№ 1088
гр. Стара Загора, 19.12.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, XIII–ТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети декември през две хиляди
двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Женя И.ова
при участието на секретаря Невена И.ова
като разгледа докладваното от Женя И.ова Гражданско дело №
20235530103805 по описа за 2023 година
Предявени са кумулативно обективно съединени искова с правно
основание чл.327, ал. 1 ТЗ.
В исковата молба се твърди, че ищцовото дружество било в търговски
взаимоотношения със ЗП И. Д. Д., с. *************. През годините били в
търговски отношения, като му продавали стоки, за които издавали фактури с
включен ДДС, както следва:
1. фактура №**********/05.02.2016 на стойност 646.80лв.
2. фактура №**********/08.02.2016 на стойност 779.15лв.
3. фактура №**********/11.07.2016 на стойност 623.28лв.
4. фактура №**********/18.07.2016 на стойност 61.08лв.
5. фактура №**********/07.10.2016 на стойност 114.48лв.
6. фактура №**********/05.12.2016 на стойност 580.80лв.
7. фактура №**********/09.12.2016 на стойност 211.20лв.
8. фактура №**********/13.01.2017 на стойност 105.60лв.
9. фактура №**********/13.01.2017 на стойност 84.60лв.
10. фактура №**********/07.02.2017 на стойност 447.24лв.
11. фактура №**********/28.02.2017 на стойност 105.60лв.
1
12. фактура №**********/07.03.2017 на стойност 554.40лв.
13. фактура №**********/06.04.2017 на стойност 264.00лв.
14. фактура №**********/23.05.2017 на стойност 105.60лв.
15. фактура №**********/15.06.2017 на стойност 412.80лв.
16. фактура №**********/10.08.2017 на стойност 606.66лв.
17. фактура №**********/16.08.2017 на стойност 599.82лв.
18. фактура №**********/04.10.2017 на стойност 849.12лв.
19. фактура №**********/16.11.2017 на стойност 132.00лв.
20. фактура №**********/11.12.2017 на стойност 211.20лв.
21. Фактура №**********/29.01.2018 на стойност 634.20лв.
22. фактура №**********/02.05.2018 на стойност 580.80лв.
23. фактура №**********/06.07.2018 на стойност 412.80лв.
24. фактура №**********/13.08.2018 на стойност 494.40лв.
25. фактура №**********/04.09.2018 на стойност 343.20лв.
26. фактура №**********/12.11.2018 на стойност 331.20лв.
27. фактура №**********/15.01.2019 на стойност 334.44лв.
28. фактура №**********/23.01.2019 на стойност 1546.62лв.
29. фактура №**********/11.03.2019 на стойност 535.32лв.
30. фактура №**********/20.03.2019 на стойност 1395.36лв.
31. фактура №**********/24.04.2019 на стойност 378.24лв.
32. фактура №**********/23.05.2019 на стойност 407.76лв.
33. фактура №**********/04.07.2019 на стойност 336.00лв.
34. фактура №**********/08.07.2019 на стойност 468.00лв.
35. фактура №**********/12.08.2019 на стойност 116.98лв.
36. фактура №**********/03.09.2019 на стойност 228.00лв.
37. фактура №**********/16.10.2019 на стойност 352.32лв.
38. фактура №**********/25.11.2019 на стойност 306.00лв.
39. фактура №**********/09.01.2020 на стойност 443.76лв.
40. фактура №**********/16.01.2020 на стойност 234.00лв.
41. фактура №**********/25.02.2020 на стойност 876.00лв.
42. фактура №**********/18.05.2020 на стойност 684.00лв.
43. фактура №**********/20.10.2020 на стойност 571.82лв.
44. фактура №**********/16.12.2020 на стойност 959.76лв.
45. фактура №**********/22.02.2021 на стойност 1098.96лв.
46. фактура №**********/19.05.2021 на стойност 684.00лв.
2
47. фактура №**********/21.05.2021 на стойност 10200.00лв
48. фактура №**********/22.06.2021 на стойност 883.32лв.
49. фактура №**********/13.07.2021 на стойност 3750.00лв.
50. фактура №**********/17.08.2021 на стойност 1223.04лв.
51. фактура №**********/24.09.2021 на стойност 480.00лв.
52. фактура №**********/09.11.2021 на стойност 684.00лв.
53. фактура №**********/10.11.2021 на стойност 258.60лв.
54. фактура №**********/14.11.2021 на стойност 143.52лв.
55. фактура №**********/20.01.2022 на стойност 143.52лв.
56. фактура №**********/06.06.2022 на стойност 260.40лв.
57. фактура №**********/26.07.2022 на стойност 687.60лв.
58. фактура №**********/23.08.2022 на стойност 1380.96лв
59. фактура №**********/13.09.2022 на стойност 743.52лв.
60. фактура №**********/05.12.2022 на стойност 965.28лв.
61. фактура №**********/13.03.2023 на стойност 3173.04лв
Общата стойност на неплатените фактури била сумата 47 226.17лв.
Искането до съда е да постанови решение, с което да осъди ответника
Земеделски Производител И. Д. Д., ЕГН: **********, адрес:
*****************, булстат: *********, да заплати на „АГРО ФАРМ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: *********, гр. Стара Загора, ж.к. “Железник",
ул. № 35, ет. 4, ап. 10, представлявано от Силвия И.ова И.ова, общо сумата от
47 226,17 лева, представляваща сбора от следните суми:
1. По фактура №**********/05.02.2016 сумата от 646.80лв.
2. По фактура №**********/08.02.2016 сумата от 779.15лв.
3. По фактура №**********/11.07.2016 сумата от 623.28лв.
4. По фактура №**********/18.07.2016 сумата от 61.08лв.
5. По фактура №**********/07.10.2016 сумата от 114.48лв.
6. По фактура №**********/05.12.2016 сумата от 580.80лв.
7. По фактура №**********/09.12.2016 сумата от 211.20лв.
8. По фактура №**********/13.01.2017 сумата от 105.60лв.
9. По фактура №**********/13.01.2017 сумата от 84.60лв.
10. По фактура №**********/07.02.2017 сумата от 447.24лв.
11. По фактура №**********/28.02.2017 сумата от 105.60лв.
12. По фактура №**********/07.03.2017 сумата от 554.40лв.
3
13. По фактура №**********/06.04.2017 сумата от 264.00лв.
14. По фактура №**********/23.05.2017 сумата от 105.60лв.
15. По фактура №**********/15.06.2017 сумата от 412.80лв.
16. По фактура №**********/10.08.2017 сумата от 606.66лв.
17. По фактура №**********/16.08.2017 сумата от 599.82лв.
18. По фактура №**********/04.10.2017 сумата от 849.12лв.
19. По фактура №**********/16.11.2017 сумата от 132.00лв.
20. По фактура №**********/11.12.2017 сумата от 211.20лв.
21. По фактура №**********/29.01.2018 сумата от 634.20лв.
22. По фактура №**********/02.05.2018 сумата от 580.80лв.
23. По фактура №**********/06.07.2018 сумата от 412.80лв.
24. По фактура №**********/13.08.2018 сумата от 494.40лв.
25. По фактура №**********/04.09.2018 сумата от 343.20лв.
26. По фактура №**********/12.11.2018 сумата от 331.20лв.
27. По фактура №**********/15.01.2019 сумата от 334.44лв.
28. По фактура №**********/23.01.2019 сумата от 1546.62лв.
29. По фактура №**********/11.03.2019 сумата от 535.32лв.
30. По фактура №**********/20.03.2019 сумата от 1395.36лв.
31. По фактура №**********/24.04.2019 сумата от 378.24лв.
32. По фактура №**********/23.05.2019 сумата от 407.76лв.
33. По фактура №**********/04.07.2019 сумата от 336.00лв.
34. По фактура №**********/08.07.2019 сумата от 468.00лв.
35. По фактура №**********/12.08.2019 сумата от 116.98лв.
36. По фактура №**********/03.09.2019 сумата от 228.00лв.
37. По фактура №**********/16.10.2019 сумата от 352.32лв.
38. По фактура №**********/25.11.2019 сумата от 306.00лв.
39. По фактура №**********/09.01.2020 сумата от 443.76лв.
40. По фактура №**********/16.01.2020 сумата от 234.00лв.
41. По фактура №**********/25.02.2020 сумата от 876.00лв.
42. По фактура №**********/18.05.2020 сумата от 684.00лв.
43. По фактура №**********/20.10.2020 сумата от 571.82лв.
44. По фактура №**********/16.12.2020 сумата от 959.76лв.
45. По фактура №**********/22.02.2021 сумата от 1098.96лв.
46. По фактура №**********/19.05.2021 сумата от 684.00лв.
47. По фактура №**********/21.05.2021 сумата от 10200.00лв.
4
48. По фактура №**********/22.06.2021 сумата от 883.32лв.
49. По фактура №**********/13.07.2021 сумата от 3750.00лв.
50. По фактура №**********/17.08.2021 сумата от 1223.04лв.
51. По фактура №**********/24.09.2021 сумата от 480.00лв.
52. По фактура №**********/09.11.2021 сумата от 684.00лв.
53. По фактура №**********/10.11.2021 сумата от 258.60лв.
54. По фактура №**********/14.11.2021 сумата от 143.52лв.
55. По фактура №**********/20.01.2022 сумата от 143.52лв.
56. По фактура №**********/06.06.2022 сумата от 260.40лв.
57. По фактура №**********/26.07.2022 сумата от 687.60лв.
58. По фактура №**********/23.08.2022 сумата от 1380.96лв.
59. По фактура №**********/13.09.2022 сумата от 743.52лв.
60. По фактура №**********/05.12.2022 сумата от 965.28лв.
61. По фактура №**********/13.03.2023 сумата от 3173.04лв.
Ведно със законната лихва върху главницата от момента на завеждане
на исковата молба до окончателно изплащане на дължимата сума, както и
направените разноски по делото.
В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.4 от ГПК, сочи банкова
сметка, по която ответника може да плати задължението си: IBAN: ****
***** *************, BIC:*************, при *************.
Между страните не били налице сключени писмени договори. Налице
били множество доставки, всяка една, от които била възложена от ответника
на ищеца устно, без да са били налице подписани писмени договори. 3а
стойността на всяка доставка била издадена фактура. Фактурите не били
платени. Счита, че са предявени обективно съединени искове, които не
произтичали от един договор и подсъдността е на районен съд.
В срока по чл.131 ГПК не е постъпил отговор от ответника ЗП И. Д. Д..
В съдебно заседание ищцовото дружество, редовно призовано, не
изпраща представител. Процесуалният му представител депозира молба с
искане за постановяване на неприсъствено решение.
В съдебно заседание ответникът, редовно призован, не се явява и не
изпраща представител, като не е направил искане за разглеждането на делото
в негово отсъствие. На ответника са му указани последиците от това
процесуално поведение с определението на съда за насрочване на делото,
5
връчено му лично на 01.12.2023г. (л.95 от делото).
С оглед изложените в исковата молба обстоятелства и събраните по
делото писмени доказателства (данъчни фактури) и като отчете, че в
доказателствена тежест на ответника е да установи заплащането на цените на
закупените стоки (което той не стори), съдът намира, че предявените искове
са вероятно основателни.
Следователно са налице всички предвидени от закона предпоставки (чл.
238, ал. 1 във вр. чл. 239, ал. 1 ГПК) за постановяване на неприсъствено
решение, като исковете бъдат уважени, без да е необходимо излагане на
мотиви по същество (чл. 239, ал. 2 ГПК).
С оглед изхода на делото, и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, ответникът
следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски
общо в размер на 8 007,84 лева (3607,84 лева – дължима държавна такса
съгласно чл. 1 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК и
4 400 лева – адвокатско възнаграждение).
Водим от горното и на основание чл.239 ГПК, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА Земеделски производител И. Д. Д., Булстат: *********,
адрес: *****************, да заплати на „АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление гр. Стара
Загора, ж.к. “Железник", ул. № 35, ет. 4, ап. 10, представлявано от Силвия
И.ова И.ова, сумата в общ размер на 47 226,17 лева – главници,
представляващи незаплатени цени на продадени стоки по фактури,
както следва:
1. По фактура №**********/05.02.2016 г. сумата от 646.80лв.
2. По фактура №**********/08.02.2016 г. сумата от 779.15лв.
3. По фактура №**********/11.07.2016 г. сумата от 623.28лв.
4. По фактура №**********/18.07.2016 г. сумата от 61.08лв.
5. По фактура №**********/07.10.2016 г. сумата от 114.48лв.
6. По фактура №**********/05.12.2016 г. сумата от 580.80лв.
7. По фактура №**********/09.12.2016 г. сумата от 211.20лв.
6
8. По фактура №**********/13.01.2017 г. сумата от 105.60лв.
9. По фактура №**********/13.01.2017 г. сумата от 84.60лв.
10. По фактура №**********/07.02.2017 г. сумата от 447.24лв.
11. По фактура №**********/28.02.2017 г. сумата от 105.60лв.
12. По фактура №**********/07.03.2017 г. сумата от 554.40лв.
13. По фактура №**********/06.04.2017 г. сумата от 264.00лв.
14. По фактура №**********/23.05.2017 г. сумата от 105.60лв.
15. По фактура №**********/15.06.2017 г. сумата от 412.80лв.
16. По фактура №**********/10.08.2017 г. сумата от 606.66лв.
17. По фактура №**********/16.08.2017 г. сумата от 599.82лв.
18. По фактура №**********/04.10.2017 г. сумата от 849.12лв.
19. По фактура №**********/16.11.2017 г. сумата от 132.00лв.
20. По фактура №**********/11.12.2017 г. сумата от 211.20лв.
21. По фактура №**********/29.01.2018 г. сумата от 634.20лв.
22. По фактура №**********/02.05.2018 г. сумата от 580.80лв.
23. По фактура №**********/06.07.2018 г. сумата от 412.80лв.
24. По фактура №**********/13.08.2018 г. сумата от 494.40лв.
25. По фактура №**********/04.09.2018 г. сумата от 343.20лв.
26. По фактура №**********/12.11.2018 г. сумата от 331.20лв.
27. По фактура №**********/15.01.2019 г. сумата от 334.44лв.
28. По фактура №**********/23.01.2019 г. сумата от 1546.62лв.
29. По фактура №**********/11.03.2019 г. сумата от 535.32лв.
30. По фактура №**********/20.03.2019 г. сумата от 1395.36лв.
31. По фактура №**********/24.04.2019 г. сумата от 378.24лв.
32. По фактура №**********/23.05.2019 г. сумата от 407.76лв.
33. По фактура №**********/04.07.2019 г. сумата от 336.00лв.
34. По фактура №**********/08.07.2019 г. сумата от 468.00лв.
35. По фактура №**********/12.08.2019 г. сумата от 116.98лв.
36. По фактура №**********/03.09.2019 г. сумата от 228.00лв.
7
37. По фактура №**********/16.10.2019 г. сумата от 352.32лв.
38. По фактура №**********/25.11.2019 г. сумата от 306.00лв.
39. По фактура №**********/09.01.2020 г. сумата от 443.76лв.
40. По фактура №**********/16.01.2020 г. сумата от 234.00лв.
41. По фактура №**********/25.02.2020 г. сумата от 876.00лв.
42. По фактура №**********/18.05.2020 г. сумата от 684.00лв.
43. По фактура №**********/20.10.2020 г. сумата от 571.82лв.
44. По фактура №**********/16.12.2020 г. сумата от 959.76лв.
45. По фактура №**********/22.02.2021 г. сумата от 1098.96лв.
46. По фактура №**********/19.05.2021 г. сумата от 684.00лв.
47. По фактура №**********/21.05.2021 г. сумата от 10200.00лв.
48. По фактура №**********/22.06.2021 г. сумата от 883.32лв.
49. По фактура №**********/13.07.2021 г. сумата от 3750.00лв.
50. По фактура №**********/17.08.2021 г. сумата от 1223.04лв.
51. По фактура №**********/24.09.2021 г. сумата от 480.00лв.
52. По фактура №**********/09.11.2021 г. сумата от 684.00лв.
53. По фактура №**********/10.11.2021 г. сумата от 258.60лв.
54. По фактура №**********/14.11.2021 г. сумата от 143.52лв.
55. По фактура №**********/20.01.2022 г. сумата от 143.52лв.
56. По фактура №**********/06.06.2022 г. сумата от 260.40лв.
57. По фактура №**********/26.07.2022 г. сумата от 687.60лв.
58. По фактура №**********/23.08.2022 г. сумата от 1380.96лв.
59. По фактура №**********/13.09.2022 г. сумата от 743.52лв.
60. По фактура №**********/05.12.2022 г. сумата от 965.28лв.
61. По фактура №**********/13.03.2023 г. сумата от 3173.04лв.
ведно със законната лихва върху главниците от датата на подаване
на исковата молба в съда – 19.09.2023г. до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА Земеделски производител И. Д. Д., Булстат: *********,
8
адрес: *****************, да заплати на „АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление гр. Стара
Загора, ж.к. “Железник", ул. № 35, ет. 4, ап. 10, представлявано от Силвия
И.ова И.ова,, сумата от 8 007,84 лева, представляваща направените разноски
по делото.
Присъдените суми могат да бъдат заплатени по следната банкова сметка
на „АГРО ФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с IBAN: **** *****
*************, BIC:*************, при *************.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Стара Загора: _______________________
9