Р Е Ш Е Н И Е
18.06.2018 Дупница
Номер Година Град
В ИМЕТО НА НАРОДА
ГО, V-ти
Районен съд – Дупница състав
14.06. 2018
на Година
Мирослав Саневски
В публично съдебно заседание в следния състав:
Председател
Членове
Съдебни заседатели:
1.
Сашка Вукадинова
2.
Секретар:
Председателя на
състава
Прокурор:
Сложи за разглеждане докладваното от
Гражданско 315 2018
дело № по описа за година.
Производството е образувано по искова молба от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк София, сгр. 6, чрез пълномощника адв. В.П.Г., с адрес за призоваване и съобщения: гр. София, бул. „България“, № 81, ет. 8, ап.22, срещу К.А.Д., ЕГН *********, с адрес: ***, с която са предявени обективно, кумулативно съединени искове с правно основание чл.422, вр. с чл.415 от ГПК, и чл.79, вр. с чл.92 от ЗЗД. Ищецът иска от съда да постанови решение, с което: да признае за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца сума в размер на общо 117.76 лв., от които 70.99 лв. за абонатен номер № ********* и 46.77 лв. за абонатен номер № *********, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявленията по чл.410 ГПК до окончателното плащане; както и да осъди ответника да му заплати следните суми: сума в размер на 236.49 лв., представляваща начислена неустойка за предсрочно прекратяване на абонатен номер № *********; сума в размер на 54.75 лв., представляваща начислена неустойка за предсрочно прекратяване на абонатен номер № ********* и сума в размер на 77.40 лв., представляваща дължими лизингови вноски по договори за абонатен номер № *********. Претендира присъждане на строените в заповедното и настоящото производство разноски.
Ищецът твърди, че по силата на договор за мобилни услуги от дата 16.10.2013г., сключен с мобилния оператор „Космо България Мобайл“ ЕАД /по настоящем „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/, ответникът К.А.Д. е абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги и титуляр по мобилен номер 0897/707 527 по програма Globul United 13.99лв., с уговорен срок на действие до 16.10.2015г. На 11.08.2014г., във връзка с титулярния номер 0897/707 527 и при възползване от преференциални условия на Оператора да ползва повече от една услуга, абонатът-ответник е взел да ползва още два мобилни номера, както следва: Мобилен номер 0898/488 857 по програма Globul Мах 13.99лв. Във връзка с този номер е взето мобилно устройство Samsung Galaxy Core Dual White на изплащане посредством 23 месечни вноски по 16.90 лв. всяка; Мобилен номер 0899/315 068 по програма GoWebUnlimited 2500 64kbps 13.90лв. Във връзка с този номер е взето устройство Tablet Vonino Siritus на изплащане посредством 23 месечни вноски по 8.90лв. всяка.
На 15.04.2014г. при новиране на отношенията между страните абонатът е взел и мобилен номер 0898/484 909 по програма Globul United 20.99лв., с предоставено мобилно устройство Nokia 301 Dual White на преференциални условия за срок до 15.4.2014г. Условията по ползваните абонаментни програми били подновени посредством подписан между страните Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, с който в обединена пакетна услуга са включени мобилните номера: мобилен номер 0898/488 857 по програма Globul Мах 13.99лв; мобилен номер 0899/315 068 по програма GoWebUnlimited 2500 64kbps 13.90лв и мобилен номер 0898/484 909 по програма Globul United 20.99лв. За общата пакетна услуга абонатът е получил отстъпка в размер на 15% от месечния абонамент при фактуриране на потреблението /т.1.2 от Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, като условията за ползване на посочените номера са продължени за срок до 11.08.2016г. /т.3.1/. Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера 0898/488 857 и 0899/315 068 е фактурирано под абонатен номер № *********, а потреблението за мобилен номер 0898/484 909 е фактурирано под абонатен номер № *********.
За потребените от абоната-ответник услуги, фактурирани под абонатен номер № ********* периода от 18.02.2016г. до 17.06.2016г. ищецът е издал следните фактури: фактура № **********/18.03.2016г. за отчетения период на потребление 18.02.2016г.-17.03.2016г., с начислена сума за плащане в размер на 121.39 лв., платима в срок до 02.04.2016г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните номера; фактура №**********/18.04.2016г. за отчетения период на потребление 18.03.2016г.-17.04.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 23.72 лв., 25.80лв. за дължими лизингови вноски и 121.39лв.-незаплатен баланс по предходна фактура №**********/18.03.2016г., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 170.91лв./сто и седемдесет лева и 0.91 ст./, платима в срок до 03.05.2016г. Към фактурата с приложено извлечение от потреблението на ползваните номера; Кредитно известие № **********/18.05.2016г. за извършена корекция по задължението на сторнирана сума в размер на -7.10лв., начислена сума в размер на 25.80 лв. за дължими лизингови вноски и отразен дължимия баланс по предходните два отчетни периода в размер на 170.91лв., като дължимата след корекцията сума за потребени услуги възлиза на сума в размер на 189.61лв., платима в срок до 02.06.2016г. Приложено извлечение от потреблението на ползваните номера.
Поради неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 189.61лв., на основание чл. 75, вр.с чл. 19 б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищецът е прекратил едностранно индивидуалните абонаменти на К.А.Д. и е издал по абонатен номер № ********* на дата 18.06.2016г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в размер на 503.50 лв. Начислената сума представлява сбор от незаплатения от абоната-ответник остатък в размер на 189.61 лв. за задълженията по предходните фактурирани периоди; начислена неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 236.49 лв. и дължими лизингови вноски в размер на 77.40лв. След издаването на крайната фактура абонатът е направил частични плащания по задължението за абонатен номер № *********, с които е редуцирана дължимата сума за потребени услуги до размера на 70.99лв. и съдебна процедура по реда на чл. 410 ГПК е инициирана за непогасения остатък по абонатен номер № ********* в размер на 384.88 лв.
За потребените от ответника услуги, фактурирани под абонатен номер № ********* за периода от 05.02.2016г. до 04.07.2016г. ищецът е издал следните фактури: фактура № **********/05.03.2016г. за отчетения период на потребление 05.02.2016-04.03.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 40.57 лв., платима в срок до 20.03.2016г.; фактура № **********/05.04.2016г. за отчетения период на потребление 05.03.2016-04.04.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 18.82 лв. и дължим, незаплатен баланс по предходната фактура №**********/05.03.2016г. в размер на 40.57 лв., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 59.39 лв., платима в срок до 20.04.2016г. и фактура № **********/05.05.2016г. за отчетения период на потребление 05.04.2016-04.05.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 17.92 лв. и дължим, незаплатен баланс по предходната фактура №**********/05.04.2016г. в размер на 59.39 лв., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 77.31 лв., платима в срок до 20.05.2016г. След извършена корекция по дълга е останал дължим незаплатен остатък в размер 61.77 лв.
Поради неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 61.77лв., на основание чл. 75, вр.с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищецът е прекратил едностранно индивидуалния абонамент на К.А.Д. и е издадал по абонатен номер № ********* на дата 05.07.2016г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в размер на 111.52 лв. Начислената сума представлява сбор от незаплатения от абоната-ответник остатък в размер на 56.77лв. за задълженията по предходните фактурирани периоди, след приспадане сумата в размер на 5.00 лв. внесена от абоната по задължението за този. клиентски номер и начислена неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 54.75 лв. След издаването на крайната фактура абонатът е направил частични плащания по задължението за абонатен номер № *********, с които е редуцирана дължимата сума за потребени услуги до размера на 46.77лв. и съдебна процедура по реда на чл. 410 ГПК е инициирана за непогасения остатък по абонатен номер № ********* в размер на 101.52 лв. (Сто и един лв. и 52 ст.).
Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да начисли обезщетение за неизпълнение, съгласно изричната клауза в т.3.3 от Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, съдържаща се и в т. 11 от всеки от индивидуалните Договори за мобилни услуги, сключени между абоната и Оператора. Изричната договорна калуза предвижда, че в случай на прекратяване на договора през първоначалния срок, за която и да е СИМ карта/номер, посочен в него по вина или инициатива на Потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до края на този срок. В случай, че неизпълнението е по отношение на програма за пренос на данни, неустойката е в размер на 200.00 лева. Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставените на абоната устройства Samsung Galaxy Core Dual и Tablet Vonino Siritus са обявени за предсрочно изискуеми.
Поради неизпълнението на горепосочените задължения от ответника, ищецът подал заявления за издаване на заповеди за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на които са образувани ч.гр.д. 2482/2017г. и ч.гр.д. 2483/2017г. по описа на Районен съд-Дупница. По тях в полза на ищеца е издадена заповед за изпълнение за горепосочените суми, срещу които ответникът е възразил в законоустановения срок.
В срока по чл.131 ГПК е постъпил отговор от ответника, който оспорва предявения иск по
размер. Ответникът не оспорва, че е ползвал услугите на ищцовото дружество по
предоставяне на мобилни услуги, но твърди, че е правил частични плащания на
задълженията си по посочените договори в по-голям от посочения от ищеца размер.
Възразява срещу размера на начислените лихви и неустойки. В първото по делото
открито съдебно заседание, ответникът се представлява от адв. Г.С. ***, която
от името на доверителя си заявява, че не оспорва претендираната от ищеца
главница, както и че са в преговори с ищцовото дружество за постигане на
спогодба.
Съдът намира за
установено от фактическа и правна страна следното:
Предявен е установителен иск с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415 ГПК, обективно съединен с искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.92, ал.1 от ЗЗД. За да бъдат уважени предявените искове, ищецът следва да докаже, че между него и ответника са възникнали облигационни правоотношения с източник договор за мобилни услуги, всички уговорки на включения договор, че предоставил на ответника дължимите услуги, за които е издал процесните данъчни фактури и е начислил съответните неустойки за предсрочно погасяване на подписаните договори за мобилни услуги.
Не е спорно между страните, а и от представените по делото писмени доказателства се установява, че съгласно сключен между „Космо България Мобайл“ ЕАД /понастоящем „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД/ и ответника договор за мобилни услуги от дата 16.10.2013г., ищцовото дружество е предоставяло мобилни услуги на ответника, който е бил титуляр на мобилен номер 0897/707 527 по програма Globul United 13.99лв., с уговорен срок на действие до 16.10.2015г. На 11.08.2014г., във връзка с титулярния номер 0897/707 527 и при възползване от преференциални условия на Оператора да ползва повече от една услуга, ответникът е станал титуляр на още два мобилни номера, както следва: номер 0898/488 857 по програма Globul Мах 13.99лв., като във връзка с този номер ответникът е закупил на лизинг от ищцовото дружество мобилно устройство Samsung Galaxy Core Dual White на изплащане посредством 23 месечни вноски по 16.90 лв. всяка; номер 0899/315 068 по програма GoWebUnlimited 2500 64kbps 13.90лв., като във връзка с този номер е взето устройство Tablet Vonino Siritus на изплащане посредством 23 месечни вноски по 8.90лв. всяка. На 15.04.2014г. при новиране на отношенията между страните абонатът станал титуляр и на мобилен номер 0898/484 909 по програма Globul United 20.99лв., с предоставено мобилно устройство на лизинг Nokia 301 Dual White на преференциални условия за срок до 15.4.2014г. Условията по ползваните абонаментни програми били подновени посредством подписан между страните Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, с който в обединена пакетна услуга са включени мобилните номера: мобилен номер 0898/488 857 по програма Globul Мах 13.99лв; мобилен номер 0899/315 068 по програма GoWebUnlimited 2500 64kbps 13.90лв и мобилен номер 0898/484 909 по програма Globul United 20.99лв. За общата пакетна услуга ответникът е получил отстъпка в размер на 15% от месечния абонамент при фактуриране на потреблението /т.1.2 от Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, като условията за ползване на посочените номера са продължени за срок до 11.08.2016г. /т.3.1/. Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от дружеството мобилни услуги, като потреблението за мобилни номера 0898/488 857 и 0899/315 068 е фактурирано под абонатен номер № *********, а потреблението за мобилен номер 0898/484 909 е фактурирано под абонатен номер № *********.
За потребените от ответника мобилни услуги, фактурирани под абонатен номер № ********* периода от 18.02.2016г. до 17.06.2016г., ищецът е издал следните, неоспорени от ответника фактури: фактура № **********/18.03.2016г. за отчетения период на потребление 18.02.2016г.-17.03.2016г., с начислена сума за плащане в размер на 121.39 лв., платима в срок до 02.04.2016г.; фактура №**********/18.04.2016г. за отчетения период на потребление 18.03.2016г.-17.04.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 23.72 лв., 25.80лв. за дължими лизингови вноски и 121.39лв.-незаплатен баланс по предходна фактура №**********/18.03.2016г., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 170.91лв., платима в срок до 03.05.2016г.; Кредитно известие № **********/18.05.2016г. за извършена корекция по задължението на сторнирана сума в размер на -7.10лв., начислена сума в размер на 25.80 лв. за дължими лизингови вноски и отразен дължимия баланс по предходните два отчетни периода в размер на 170.91лв., като дължимата след корекцията сума за потребени услуги възлиза на сума в размер на 189.61лв., платима в срок до 02.06.2016г. Поради неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 189.61лв., на основание чл. 75, вр.с чл. 19 б, в) от ОУ на мобилния оператор, ищецът е прекратил едностранно индивидуалните абонаменти на К.А.Д. и е издал по абонатен номер № ********* на дата 18.06.2016г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в размер на 503.50 лв. Начислената сума представлява сбор от незаплатения от ответника остатък в размер на 189.61 лв. за задълженията по предходните фактурирани периоди; начислена неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 236.49 лв. и дължими лизингови вноски в размер на 77.40лв. След издаването на крайната фактура, ответникът е направил частични плащания по задължението за абонатен номер № *********, с които е редуцирана дължимата сума за потребени услуги до размера на 70.99лв. и съдебна процедура по реда на чл. 410 ГПК е инициирана за непогасения остатък по абонатен номер № ********* в размер на 384.88 лв. За потребените от ответника услуги, фактурирани под абонатен номер № ********* за периода от 05.02.2016г. до 04.07.2016г. ищецът е издал следните фактури: фактура № **********/05.03.2016г. за отчетения период на потребление 05.02.2016-04.03.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 40.57 лв., платима в срок до 20.03.2016г.; фактура № **********/05.04.2016г. за отчетения период на потребление 05.03.2016-04.04.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 18.82 лв. и дължим, незаплатен баланс по предходната фактура №**********/05.03.2016г. в размер на 40.57 лв., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 59.39 лв., платима в срок до 20.04.2016г. и фактура № **********/05.05.2016г. за отчетения период на потребление 05.04.2016-04.05.2016г., с начислена за периода сума за плащане в размер на 17.92 лв. и дължим, незаплатен баланс по предходната фактура №**********/05.04.2016г. в размер на 59.39 лв., като общо дължимата сума по фактурата възлиза на стойност 77.31 лв., платима в срок до 20.05.2016г. След извършена корекция по дълга е останал дължим незаплатен остатък в размер 61.77 лв. Поради неизпълнението на ответника да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 61.77лв., на основание чл. 75, вр.с чл. 19б, в) от ОУ на мобилния оператор (приложени към исковата молба), ищецът е прекратил едностранно индивидуалния абонамент на К.А.Д. и е издадал по абонатен номер № ********* на дата 05.07.2016г. крайна фактура № ********** с начислена обща сума за плащане в размер на 111.52 лв. Начислената сума представлява сбор от незаплатения от абоната-ответник остатък в размер на 56.77лв. за задълженията по предходните фактурирани периоди, след приспадане сумата в размер на 5.00 лв. внесена от абоната по задължението за този. клиентски номер и начислена неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 54.75 лв. След издаването на крайната фактура абонатът е направил частични плащания по задължението за абонатен номер № *********, с които е редуцирана дължимата сума за потребени услуги до размера на 46.77лв. и съдебна процедура по реда на чл. 410 ГПК е инициирана за непогасения остатък по абонатен номер № ********* в размер на 101.52 лв. (Сто и един лв. и 52 ст.). Неизпълнението на ответника е обусловило правото на мобилния оператор да начисли обезщетение за неизпълнение, съгласно изричната клауза в т.3.3 от Сертификат за пакетни услуги Globul Combo+, съдържаща се и в т. 11 от всеки от индивидуалните Договори за мобилни услуги, сключени между абоната и Оператора. Изричната договорна калуза предвижда, че в случай на прекратяване на договора през първоначалния срок, за която и да е СИМ карта/номер, посочен в него по вина или инициатива на Потребителя, последният дължи неустойка в размер на сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни абонаменти за всяка една СИМ карта/номер до края на този срок. В случай, че неизпълнението е по отношение на програма за пренос на данни, неустойката е в размер на 200.00 лева. Освен това, поради прекратяване на договорите на мобилни услуги и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от Общите условия, приложени към лизинговите договори дължимите месечните вноски за предоставените на абоната устройства Samsung Galaxy Core Dual и Tablet Vonino Siritus са обявени за предсрочно изискуеми.
С доклада по делото, съдът е указал изрично на ответника, че не сочи доказателства в подкрепа на твърденията си, че е направил частични плащания на претендираните от ищеца вземания в по-голям размер от твърдения с исковата молба. Във връзка с дадените указания, ответникът не е ангажирал доказателства, поради което следва да се приеме, че плащания в по-голям размер от посочения в исковата молба, ищецът не е правил. С оглед на всичко гореизложено, предявените искове се явяват основателни и следва да бъдат уважени в претендираните размери.
По разноските:
Ответникът следва да бъде осъдена да плати на
ищеца и сторените разноски в настоящото производство в размер на общо 500.00
лв., от които: внесена държавна такса по предявените искова в размер на 200.00
лв. и платено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие
в размер на 300.00 лв.
Съдът в исковото производство се произнася с
осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство,
включително и когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение
/Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г.,
ОСГТК/, поради което, на основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът следва да бъде
осъден да заплати и направените от ищеца разноски в заповедното производство в размер на общо 50.00
лв., представляващи платена от него държавна такса и общо 360.00 лв.-платено адвокатско
възнаграждение.
Така мотивиран съдът
Р Е Ш
И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.А.Д., ЕГН *********, с адрес: ***, че същият дължи на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк София, сгр. 6, сума в размер на 117.76 лв. (сто и седемнадесет лева и седемдесет и шест стотинки), за незаплатени мобилни услуги, от които 70.99 лв. за абонатен номер № ********* и 46.77 лв. за абонатен номер № *********, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявленията по чл.410 ГПК-28.11.2017г., до окончателното плащане.
ОСЪЖДА К.А.Д., ЕГН *********, с адрес: ***, да заплати на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк София, сгр. 6, следните суми: сума в размер на 236.49 лв. (двеста тридесет и
шест лева и четиридесет и девет стотинки),
представляваща начислена неустойка за предсрочно прекратяване на абонатен номер
№ *********; сума в размер на 54.75 лв. (петдесет
и четири лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща начислена неустойка
за предсрочно прекратяване на абонатен номер № ********* и сума
в размер на 77.40 лв. (седемдесет и седем лева и четиридесет стотинки), представляваща дължими лизингови
вноски по договори за абонатен номер № *********.
ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК К.А.Д., ЕГН *********, с адрес: ***, да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост 4" Бизнес Парк София, сгр. 6, сторените разноски по настоящото производство в размер на общо 500.00 лв. (петстотин лева), разноските по ч.гр.д. № 2482/2017г. по описа на ДРС в размер на 205.00 лв. (двеста и пет лева) и разноските по ч.гр.д. № 2483/2017г. по описа на ДРС в размер на 205.00 лв. (двеста и пет лева).
Решението подлежи на обжалване
пред КОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: