Р E Ш Е Н И
Е
№
16.10.2020 г. гр.Стара Загора
В ИМЕТО НА
НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИ РАЙОНЕН СЪД ХІII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ
на двадесет и четвърти септември две хиляди и двадесета година
в публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖЕНЯ И.
Секретар:
РОСИЦА ДИМИТРОВА
като
разгледа докладваното от съдия ЖЕНЯ И.
гражданско
дело № 1674 по описа на съда за 2020
година,
за
да се произнесе взе предвид следното:
Предявени са
кумулативно обективно съединени искове с правно основание чл.422, ал.1 ГПК, във
връзка с чл.327, ал.1 ТЗ и с правно основание чл.422, ал.1 ГПК във връзка с чл.
86, ал.1 ЗЗД.
Ищецът „ЧЕЗ
ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД твърди, че се намирал в облигационни правоотношения с
ответника, които се регулирали от Общи условия на договорите за продажба на
електрическа енергия на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, които били общоизвестни и
публикувани в редица издания на периодичния печат и съгласно чл.98а от Закона
за енергетиката обвързвали всички абонати на енергийния снабдител, без да било
необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. Съгласно тях
ищецът изпълнил задължението си за доставка на електрическа енергия на
ответника А.И.Р., с ЕГН **********, с електроснабден имот, находящ се в Плевен,
ул. „Дойран/Толбухин К.Златарев“ 126, с ИТН 210023302416 за периода от
05.12.2016 г. до 03.10.2019 г. От своя страна, ответникът не изпълнил
задължението си да заплати доставената ел.енергия по издадени от ищеца фактури.
За доставената
ел.енергия за горепосочения период били издадени от ищеца следните данъчни
фактури:
1.
Фактура № ********* от 12.01.2017 г. на стойност
22,76 (двадесет и два лв. и седемдесет и шест ст.) лева за периода 05.12.2016 г.
- 04.01.2017 г.
2.
Фактура № ********* от 11.02.2017 г. на стойност
25,34 (двадесет и пет лв. и тридесет и четири ст.) лева за периода
05.01.2017 г. - 03.02.2017 г.
3.
Фактура № ********* от 10.03.2017 г. на стойност
24,71 (двадесет и четири лв. и седемдесет и една ст.) лева за периода
04.02.2017 г. - 06.03.2017 г.
4.
Фактура № ********* от 10.04.2017 г. на стойност
14,86 (четиринадесет лв. и осемдесет и шест ст.) лева за периода 07.03.2017 г.
- 04.04.2017 г.
5.
Фактура №o ********* от 12.05.2017 г. на стойност
6,89 (шест лв. и осемдесет и девет ст.) лева за периода 05.04.2017 г. -
04.05.2017 г.
6.
Фактура № ********* от 10.06.2017 г. на стойност
3,89 (три лв. и осемдесет и девет ст.) лева за периода 05.05.2017 г. -
03.06.2017 г.
7.
Фактура № ********* от 10.07.2017 г. на стойност
3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.) лева за периода 04.06.2017 г. -
04.07.2017 г.
8.
Фактура № ********* от 11.08.2017 г. на стойност
3,73 (три лв. и седемдесет и три ст.) лева за периода 05.07.2017 г. -
03.08.2017 г.
9.
Фактура № ********* от 11.09.2017 г. на стойност
3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.) лева за периода 04.08.2017 г. -
03.09.2017 г.
10.
Фактура №
********* от 11.10.2017 г. на стойност 3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.)
лева за периода 04.09.2017 г. - 04.10.2017 г.
11.
Фактура № *********
от 10.11.2017 г. на стойност 3,73 (три лв. и седемдесет и три ст.) лева за
периода 05.10.2017 г. - 03.11.2017 г.
12.
Фактура №
********* от 09.12.2017 г. на стойност 3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.)
лева за периода 04.11.2017 г. - 04.12.2017 г.
13.
Фактура №
********* от 11.01.2018 г. на стойност 3,98 (три лв. и деветдесет и осем ст.)
лева за периода 05.12.2017 г. - 04.01.2018 г.
14.
Фактура №
********* от 10.02.2018 г. на стойност 3,73 (три лв. и седемдесет и три ст.)
лева за периода 05.01.2018 г. - 03.02.2018 г.
15.
Фактура №
********* от 11.03.2018 г. на стойност 3,85 (три лв. и осемдесет и пет ст.)
лева за периода 04.02.2018 г. - 06.03.2018 г.
16.
Фактура №
********* от 11.04.2018 г. на стойност 3,42 (три лв. и четиридесет и две ст.)
лева за периода 07.03.2018 г. - 03.04.2018 г.
17.
Фактура №
********* от 10.05.2018 г. на стойност 3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.)
лева за периода 04.04.2018 г. - 04.05.2018 г.
18.
Фактура №
24283 7306 от 11.06.2018 г. на стойност 3,64 (три лв. и шестдесет и четири ст.)
лева за периода 05.05.2018 г. - 04.06.2018 г.
19.
Фактура №
********* от 10.07.2018 г. на стойност 3,74 (три лв. и седемдесет и четири ст.)
лева за периода 05.06.2018 г. - 04.07.2018 г.
20.
Фактура №
********* от 09.08.2018 г. на стойност 3,62 (три лв. и шестдесет и две ст.)
лева за периода 05.07.2018 г. - 03.08.2018 г.
21.
Фактура №
********* от 10.09.2018 г. на стойност 3,74 (три лв. и седемдесет и четири ст.)
лева за периода 04.08.2018 г. - 03.09.2018 г.
22.
Фактура №
********* от 10.10.2018 г. на стойност 3,74 (три лв. и седемдесет и четири ст.)
лева за периода 04.09.2018 г. - 04.10.2018 г.
23.
Фактура №
********* от 09.11.2018 г. на стойност 3,62 (три лв. и шестдесет и две ст.)
лева за периода 05.10.2018 г. - 03.11.2018 г.
24.
Фактура №
********* от 10.12.2018 г. на стойност 3,96 (три лв. и деветдесет и шест ст.)
лева за периода 04.11.2018 г. - 04.12.2018 г.
25. Фактура № ********* от 10.01.2019 г. на
стойност 4,09 (четири лв. и девет ст.) лева за периода 05.12.2018 г. -
04.01.2019 г.
26. Фактура №
********* от 09.02.2019 г. на стойност 3,96 (три лв. и деветдесет и шест ст.)
лева за периода 05.01.2019 г. - 04.02.2019 г.
27. Фактура №
********* от 12.03.2019 г. на стойност 3,97 (три лв. и деветдесет и седем ст.)
лева за периода 05.02.2019 г. - 06.03.2019 г.
28. Фактура №
********* от 10.04.2019 г. на стойност 3,38 (три лв. и тридесет и осем ст.)
лева за периода 07.03.2019 г. - 03.04.2019 г.
29. Фактура №
********* от 10.05.2019 г. на стойност 3,74 (три лв. и седемдесет и четири ст.)
лева за периода 04.04.2019 г. - 04.05.2019 г.
30. Фактура №
********* от 10.06.2019 г. на стойност 3,96 (три лв. и деветдесет и шест ст.)
лева за периода 05.05.2019 г. - 04.06.2019 г.
31. Фактура №
********* от 10.07.2019 г. на стойност 3,67 (три лв. и шестдесет и седем ст.)
лева за периода 05.06.2019 г. - 04.07.2019 г.
32. Фактура №
********* от 09.08.2019 г. на стойност 4,01 (четири лв. и една ст.) лева за
периода 05.07.2019 г. - 03.08.2019 г.
33. Фактура №
********* от 10.09.2019 г. на стойност 4,14 (четири лв. и четиринадесет ст.)
лева за периода 04.08.2019 г. - 03.09.2019 г.
34. Фактура №
********* от 10.10.2019 г. на стойност 4,01 (четири лв. и една ст.) лева за
периода 04.09.2019 г. - 03.10.2019 г.
Съгласно
действащото законодателство ищецът имал право и начислил лихвата за процесния
период , както следва:
1.
6,22 (шест лв. и двадесет и две ст.) лева за
периода от 27.01.2017 г. - 29.10.2019г. за фактура № *********.
2.
6,82 (шест лв. и осемдесет и две ст.) лева за
периода от 25.02.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
3.
6,42 (шест лв. и четиридесет и две ст.) лева за
периода от 25.03.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
4.
3,82 (три лв. и осемдесет и две ст.) лева за
периода от 25.04.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
5.
1,74 (един лв. и седемдесет и четири ст.) лева за
периода от 26.05.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
6.
0,85 (осемдесет и пет ст.) лева за периода от
24.06.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
7.
0,82 (осемдесет и две ст.) лева за периода от
25.07.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
8.
0,79 (седемдесет и девет ст.) лева за периода от
25.08.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
9.
0,76 (седемдесет и шест ст.) лева за периода от
26.09.2017 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
10.
0,73
(седемдесет и три ст.) лева за периода от 25.10.2017 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
11.
0,69
(шестдесет и девет ст.) лева за периода от 24.11.2017 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
12.
0,66
(шестдесет и шест ст.) лева за периода от 29.12.2017 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
13.
0,64
(шестдесет и четири ст.) лева за периода от 25.01.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
14.
0,61
(шестдесет и една ст.) лева за периода от 24.02.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
15. 0,57
(петдесет и седем ст.) лева за периода от 27.03.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
16. 0,54
(петдесет и четири ст.) лева за периода от 26.04.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
17. 0,52
(петдесет и две ст.) лева за периода от 26.05.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
18. 0,49
(четиридесет и девет ст.) лева за периода от 26.06.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
19. 0,45
(четиридесет и пет ст.) лева за периода от 25.07.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
20. 0,43
(четиридесет и три ст.) лева за периода от 24.08.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
21. 0,39
(тридесет и девет ст.) лева за периода от 26.09.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
22. 0,36
(тридесет и шест ст.) лева за периода от 25.10.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
23. 0,34
(тридесет и четири ст.) лева за периода от 24.11.2018 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
24. 0,3
(тридесет ст.) лева за периода от 28.12.2018 г. - 29.10.2019 г. за фактура №
*********.
25. 0,28
(двадесет и осем ст.) лева за периода от 24.01.2019 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
26. 0,25
(двадесет и пет ст.) лева за периода от 23.02.2019 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
27. 0,21
(двадесет и една ст.) лева за периода от 26.03.2019 г. - 29.10.2019 г. за
фактура № *********.
28. 0.19
(деветнадесет ст.) лева за периода от 24.04.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура
№ *********.
29. 0,16
(шестнадесет ст.) лева за периода от 24.05.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура №
*********.
30. 0,13
(тринадесет ст.) лева за периода от 25.06.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура №
*********.
31. 0,1 (десет
ст.) лева за периода от 24.07.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
32. 0,07 (седем
ст.) лева за периода от 23.08.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
33. 0,04
(четири ст.) лева за периода от 25.09.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура №
*********.
34. 0,01 (една
ст.) лева за периода от 24.10.2019 г. - 29.10.2019 г. за фактура № *********.
Общата стойност
на непогасения паричен дълг на А.И.Р., с ЕГН **********, възлизал на 204,08
(двеста и четири лв. и осем ст.) - главница по неплатени фактури и 37,4 (тридесет и седем лв. и четиридесет ст.)
лева - законна лихва за забава считано от 27.01.2017 г. до 29.10.2019 г.
За
горепосочените суми ищецът се снабдил със заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК
по ч.гр.дело 6127/2019 г. на РС - Стара Загора, срещу която длъжникът възразил.
Това обусловило интереса на ищеца от предявяване на настоящите искове за
установяване на вземанията по заповедта.
Искането на
ищеца до съда е да постанови решение, с което да установи със сила на присъдено
нещо и да признаете за установено, че длъжникът А.И.Р., с ЕГН **********, с
електроснабден имот находящ се в Плевен, ул. „Дойран/Толбухин К.Златарев“ 126,
ИТН 210023302416 дължи на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД следните суми:
• сумата от
204,08 (двеста и четири лв. и осем ст.) лева - главница за използвана и
незаплатена електрическа енергия за периода от 05.12.2016 г. до 03.10.2019 г.;
• сумата от
37,40 (тридесет и седем лв. и четиридесет ст.) лева - законна лихва за забава,
считано от 27.01.2017 г. до 29.10.2019 г., съгласно приложената по делото
справка за възникнали задължения;
• Законна лихва
за забава върху главницата, считано от момента на подаване на Заявлението за
издаване на Заповед за изпълнение до окончателното заплащане на главницата.
Претендира
разноски.
Сочи банковата
сметка, по която отвеникът може да плати претендираните по делото суми:
„Ситибанк Европа” АД, IBAN: ***: CITIBGSF в полза на "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО
БЪЛГАРИЯ" АД.
В срока по
чл.131 ГПК ответникът А.И.Р. не е подал отговор и не взема становище по иска.
С молба, постъпила преди първото по делото съдебно
заседание, ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение.
В съдебно заседание ответникът, редовно призован, не се
явява и не изпраща представител, като не е направил искане за разглеждане на
делото в негово отсъствие. На ответника са му указани последиците от това
процесуално поведение с определението на съда за насрочване на делото, получено
лично от него (л.78 от делото).
С оглед изложените в исковата молба обстоятелства и
събраните по делото писмени доказателства и приложеното ч.гр.д. 6127/2019 г. на
РС – Стара Загора, съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни. Тежестта на доказване на
плащането на претендираните с исковата молба суми е на ответника, който не
ангажира никакви доказателства.
Следователно са налице всички предвидени от закона предпоставки
(чл. 238, ал. 1 във вр. чл. 239, ал. 1 ГПК) за постановяване на неприсъствено
решение, като исковете бъдат уважени, без да е необходимо излагане на мотиви по
същество (чл. 239, ал. 2 ГПК).
С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото
разноски в размер на 115 лева (90 лева – за адвокатско възнаграждение и 25лева
– държавна такса) . С оглед приетото ТР № 4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк. дело
№ 4/2013 г., ОСГТК, съдът по исковото производство по чл. 422 ал. 1 ГПК дължи
произнасяне и по разноските по заповедното производство, като съгласно
указанията, дадени в т. 12 от ТР, това следва да стане с осъдителен диспозитив.
Ето защо, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените
разноски по заповедното производство в размер на 85 лева.
Водим от горното и на основание чл.239 ГПК, съдът
Р Е Ш
И:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.И.Р.,
ЕГН **********,***, съществуването
на вземанията на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.
1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес
център, за следните суми: сумата в общ размер на 204,08 лева за главница,
представляваща неплатена цена на доставена електрическа енергия за периода от
05.12.2016 г. до 03.10.2019 г. по партида с клиентски № 210023302416,
отнасяща се за обект на потребление гр. Плевен, ул. Дойран /Толбухин К. Златев/
126, съгласно данъчни фактури: фактура № ********* от 12.01.2017 г., фактура №
********* от 11.02.2017 г., фактура № ********* от 10.03.2017 г., фактура №
********* от 10.04.2017 г., фактура № ********* от 12.05.2017 г., фактура №
********* от 10.06.2017 г., фактура № ********* от 10.07.2017 г., фактура №
********* от 11.08.2017 г., фактура № ********* от 11.09.2017 г., фактура
********* от 11.10.2017 г., фактура № ********* от 10.11.2017 г., фактура №
********* от 09.12.2017 г., фактура № ********* от 11.01.2018 г., фактура №
********* от 10.02.2018 г., фактура № ********* от 11.03.2018 г., фактура №
********* от 11.04.2018 г., фактура № ********* от 10.05.2018 г., фактура №
********* от 11.06.2018 г., фактура № ********* от 10.07.2018 г., фактура №
********* от 09.08.2018 г., фактура № ********* от 10.09.2018 г., фактура №
********* от 10.10.2018 г., фактура № ********* от 09.11.2018 г., фактура №
********* от 10.12.2018 г., фактура № ********* от 10.01.2019 г., фактура №
********* от 09.02.2019 г., фактура № ********* от 12.03.2019 г., фактура №
********* от 10.04.2019 г., фактура №
********* от 10.05.2019 г., фактура № ********* от 10.06.2019 г., фактура №
********* от 10.07.2019 г., фактура № ********* от 09.08.2019 г., фактура №
********* от 10.09.2019 г., фактура № ********* от 10.10.2019 г и за сумата в размер на 37,40 лева – обезщетение
за забава за периода от 27.01.2017 г. до 29.10.2019 г., ведно със законна лихва върху гла***ницата, считано от 05.11.2019г.
до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за
изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 6127/2019 год. по описа на PC - Стара Загора.
ОСЪЖДА А.И.Р., ЕГН **********,***, да заплати на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО
БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе“ № 159, бл. Бенч Марк, Бизнес център, сумата в размер на 115 лева – разноски по настоящото дело и сумата в размер на 85 лева – разноски по
ч.гр.д. № 6127/2019 г. по описа на PC – Стара Загора.
Сумите могат да бъдат заплатени по банкова сметка в
„Ситибанк Европа” АД с IBAN: ***: CITIBGSF с титуляр „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ: