№ 139
гр. гр. Димитровград, 19.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД в публично заседание на
осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Андрей Г. Андреев
при участието на секретаря Т. Г. Д.
като разгледа докладваното от Андрей Г. Андреев Гражданско дело №
20215610101544 по описа за 2021 година
Предявен е иск с правно основание чл.415, ал.1 ГПК вр. чл.79, ал.1 ЗЗД вр.
чл.92 ЗЗД.
ИЩЕЦЪТ – „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр.София (с предишно
наименование ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД) посочва, че посочва, че против ответника е
за подадено заявление по чл.410 ГПК и образувано ч.гр.д. № 1025/2021 г. по описа на
съда, като длъжникът възразил против заповедта. Между ищеца и ответника били
сключени: договор за мобилни услуги от дата 10.10.2016 г., като ответникът е абонат
на дружеството доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ********* и
титуляр на мобилен номер +359********* със срок на действие 24 месеца до 10.10.2018
г. По силата на сключено към него Допълнително споразумение от дата 18.08.2017
абонатът е предпочел нов абонаментен план- Тотал 44,99 със срок на действие 24
месеца до 18.08.2019 г. Съгласно втори договор за мобилни услуги от дата 10.10.2016
г., ответникът П. Н. Т. предпочита и мобилен номер +359********* със срок на
действие 24 месеца до 10.10.2018 г. По силата на сключено към него Допълнително
споразумение от дата 18.08.2017 абонатьт е предпочел нов абонаментен план- Тотал
44,99 със срок на действие 24 месеца до 18.08.2019 г. При възползване от
преференциални условия на Оператора, абонатьт е сключил и договор за лизинг към
мобилен номер +359********* от същата дата 18.08.2017 г., по силата на който на
абоната е предоставено за ползване мобилно устройство LENOVO Moto M Dua1 Go1d
за период от 23 месеца cpeщy заплащане на месечна лизингова вноска в размер на
14.59 лв., съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на
посочените договори ответникът е ползвал предоставяните от Дружеството мобилни
услуги, като потреблението за мобилен номер +359********* и +359********* е
фактурирано под клиентския номер на абоната № *********.
За потребените от абоната-ответник услуги за периода 05.03.2018 г. до
04.06.2018 г. Теленор България ЕАД е издал: Фактvра №**********/05.04.2018 г. за
отчетния период на потребление от 05.03.2018- 04.04.2018 с дължима стойност 89.50
1
лв., от които: за мобилен номер +359*********: 37.49 лв. без ДДС за месечен
абонамент; 14.59 лв. за месечна лизигнова вноска; -за мобилен номер +359*********:
37.49 лв. без ДДС за месечен абонамент Дължимата сума е платима в срок 20.04.2019 г.
Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни
номера - Фактура №**********/05.05.2018 г. за отчетния период на потребление от
05.04.2018- 04.05.2018 с дължима стойност 106.37 лв., от които: 2 за мобилен номер
+359*********: 37.49 лв. без ДДС за месечен абонамент; 14.59 лв. за месечна лизигнова
вноска; 0.90 лв. за получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение; -
за мобилен номер +359*********: 37.49 лв. без ДДС за месечен абонамент; 0.90 лв. за
получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение Дължимата сума е
платима в срок 20.05.2019 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението
на ползваните мобилни номера. Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност
от предходния отчетен период в размер на 89.50 лв., при което общодължимото
задължение възлиза на сума в размер на 195.87 лв. - Фактура №**********/05.0б.2018
г. за отчетния период на потребление от 05.05.201 8- 04.06.2018 с дължима стойност
104.57 лв., от които: за мобилен номер +359*********: 37.49 лв. без ДДС за месечен
абонамент; 14.59 лв. за месечна лизигнова вноска; -за мобилен номер +359*********:
37.49 лв. без ДJ(С за месечен абонамент. Дължимата сума е платима в срок 20.05.2019
г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни
номера. Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен
период в размер на 195.87 лв., при което общодължимото задължение възлиза на сума
в размер на 300.44 лв.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойностга на
потребените и фактурирани услуги на стойност 300.44 лв., е ангажирало договорната
отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с
чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор България ЕАД е прекратил
едностранно индивидуалните договори на ответника за ползваните абонаменти и е
издaл по абонатен номер № ********* Крайна фактура № ********** от дата
05.08.2018 г. Поради прекратяване на договора за мобилни услуги автоматично на дата
01.08.2018 г. и преустановяване на предоставяните услуги, на основание т.12, ал.2 от
Общите условия, приложени към лизинговите договори, дължимите месечните вноски
за предоставените на абоната мобилни устройства са обявени за предсрочно
изискуеми.
Съгласно договореното между страните в т.3.2 от договорите за лизинг,
месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и заплащат от
лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за плащане на
задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги,
съгласно сключения между страните договор за предоставяне на такива услуги и
Общите условия на „Теленор България" ЕАД / т.е. на 5-то число от месеца/. Поради
неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове дължими към оператора
месечни плащания, довело до предсрочното прекратяване по вина на абоната на
индивидуалния му абонамент за ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от
Общите условия към договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават
предсрочно изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или
фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези договори
плащания"/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите вноски, дължими от
месец 08/2018 г. когато е издадена крайната фактура № **********, съгласно
уговорения погасителен план, както следва: - По договор за лизинг от 18.08.2017 г. за
2
устройство LENOVO Moto M Dua1 Go1d, се дължи цената в размер на 189.67 лв., която
представлява 12 бр. лизингови вноски на обща 3 стойност в размер на 175.08 лв.,
дължими за периода от месец 08/2018г. до месец 07/2019 г., съгласно уговорения
погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер
на 14.59 лв. / чл. 1, ап. 2 от договора;
Счита, че е изпълнен фактическият състав на чл.79 ЗЗД, за което
ответникът следвало да понесе отговорността си. Моли след установяване на
изложеното, съдът да постанови решение, с което да приеме за установено наличието
на вземане по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. №
1025/2021 г. против ответника за сумата от общ 490,11 лева, от които 300,44 лева -
дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги
и 189,67 лева – незаплетени лизингови вноски, ведно със законната лихва от подаване
на заявлението до изплащане на сумите. Претендира деловодни разноски. Прави
искане за постановяване на неприсъствено решение - при наличие на предпоставките
за това.
ОТВЕТНИКЪТ – П. Н. Т. от гр.Димитровград не подава отговор.
Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, във връзка
с становищата и исканията на страните, намери за установено следното:
Ответникът П. Н. Т. от гр.Димитровград не е представил в срок отговор
на исковата молба, редовно призована не се явява в първото заседание по делото, без да
е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие, поради което ищецът прави
искане за постановяване на неприсъствено решение.
Съдът намери, че на страните са били указани последиците от
неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно
заседание, както и предвид посочените в исковата молба обстоятелства и
представените доказателства, искът се явява вероятно основателен.
Предвид изложеното, съдът намери, че са налице всички предпоставки за
постановяване на неприсъствено решение, поради което следва да бъде постановено
такова като предявеният иск бъде уважен изцяло.
В полза на ищеца следва да се присъдят направените деловодни разноски
в заповедното производство – 205,24 лева, както и направените такива в настоящото,
произтекли от внесена държавна такса в размер на 75,00 лева и 180,00 лева адвокатско
възнаграждение.
Мотивиран от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че в полза на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес
Парк София, сграда 6, представлявано от Д.К.К. и М.С. против П. Н. Т. от
*****************************, ЕГН ********** съществува вземане за сумата в
размер на 300,44 лева (триста лева и четиридесет и четири ст.) – представляваща
дължими и неплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги,
за което са издадени фактури №**********/05.04.2018г., №**********/05.05.2018г.,
№**********/05.06.2018 за периода от 05.03.2018г. до 04.06.2018 г., 189,67 лева (сто
осемдесет и девет лв. и шестдесет и седем ст.) - представляваща незаплатени
3
лизингови вноски по Договор за лизинг от дата 18.08.2017 за мобилно устройство
LENOVO Moto M Dua1 Go1d, ведно със законната лихва върху сумите, считано от
28.06.2021 г. до окончателното изплащане на сумите, за които суми по ч.гр.д. №
1025/2021 г. на РС-Димитровград е била издадена заповед по чл.410 ГПК.
ОСЪЖДА П. Н. Т. от *****************************, ЕГН
********** да заплати на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК ********* със седалище
и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6,
представлявано от Д.К.К. и М.С., сумата в размер на 205,24 лева деловодни разноски
в заповедното производство.
ОСЪЖДА П. Н. Т. от *****************************, ЕГН
********** да заплати на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК ********* със седалище
и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6,
представлявано от Д.К.К. и М.С., сумата в размер на 255,00 лева – деловодни
разноски в настоящото производство.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Димитровград: _______________________
4