Решение по дело №10088/2024 на Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ
№ 16463
гр. София, 03.09.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 160 СЪСТАВ, в публично заседание на
втори септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ
при участието на секретаря СИМОНА Г. НИКОЛОВА
като разгледа докладваното от СВЕТОСЛАВ Т. СПАСЕНОВ Гражданско
дело № 20241110110088 по описа за 2024 година
Производството е образувано по искова молба с вх. № 59614 от 22.02.2024
г., с която от името на „//“ ЕООД ЕИК // против „/“ ЕООД са предявени искове по
реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1
ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за признаване за установено, че ответникът дължи на
ищеца следните суми, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от
21.11.2023 г. по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по описа на СРС, ГО, 160 състав, както
следва:
- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
1

- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/27.01.2020 г.;
- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
2

**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/14.02.2020 г.;
- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
3

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.02.2020 г.;
- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.02.2020 г.;
- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
4

- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 246.22 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/19.03.2020 г.;
- сумата от 75.37 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020 г. до 21.07.2020 г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/20.03.2020 г.;
- сумата от 100.89 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 386.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
5

**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 567.90 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.03.2020 г.
Със заявление вх. № 120322/02.05.2023 г. ищецът е поискал издаване на
заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК срещу „/“ ЕООД за суми, както следва:
- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
6

- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/27.01.2020 г.;
- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
7

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/14.02.2020 г.;
- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от
8

12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.02.2020 г.;
- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.02.2020 г.;
- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
9

- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 246.22 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/19.03.2020 г.;
- сумата от 75.37 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020 г. до 21.07.2020 г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/20.03.2020 г.;
- сумата от 100.89 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 386.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 567.90 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.03.2020 г.
Със заявлението се претендира и законна лихва върху всяка една от
горепосочените суми за лихва за забава, както следва: - Законна лихва върху
задължението от 1.62 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
10

чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; - Законна лихва върху
задължението от 5.21 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 138.70 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 525.00 лв., от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението
по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 258.33 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 746.94 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 312.21 лв. от 01.05.2023г - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 35.85 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 212.43 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 109.14 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 161.01 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 154.08 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 312.16 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението ог 552.57 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 49.92 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 295.70 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 619.68 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 48.86 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 63.31 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
11

чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 121.36 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 67.54 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 251.38 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 750.96 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
задължението от 314.79 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението по
чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху част
от задължението от 686.11 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на заявлението
по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна лихва върху
част от задължението от 689.36 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 74.92 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 96.85 лв. от 01.05.2023г. – дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 143.57 лв. от 01.05.2023г - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 539.83 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 432.10 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 704.62 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 85.84 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 157.76 лв. от 01.05.2023г - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 246.22 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 75.37 лв. от 01.05.2023г - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; Законна
лихва върху задължението от 100.89 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
12

заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането; - Законна
лихва върху задължението от 386.10 лв. от 01.05.2023г. - дата преди подаване на
заявлението по чл. 410 ГПК, до окончателното изплащане на вземането.
С разпореждане № 78181/23.06.2023 г. съдът е оставил без движение
подаденото заявление, като е указал на заявителя в тридневен срок от съобщението
да отстрани нередовностите на заявлението, като: посочи изрично от коя дата
претендира законна лихва върху претендираните със заявлението суми, като в
случай, че се претендира законна лихва, считано от 01.05.2023 г., да изложи
твърдения за факти и обстоятелства обосноваващи правния му интерес от
претендиране на законна лихва от дата преди датата на депозиране на заявлението
по чл. 410 ГПК в съда.
С молба от 17.11.2023 г. заявителят е уточнил, че претендира законна лихва
от датата на подаване на заявлението – 02.05.2023 г., до окончателното плащане на
сумите.
С разпореждане № 146251 /21.11.2023 г. съдът е отхвърлил подаденото
заявление вх. № 120322 от 02.05.2023 г. на „//“ ЕООД за издаване на заповед за
изпълнение по чл. 410 от ГПК против „/“ ЕООД, в частта, с която се иска издаване
на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК за законна лихва
върху претендираните в производството лихви за забава върху заплатена
извънсъдебно главница, считано от датата на депозиране на заявлението в съда
/02.05.2023 г./ до окончателното изплащане на вземането.
На 21.11.2023 г. е издадена заповед за изпълнение на парично задължение за
горепосочените суми в производството по ч. гр. д. № 23205/2023 г. по описа на
СРС, II ГО, 160 състав. Тази заповед е връчена на ответника, като в
законоустановения срок същият е депозирал възражение срещу нея. С
разпореждане от 16.01.2024 г. ищецът е уведомен за възможността да предяви иск
за установяване на вземането си. Исковата молба е подадена на 22.02.2024 г. /в
срока по чл. 415, ал. 1 ГПК/.
В исковата молба се твърди, че на 30.12.2019 г. бил сключен // между ищеца
„//“ ЕООД, в качеството на превозвач и ответника „/“ ЕООД, в качеството на
клиент, по силата на който превозвачът имал задължение по заявка на клиента да
организира и изпълнява превози на товари, срещу което клиентът се задължавал да
му заплаща превозните разходи. Ищецът посочва, че в периода 10.01.2020 г. –
31.03.2020 г. е осъществил железопътни превози на товари, като е сторил разходи,
за които е издал 33 бр. фактури и 4 бр. кредитни известия, подробно описани в
13

исковата молба. Поддържа, че съобразно уговореното в чл. 23, ал. 6, изр. първо от
договора издадените фактури, кредитни известия и други счетоводни документи са
получени от представител на ответника, но са заплатени със забава, а именно –
след изтичане на уговорения в чл. 24 от договора 30-дневен срок за изпълнение от
получаване на съответните фактури. Посочва, че според чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от
договора клиентът дължал лихва за забава, която била в размер на законната лихва
за всеки просрочен ден. Твърди се, че на 10.05.2017 г. между „/“ ЕООД, в
качеството на заемодател, и „//“ ЕООД, в качеството на заемател, бил сключен
договор за заем за послужване № 01-05-187, по силата на който заемодателят
предоставил на заемателя 141 бр. вагон-цистерни. Ищецът посочва, че с писмо №
02-02-328/18.07.2019 г. е поел задължение към ответника да не претендира лихви
за забава върху непогасени задължения по договора за железопътен превоз на
товари № 39/2020 г., за период от 10.05.2017 г., когато е сключен договора за заем за
послужване, до окончателното му прекратяване. Изяснява, че съгласно анекс №
2/08.05.2019 г. срокът на договора за заем за послужване е изтекъл на 10.05.2020 г.,
поради което от 12.05.2020 г. е започнал да начислява лихви за забава върху
непогасените задължения по договора за железопътен превоз на товари № 39/2020
г., до момента, в който дължимите суми за главници са постъпили по банковата му
сметка. Предвид изложеното, се моли да бъде постановено решение, с което да
бъде признато за установено, че „/“ ЕООД дължи на „//“ ЕООД суми, както следва:
- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
14

- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/27.01.2020 г.;
- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
15

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/14.02.2020 г.;
- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от
16

12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.02.2020 г.;
- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.02.2020 г.;
- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
17

- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 246.22 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/19.03.2020 г.;
- сумата от 75.37 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020 г. до 21.07.2020 г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/20.03.2020 г.;
- сумата от 100.89 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 386.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 567.90 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
18

**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.03.2020 г.
Претендират се разноски.
В законоустановения срок по чл. 131 ГПК е депозиран отговор на исковата
молба от името на ответника, с който се признава, че на 30.12.2019 г. е сключен //
между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по
силата на който превозвачът имал задължение по заявка на клиента да организира
и изпълнява превози на товари, срещу което клиентът се задължавал да му заплаща
превозните разходи, че в периода 10.01.2020 г. – 31.03.2020 г. ищецът е осъществил
железопътни превози на товари, като е сторил разходи, за които е издал 33 бр.
фактури и 4 бр. кредитни известия, подробно описани в исковата молба, че
съобразно уговореното в чл. 23, ал. 6, изр. първо от договора издадените фактури,
кредитни известия и други счетоводни документи са получени от представител на
ответника, но са заплатени със забава, а именно – след изтичане на уговорения в
чл. 24 от договора 30-дневен срок за изпълнение от получаване на съответните
фактури. Прави се възражение за изтекла погасителна давност с доводи, че
падежите за плащане на съответните фактури са настъпили в периода 11.02.2020 г.
– 30.04.2020 г., поради което към момента на предявяване на исковете бил изтекъл
както едногодишният срок по чл. 109, ал. 4, вр. чл. 109, ал. 2 от Закона за
железопътните превози, така и тригодшният такъв по чл. 111, б. „в“ от ЗЗД.
Моли се за отхвърляне на предявените искове и се претендират разноски.
Съдът, като съобрази доводите на страните и обсъди събраните по
делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за
установено от фактическа и правна страна следното:
Предявени са положителни установителни искове по реда на чл. 422,
ал. 1 от ГПК с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК вр. с чл.
86, ал. 1 ЗЗД.
По иска с правно основание чл. 86 ЗЗД в тежест на ищеца е да установи
съществуването на изискуем главен дълг и неговият размер, изпадането на
ответника в забава за заплащане на дължимите главници, периодът на забавата и
размерът на обезщетението за забава.
В тежест на ответника е да докаже погасяване на задълженията си на
19

падежа.
В тежест на ищеца, при релевираното в отговора на исковата молба
възражение за погасяване по давност на претенциите, заявени с исковата молба, е
да докаже настъпването на факти и обстоятелства, водещи до спиране и/или
прекъсване течението на давностния срок по отношение на претендираните в
настоящото производство вземания.
С оглед твърденията на страните и на основание чл. 146, ал. 1, т. 3 и 4 ГПК
по делото е обявено за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните,
че на 30.12.2019 г. е сключен // между „//“ ЕООД, в качеството на превозвач и „/“
ЕООД, в качеството на клиент, по силата на който превозвачът имал задължение по
заявка на клиента да организира и изпълнява превози на товари, срещу което
клиентът се задължавал да му заплаща превозните разходи, че в периода 10.01.2020
г. – 31.03.2020 г. ищецът е осъществил железопътни превози на товари, като е
сторил разходи, за които е издал 33 бр. фактури и 4 бр. кредитни известия,
подробно описани в исковата молба, че съобразно уговореното в чл. 23, ал. 6, изр.
първо от договора издадените фактури, кредитни известия и други счетоводни
документи са получени от представител на ответника, но са заплатени със забава, а
именно – след изтичане на уговорения в чл. 24 от договора 30-дневен срок за
изпълнение от получаване на съответните фактури, поради което за ответника е
възникнало задължение да заплати на ищеца следните суми:
- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
20

**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/27.01.2020 г.;
- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
21

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.03.2020 г.
Следователно възникването и наличието на главен дълг се установи в
настоящото производство от събраните по делото доказателства.
Основателността на акцесорния иск с правно основание чл.86 от ЗЗД се
предпоставя от безспорната установеност на съществуването и изискуемостта на
главното задължение и настъпване на последиците на забавата, които
обстоятелства в настоящия случай са налице.
Не е спорно между страните и изрично се признава от ответното дружество,
както наличието на главен дълг, така и че същият е изпълнен от последното, но със
забава, съобразно уговореното между страните по процесното договорно
правоотношение, като се признават твърдените в исковата молба обстоятелства,
относно датите на извършените плащания на главниците, че същите са извършени
със забава съобразно уговореното и дължимостта на обезщетение за забава за
твърдените от ищеца периоди и в размер на претендираните с исковата молба
суми.
Единственото възражение, което се релевира с отговора на исковата молба
е това за погасяване по давност на претендираните от ищеца вземания с доводи, че
падежите за плащане на съответните фактури са настъпили в периода 11.02.2020 г.
– 30.04.2020 г., поради което към момента на предявяване на исковете бил изтекъл,
както едногодишният срок по чл. 109, ал. 4, вр. чл. 109, ал. 2 от Закона за
железопътните превози, така и тригодшният такъв по чл. 111, б. „в“ от ЗЗД.
По отношение на своевременно релевираното от името на ответника
възражение за погасяване по давност на претендираните от ищеца вземания,
настоящият съдебен състав намира същото за неоснователно.
В разглеждания случай и по отношение на претенцията за вземания за
лихва за забава, следва да намери приложение тригодишният давностен срок,
установен в чл.111, б. „в” от ЗЗД. Съгласно чл. 111, б. „в“ от ЗЗД, с изтичане на
тригодишна давност се погасяват вземанията за наем, за лихви и за други
периодични плащания. Уредената в чл. 109, ал. 4 ЗЖТ вр. чл. 109, ал. 2 ЗЖТ
специална едногодишна погасителна давност се отнася единствено за вземанията
25

за превозни възнаграждения и допълнителни такси във връзка с превозния
договор.
Тук следва да се посочи и следното: по делото не е спорно и изирично се
признава от ответното дружество, както наличието на главен дълг, така и че
същият е изпълнен от последното, но със забава, съобразно уговореното между
страните по процесното договорно правоотношение. Тоест ответника е изпълнил
задълженията си за заплащане на уговореното договорно възнаграждение неточно
и некоректно в темпорално отношение, поради което и същият не следва да се
ползва от привилегията на по-късия в същото отношение давностен срок, уреден в
разпоредбите на чл. 109, ал. 4 ЗЖТ вр. чл. 109, ал. 2 ЗЖТ. Това е смисълът вложен
от законодателя, когато в горепосочената разпоредба е предвидил, че специална
едногодишна погасителна давност се отнася единствено за вземанията за превозни
възнаграждения и допълнителни такси във връзка с превозния договор, но не е
предвидил и такава давност за обезщетението, дължимо от неизправния длъжник,
при неточно изпълнение на главното задължение в темпорално отношение.
Предвид горното, при съобразяване най-ранната начална дата, от която се
претендира лихва за забава от ищеца в производството /12.05.2020 г./ и датата на
депозиране на заявлението по чл. 410 ГПК в съда /02.05.2023 г./, настоящият
съдебен състав намира, че възражението на ответника за погасяване по давност на
претендираните от ищеца вземания, е неоснователно.
Исковете следва да бъдат уважени в пълните заявени от ищеца периоди и
размери.
По отношение разпределението на отговорността за разноски в
настоящото производство:
При този изхода на спора право на разноски в настоящото производство
имат и двете страни.
В съответствие със задължителните тълкувателни разяснения на
Тълкувателно решение № 4/2013 г. на ВКС, ОСГТК, т. 12, съдът следва да се
произнесе и по разпределението на отговорността за разноски в заповедното
производството.
От името на ищеца своевременно е направено искане за присъждане на
разноски в исковото и заповедното производство, като са представени и
доказателства за извършването на такива, а именно за заплатена държавна такса в
размер на 227,07 лева в заповедното производство по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по
описа на СРС, II ГО, 160 състав, за юрисконсултско възнаграждение в заповедното
26

производство по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав в
размер на 50,00 лева и за заплатена държавна такса в размер на 227,07 лева в
исковото производство по гр.д. № 10088/2024 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав.
От ищеца се претендира и юрисконсултско възнаграждение в исковото
производство по гр.д. № 10088/2024 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав, което
съдът определя в размер на 200,00 лева.
Предвид гореизложеното, с оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал.
1 ГПК ответникът „/“ ЕООД, ЕИК *********, следва да бъде осъден да заплати в
полза на ищеца „//“ ЕООД ЕИК //, сумата от 277,07 лева, представляваща разноски
в заповедното производство по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по описа на СРС, II ГО, 160
състав и сумата от 427,07 лева, представляваща разноски в исковото производство
по гр.д. № 10088/2024 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав.
В полза на ищеца следва да се присъди и сумата от 16,50 лева,
представляваща разноски за заплатена държавна такса в производството по
в.ч.гр.д. № 3991/2024 г. по описа на СГС, ГО, IV-Б въззивен състав във връзка с
разглеждането и произнасянето по частна жалба вх. № 97713/25.03.2024 г. срещу
определение № 38107/13.03.2024 г., постановено по гр.д. № 10088/2024 г. по описа
на СРС, ГО, 160 с-в.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените от „//“ ЕООД ЕИК //
срещу „/“ ЕООД, ЕИК ********* положителни установителни искове по реда на
чл. 422, ал. 1 от ГПК с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415, ал. 1, т. 1 ГПК вр. с
чл. 86, ал. 1 ЗЗД, че „/“ ЕООД, ЕИК ********* дължи на „//“ ЕООД ЕИК // суми,
както следва: - сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „ТЛТ“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 1.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.01.2020 г.;
- сумата от 5.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 28.05.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
27

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 138.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 525.00 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 07.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 258.33 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 11.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 746.94 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.01.2020 г.;
- сумата от 312.21 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/27.01.2020 г.;
- сумата от 35.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 212.43 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.01.2020 г.;
- сумата от 109.14 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 161.01 лв., представляваща лихва за забава за периода от
28

12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 154.08 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 312.16 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 552.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.01.2020 г.;
- сумата от 49.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 295.70 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 24.06.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/10.02.2020 г.;
- сумата от 619.68 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/14.02.2020 г.;
- сумата от 48.86 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 63.31 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
29

- сумата от 121.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/18.02.2020 г.;
- сумата от 67.54 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 251.38 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 750.96 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 05.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/21.02.2020 г.;
- сумата от 314.79 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/24.02.2020 г.;
- сумата от 686.11 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 689.36 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 09.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/28.02.2020 г.;
- сумата от 74.92 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/29.02.2020 г.;
- сумата от 96.85 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
30

качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 143.57 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 539.83 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 15.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/11.03.2020 г.;
- сумата от 432.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 704.62 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/13.03.2020 г.;
- сумата от 85.84 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 157.76 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/17.03.2020 г.;
- сумата от 246.22 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/19.03.2020 г.;
- сумата от 75.37 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020 г. до 21.07.2020 г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/20.03.2020 г.;
- сумата от 100.89 лв., представляваща лихва за забава за периода от
31

12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 386.10 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 567.90 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 21.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/30.03.2020 г.;
- сумата от 257.29 лв., представляваща лихва за забава за периода от
12.05.2020г. до 30.07.2020г. по // от 30.12.2019 г., сключен между „//“ ЕООД, в
качеството на превозвач и „/“ ЕООД, в качеството на клиент, по фактура №
**********/31.03.2020 г., за които суми на 21.11.2023 г. е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК в производството по ч.гр.д. №
23205/2023 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав.
ОСЪЖДА „/“ ЕООД, ЕИК ********* да заплати в полза на „//“ ЕООД ЕИК
//, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата от 277,07 лева, представляваща разноски
в заповедното производство по ч.гр.д. № 23205/2023 г. по описа на СРС, II ГО, 160
състав и сумата от 427,07 лева, представляваща разноски в исковото производство
по гр.д. № 10088/2024 г. по описа на СРС, II ГО, 160 състав.
ОСЪЖДА „/“ ЕООД, ЕИК ********* да заплати в полза на „//“ ЕООД ЕИК
//, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, сумата от 16,50 лева, представляваща разноски
за заплатена държавна такса в производството по в.ч.гр.д. № 3991/2024 г. по описа
на СГС, ГО, IV-Б въззивен състав във връзка с разглеждането и произнасянето по
частна жалба вх. № 97713/25.03.2024 г. срещу определение № 38107/13.03.2024 г.,
постановено по гр.д. № 10088/2024 г. по описа на СРС, ГО, 160 с-в.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в
двуседмичен срок от връчване на препис на страните.
Препис от решението да се връчи на страните!

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
32

Номер на акта:	16463
Дата:	3 септември 2024 г.
Съдия:	Светослав Тихомиров Спасенов

Дело:	20241110110088
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	23 февруари 2024 г.

Решение по дело №10088/2024 на Софийски районен съд

Съдържание на акта