Р Е Ш Е Н И Е
№ 1034
гр.Сливен, 07.10.2019г.
В И М Е Т О
НА Н А Р О Д А
Сливенският районен съд, гражданско
отделение, трети състав в публично
съдебно заседание на трети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРАСИМИРА КОНДОВА
при секретаря Маргарита
Ангелова, като разгледа докладваното от
районния съдия гр. дело № 230 по
описа за 2019г. на СлРС, за да се произнесе,
съобрази следното:
Предмет на производството са предявени в
условията на обективно кумулативно съединение положителен установителен
иск за установяване съществуване на вземане на заявител по подадено заявление
за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, която
била връчена на длъжника по реда на
чл.47, ал.5 ГПК - правно основание чл.422, вр.чл.415,
ал.1 ГПК, вр.чл.79 ЗЗД и осъдителни искове по чл.79,
чл.92, ал.1 и чл.86, ал.1 ЗЗД.
Ищецът твърди, че с ответника бил сключен договор за електронни съобщителни услуги № М4325198/08.12.2014г., по силата на който на ответника били предоставяни услуги по ОУ
на оператора по избран тарифен план, които които услуги следвало да заплаща по
начин и в срокове, уредени в ОУ. Сочи, че били подписани нови два договора от
25.04.2015г. и 30.11.2015г., както и Приложение № 1 от 10.09.2016г., с които се
добавяли и променяли тарифните планове за съответните телефонни номера.
С договора от 25.04.2015г. бил
избран тарифен план за телефонен номер ********** с месечна абонаментна такса
14,90 лв. с ДДС и уговорена отстъпка в размер на 20% за срока на договора. С
договора от 30.11.2015г. бил посочен тарифен план за телефонен номер **********
с месечна такса 14,90 лв. с ДДС и уговорена отстъпка в размер на 50 % за срока
на договора. С Приложение №1/10.09.2016г. - Условия за ползване на тарифен план
Мтел безкрай L бил изменен тарифния
план за телефонен номер **********. Била определена месечна абонаментна такса в
размер на 19,99 лв. с ДДС с отстъпка от 25 % за срока на договора.
Твърди още, че между страните бил
и договор за услуги № М5454818/10.12.2016г. С него бил избран пакет от фиксиран
интернет през мобилна мрежа (Net Box) за телефонен номер **********, телевизия през
сателитна технология (Мтел ТВ) и фиксирана телефонна услуга (Мтел Безкрай Фикс)
за телефонен номер **********. Общата месечна абонаментна такса за пакета била
26,99 лв. с ДДС. Същата включвала месечна абонаментна такса за Цифрова
телевизия в размер на 16,79 лв. с ДДС, месечна абонаментна такса за фиксиран
интернет през мобилна мрежа в размер на 7,20 лв. с ДДС и фиксирана телефонна
услуга в размер на 3 лв. с ДДС. Уговорена била и такса за активация и свързване
към мрежата в размер на 9,99 лв. с ДДС, платима еднократно и отразена във
фактура № ********* за съответния договор. Ползването на услугата „Цифрова
телевизия" включвало предоставяне на оборудване от мобилния оператор. В
тази връзка потребителят имал задължението да върне предоставеното устройство в
7-дневен срок от прекратяване на договора за услуги, като в противен случай се
дължала такса. За ползването на услугите Net Box и Мтел Безкрай Фикс също
се предоставяли устройства, и съответно при прекратяване на съответния договор
се дължало връщането на устройствата или плъщъне на неустойка за закупеното
крайно устройство.
Сочи, че в допълнително
приложение към Приложение №1 от Договора за услуги от 10.12.2016г. била уредена
възможността за активиране на допълнителен ТВ пакет Mtel Now. Месечната такса за него била 2,99 лв. с ДДС. В случая
допълнителният пакет бил активиран въз основа на Допълнително приложение към
основния ТВ пакет - ТВ стандартен и абонатът се ползвал с отстъпка в размер на
100% от таксата за първите два последователни месечни периода на фактуриране,
считано от датата на активация.
Всички подписани договори
между страните ставали неразделна част от последния такъв и се идентифицирали с
уникален номер на абоната („Клиентски номер").
Твърди, че в изпълнение на
задълженията си по посочените договори, ищецът издавал ежемесечни фактури за
предоставяните услуги на абоната. Последният обаче не изпълнявал своето
задължение за заплащане на услугите. Налице били незаплатени задължения по
фактури за периода от 12.01.2017г. до 26.07.2017г. Тези задължения станали
изискуеми, тъй като се предоставяло на абоната 15-дневен срок след издаване на
фактурата за плащането на посочената в нея сума. Поради неизпълнение в
определения срок на задълженията, предоставянето на услугите било спряно. Била
налице забава на плащането повече от 124 дни, поради което договорите се
считали за едностранно прекратени от страна на ищеца. В тази връзка била
начислена неустойка, чийто размер се определял на база всички стандартни
месечни абонаментни такси (без отстъпки и без ДДС), дължими от датата на
прекратяване до изтичане на определения срок на ползване . Така неустойката за
незаплатените задължения за телефонен номер ********** по договор за услуги от
30.11.2015г. била в размер на 37,26 лв. (3 оставащи месечни вноски х 12,42). По
отношение на договорите след 01.07.2016г. било определено, че максималният
размер на неустойката не можел да надвишава трикратния размер на месечните
абонаментни такси за услугите на срочен абонамент по техния стандартен размер
без отстъпка. Тази клауза била въведена в изпълнение и при съобразяване на
съдебна спогодба, подписана между КЗП и ищеца по гр.д. 12268/2014 г. по описа
на СГС. Неустойката за оставащите месечни такси при предсрочно прекратяване на
договора била начислена за всяка от предоставяните услуги, както следва:
- 49,98 лв. (3 месечни вноски х 16,66 лв.) -
за телефонен номер ********** по Приложение №1 от 10.09.2016 г.;
- 41,97 лв. (3 месечни
вноски х 13,99 лв.) - за Цифрова телевизия в Пакет по Договор за услуги от
10.12.2016 г.:
- 7,50 лв. (3 месечни
вноски х 2.50 лв.) - за фиксирана телефонна услуга за телефонен номер
********** в Пакет по Договор за услуги от 10.12.2016 г.;
- 18,00 лв. (3 месечни
вноски х 6,00 лв.) - за фиксиран интернет през мобилна мрежа за телефонен номер
********** в Пакет по Договор за услуги от 10.12.2016 г.
Твърди, че при предсрочно
прекратяване на договора по вина на абоната се дължало възстановяване и на част
от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от пазарните цени на
закупените крайни устройства, съответстваща на оставащия срок на ползване по
съответния абонамент. В тази връзка били начислени следните неустойки за
отстъпки от цената на закупено крайно устройство:
- 100,00 лв. - за невърнато устройство за ползване на Цифрова
телевизия по Договор за услуги от 10.12.2016 г.;
- 140,00 лв. - за
невърнато устройство за ползване на фиксиран интернет - Net Box, по Договор за услуги от 10.12.2016 г.;
- 25,00 лв. - за невърнато устройство за ползване на фиксирана
телефонна услуга (Мтел Безкрай Фикс) - Voicebox, по Договор за услуги от
10.12.2016 г.;
- 54,04 лв. - за отстъпки
от цената на закупено крайно устройство по Договор за услуги от 10.12.2016 г.
- 99,62 лв. - за отстъпки от цената на закупено крайно
устройство по Приложение №1 от 10.09.2016 г., с което е изменен Договор за
услуги от 08.12.2014 г.
Твърди още, че към договор за
услуги от 30.11.2015г., бил сключен договор за продажба на изплащане от
30.11.2015г., по силата на който, продавачът ищец прехвърлил на купувача
ответник правото на собственст върху Таблет Lenovo Tab 2 А7-30 Сърф М 23м, а последният се задължил да заплати уговорената цена на вноски при
разсрочено плащане, съгласно условията и сроковете по договора. Ставало въпрос
за срок на договора от 23 месеца, при първоначална вноска от 6 лв., платима при
подписването на договора, а всяка следваща описана в погасителен план,
Приложение № 2 към Договора за продажба на изплащане.
Освен това, към Приложение
№1/10.09.2016 г., с което бил изменен Договор за услуги от 08.12.2014г., бил
сключен Договор за продажба на изплащане от 10.09.2016г. на Апарат Huawei Y6 Pro DS Black MAT 20 23м., за срок 23 месеца. Определената
първоначална вноска била 10,98 лв, платима при подписването на договора, а
всяка следваща описана в погасителния план в Приложение № 2 към него.
На следващо място, между страните
бил подписан и Договор за продажба на изплащане от 10.12.2016г. на телевизор LG 32LH510B TV 15 23м. Той бил сключен
отново за абонатен номер ********* и в него бил определен 24-месечен срок за
изплащане на дължимите вноски, като първоначалната вноска била в размер на
16,50 лв. Телевизор LG 32LH510B TV 15 23м.
Твърди, че по тези договори за
продажба на изплащане и приемо-предавателен протокол в Приложение №1 от всеки
договор, ищецът изпълнил задължението си да предаде вещта, предмет на договора,
но от страна на длъжника не били заплатени необходимите вноски.
Твръди, че договора за продажба
на изплащане се прекратявал при неплащане в срок на най-малко 2 последователни
месечни вноски от страна на купувача. В настоящия случай била налице тази
хипотеза и всички суми, дължими до края на срока на договорите станали изискуеми
от датата на издаване на фактура за тези суми. При неизпълнение в срок на
задълженията си, потребителят дължал обезщетение в размер на законната лихва,
съгласно чл. 86, ал.1 ЗЗД, считано от първия ден след настъпване на падежа по
фактурите до деня на постъпване на дължимата сума.
Ищецът сочи, че депозирал
заявление по реда на чл.410 ГПК и било образувано ч.гр.д. № 6210/2018г. по
описа на СлРС, като била издадена заповед за изпълнение.
Иска се от съда признаване на
установено по отношение на ответника, че той дължи на ищеца сума в размер на
510,62 лв.- главница, незаплатени суми за ползвани електронни съобщителни
услуги по договор № М5454818/10.12.2016г. по издадени фактури за периода
12.01.2017г.- 12-07.2017г., от която сума 131,12 лв.- ползвани електронни
съобщителни услуги по фактури за периода 12.01.2017г.- 12.06.2017г. и 379,50
лв., неплатени месечни вноски за предоставен апарат на изплащане по фактури за
периода 12.01.2017г.- 12.07.2017г. по договор № М5454818/10.12.2016г.
Иска се също така и осъждане на
ответника да заплати на ищеца следните суми:
- 386,51 лв., неустойка
за предсрочно прекратяване на договор М5454818/10.12.2016г.;
- 73,83 лв. – обезщетение
за забава, изчислено върху сумата от 510,62 лв. за периода
02.02.2017г.-07.11.2017г.;
- 515,61 лв.- главница за
ползвани електронни съобщителни услуги и закупени продукти по договор №
М4325198/08.12.2014г. по издадени фактури за периода 25.02.2017г.-25.08.2017г.,
от която сума 263,97 лв.- неплатени ползвани услуги по фактури за периода
25.02.2017г.-26.07.2017г. и 251,64 лв. неплатени месечни вноски за предоставени
апарати на изплащане по фактури за периода 25.02.2017г.- 25.08.2017г.;
-71,91 лв.- обезщетение
за забава, изчислено върху сумата от 515,62 лв. за периода 18.03.2017г.-07.11.2017г.;
- 186,86 лв.- неустойка
за предсрочно прекратяване на договор № М4325198/08.12.2014г.
Претендират се разноски, сторени
в заповедното и в настоящото исково производство.
В
срока по чл.131 ГПК отговор на исковата молба не е депозиран.
В с.з. ищцовото
търговско дружество не се представлява от представител по закон или пълномощие. Депозирана е писмена молба, с която
се прави искане за постановяване на
неприсъствено решение срещу ответната страна при наличие на предпоставките за
това. Претендира деловодни разноски по инкорпориран в становището списък по
чл.80 ГПК.
Ответникът, редовно призован не се
явява и не се представлява. В дадения едномесечен срок не е депозирал отговор,
не е представил доказателства и не е
поискал делото да се разгледа в негово отсъствие.
Съдът намира, че са налице
предпоставките на чл. 238 ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На
ответника, съгл. чл. 239 ГПК са указани последиците от непредставяне
на отговор и неявяване в с.з. с Разпореждане № 4345/12.03.2019г., връчено ведно
със съобщението. Освен това исковата претенция е вероятно основателна, с оглед изложените
твърдения и представените и приети по делото доказателства с исковата молба.
Ответникът следва да бъде осъден
да заплати на ищеца деловодни разноски в
общ размер на 303 лв., от които 268,09 лв., сторени в настоящото исково
производство, съобразно представен списък по чл.80 ГПК и 34,91 лв., сторени в
заповедното производство по ЧГД № 6210/2018г. на СлРС.
Решението
се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено
решение.
Водим
от гореизложеното, съдът
Р Е
Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422,
вр.чл.415,ал.1 вр.чл.124, ал.1 ГПК в отношенията между страните, че С.А.Ч.,
ЕГН: ********** *** ДЪЛЖИ на „А1
България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.София
1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума
в размер на 510,62 лв. /петстотин и десет лева и 0,62 ст./- главница за ползвани
електронни съобщителни услуги по договор № М5454818/10.12.2016г. по издадени
фактури за периода 12.01.2017г.- 12-07.2017г., от която сума 131,12 лв.-
ползвани електронни съобщителни услуги по фактури за периода 12.01.2017г.-
12.06.2017г. и 379,50 лв., неплатени месечни вноски за предоставен апарат на
изплащане по фактури за периода 12.01.2017г.- 12.07.2017г., ведно със законната
лихва върху главницата, считано от 08.11.2018г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА, на
основание чл.86, ал.1 ЗЗД С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 73,83 лв. /седемдесет и три
лева и 0,83 ст./ – обезщетение за забавено изпълнение на парично
задължениеа, изчислено върху сумата от 510,62 лв. за периода на забавата
02.02.2017г. - 07.11.2017г. по договор № М5454818/10.12.2016г.
ОСЪЖДА, на
основание чл.92 ЗЗД С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА
ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 386,51 лв. /триста осемдесет и шест лева и 0,51 ст./,
неустойка за предсрочно прекратяване на договор М5454818/10.12.2016г.
ОСЪЖДА, на
основание чл.79 ЗЗД С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА
ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 515,61 лв.
/петстотин и петнадесет лева и 0,61 ст./ - главница за ползвани електронни
съобщителни услуги и закупени продукти по договор № М4325198/08.12.2014г. по
издадени фактури за периода 25.02.2017г.-25.08.2017г., от която сума 263,97
лв.- неплатени ползвани услуги по фактури за периода 25.02.2017г.-26.07.2017г.
и 251,64 лв. неплатени месечни вноски за предоставени апарати на изплащане по
фактури за периода 25.02.2017г.- 25.08.2017г., ведно със законната лихва върху
главницата, считано от 21.01.2018г. /датата на предявяване на осъдителния иск/
до окончателното заплащане.
ОСЪЖДА, на
основание чл.86, ал.1 ЗЗД С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 71,91 лв. /седемдесет
и един лева и 0,91 ст./, обезщетение за забавено изпълнение на парично
задължение, изчислено върху сумата от 515,61 лв. за периода на забавата
18.03.2017г.-07.11.2017г.
ОСЪЖДА, на
основание чл.92 ЗЗД С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА
ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на
управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 186,86 лв. сто осемдесет и шест лева и 0,86 ст./,
неустойка за предсрочно прекратяване на договор № М4325198/08.12.2014г.
ОСЪЖДА, на
основание чл.78, ал.1 ГПК С.А.Ч., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „А1 България” ЕАД, ЕИК: *********, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул.”Кукуш” № 1, сума в размер на 303 лв. /триста и три
лева/, деловодни разноски.
Настоящото решение е
неприсъствено и не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от
неприсъственото решение да се връчи на страните.
УКАЗВА на страната, срещу която решението е постановено С.А.Ч., ЕГН: ********** ***, че може да поиска от СлОС неговата отмяна в едномесечен срок от връчването на
преписа при условията на чл.240 ГПК.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: