П Р О
Т О К О Л
Гр. София, 28 февруари 2020 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-12 състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми
февруари две хиляди и двадесета година, в следния състав:
|
ПРЕДСЕДАТЕЛ: |
ПЛАМЕН КОЛЕВ |
|
Секретар |
ГАЛИНА СТОЯНОВА |
сложи за разглеждане докладваното от съдия КОЛЕВ т.д. № 2356 по описа за 2019 г.
На именното повикване в 12,14
часа се явиха:
ЗА ИЩЕЦА – редовно призован, се явява адв. А. с
пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ – редовно призован, не изпраща процесуален
представител.
ЯВЯВА СЕ вещото лице.
СЪДЪТ
О
П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
АДВ. А.: Поддържам ИМ.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Докладва делото:
Предявен е иск с правно
основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД.
Ищецът „З.“ АД, ЕИК********, твърди,
че между него - като изпълнител, и ответника „С.“ ЕООД, ЕИК********- като
възложител, е сключен Договор за изработка и доставка от 06.08.2018г. с предмет
доставка и изработка от ищеца на „Гумени ботуши и подложки за двублокови траверси
за безбаластов релсов път“ за Обект: Проект за разширение на метрото в София,
Трета Метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна
Градска Част - жк. „Овча купел“, етап II от КМ 11+941.33 до КМ 15+749.00 с
четири метростанции по обособени позиции: Обособена позиция №1 - ОТ КМ
11+941.33 до КМ 14+277.56 с две метростанции, Подобект: участък от КМ 11+941.33
до до КМ 14+277.56, метростанции № 15 и № 16, с инвеститор „Метрополитен“ ЕАД.
Сочи, че изделията гумени ботуши и подложки представляват елементи от
двублоковите стоманобетонни траверси за безбаластов път в метрото.
Поддържа, че съгласно чл. 1 от договора
изпълнителят се задължил да изработи и достави 3 900 комплекта от гореописаните
изделия на обща стойност от 241 020 лв. без ДДС. В чл. 5 от съглашението било
уговорено изработените изделия да бъдат доставяни на партиди, по предварително
съгласуван График, неразделна част от договора, който следва да се изготви и
съгласува не по-късно от 30 дни преди първата доставка. Твърди, че в чл. 8 от
договора страните се споразумели за следния начин на плащане: 40% авансово
плащане от общата стойност на договора в срок до 27.08.2018г. вкл. при подписан
договор и при представена проформа фактура за стойността на авансовото плащане
от Изпълнителя; останалите 60% за всяка отделна доставка са дължими в 30-дневен
срок от датата на двустранно подписан приемно-предавателен протокол (ППП) за
доставените изделия и издадена оригинална данъчна фактура.
Твърди, че на 27.05.2019г.
ищецът доставил на ответника две партиди от изделията - общо 360 бр., като за
всяка от доставките бил съставен ППП, подписан от възложителя, удостоверяващ
факта на доставката и приемането й. Сочи, че за доставените две партиди изделия
била издадена Фактура № **********/28.05.2019г., крайната сума, по която била
16 018, 56 лв. с включен ДДС, а срокът за плащане бил до 28.06.2019 г.
Поддържа, че съобразно уговорения начин на плащане ответникът следвало в този
срок да заплати на ищеца сумата от 16 018,56 лв. с ДДС (получена като от
стойността на цялата доставка – 22 248 лв. без ДДС се приспаднат 40% от тази
стойност, равняващи се на 8 899,20лв. без ДДС), но ответникът не изпълнил
задължението си в договорения срок.
Твърди, че на 28.05.2019г.
ищецът доставил на ответника две партиди от изделията - общо 360 бр., като за
всяка от доставките бил съставен ППП, подписан от възложителя, удостоверяващ
факта на доставката и приемането й. Сочи, че за доставените две партиди изделия
била издадена Фактура № **********/28.05.2019г., крайната сума, по която била
16 018, 56 лв. с включен ДДС, а срокът за плащане бил до 28.06.2019 г.
Поддържа, че съобразно уговорения начин на плащане ответникът следвало в този
срок да заплати на ищеца сумата от 16 018,56 лв. с ДДС (получена като от
стойността на цялата доставка – 22 248 лв. без ДДС се приспаднат 40% от тази
стойност, равняващи се на 8 899,20лв. без ДДС), но ответникът не изпълнил
задължението си в договорения срок.
Твърди, че на 20.08.2019г.
ищецът доставил на ответника четири партиди от изделията - общо 720 бр., като
за всяка от доставките бил съставен ППП, подписан от възложителя, удостоверяващ
факта на доставката и приемането й. Твърди, че на 21.08.2019г. ищецът доставил
на ответника една партида от изделията - общо 120 бр., като за доставката бил
съставен ППП, подписан от възложителя, удостоверяващ факта на доставката и
приемането й. Сочи, че за доставените пет партиди (общо 840бр.) изделия била
издадена Фактура № **********/20.08.2019г., крайната сума, по която била 37
376, 64 лв. с включен ДДС, а срокът за плащане бил до 20.09.2019 г. Поддържа,
че съобразно уговорения начин на плащане ответникът следвало в този срок да
заплати на ищеца сумата от 37 376, 64 лв. с ДДС (получена като от стойността на
цялата доставка - 51 912 лв. без ДДС се приспаднат 40% от тази стойност,
равняващи се на 20 764, 80 лв. без ДДС), но ответникът не изпълнил задължението
си в договорения срок.
Твърди, че по издадените 3 бр.
фактури ответникът му дължи сумата от общо 69 413,76 лв. с ДДС – цена на
предоставените стоки и услуги по сключения договор.
Поради изложеното моли да се
постанови решение, с което ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 69
413,76 лв. с ДДС, представляваща главница по описаните 3 бр. фактури, издадени
по Договор за изработка и доставка от 06.08.2018г., ведно със законна лихва
върху главницата от предявяване на иска до окончателното плащане. Претендира
направените разноски по делото, а също разходите, свързани с обезпечителното
производство по гр.д. № 12903/2019г. по описа на СГС, ГО, II „Е“ въззивен
състав и с изп. дело № 20198530400490 по описа на ЧСИ А.Д..
Ответникът „С.“ ЕООД, ЕИК******,
не е депозирал отговор на исковата молба.
На основание чл. 146, ал. 1,
т. 5 ГПК съдът разпределя доказателствената тежест между страните относно
правнорелевантните факти по делото, по следния начин:
Ищецът следва да установи
наличие на Договор за изработка и доставка от 06.08.2018г., по силата на който
се е задължил да изработи и достави на ответника гореописаните изделия, срещу
уговорена цена дължима от ответника. Следва да докаже, че е изпълнил
задълженията си за изработка и доставка на процесните изделия на ответника в
твърдените количества, за които са издадени процесните фактури.
В тежест на ответника е да
докаже, че е изпълнил задължението си да плати на ищеца за стоките, за което не
сочи доказателства.
ПРИСТЪПИ към изслушване на заключението на ССЕ.
адв. А.: Нямам възражение по доклада.
Пристъпи се към изслушване на заключението на ССЕ.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва
С.Ф.Й., на 69 години, неосъждана, без дела със страните.
ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл. 291 НК.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: Представила съм заключение в срок, което
поддържам.
Срокът за осчетоводяване на третата фактура, която е
издадена на 20.08.2019 г. г. е в срок от една година от издаването й, т.е. до
м. юли 2020 г. включително, не е изтекъл срокът, поради тази причина може да
бъде осчетоводена вече в 2020 г.
АДВ. А.: Нямам други въпроси, да се приеме заключението.
СЪДЪТ
О
П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА заключението на ССЕ.
На вещото лице да се изплати възнаграждение по внесения
депозит.
ДА СЕ ИЗДАДЕ РКО след отразяването му в САС "Съдебно
деловодство".
адв. А.: Моля да се постанови неприсъствено решение.
Претендирам разноски. Представям списък на разноски
СЪДЪТ, предвид направеното искане, намери че са наличие
на предпоставките на чл. 238 и чл. 239 ГПК - на ответника са указани
последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в
съдебно заседание, искът е вероятно основателен, с оглед на посочените в ИМ
обстоятелства и представените доказателства, ответникът не е представил в срок
отговор на ИМ, не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане
за разглеждането му в негово отсъствие, поради което и
Р Е
Ш И:
ОСЪЖДА „С.“ ЕООД, ЕИК******, със седалище
и адрес на управление:*** 1618, р-н Витоша, ж.к. Манастирски Ливади, Майор *******,
представлявано от управителя Г.В.С. да заплати на „З.“ АД ЕИК********, със седалище адрес на управление:***, чрез адв. А. със съдебен адрес за
връчване на книжата: гр. София, ул. „ **************следните суми:
69 413,76 лв. (шестдесет и девет хиляди четиристотин и тринадесет
лева и седемдесет и шест стотинки) с
включен ДДС, представляващи общ сбор от
незаплатени дължими суми за доставки към „З.“ АД, ЕИК********, а по пера: 16
018,56 лева с ДДС - представляващи сума по Фактура № **********/28.05.2019г..
16 018,56 лева с ДДС - представляващи сума по Фактура № **********/28.05.2019г.
и 37 376.64 лева - представляващи сума по Фактура № **********/20.08.2019г., ведно със законната
лихва върху тези суми за периода от 08.11.2019 г. до окончателното изплащане на
претендираните суми;
40 лв. (четиридесет лева) държавна такса - разходи свързани с обезпечителното
производство по гр.д. № 12903/2019г„ по описа на Софийски градски съд, ГО, II
„Е“ въззивен състав;
156 лв. (сто и осем лева) с включен ДДС - разходи по изпълнително дело № 20198530400490, по описа на ЧСИ А.Д.,
peг. № 853, както и
2 776,55 лв. (две хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и
петдесет и пет стотинки) – държавна такса, 400
лв. (четиристотин лева) - депозит за вещо лице и 3 010,80 лв. (три хиляди и десет лева и осемдесет стотинки) с
включен ДДС - адвокатско възнаграждение, разноски в настоящото производство на
осн. чл.78, ал.1 ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
РЕШЕНИЕТО да се връчи на ответника.
Протоколът е изготвен в
съдебно заседание, което приключи в 12,26 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: