Р Е Ш Е Н И Е
№ ……… 14.07.2020 година град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
VІІІ ГРАЖДАНСКИ състав
На шестнадесети
юни 2020 година
В публично заседание в
следния състав:
Председател: АНТОНИЯ ТОНЕВА
Секретар: ТЕОДОР
ПЕТКОВ
Прокурор:
като разгледа докладваното от СЪДИЯ АНТОНИЯ ТОНЕВА
гр.дело № 4682 по описа за 2019 година и за да се произнесе,
съобрази:
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.327 ал.1 от ТЗ.
Ищецът „СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ“ ЕООД Ст.Загора твърди в
исковата си молба, че за периода февруари 2019г. - април 2019г. продал и
доставил стоки - строителни материали на ответника, съгласно Експедиционни
бележки, приложени към настоящата искова молба. За продадените и доставени
стоки за процесния период издал на ответника следните фактури:
1. Фактура
№**********/27.02.2019г. на стойност 9 594лв. с вкл. ДДС; Факта на
удостоверяване на продажбата се удостоверява със следните експедиционни
бележки: Експедиционна бележка №224999/15.02.2019г.; Експедиционна бележка
№225016/15.02.2019г.; Експедиционна бележка №224370/05.02.2019г.; Експедиционна
бележка №224371/05.02.2019г.; Експедиционна бележка №224727/11.02.2019г.;
Експедиционна бележка №224722/11.02.2019г.; Експедиционна бележка
№224717/11.02.2019г.; Експедиционна бележка №225289/19.02.2019г.; Експедиционна
бележка №225290/19.02.2019г.; Експедиционна бележка №225820/27.02.2019г.;
Експедиционна бележка №225821/27.02.2019г.; Експедиционна бележка
№225826/27.02.2019г.; Експедиционна бележка №225832/27.02.2019г.;
2. Фактура
№**********/21.03.2019г. на стойност 4 428лв. с вкл. ДДС; Експедиционна бележка №227249/18.03.2019г.;Експедиционна бележка №227243/18.03.2019г.; Експедиционна бележка
№226759/12.03.2019г.; Експедиционна бележка №226760/12.03.2019г.; Експедиционна
бележка №226758/12.03.2019г.; Експедиционна бележка №227246/18.03.2019г.;
З. Фактура №**********/18.04.2019г. на стойност 3 024лв.
с вкл. ДДС; Експедиционна бележка №228855/04.04.2019г.; Експедиционна бележка
№228854/04.04.2019г.; Експедиционна бележка №228853/04.04.2019г.; Експедиционна
бележка №228856/04.04.2019г.
Доставките били извършени съобразно изискванията и в
сроковете, поставени от ответника - и приети без възражения. Извършването на
доставките се удостоверявало и от експедиционните бележки, надлежно подписани
от представители на ответника. Фактурите били приети от ответника без
възражения и заведени и в счетоводството му. Същият ползвал и право на данъчен
кредит по тези фактури. Въпреки многобройните разговори, проведени между
страните за уреждане на отношенията, до настоящия момент дължимите суми не били
изплатени и били дължими от „ИМПУЛС СД" ЕООД.
Моли съда да постановите решение, с което да осъди
„ИМПУЛС СД“ ЕООД да заплати на "СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ" ЕООД следните
суми:
сумата 9594лв. с вкл. ДДС, представляваща неизплатена
главница по фактура №**********/27.02.2019г, ведно със законната лихва върху
тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане;
сумата 4428лв. с вкл. ДДС, представляваща неизплатена
главница по фактура №**********/21.03.2019г., ведно със законната лихва върху
тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане;
сумата 3024лв. с вкл. ДДС, представляваща неизплатена
главница по фактура №**********/18.04.2019г., ведно със законната лихва върху
тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане.
Претендира направените по делото разноски.
Ответникът „ИМПУЛС СД“ ЕООД с.Зимница не представя писмен
отговор в срока по чл.131 ГПК, не взема становище по исковата молба, не
ангажира доказателства и не се явява в съдебно заседание.
Съдът като обсъди събраните доказателства и като взе предвид фактическите
обстоятелства по делото, приема че са налице предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК
за постановяване на неприсъствено решение.
От представените по делото съобщение и призовка се установява, че на същия
са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от
неявяването в съдебно заседание.
От изложените в исковата молба обстоятелства и
представените доказателства, съдът намира, че предявените обективно съединени
искове се явяват вероятно основателни. Налице е хипотезата на чл.318 от ТЗ.
От представените по делото писмени доказателства –
фактури и експедиционни бележки се установява, че в
периода м.02.2019г. – м.04.2019г. ищецът е продал и доставил на ответника стоки
– строителни материали - бетон, подробно описани в издадените фактури - фактура №**********/27.02.2019г. на стойност 9594 лв. с
ДДС, фактура
№**********/21.03.2019г. на стойност 4428 лв. с ДДС и фактура
№**********/18.04.2019г. на стойност 3024 лв. с ДДС, който е следвало да заплати едновременно с получаването на стоката, респ.
с нейното фактуриране /чл.327 ал.1 от ТЗ/, в противен случай изпада в забава. Ищецът
е изпълнил задълженията си по договора на покупко-продажба, поради което възниква задължение в тежест на ответника да
заплати покупко-продажната цена. Ответникът не е
изпълнил задължението си за заплащане на
цената. От горното се налага извода, че исковете за главница се явяват
основателни.
На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на
ищеца направените по настоящото дело разноски в размер общо на 1941,85 лв. съгласно
представения списък по чл.80 ГПК /681,85 лв. държавна такса и 1260 лв. с ДДС
адвокатско възнаграждение/.
Водим от горните мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА „ИМПУЛС СД“ ЕООД с.Зимница, общ.Мъглиж обл.Ст.Загора,
ЕИК203297021, със седалище и адрес на управление с.Зимница, общ.Мъглиж
обл.Ст.Загора, представлявано от Тодор Костов Моллов, да заплати на „СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ“ ЕООД
Ст.Загора, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора,
ул.Калояновско шосе №1, представлявано от Аделин Вълчанов Донев, следните суми:
сумата 9594лв.
с вкл. ДДС, представляваща неизплатена покупко-продажна цена на стоки - бетон
по фактура №**********/27.02.2019г, ведно със законната лихва върху тази сума,
считано от завеждане на иска 13.09.2019г. до окончателното изплащане;
сумата 4428лв.
с вкл. ДДС, представляваща неизплатена покупко-продажна цена на стоки - бетон
по фактура №**********/21.03.2019г., ведно със законната лихва върху тази сума,
считано от завеждане на иска 13.09.2019г. до окончателното изплащане;
сумата 3024лв.
с вкл. ДДС, представляваща неизплатена покупко-продажна цена на стоки - бетон по
фактура №**********/18.04.2019г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано
от завеждане на иска 13.09.2019г. до окончателното изплащане;
както и направените по делото разноски общо в размер на 1941,85 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :