.2021г. в размер на 26.47 лв.; по фактура № 91469 от дата 11.12.2020 г. за
периода 13.02.2021 г. до 16.04.2021г. в размер на 21.44 лв.; по фактура №
91573 от дата 18.12.2020 г. за периода 19.02.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
24.17 лв.; по фактура № 91651 от дата 28.12.2020 г. за периода 01.03.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 17.53 лв.; по фактура № 91757 от дата 04.1.2021 г. за
периода 05.03.2021 г. до 16.04.2021г. в размер на 14.16 лв.; по фактура №
91800 от дата 08.1.2021г. за периода 09.03.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
9.91 лв.; по фактура № 91860 от дата 18.1.2021 г. за периода 19.03.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 9.59 лв.; по фактура № 91981 от дата 25.1.2021 г. за
периода 26.03.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 6.88 лв.; по фактура № 92309
от дата 08.2.2021 г. за периода 09.04.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 2,21
лв.; по фактура № 92246 от дата 01.2.2021 г. за периода 02.04.2021 до
16.04.2021г. в размер на 3.26 лв.; по фактура № 92352 от дата 15.2.2021 г. за
16.04.2021г. в размер на 0.33 лв.
Претендират се и съдебно- деловодни разноски.
В установения от закона срок ответникът МБАЛ „А. Д.”, гр.К. не е
депозирал отговор на исковата молба.
В съдебно заседание, проведено на 22.06.2021г. /първото по делото
заседание/, ответникът не изпраща представител. Не прави искане делото да
се разгледа в негово отсъствие, както и не прави доказателствени искания.
В същото съдебно заседание пълномощникът на ищеца е направил
10
искане за постановяване на неприсъствено решение, на осн.чл.239 от ГПК.
Също така е допуснато на осн. чл.214 ГПК изменение на иска за
главница, който е намален и се счита предявен за сумата в размер на
145 751,28лв., вместо за сумата в размер на 152 751,28лв., с оглед
признанието на ищеца за извършено плащане и погасяване на вземанията по
следните фактури: по фактура № 79259 - 370 лв.; по фактура № 79458 от
26.8.2019 г. - сумата от 2952.42 лв.; по фактура № 79747 от 2.9.2019 г. - сумата
от 2675.61 лв.; и частично по фактура № 79918 от 9.9.2019 г. - сумата от
1001,97 лв., а остатъкът от 1542,89 лв. е неплатен.
Съдът приема, че в случая са налице всички предпоставки на чл.238 от
ГПК за постановяване на неприсъствено решение, като предявените искове
бъдат уважени. Съгласно изискванията на чл.239 от ГПК, на страните са
указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от
неявяването им в съдебно заседание; исковете са вероятно основателни с
оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените
доказателства, поради което съдът постановява настоящото решение, което се
основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение.
При този изход на делото на ищеца се следват деловодни разноски в общ
размер на 10 263,47лв., съобразно приложения списък на разноските по чл.80
от ГПК /л.148/ и представените доказателства за извършени плащания, които
следва да бъдат възложени в тежест на ответника.
Водим от изложеното, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА МБАЛ „Д-р А. Д.” АД- К., бул. „Б.” № 53, с ЕИК **********,
представлявано от изп. директор доктор Т. Д. Ч., да заплати на "У." ООД, с
ЕИК **********, със седалище и адрес на управление гр.Д., ул. „П. Е.” №7,
вх.Б, ап.2, сумата в размер на 145 751,28лв., представляваща сбор от
неизплатени главници по фактури, както следва: по фактура № 79918 от
дата 9.9.2019 г. сумата от 1 542,89лв.; по фактура № 80134 от дата 16.9.2019 г.
сумата от 2721.37 лв.; по фактура № 80397 от дата 20.09.201г. сумата от
11
3177.42 лв.; по фактура № 80859 от дата 30.9.2019 г. сумата от 2926.43 лв.; по
фактура № 80987 от дата 7.10.2019 г. сумата от 2476.13 лв.; по фактура №
81196 от дата 14.10.2019 г. сумата от 3070.71 лв. ; по фактура № 81362 от дата
21.10.2019 г. сумата от 2886.71 лв.; по фактура № 81640 от дата 28.10.2019 г.
сумата от 2910.87 лв.; по фактура № 81897 от дата 4.11.2019 г. сумата от
2395.64 лв. ; по фактура № 82038 от дата 11.11.2019 г. сумата от 2646.34 лв.;
по фактура № 82194 от дата 18.11.2019г. сумата от 3274.24 лв.; по фактура №
82453 от дата 25.11.2019 г. сумата от 3522.63 лв.; по фактура № 82781 от дата
2.12.2019г. сумата от 2333.01 лв.;по фактура № 82940 от 09.12.2019г. сумата
от 2686,44 лв.; по фактура № 83175 от дата 16.12.2019 г. сумата от 3091.87
лв.; по фактура № 83423 от дата 20.12.2019 г. сумата от 5086.71 лв.; по
фактура № 83644 от дата 6.01.2020 г. сумата от 3116.53 лв.; по фактура №
83792 от дата 13.1.2020 г. сумата от 2592.80 лв.; по фактура № 83989 от дата
20.1.2020 г. сумата от 3087.62 лв.; по фактура № 84255 от дата 27.1.2020 г.
сумата от 2485.62 лв.; по фактура № 84542 от дата 3.2.2020 г. сумата от
3042.45 лв.; по фактура № 84651 от дата 6.2.2020г. сумата от 273.00 лв.; по
фактура № 84710 от дата 10.2.2020 г. сумата от 2 595,11лв.; по фактура №
84869 от дата 17.2.2020 г. сумата от 2975.18 лв.; по фактура № 85132 от дата
24.2.2020 г. сумата от 3098.35 лв.; по фактура № 85488 от дата 3.3.2020 г.
сумата от 2663.50 лв.; по фактура № 85613 от дата 9.3.2020 г. сумата от
2782.46 лв.; по фактура № 85735 от дата 13.3.2020 г. сумата от 3064.71 лв.; по
фактура № 85851 от дата 20.3.2020 г. сумата от 2959.64 лв.; по фактура №
86045 от дата 30.3.2020 г. сумата от 1740.71 лв.; по фактура № 86213 от дата
6.4.2020 г. сумата от 2583.63 лв.; по фактура № 86428 от дата 24.4.2020 г.
сумата от 2438.23 лв. ; по фактура № 86429 от дата 24.4.2020г. сумата от
2365.12 лв.; по фактура № 86425 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2381.23 лв. ; по
фактура № 86427 от дата 24.4.2020 г. сумата от 2503.67 лв., по фактура №
86564 от дата 01.5.2020 г. сумата от 1012.10 лв.; по фактура № 86617 от дата
08.5.2020г. сумата от 961.60 лв.; по фактура № 86373 от дата 18.5.2020 г.
сумата от 1215.50 лв.; по фактура № 86855 от дата 22.5.2020 г. сумата от
1425.80 лв.; по фактура № 87112 от дата 01.6.2020 г. сумата от 882.75 лв.; по
фактура № 87224 от дата 08.6.2020 г. сумата от 1406.69 лв.; по фактура №
87360 от дата 15.6.2020 г. сумата от 1169.61 лв.; по фактура № 87537 от дата
22.6.2020 г. сумата от 1434.13 лв.; по фактура № 87806 от дата 29.6.2020 г.
сумата от 1582.23 лв.; по фактура № 87942 от дата 06.7.2020 г. сумата от
12
1397.64 лв.; по фактура № 88045 от дата 10.7.2020 г. сумата от 1510.35 лв.; по
фактура № 88195 от дата 20.7.2020 г. сумата от 1889.83 лв.; по фактура №
88469 от дата 27.7.2020г. сумата от 876.20 лв.; по фактура № 88839 от дата
14.8.2020 г. сумата от 1 022,12лв.; по фактура № 88661 от дата 03.8.2020 г.
сумата от 718.61 лв.; по фактура № 88780 от дата 10.8.2020 г. сумата от
1185.10 лв.; по фактура № 88994 от дата 24.8.2020 г. сумата от 1036.20 лв.; по
фактура № 89308 от дата 01.9.2020 г. сумата от 1310.20 лв.; по фактура №
89350 от дата 04.9.2020 г. сумата от 1435.20 лв.; по фактура № 89509 от дата
14.9.2020 г. сумата от 1251.36 лв.; по фактура № 89643 от дата 18.9.2020 г.
сумата от 1233.85 лв.; по фактура № 89935 от дата 28.9.2020 г. сумата от
1209.20 лв.; по фактура № 90094 от дата 05.10.2020 г. сумата от 997.55 лв.; по
фактура № 90233 от дата 12.10.2020г. сумата от 1625.62 лв.; по фактура №
90363 от дата 19.10.2020 г. сумата от 1270.80 лв.; по фактура № 90380 от дата
20.10.2020 г. сумата от 97.20 лв.; по фактура № 90543 от дата 16.10.2020 г.
сумата от 1232.00 лв.; по фактура № 90802 от дата 02.11.2020г. сумата от
1289.93 лв.; по фактура № 90886 от дата 06.11.2020 г. сумата от 781.20 лв.; по
фактура № 90957 от дата 13.11.2020 г. сумата от 861.75 лв.; по фактура №
91006 от дата 20.11.2020 г. сумата от 915.57 лв.; по фактура № 91404 от дата
04.12.2020 г. сумата от 1261.40 лв.; по фактура № 91386 от дата 01.12.2020 г.
сумата от 1287.92 лв.; по фактура № 91469 от дата 11.12.2020 г. сумата от
1206.20 лв.; по фактура № 91573 от дата 18.12.2020 г. сумата от 1 526.80 лв.;
по фактура № 91651 от дата 28.12.2020 г. сумата от 1342.60 лв.; по фактура №
91757 от дата 04.1.2021 г. сумата от 1210.20 лв.; по фактура № 91800 от дата
08.1.2021 г. сумата от 914.36 лв.; по фактура № 91860 от дата 18.1.2021г.
сумата от 1190.21 лв.; по фактура № 91981 от дата 25.1.2021 г. сумата от
1125.00 лв.; по фактура № 92309 от дата 08.2.2021 г. сумата от 996.67 лв.; по
фактура № 92246 от дата 01.2.2021 г. сумата от 782.48 лв.; по фактура №
92352 от дата 15.2.2021 г. сумата от 1170.58 лв., ведно със законната лихва
върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното
изплащане на задълженията; както и сумата в размер на 13 835,24 лв.
/тринадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева и двадесет и четири
стотинки/, представляваща мораторна лихва за забава, изчислена върху
всяка една от главниците по фактурите за периода на забава, считано от
датата, следваща падежа за плащане до 16.04.2021 г., по отделни фактури
както следва: по фактура № 79259 от 19.8.2019 г., за периода 20.10.2019г. до
13
16.04.2021 г., в размер на 56,01 лв.; По фактура № 79458 от дата 26.8.2019 г.,
за периода 27.10.2019г. до 16.04.2021 г., в размер на 441.22 лв.; По фактура №
79747 от дата 2.9.2019 г., за периода 03.11.2019г. до 16.04.2021г., в размер на
394.65 лв.; По фактура № 79918 от дата 9.9.2019 г., за периода 10.11.2019г. до
16.04.2021г., в размер на 370.42 лв.; По фактура № 80134 от дата 16.04.2021г.,
за периода 17.11.2019г. до 16.04.2021 г., в размер на 390.82 лв.; По фактура №
80397 от дата 20.9.2019 г., за периода 21.11.2019г. до 16.04.2021 г., в размер
на 452.78 лв.; По фактура № 80859 от дата 30.9.2019 г. за периода 01.12.2019г.
до 16.04.2021г. в размер на 408.89 лв.; По фактура № 80987 от дата 7.10.2019
г. за периода 08.12.2019г. до 16.04.2021 г. в размер на 341.16 лв.; По фактура
№ 81196 от дата 14.10.2019 г. за периода 14.12.2019г. до 16.04.2021г. в размер
на 417.10 лв.; По фактура № 81362 от дата 21.10.2019 г. за периода
22.12.2019г. до 16.04.2021г. в размер на 386.50 лв.; По фактура № 81640 от
дата 28.10.2019 г. за периода 29.12.2019г. до 16.04.2021 г. в размер на 384.07
лв.; По фактура №81897 от дата 4.11.2019 г. за периода 05.01.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 311.43 лв.; По фактура № 82038 от дата 11.11.2019 г.
за периода 12.01.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 338.88 лв.; По фактура №
82194 от дата 18.11.2019г. за периода 19.01.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
стойност от 3 522.63 лв. от дата 437.39 лв.; По фактура № 82781 от дата
2.12.2019 г. за периода 03.02.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 284.50 лв.; По
фактура № 82940 от 09.12.2019г. за периода 10.02.2020г. до 16.04.2021г. в
размер на 322.37 лв.; По фактура № 83175 от дата 16.12.2019 г. за периода
17.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 365.01 лв.; По фактура № 83423 от
дата 20.12.2019 г. за периода 21.02.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 594.86
лв.; По фактура № 83644 от дата 6.01.2020 г. за периода 13.10.2019г. до
16.04.2021г. в размер на 351.48 лв.; По фактура № 83792 от дата 13.1.2020 г.
за периода 14.03.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 287.37 лв.; По фактура №
83989 от дата 20.01.2020г. за периода 21.03.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
336.21 лв.; По фактура № 84255 от дата 27.1.2020 г. за периода 28.03.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 265.82 лв.; По фактура № 84542 от дата 3.2.2020 г. за
периода 04.04.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 319.46 лв.; По фактура №
84651 от дата 6.2.2020 г. за периода 07.04.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
28.44 лв.; По фактура № 84710 от дата 10.2.2020 г. за периода 11.04.2020г. до
16.04.2021 г. в размер на 267.44 лв.; По фактура № 84869 от дата 17.2.2020 г.
за периода 18.04.2020. до 16.04.2021 г. в размер на 300.82 лв.; По фактура №
14
85132 от дата 24.2.2020 г. за периода 25.02.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
307.25 лв.; По фактура № 85488 от дата 3.3.2020 г. за периода 04.05.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 254.57 лв.; По фактура № 85613 от дата 9.3.2020 г. за
периода 10.05.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 240.37 лв.; По фактура №
85735 от дата 13.3.2020 г. за периода 14.05.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
287.74 лв. ; По фактура № 85851 от дата 20.03.2020г. за периода 21.05.2020г.
до 16.04.2021 г. в размер на 272.12 лв.; По фактура № 86045 от дата 30.3.2020
г. за периода 31.05.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 155.21 лв.; По фактура
№ 86213 от дата 6.4.2020 г. за периода 07.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер
на 225.35 лв.; По фактура № 86428 от дата 24.4.2020 г. за периода 25.06.2020г.
до 16.04.2021г. в размер на 200.48 лв.; По фактура № 86429 от дата 24.4.2020
г. за периода 25.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 194.47 лв.; По фактура
№ 86425 от дата 24.4.2020 г. за периода 25.06.2020г. до 16.04.2021г. в размер
на 195.79 лв. ;По фактура № 86427 от дата 24.4.2020 г. за периода 25.06.2020г.
до 16.04.2021г. в размер на 205.86 лв.; по фактура № 86564 от дата 01.5.2020
г. за периода 02.07.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 81,25 лв.; по фактура №
86617 от дата 08.5.2020 г. за периода 08.07.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на
75,33 лв.; по фактура № 86373 от дата 18.5.2020 г. за периода 19.07.2020г. до
16.04.2021 г. в размер на 72,65 лв; по фактура № 86855 от дата 22.5.2020 г. за
периода 23.07.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 106,14 лв.; по фактура №
87112 от дата 01.6.2020 г. за периода 02.08.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на
63,26 лв.; по фактура № 87224 от дата 08.6.2020 г. за периода 09.08.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 98,47 лв.; по фактура № 87360 от дата 15.6.2020 г. за
периода 16.08.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 79,27 лв.; по фактура №
87537 от дата 22.6.2020 г. за периода 23.08.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
94,41 лв.; по фактура № 87806 от дата 29.6.2020 г. за периода 30.08.2020г. до
16.04.2021 г. в размер на 101,90 лв.; по фактура № 87942 от дата 06.7.2020 г.
за периода 07.09.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на 86,19 лв.; по фактура №
88045 от дата 10.7.2020 г. за периода 11.09.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
91,46 лв.; по фактура № 88195 от дата 20.7.2020 г. за периода 21.09.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 109,19 лв.; по фактура № 88469 от дата 27.7.2020г. за
периода 28.09.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 48,92 лв.; по фактура №
88839 от дата 14.8.2020 г. за периода 15.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
52,24 лв.; по фактура № 88661 от дата 03.8.2020 г. за периода 04.10.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 38,92 лв.; по фактура № 88780 от дата 10.8.2020 г. за
15
периода 11.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 61,89 лв.; по фактура №
88994 от дата 24.8.2020 г. за периода 25.10.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
50,08 лв.; по фактура № 89308 от дата 01.9.2020 г. за периода 02.11.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 60,41 лв.; по фактура № 89350 от дата 04.9.2020 г. за
периода 05.11.2020т. до 16.04.2021 г. в размер на 64,98 лв.; по фактура №
89509 от дата 14.9.2020 г. за периода 15.11.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на
53,18 лв.; по фактура № 89643 от дата 18.9.2020 г. за периода 19.11.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 51,07 лв.; по фактура № 89935 от дата 28.9.2020 г. за
периода 29.11.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 46,69 лв.; по фактура №
90094 от дата 05.10.2020г. за периода 06.12.2020г. до 16.04.2021 г. в размер на
36,58 лв.; по фактура № 90233 от дата 12.10.2020 г. за периода 13.12.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 56,45 лв.; по фактура № 90363 от дата 19.10.2020 г. за
периода 20.12.2020г. до 16.04.2021г. в размер на 41,65 лв.; по фактура №
90380 от дата 20.10.2020 г. за периода 21.12.2020г. до 16.04.2021г. в размер на
3,16 лв.; по фактура № 90543 от дата 16.10.2020 г. за периода 17.12.2020г. до
16.04.2021г. в размер на 37,99 лв.; по фактура № 90802 от дата 02.11.2020 г. за
периода 03.01.2021 г. до 16.04.2021г. в размер на 37,26 лв.; по фактура №
90886 от дата 06.11.2020 г. за периода 07.01.2021 г. до 16.04.2021г. в размер
на 21,70 лв.; по фактура № 90957 от дата 13.11.2020 г. за периода 14.01.2021 г.
до 16.04.2021г. в размер на 22,62 лв.; по фактура № 91006 от дата 20.11.2020
г. за периода 21.01.2021 г. до 16.04.2021г. в размер на 21,87 лв.; по фактура №
91404 от дата 04.12.2020 г за периода 05.02.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
24,88 лв.; по фактура № 91386 от дата 01.12.2020г. за периода 02.02.2021г. до
16.04.2021г. в размер на 26,47 лв.; по фактура № 91469 от дата 11.12.2020 г. за
периода 13.02.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 21,44 лв.; по фактура №
91573 от дата 18.12.2020 г. за периода 19.02.2021 г. до 16.04.2021г. в размер
на 24,17 лв.; по фактура № 91651 от дата 28.12.2020 г. за периода 01.03.2021 г.
до 16.04.2021г. в размер на 17,53 лв.; по фактура № 91757 от дата 04.1.2021 г.
за периода 05.03.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 14,16 лв.; по фактура №
91800 от дата 08.1.2021 г. за периода 09.03.2021г. до 16.04.2021г. в размер на
9,91 лв.; по фактура № 91860 от дата 18.1.2021 г. за периода 19.03.2021 г. до
16.04.2021 г. в размер на 9,59 лв.; по фактура №91981 от дата 25.1.2021 г. за
периода 26.03.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 6,88 лв.; по фактура № 92309
от дата 08.2.2021 г. за периода 09.04.2021г. до 16.04.2021г. в размер на 2,21
лв.; по фактура № 92246 от дата 01.2.2021 г. за периода 02.04.2021 до
16
16.04.2021г. в размер на 3,26 лв.; по фактура № 92352 от дата 15.2.2021 г. за
16.04.2021 г. в размер на 0,33 лв.
ОСЪЖДА МБАЛ „Д-р А. Д.” АД- К., бул. „Б.” № 53, с ЕИК **********,
представлявано от изп. директор д- р Т. Д. Ч., да заплати на У." ООД, с ЕИК
**********, със седалище и адрес на управление гр.Д., ул. „П. Е.” №7, вх.Б,
ап.2, сумата в размер на 10 263,47лв., представляваща направени по делото
разноски.
Решението не подлежи на обжалване на осн.чл.239, ал.4 ГПК.
Съдия при Окръжен съд – К.: _______________________
17