Р Е Ш Е Н И Е
№......... 23.07.2019 г. Гр. Стара Загора
В ИМЕТО НА
НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД Трети граждански състав
На 16 юли 2019г.
В публично заседание в следния състав:
Председател: ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА
Секретар: МАРИЯ
ЙОРДАНОВА
Прокурор:
като разгледа
докладваното от СЪДИЯ ЕНЧЕВА
гр.дело № 1714 по описа за 2018 година.
Предявен е установителен иск по реда на чл. 415 от ГПК във вр. с чл. 422 от ГПК
Ищецът „Теленор България” ЕАД твърдят в
исковата си молба, че между страните
били сключени следните договори за предоставяне на услуги:
-
Договор за
мобилни услуги № ********* от 23.09.2014г. Съгласно договора на клиента е
предоставен мобилен телефонен номер ********** и мобилен апарат Alcatel X600D High Speed 21.
|
С |
-
Договор за мобилни услуги № ********* от
27.12.2014г. Съгласно
договора на клиента е предоставен мобилен телефонен номер ********** и мобилен апарат Huawei Ascend Y221 White.
-
Сертификат
за пакетни услуги Globul
Combo + № ********* от 27.12.2014г.
Съгласно
договора телефонни номера ********** и ********** се
включвали в пакет, спрямо който се прилагат търговски отстъпки.
-
Договор за мобилни услуги от 28.01.2015г.
Съгласно договора на клиента бил
предоставен мобилен телефонен номер **********.
-
Заявление за смяна на номер № ********* от
04.08.2015г. Съгласно заявлението мобилен номер ********** бил
заменен от мобилен номер **********., като по отношение на
********** приложими стават условията на договор за мобилни
услуги № ********* от 27.12.2014г.
Към
периода на издаване на процесиите фактури спрямо ползваните от Д.К. мобилни
номера се прилагат следните условия:
За
номер ********** -
условията, договорени в договор за мобилни услуги № ********* от 23.09.2014г. и
сертификат за пакетни услуги Globul
Combo + № ********* от 27.12.2014г.
За
номер ********** -
условията, договорени в договор за мобилни услуги от 28.01.2015г.
За
номер ********** —
условията, договорени в заявление за смяна на номер № ********* от 04.08.2015г.
Длъжникът
не изпълнил свои парични задължения, начислени му в 6 бр. фактури, издадени в
периода м. август 2015г. - м. ноември 2015г. Във всяка от фактурите били начислени
вземания на мобилния оператор, произтичащи от различни договори, сключени между
него и клиента.
Фактура №
**********/10/08/2015г., издадена за отчетния период
10/07/2015- 09/08/2015 г. включвала следните задължения на клиента за посочения
период: За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса 7,49 лв., Дневен
достъп до мобилен интернет 19,00 лв., Други услуги 0,54 лв., Кратки текстови
съобщения (SMS) 0,24
лв., Разговори към други национални мобилни мрежи 18,90 лв., Разговори към
„Грижа за клиента" 0,02 лв., Разговори с Теленор 9,18 лв. и Разговори с
фиксирани мрежи 0,27 лв., които са в общ размер на 55,64 лв. без ДДС - 66,77 лв. с вкл. ДДС;
Общата сума начислена във фактурата е 66,77 лв., като след приспадане на 3,00
лв. надвнесено плащане за задължение от предходен отчетен период претендираната
сума по фактурата била 63,77
лв.
Фактура №
**********/15/08/2015г., издадена за отчетния период
15/07/2015- 14/08/2015 г. включвала следните
задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна
абонаментна такса 27,95 лв., смяна на номер 10,00 лв., допълнителни услуги
мобилен интернет 2,49 лв., кратки текстови съобщения (SMS) 4,16 лв., мултимедийни
съобщения (MMS) 0,49
лв. и разговори към „грижа за клиента" 0,10 лв., които след приспадане на
отстъпка 2,80 лв. са в общ размер на 42,39 лв. без ДДС -
50,86 лв. с
вкл. ДДС; За мобилен номер ********** месечна абонаментна такса -
4,92 лв., която след приспадане на отстъпка 0,49 лв. е в краен размер на 4,43
лв. без ДДС - 5,32 лв. с вкл.
ДДС; Общата сума начислена във фактурата е 56,18 лв., като след
приспадане на 16,14 лв. надвнесено плащане за задължение от предходен отчетен
период претендираната сума по фактурата била
40,04 лв.
Фактура № **********/10/09/2015г,
издадена за отчетния период 10/08/2015- 09/09/2015 г., включвала следните
задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна
абонаментна такса 7,49 лв. и такса за спиране на номер 0,50 лв., които са в
краен размер на 7,99 лв. без ДДС - 9,59 лв. с вкл. ДДС;
Общата сума начислена във фактурата била 9,59
лв.
Фактура
№ **********/15/09/2015г.,
издадена за отчетния период 15/08/2015- 14/09/2015 г. включвала следните
задължения на клиента за посочения период: За мобилен номер ********** месечна
абонаментна такса 24,99 лв. и кратки текстови съобщения (SMS) 0,32 лв., които след
приспадане на отстъпка 2,50 лв. са в общ размер на 22,81 лв. без ДДС - 27,37 лв. с вкл. ДДС; За
мобилен номер ********** месечна абонаментна такса - 4.92 лв., която след
приспадане на отстъпка 0,49 лв. е в краен размер на 4,43 лв. без ДДС - 5,32
лв. с вкл. ДДС; Общата
сума начислена във фактурата била 32,69
лв.
След
предсрочното прекратяване на договорите между „Теленор България" ЕАД и Д.К.
по негова вина, поради изпадането му в забава, на потребителя била издадена
фактура № **********/10.11.2015г.,
която включвала задължение за заплащане на неустойка за предсрочно прекратяване
на договори за мобилни услуги чрез номер ********** в размер на 29,92 лв.
Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка са уредени в
т. 11
на договор за мобилни услуги от 28.01.2015г., съгласно която в случай на
предсрочно прекратяване на договора по вина на потребителя, последният дължи
неустойка в размер на сумата от стандартните за абонаментния план месечни такси
от прекратяването на договора до края на първоначално предвидения му срок на
28.01.2016 г. Общата сума начислена във фактурата е
29.92 лв.
Издадена
била и фактура № **********/15.11.2015г.,
която включва задължение за заплащане на неустойка за предсрочно прекратяване
на договори за мобилни услуги чрез номера ********** и ********** на обща
стойност 761,30 лв. Условията за възникването на задълженията за неустойки и
определянето на размера им са уредени в чл. 3.3 от приложимия сертификат за
пакетни услуги Globul Combo +
№ ********* от 27.12.2014г. Съгласно цитираната клауза в случай на предсрочно
(преди 27.12.2016 г.) прекратяване на договорите за мобилните номера, обхванати
от сертификата, по вина на потребителя, последният дължи неустойка в размер на
сумата от стандартните за съответния абонаментен план месечни такси поотделно
за всеки номер от прекратяването на договора до края на първоначално
предвидения срок на действието му, като за номера, предназначени за пренос на
данни, неустойката е в предварително определен размер на 200,00 лв. В
съответствие с тази клауза неустойките за двата обхванати от сертификата номера
са определени в следните размери: за номер ********** - 561,30 лв. и за номер
********** - 200,00 лв. Общата сума начислена във фактурата е
761,30 лв.
Изискуемостта
на вземанията на „Теленор България" ЕАД по всяка от фактурите е настъпвала
петнадесет дни след издаването й. В периода след издаване на първата от
гореизброените фактури длъжникът не е извършвал плащания, като и към настоящия
момент задълженията не са погасени.
Поради
липсата на действия на ответника, насочени към изпълнение на паричните му
задължения, от страна на „Теленор България" ЕАД било депозирано Заявление
по чл. 410 от ГПК до Районен съд - Стара Загора, въз основа на което било
образувано частно гражданско дело № 6438/2017 г. и издадена Заповед за
изпълнение на парично задължение.
Моли съда да
постанови решение, с което да приеме за установено наличието на вземането им по
издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по частно гражданско
дело № 6438/2017 г. по описа на Районен съд - Стара Загора, 2-ри състав, против
длъжника - ответник Д.П.К., както следва:
-
937,31 лв. (деветстотин тридесет и седем лева и тридесет и една стотинки), представляваща
общ сбор на дължимите суми съгласно фактура № **********/10/08/2015г., фактура
№ **********/15/08/2015г., фактура № **********/10/09/2015г., фактура №
**********/15/09/2015г., фактура № **********/10.11.2015г. и фактура №
**********/15.11.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от
подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното
изплащане на вземането; ведно с присъдените в заповедното производство
деловодни разноски в размер на 385 лв. (триста осемдесет и пет лева), от които
25 лв. внесена държавна такса и 360 лв. изцяло изплатен адвокатски хонорар.
Претендират
за направените по частното и настоящото дело разноски.
В
едномесечния срок по чл. 131 от ГПК не е
постъпил писмен отговор от ответника Д.П.К..
От събраните по делото доказателства преценени
по отделно и в съвкупност, съдът намира за установено следното:
Видно от приложеното към настоящото
дело, ч.гр.д. № 6438/2017 г. по описа на
РС Стара Загора е налице издадена заповед за изпълнение № 4161 от 01.12.2017 г.
по чл. 410 от ГПК, с която Д.П. Калчев е осъден да заплати на ищеца по
настоящото дело сумата от 937,31лева,
законна лихва от 24.11.2017г. до изплащане на вземането, както и сумата от
25лева/двадесет и пет лева/ държавна такса и 360лева/триста и шестдесет лева/
адвокатско възнаграждение, законна лихва върху
главницата от 24.11.2017 г. до изплащане на вземането, както и сумата 385 лева разноски
по делото.
По делото са представени Договор за
мобилни услуги № ********* от 23.09.2014г., Договор за мобилни услуги №
********* от 27.12.2014г., Сертификат за пакетни услуги Global Combo + № ********* от 27.12.2014г., Договор за
мобилни услуги от 28.01.2015г., Заявление за смяна на номер № ********* от
04.08.2915г., фактури с №№
**********/10/08/2015г., Фактура
№ **********/15/08/2015г.,
Фактура № **********/10/09/2015г, Фактура №
**********/15/09/2015г., фактура № **********/10.11.2015г.,
фактура № **********/15.11.2015г.
По делото е представено заключение на съдебно икономическата експертиза,
което не е оспорено от страните и което съдът възприема изцяло. Вещото лице
сочи, че след извършената
проверка при ищеца се установи, че „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.
София е издал следните процесии фактури на Д.П.К. с ЕГН **********, както
следва:
1
.За клиентски №********* с моб. номер **********: -фактура №
**********/10/08/2015 г., на обща стойност 66.77 лева с вкл. ДДС. -фактура №
**********/10/09/2015 г., на обща стойност 9.59 лева с вкл. ДДС. -кредитно
известие №**********/10.10.2015 г. на обща стойност „-3.00" лева с вкл.
ДДС. -нач. неустойки по фактура № **********/10.11.2015 г., на обща стойност
29.92 лева Обща сума по ф-ри за кл. №********* е в размер на 103.28 лв.
2.3а
клиентски №********* с моб. номер ********** и моб. номер **********: -фактура
№ **********/15/08/2015 г., на обща стойност 56.18 лева с вкл. ДДС. -фактура №
**********/15/09/2015 г., на обща стойност 32.69 лева с вкл. ДДС. -кредитно
известие №**********/15.10.2015 г. на обща стойност „-16.14" лева с вкл.
ДДС. -нач. неустойки по фактура № **********/15.11.2015 г. на обща стойност
761.30 лева. Обща сума по ф-ри за кл. №********* е в размер на 834.28 лв.
Общо дължима сума по
издадените ф-ри намалени с К.И.
е в размер на 937.31 лв., като част от
тази сума в размер на 791.22 лв. е начислена и фактурирана неустойка и 146.09
лв. начислени и фактурирани моб. услуги. Описаните услуги в процесиите фактури
са: ,гмоб. услуги - такси,
разговори,моб. интернет, неустойки и др". В счетоводната
система на ТБ ЕАД данните влизат обобщено по сметки на датата на всеки билинг
цикъл на дати 01, 05, 10, 15, 18, 20 и 25-то число. Процесните фактури са
осчетоводени по кредита на сч. сметка 703 - „Приходи от услуги", по
съответната аналитична сметка 703 в зависимост от ползваната услуга, кредит сч.
сметка 4532- „ДДС продажби билинг" срещу дебит сч. сметка 411- „Вземания
от клиенти". Вещото лице сочи, че по процесните фактури няма извършени
плащания от ответника. Общо дължима сума по издадените ф-ри намалени с К.И. е в размер на 937.31 лв.
Датата на двустранно спиране на номера е датата на
прекратяване на договора. Неустойката се изчислява по следната схема: месечната
такса се разделя на 30 дни, за да се изчисли таксата за един ден/в
случая е 0.833 лв. на ден/. Получената сума се умножава по бр.
дни до изтичане на края на договора/674 дни X
0.833 лв./. Размерът на дължимата неустойка за прекратяване на договор за предоставяне на мобилен
номер ********** е 561.30 лв. и е правилно
начислена във ф-ра № **********/15.11.2015 г. на обща стойност 761.30 лева.
Договорът за услуга срещу възнаграждение, каквито са договорите с мобилните
оператори, се подчиняват на правилата, уредени в чл.
258 ЗЗД и сл. ЗЗД относно договора за изработка. Затова в тежест на
ищеца е да докаже, както възникването на валидно правоотношение по договор за
предоставяне на мобилни услуги, така и тяхното предоставяне на ответника.
От представения договор за мобилни услуги, подписан от страните, се
установяват възникналите облигационни правоотношения помежду им. Съгласно
Общите условия заплащането на услугите се извършва въз основа на месечна
фактура, която се издава на името на абоната. Ако ответникът е имал възражения
относно потребените услуги и тяхната реална стойност /каквото становище взема
назначения особен представител на ответника в хода на производството/ би
следвало да възрази пред доставчика на услугата в рекламационно производство или
да представи доказателства в тази насока пред съда.
Съдът приема, че издадените данъчни фактури с
№№ **********/10/08/2015г., Фактура № **********/15/08/2015г., Фактура № **********/10/09/2015г, Фактура №
**********/15/09/2015г., фактура № **********/10.11.2015г., макар и едностранно съставени от ищеца и неподписани от
ответницата, доказват предоставените й услуги и претендираните за тях цени.
Ответникът не е представил доказателства за заплащането на исковата претенция
за ползваните от него мобилни услуги (негова е доказателствената тежест),
поради което съдът намира за установено съществуването на вземането на ищеца в
размер общо на сумата от 176.01 лева
по горепосочените данъчни фактури за ползвани далекосъобщителни услуги.
В настоящото производство ищецът претендира неустойка в размер на 761.30
лева за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги на
основание чл. 3.3 от сертификат за пакетни услуги Globul Combo + № ********* от 27.12.2014г., съгласно който в случай на
предсрочно (преди 27.12.2016 г.) прекратяване на договорите за мобилните
номера, обхванати от сертификата, по вина на потребителя, последният дължи
неустойка в размер на сумата от стандартните за съответния абонаментен план
месечни такси поотделно за всеки номер от прекратяването на договора до края на
първоначално предвидения срок на действието му, като за номера, предназначени
за пренос на данни, неустойката е в предварително определен размер на 200,00
лв. В съответствие с тази клауза неустойките за двата посочени в сертификата
номера са определени в следните размери: за номер ********** - 561,30 лв. и за
номер ********** - 200,00 лв., като общата стойност на сумата начислена във фактура №
**********/15.11.2015г., е
761,30 лв.
Съдът счита, че клаузата, с която е уговорена неустойката за неравноправна
и оттам за нищожна на основание чл. 146, ал. 1 и ал.
2 от ЗЗП във връзка с чл.
143, т. 5, т.
9 и т.
14 от ЗЗП във връзка с чл.
3, пар. 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета, тъй като с определяне на
неустойка в размер на оставащите абонаментни месечни цени до края на срока на
договора се създава значителна неравнопоставеност между страните по договора. В
случая, с оглед начина на изготвяне на договора и обстоятелството, че същият се
попълва от представител на ищеца-търговец навежда на извода, че ответникът не е
имал възможност да изрази воля и съгласие по отношение на клаузата за
неустойка, така че не може да се приеме, че е налице индивидуално уговорена
клауза между страните. Отделно от това, неустойката в размер на оставащите
месечни абонаментни такси до края на срока на договора, договаряна от доставчиците
на услуги, вече трайно се приема за нарушение по чл.
68г, ал. 1 от ЗЗП от КЗП и за нелоялна търговска практика, предвид
което мобилните оператори бяха задължени да предприемат промяна в тази насока.
Допълнителен аргумент, че уговорката за неустойка в полза на мобилен оператор
при предсрочно прекратяване на договор за услуга поради неплащане на сума по
договора от потребителя, определена в размер на всички абонаментни вноски за
периода от прекратяване на договора до изтичане на уговорения в него срок, е
нищожна и поради противоречие с добрите нрави на осн. чл.
26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД, е, че по този начин мобилният оператор по
прекратения договор ще получи имуществена облага от насрещната страна в размер,
какъвто би получил, ако договорът не беше прекратен, но без да се предоставя
ползването на услугата по договора. В този смисъл константната практика на ВКС:
Решение № 219/09.05.2016 г. по т. д. № 203/2015 г. на ВКС, I т. о. и др.
Ето защо съдът намира, че относно претендираната от ищеца неустойка в
размер на 761.30 лева се явява неоснователна, поради което предявеният
установителен иск в тази му част следва да бъде отхвърлен изцяло.
На основание чл. 78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника следва да бъдат
присъдени направените от ищеца разноски в размер на 219.65 лв., съобразно
уважената част от иска, както и направените в заповедното производство разноски
в размер 150.65 лв., съобразно уважената част от иска.
Ответникът не е направил разноски, поради което не следва да му се
присъждат.
Водим от горното, съдът
Р Е Ш И:
ПРИЗНАВА
за установено по отношение на Д.П.К., ЕГН ********** *** / с назначен особен
представител – адв. С.Л.К. ***/, че дължи на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к.
Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, сумата в размер от 176.01 лв. представляваща общ сбор на дължимите суми съгласно
фактура № **********/10.08.2015г., фактура № **********/15.08.2015г., фактура №
**********/10.09.2015г., фактура № **********/15.09.2015г., фактура №
**********/10.11.2015г., ведно със законна
лихва от 24.11.2017г. до изплащане на вземането, за която сума е издадена
заповед за изпълнение № 4161/01.12.2017 г. по ч.гр.д. № 6438/2017 г. по описа
на Районен съд Стара Загора.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София,
сграда 6 против Д.П.К., ЕГН ********** *** / с назначен особен представител –
адв. С.Л.К. ***/ иск за признаване за установено, че Д.П.К. дължи на „ТЕЛЕНОР
БЪЛГАРИЯ” ЕАД сумата в размер на 761.30 лв. неустойка за
предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга по фактура № **********/15.11.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА Д.П.К., ЕГН ********** *** / с назначен особен представител – адв. С.Л.К. ***/
да заплати на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда
6 сумата в размер на 219.65 лв. представляваща разноски по настоящото
дело, съобразно уважената част от иска, както и направените в заповедното
производство разноски в размер 150.65
лв., съобразно уважената част от иска.
Присъдената сума следва
да бъде заплатена по банкова сметка: ***: СИТИБАНК ЕВРОПА-КЛОН БЪЛГАРИЯ, BIC ***, IBAN ***ежи
на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е
изготвено пред Окръжен съд Стара Загора.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: