№ 120
гр. гр.Велинград, 11.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИНГРАД, IV - ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на седми април през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:ВАЛЕНТИНА ДР. ИВАНОВА
при участието на секретаря ЦВЕТАНА Й. КОЦЕВА
като разгледа докладваното от ВАЛЕНТИНА ДР. ИВАНОВА Гражданско
дело № 20215210100339 по описа за 2021 година
Иск с правно осн. чл. 124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл..415 ГПК, вр.чл.79, чл.92 и чл.86
ЗЗД.
Производството е образувано по искова молба на ищеца ”А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
ЕИК *********, със седалище и адрес управление: гр. София, ул.”Кукуш ” № 1, чрез
пълномощника адв. Виолета Герова, срещу В. СТ. КР., ЕГН: ********** от гр.Велинград,
ул.“Юндола“ № 79.
С тази искова молба са предявени ОСУИ с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 415
ГПК, във вр. с чл. 79, ал.1 ЗЗД, чл. 86 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗДД - за признаване за установено в
отношенията между ищец и ответника, че ответникът дължи на ищцовото дружество
следните суми: 2499,66 лв.– главница, представляваща потребени и незаплатени
далекосъобщителни услуги, вноски за продадени мобилни устройства и неустойка по
Договор М 3091483/27.02.2012г., Договор № 4805648/16.05.2015г., Договор №
4895211/12.03.2016г. и Договор № 4910631/24.03.2016г., 284,38 лв. -лихва за забава върху
сумата от 2 121,50 лв. за периода от 17.04.2017г. до 17.12.2018г., както и законна лихва
върху размера на главницата от датата на подаване на Заявлението по чл. 410 ГПК до
окончателното заплащане на задължението, за които суми е издадена Заповед за изпълнение
на парично задължение по ч.гр.д. № 1585/2018 г. на Районен съд Велинград.
По така предявения иск е образувано гр.д.№ 391/2019г. по описа на ВлРС. С
постановеното по това дело Решение № 34/12.02.2020г. е установено наличие на задължение
на ответника към ищеца за заплащане на сумата от общо 1257,74лв. – главница
представляваща сбор от неплатени мобилни услуги и лизингови вноски, както и 213,11лв. -
1
лихва за забава върху главницата за периода от 17.04.2017г. до 17.12.2018г., ведно със
законна лихва върху главницата от 04.01.22018г. до изплащане на вземането. А за разликата
над 1257,74лв. – главница до претендираните 2499,66 лв., както и за разликата над 284,38 лв.
-лихва за забава до претендираните 284,38 лв. за същия период искът е отхвърлен. С
постановеното Решение № 262/11.08.2020г. на ОС-Пазарджик е обезсилено
първоинстанционното Решение № 34/12.02.2020г. на ВлРС по гр.д.№ 391/2019г., в частта
решение с която е отхвърлен искът за присъждане на неустойка в размер на 1242,16лв.
Така предмет на настоящото дело е само установителен иск по чл. 415 ГПК, във вр. с
чл. 92, ал.1 ЗДД за признаване за установено в отношенията между ищец и ответника, че
ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 1242,16лв. –главница, представляваща
сбор от: общо 378,16лв. – сбора от начислени неустойки за предсрочно прекратяване на
договори за мобилни услуги, в това число: 116,62лв. по Договор № 4910631/24.03.2016г.;
99,96лв. по Договор № 4895211/12.03.2016г.; 119,91лв. по Договор М 3091483/27.02.2012г.,
41,67лв. по Договор № 4805648/16.05.2015г., и общо 879,58 лв.- сбор от незаплатени
стойности на предоставени услуги и незаплатени вноски по предоставени продукти на
изплащане по същите договори.
Ищецът „А1 България“ ЕАД твърди, че вземанията произтичат от сключени между
„Мобилтел“ ЕАД с настоящо наименование „А1 България“ ЕАД и ответницата В.К.
договори за мобилни услуги, както следва: Договор М3091482/27.02.2012 г., Договор №
М4805648/16.12.2015 г., Договор № М4895211/12.03.2016 г. и Договор №
М4910631/24.03.2016 г.. Тези договори били с рамков характер и били с предмет
предоставяне на мобилни услуги и продукти. Номерата на тези договори М3091482,
М4805648, М4895211 и М4910631, представлявали индивидуални клиентски номера и
реферирали услуги ползвани от абоната. По тези номера се издавали и месечни
сметки/фактури. Към същите договори били подписвани допълнителни индивидуални
договори и приложения, а именно:
Към рамков Договор № ********* (М3091482) от 27.02.2012г., бил подписан
Договор за електронни съобщителни услуги от 10.05.2016г. и Приложение № 1 от 10.05.2016
г.. с избран тарифен план за телефонен номер ********** с месечната абонаментна такса в
размер на 11,99 лева, със срок от 24 месеца до 10.05.2018 г.. Към него бил сключен и
Договор за продажба на изплащане от 10.05.2016 г., по силата на който ищцовото дружество
прехвърлило на ответницата К., правото на собственост върху Апарат Huawei Р9 Grey МАТ
10 23 м., а последната се задължила да заплати уговорената цена на една първоначална
вноска, платима при подписването на договора и 23 месечни вноски, всяка в размер на 42,50
лв., съгласно погасителния план в Приложение № 2 към Договора за продажба на
изплащане. Поддържа, че към горепосочения рамков договор бил сключен Договор за
електронни съобщителни услуги от 02.02.2017г. и Приложение №1 от 02.02.2017г., с избран
тарифен план за телефонен номер **********, с месечната абонаментна такса в размер на
19,99 лева (16,66 лева без ДДС), със срок на ползване на услугата от 24 месеца до 21.02.2019
г.. Твърди се, че към посочения телефонен номер бил сключен и Договор за продажба на
2
изплащане от 02.02.2017 г., по силата на който ищцовото дружество прехвърлило на
ответницата К., правото на собственост върху Апарат SAM Galaxy J5 (2016) Gold MAT 20 23
м., а последната се задължила да заплати уговорената цена на вноски с една първоначална,
платима при подписването на договора и 23 месечни, всяка е в размер на 14,50 лв., съгласно
погасителния план в Приложение № 2 към Договора за продажба на изплащане. По
горепосочения рамков договор била начислена и такса за уведомяване за просрочено
задължение в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС). Твърди се също, че по Договор №
М3091482 от 27.02.2012г., за периода от 25.04.2017 г. до 24.10.2017г., били налице
задължения в общ размер на 1 068,04 лв.
Към рамков Договор № ********* (М4805648) от 16.12.2015 г., бил подписан
Договор за електронни съобщителни услуги и Приложение № 1 от 15.12.2015 г. с избран
тарифен план за телефонен номер ********** (SIM карта номер: 8935901187064735941), с
месечна абонаментна такса в размер на 50,00 лева (41,67 лева без ДДС), като е уговорена
отстъпка в размер на 50% за срока на договора (24 месеца). Рамков Договор № *********
(М4805648) от 16.12.2015 г., фактически бил подписан на 15.12.2015 г., но услугите по него
били активирани един ден по-късно - на 16.12.2015 г. и поради тази причина договорът е
въведен с дата 16.12.2015 г. в информационната система. Към посочения телефонен номер
бил сключен и Договор за продажба на изплащане от 15.12.2015 г., по силата на който
ищцовото дружество прехвърлило на ответницата, правото на собственост върху Апарат
Huawei P8lite DSBIack+Post128K-Micr MAT 30 23 м, а последната се задължила да заплати
уговорената цена на вноски при разсрочено плащане, с една първоначална вноска, платима
при подписването на договора и 23 месечни вноски, всяка е в размер на 10,00 лв., съгласно
погасителен план в Приложение № 2 към Договора за продажба на изплащане. По
горепосочения рамков договор била начислена и такса за уведомяване за просрочено
задължение в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС). Задълженията по Договор №
М4805648 от 16.12.2015 г. за периода от 12.05.2017 г. до 13.11.2017 г., били в общ размер на
217,25 лв.
Към рамков Договор № ********* (М4895211) от 12.03.2016 г. бил подписан
Договор за електронни съобщителни услуги и Приложение № 1 от 11.03.2016 г. с избран е
тарифен план за телефонен номер **********, с месечната абонаментна такса в размер на
19,99 лева (16,66 лева без ДДС), като е уговорена отстъпка в размер на 45% за срока на
договора - 24 месеца. Рамков Договор № ********* (М4895211) от 12.03.2016 г. фактически
бил подписан на 11.03.2016 г., но услугите по него били активирани на 12.03.2016 г. Поради
тази причина договорът бил въведен с дата 12.03.2016 г. в информационната система и със
същата дата е посочен в Заявлението за издаване на заповед за изпълнение и в настоящата
искова молба. Към посочения телефонен номер бил сключен и Договор за продажба на
изплащане от 11.03.2016 г., по силата на който ищцовото дружество прехвърля на
ответницата К., правото на собственост върху Апарат Huawei P8lite DSBIack MAT 20 23м., а
последната се задължавала да заплати уговорената цена на вноски при разсрочено плащане,
с една първоначална вноска, платима при подписването на договора и 23 месечни вноски,
3
всяка е в размер на 12,50 лв., съгласно погасителния план в Приложение № 2 към Договора
за продажба на изплащане. По горепосочения рамков договор била начислена и такса за
уведомяване за просрочено задължение в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС).
Задълженията по Договор № М4895211 от 12.03.2016 г., за периода от 20.04.2017 г. до
19.09.2017 г., възлизат в общ размер на 175,77 лв.
Към рамков Договор № ********* (М4910631) от 24.03.2016 г. бил подписан
Договор за електронни съобщителни услуги и Приложение № 1 от 24.03.2016г. с избран
тарифен план за телефонен номер **********, с месечната абонаментна такса в размер на
19,99 лева (16,66 лева без ДДС), със срок на ползване на услугата от 24 месеца до 24.03.2018
г. Към посочения телефонен номер бил сключен и Договор за продажба на изплащане от
24.03.2016 г., по силата на който ищцовото дружество прехвърля на ответницата К., правото
на собственост върху Апарат SAM Galaxy S6 Edge+ Gold MAT 20 23m, а последната се
задължава да заплати уговорената цена на вноски при разсрочено плащане, с една
първоначална вноска, платима при подписването на договора и 23 месечни вноски, всяка е в
размер на 47,00 лв., съгласно погасителен план в Приложение № 2 към Договора за
продажба на изплащане. По горепосочения рамков договор била начислена и такса за
уведомяване за просрочено задължение в размер на 1,49 лева (1,24 лева без ДДС) и такса за
повторно включване в размер на 1,90 лв. Задълженията по Договор № М4910631 от
24.03.2016г., за периода от 27.03.2017г. до 25.08.2017г. били общо 660,44 лв.
Твърди, че на основание т. 26.5 от Общите условия, мобилният оператор
предоставял на абоната 15-дневен срок след издаване на фактурата за плащането на
посочената в нея сума, поради което след изтичането му претендираните вземания били
станали изискуеми, тъй като не били оспорени в срока по т. 26.6 от Общите условия.
По отношение на договорите за продажба на изплащане твърди, че те се прекратяват
при неплащане в срок на най-малко 2 последователни месечни вноски. В случая била
налице именно тази хипотеза. Всички суми, дължими до края на сроковете им ставали
изискуеми от датата на издаване на фактура за тези суми (Фактура № ********* от
24.10.2017 г. за Договор за продажба на изплащане от 10.05.2016 г. и Договор за продажба
на изплащане от 02.02.2017 г.; Фактура № ********* от 13.11.2017 г. за Договор за
продажба на изплащане от 15.12.2015 г.; Фактура № ********* от 19.09.2017 г. за Договор
за продажба на изплащане от 11.03.2016 г.; Фактура № ********* от 10.08.2017 г. за
Договор за продажба на изплащане от 24.03.2016 г.) и следвало да бъдат заплатени от
купувача в рамките на посочените във фактурите срокове - чл.12.3 от съответните договори
за продажба на изплащане. Договорът се считал прекратен от датата на издаване на
фактурата и не засягал задължението на купувача за плащане на дължимите суми.
Настоява се на това, че стойността на предоставените фактури, съобразно тарифните
планова и включените в тях цени по Договор М 3091482 е 269,54 лв., по Договор
М4805648-159,35 лв., по Договор М48952111-56,44 лв., и по Договор М4910631-104,83лв.
или общо 577,68 лв. Поради което и размер на неизплатените цени на мобилните услуги от
абоната били следните: по Договор М 3091482 - 253,54лв., по Договор М4805648 - 147,25
4
лв., Договор М48952111 - 50,77 и Договор М4910631 - 96,44 лв. или общо 548,00 лв.
По отношение на фактурите, включващи задължение за заплащане на вноски за
закупени мобилни устройства, следва да се има предвид, че между страните са сключени
договори за продажба на изплащане и бил съставен съответен приемо-предавателен
протокол, като с положения в тях подпис, абонатът декларирал, че му е предадена годна за
употреба вещ (мобилни апарати), която отговаря на съответните технически
характеристики. С договорите собствеността върху тези вещи била прехвърлена, срещу
заплащане на определена на равни месечни вноски, съобразно уговорените падежи. За
вноските по погасителния план, за които изпълнение липсвало били издадени фактури за
начислените суми по договорите, формиращи цената на устройствата в общ размер на
699,50 лв.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор заплащането на услугите
се извършвало въз основа на месечна фактура, която се издавала на името на абоната. При
сключването на договора Мтел уведомявало всеки абонат за таксуващия период, за който ще
му бъде издавана фактура. Промяната на този период можело да бъде извършвана
едностранно от Мтел след предварително уведомление до абоната, като неполучаването на
фактурата не освобождава абонатите от задължението им за заплащане на дължимите суми.
В чл. 54 от Общите условия е предвидено, че при неплащане на дължими суми след
изтичане на срока за плащане, ищцовото дружество има право едностранно да прекрати
договора за услуги, като в случай, че забавата е продължила повече от 124 дена, то
договорът се счита автоматично прекратен.
Твърди също, че е изправна страна по договорите и е изпълнил задължението си да
доставя мобилни услуги за времето на действие на сключените с абоната договори, както и
да прехвърли собствеността и да предаде владението върху закупените мобилни устройства,
но ответницата не изпълнявала насрещните задължения да заплаща в срок цената на
мобилните услуги и на продадените вещи, което обусловило правото на мобилния оператор
да прекрати едностранно сключените с абоната – длъжник договори за далекосъобщителни
услуги и да начисли неустойка за предсрочно прекратяване.
Поради неизпълнение в определения срок на задълженията от страна на абоната,
договорите за услуги били прекратени и на основание чл. 92 от ЗЗД и били начислени
неустойки, съгласно чл. 6.3.1 от Приложение № 1 от 10.05.2016 г., чл. 5.3.1 от Приложение
№1 от 15.12.2015 г., чл. 5.3.1 от Приложение №1 от 11.03.2016 г., чл. 6.3.1 от Приложение №
1 от 24.03.2016 г. в следните размери:
- 69,93 лв. (7 оставащи месечни вноски х 9,99 лв.) - за ползване на мобилна услуга за
телефонен номер ********** по Приложение №1 от 10.05.2016 г. към рамков Договор №
М3091482 от 27.02.2012 г. по сметка № ********* от 06.10.2017г.;
- 41,67 лв. (1 оставаща месечна вноска х 41,67 лв.) - за ползване на мобилна услуга за
телефонен номер ********** по Приложение №1 от 15.12.2015 г. към рамков Договор №
М4805648 от 16.12.2015 г. по сметка № ********* от 25.10.2017г.;
5
- 99,96 лв. (6 оставащи месечни вноски х 16,66 лв.) - за ползване на мобилна услуга
за телефонен номер ********** по Приложение №1 от 11.03.2016 г. към рамков Договор №
М4895211 от 12.03.2016 г. по сметка № ********* от 31.08.2017 г.;
- 116,62 лв. (7 оставащи месечни вноски х 16.66 лв.) - за ползване на мобилна услуга
за телефонен номер ********** по Приложение №1 от 24.03.2016 г. към рамков Договор №
М4910631 от 24.03.2016 г. по сметка № ********* от 10.08.2017 г.,
А по отношение на договорите след 01.07.2016 г., както следва:
- 49,98 лв. (3 месечни вноски х 16,66 лв.) - за предоставена мобилна услуга за
телефонен номер ********** по Приложение № 1 от 02.02.2017 г. към рамков Договор №
М3091482 от 27.02.2012 г по сметка № ********* от 06.10.2017 г.
Претендирал е обща сума за начислените неустойки по рамков Договор № М3091482
от 27.02.2012 г. в размер на 119,91 лева, по отношение на рамков Договор № М4805648 от
16.12.2015 г. в размер на 41,67 лева., по отношение на рамков Договор № М4895211 от
12.03.2016 г. в размер на 99,96 лева, а по отношение на рамков Договор № М4910631 от
24.03.2016 г. в размер на 116,62 лева. Общият размер на неустойките, които се
претендирали бил 378,16 лева, като същите били включени в размера на главницата.
Поради забава при изпълнение на задълженията на абоната, на осн. чл. 86 ЗЗД се
претендира лихва в размер на 284,38 лв., считано от първия ден следващ деня на настъпване
на падежа на всяка от фактурите, върху размера на задължението за заплащане стойността
на мобилните услуги и цената на продадените мобилни устройства от 2 121, 50 лв.
Предвид изложеното искането е съдът да постанови решение, с което да признае за
установено в отношенията между страните, че В.С.К. дължи на „ А1 България“ ЕАД, сумата
от общо 2784,04 лева, от които 2499,66 лв. - главница, сбор от незаплатени
далекосъобщителни услуги, лизингови вноски и неустойки, по Договор
М3091482/27.02.2012 г., Договор № 4805648/16.12.2015 г., Договор № 4895211/12.03.2016 г.
и Договор № 4910631/24.03.2016 г., в това число общо 2121,50 лева - задължения по
договорите и общо 378,16лв.-начислени неустойки по тях , както и сумата в размер на
284,38 лева, представляваща законна лихва за забава, върху сумата от 2121,50 лева, за
периода от 17.04.2017 г. - до 17.12.2018 г., ведно със законна лихва за периода от 21.12.2018
г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед за изпълнение от 27.12.2018
г., по гр.д. № 1585, по описа ВРС за 2018 г.
А предмет на настоящото дело е само установителен иск по чл. 415 ГПК, във вр. с
чл. 92, ал.1 ЗДД за признаване за установено в отношенията между ищеца и ответника, че
ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 1242,16лв. –главница, представляваща
сбор от: общо 378,16лв. – сбора от начислени неустойки за предсрочно прекратяване на
договори за мобилни услуги, в това число: 116,62лв. по Договор № 4910631/24.03.2016г.;
99,96лв. по Договор № 4895211/12.03.2016г.; 119,91лв. по Договор М 3091483/27.02.2012г.,
41,67лв. по Договор № 4805648/16.05.2015г., и общо 879,58 лв.- сбора от незаплатени
стойности на предоставени услуги и незаплатени вноски по предоставени продукти на
6
изплащане по същите договори.
В срока по чл.131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, в който изразява
становище за недопустимост на предявените искове, а при условията на евентуалност ги
оспорва по основание и размер. Поддържа, че уговорената неустойка е прекомерна,
уговорена в противоречие с добрите нрави, поради което била нищожна. Оспорва
акцесорния иск за обезщетение за забава, с доводи, че падежът на главното задължение не
бил настъпил, поради което и не се дължи и мораторна лихва. Счита, че в процесните
договори са налице неравноправни клаузи, както и че такива са налични в ОУ към тях, а
ответницата е потребител и се ползва от защитата на ЗЗП, поради което същите са нищожни
на основание чл. 146, ал. 1 от ЗЗП и на основание чл. 68 в ЗЗП. Алтернативно се иска
признаване за нищожни поне на неустоечни клаузи на същото основание. Релевира
възражение за изтекла погасителна давност за вземанията - главница и лихви, възникнали на
основание Договор № М3091482 от 27.02.2012г. Иска се исковете да бъдат отхвърлени.
Релевира и възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение по
реда на чл. 78, ал. 5 ГПК.
Във връзка с молба-уточнение на ищеца по настоящото дело ответникът излага
следните съображения. На първо място намира за недопустима претенцията на ищеца за
заплащане на задължения за незаплатени предоставени услуги и незаплатени вноски по
предоставени продукти на изплащане- лизингови вноски. В тази връзка сочи, че е
постановено от съда Решение №34/12.02.2021г. по гр.д. № 361/2019г. на ВлРС, с което е
установено задължение за заплащане на незаплатени мобилни услуги и лизингови вноски. В
тази си част това решение е влязло в сила и поради това е недопустимо преразглеждане на
този въпрос.
По същество намира претенцията за неоснователна, тъй като според направената
разбивка на дължимите суми, те не съвпадали с реалността. Сочи конкретни фактури
издадени по отделните договори, чиито размери намира за завишени, а и не било ясно на
каква база са издадени тези фактури. Поддържа всички направени преди това възражения.
По тези съображения се иска отхвърляне на иска. Претендира разноски.
Съдът е намерил за неоснователно възражението на ответника за недопустимост на
иска, в частта за установяване на задължение за неплатени мобилни услуги и лизингови
вноски, поради следното: Действително с постановеното по гр.д.№ 391/2021г. на РС
Велинград – Решение № 34/12.02.2020г. е установен размер на задължението на ответника
към ищеца за неплатени мобилни услуги и лизингови вноски от общо 1257,75лв., а за
разликата над този размер и до пълния претендиран такъв от 2499,66лв. за неплатени
мобилни услуги, лизингови вноски и неустойки искът е бил отхвърлен. С Решение №
262/11.08.2020г. на ОС Пазарджик обаче е обезсилено първоинстатнционното решение на
ВлРС в охвърлителната част и за сумата от 1242,16лв., която е предмет на настоящото дело.
При което не е налице сила на присъдено нещо по отношение на претенцията на ищеца за
тази сума, а тя е претендирана като сбор от неплатени мобилни услуги, лизингови вноски и
7
неустойки, както в исковото така и в заповедното производство. Действително в това
решение на ПОС е посочено, че се обезсилва решението в тази част, тъй като е отхвърлена
претенция за неустойки, но от това не следва същата сума да е само за неустойки, тъй като
ищецът ясно е посочил да претендира неустойки в размер на общо 378,16лв. В случая не се
касае за преразглеждане на въпроса за установяване на задължения на ответника за
заплащане на неплатени мобилни услуги и лизингови вноски, а за липса на произнасяне на
съда по цялата претенция на ищеца. Ето защо и това възражение е оставено без уважение,
като неоснователно. А и към момента съдът не намира причина да преразгледа това си
становище.
В о.с.з. ищеца, с писмено становище чрез адв.Ц., подържа иска и иска уважаване на
същия, по съображения изложени в нея.
В о.с.з. ответникът не се явява, не се представлява, с писмено становище оспорва
иска, подържа възраженията си досежно нищожност на неустоечни калузи и иска
отхвърлянето му, по съображения изложени в него.
Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и с
оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:
От приложеното ч.гр.д. № 1585/2018г. на ВлРС, с постановената по същото Заповед
№ 921/27.12.2018г., се установява да е разпоредено В. СТ. КР., ЕГН: ********** от
гр.Велинград, ул.“Юндола“ № 79, да заплати на „А 1 България” ЕАД, ЕИК ********* -
гр.София, СУМАТА от : 2499,66 лева – главница по Договори за електронни съобщителни
услуги и закупени прдукти, ведно със законна лихва върху нея, считано от 21.12.2018г. до
изплащане на вземането, 384,38 лева - мораторна лихва върху 2121,50лв. за периода от
17.04.2017г. до 17.12.2018г., както и разходи по делото в размер на 26.00 лева -държавна
такса 25,0лв. и 1.00 лева –банкова комисионна.
Издадената ЗИ по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 921/2018г. на ВлРС е връчена на
длъжника В.К. лично на 02.01.2019г. На 03.01.2019г. е постъпило възражение от нея в което
сочи да не дължи изпълнение, но не го обосновава. Поради което и на осн. чл. 415 от ГПК
съдът е указал на заявителя възможността да предяви иск за вземането си по издадената в
негова полза ЗИ по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 1585/2018г. на ВлРС в едномесечен срок.
Съобщението е получено от него на 08.03.2019г., а настоящият установителен иск е
предявен на 09.04.2019г./ с пощенско клеймо от 05.04.2019г./. Изложеното сочи, че
установителният иск е допустим.
От приетите писмени доказателства (договори за далекосъобщителни услуги и
Приложения към тях), се установява, че между ищеца „А 1 България" ЕАД и длъжника В.
СТ. КР. са сключени следните договори: Договор М3091482/27.02.2012г., Договор №
4805648/16.12.2015 г., Договор № 4895211/12.03.2016 г. и Договор № 4910631/24.03.2016 г.,
както и Договор № *********/10.05.2016 г.
Номерата на горепосочените договори представляват индивидуални клиентски
номера, с които абонатът фигурира в системата на Оператора. Друг индивидуализиращ
8
признак на абоната е ID на клиента, с който се въвежда в системата на Оператора. ID или
абонатен номер на клиента в настоящия случай е *********, под който длъжницата В. СТ.
КР. фигурира в системата на А1 България ЕАД.
Договорите са в сключени в изискуемата от закона писмена форма, подписани са от
страните и са породили действие от момента на постигане на съгласие по тях, обективирано
с положените подписи.
Сключените договори са с рамков характер и регламентират задълженията на
мобилния оператор да предостави мобилни услуги, прилагането на изготвените от
доставчика Общи условия, промяната на условията на рамковите договори и начина, по
който се извършва, отговорността на потребителя на мобилни услуги на задълженията по
договора и правото на доставчика едностранно да го прекрати, както и правото му да
претендира неустойка, принципът на тарифиране-таксуване на разговорите, правото на
абоната да променя ценовия пакет и условията за това. Условията за ползване на тарифните
планове, избраната услуга или пакет от услуги, в това число срок за ползване, ценови
условия, са описани в приложения, представляващи неразделна част от договорите.
Абонатът е декларирал, че е запознат с общите условия.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор заплащането на услугите
се извършва въз основа на месечна фактура, която се издава на името на абоната. При
сключването на договора Мтел уведомява всеки абонат за таксуващия период, за който ще
му бъде издавана фактура. Промяната на този период може да бъде извършвана едностранно
от Мтел след предварително уведомление до абоната, като неполучаването на фактурата не
освобождава абонатите от задължението им за заплащане на дължимите суми. В чл. 54 от
Общите условия е предвидено, че при неплащане на дължими суми след изтичане на срока
за плащане, ищцовото дружество има право едностранно да прекрати договора за услуги,
като в случай, че забавата е продължила повече от 124 дена, то договорът се счита
автоматично прекратен.
Към сключения на 27.02.2012г. между „Мобилтел" ЕАД и длъжницата К. рамков
Договор М 3091482 от 27.02.2012г. е подписан договор за електронни съобщителни услуги
от 10.05.2016г., с който на В.К. са и предоставяни услуги за мобилен номер ********** със
SIM карта 8935901187014477529 по избран тарифен план Мтел безкрай S 2016, за срок от
24 месеца, по силата на изрично подписано Приложение 1/10.05.2016 г. неразделна част от
договора, при месечната абонаментна такса е в размер от 11,99 лв. В чл. 6.3.1. е предвидено,
че при предсрочно прекратяване на договора поради нарушение на задълженията на
абоната, операторът има право на неустойка в размер на всички стандартни месечни
абонаментни такси (без отстъпки), дължими от датата на прекратяването до изтичане на
определения срок на ползване.
По силата на чл. 40.з. от Общите условия при забава на абонат, свързана със
заплащане на дължима цена, Мобилтел /А 1 България ЕАД/ има право да изисква заплащане
на дължимата сума заедно с лихва в размер на 10% годишно за всеки ден забава.
9
На същата дата-10.05.2016г. между ищеца и ответницата е сключен договор за
продажба на изплащане, по силата на който ищцовото дружество се е задължило да
прехвърли правото на собственост и да предаде владението на ответницата на Апарат
Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м., а последната се задължила да заплати уговорената цена на
една първоначална вноска, платима при подписването на договора и 23 месечни вноски, в
общ размер на 977,49 лв. съгласно погасителния план в Приложение № 2 към Договора за
продажба на изплащане, с включена лихва в размер на 10,13 % годишно. Размерът на всяко
една от оставащите вноски е 42,50 лв. Договорът е сключен за срок от 23 месеца, считано от
датата на подписването му.
По силата на чл. 12.3 при неплащане в срок на най-малко две последователни
месечни вноски от страна на купувача договорът се прекратява. В този случай всички суми,
дължими до края на срока на договора стават изискуеми от датата на издаване на фактурата
за тези суми и следва да бъдат заплатени от купувача в рамките на посочения във фактурата
срок. Фактурата се издава на дата определена за издаване на месечните таксуващи фактури
по т.6.2, след изтичане на 125 дни от спиране на достъпа на купувача до мрежата съгласно
договора за услуги. Договорът се смита прекратен от тази дата.
Съгласно чл. 14 от договора, в случай, че не плати в срок, която и да е от дължимите
по договора суми, купувачът дължи на продавача за срока на забавата лихва върху
съответната сума в размер на 10% годишно /за всеки ден закъснение/, както и разходите,
свързани с уведомяване и за събиране на дължимите суми.
Към рамков Договор М 3091482 от 27.02.2012г. е подписан и договор за електронни
съобщителни услуги от 02.02.2017г., с който на В.К. са предоставяни услуги за мобилен
номер ********** по избран тарифен план Мтел безкрай L, за срок от 24 месеца. В
Приложение № 1 е уговорен двугодишен срок на ползване на услугата с начална дата от
21.02.2017г. до 21.02.2019г. при месечната абонаментна такса в размер от 19,99 лв. В чл.
6.3.1. е предвидено, че при предсрочно прекратяване на договора поради нарушение на
задълженията на абоната, операторът има право на неустойка в размер на всички
стандартни месечни абонаментни такси (без отстъпки), дължими от датата на
прекратяването до изтичане на определения срок на ползване. Когато абонатът е физическо
лице, максималният размер на прекратяване на неустойката за предсрочно прекратяване не
може да надвишава трикратния размер на месечните абонаментни такси за услугите на
срочен абонамент по техния стандартен размер без отстъпка. Подписано е Приложение № 3
към договора за ползване на допълнителни електронни съобщителни услуги, в което са
отразени стойностите на допълнителни услуги.
На същата дата-02.02.2017г.. между ищеца и ответницата е сключен договор за
продажба на изплащане, по силата на който ищцовото дружество се е задължило да
прехвърли правото на собственост и да предаде владението на ответницата на Апарат
Samsung Galaxy J 5 Р9 Grey Gold МАТ 20 23м., а последната се задължила да заплати
уговорената цена на една първоначална вноска от 14,50 лв., платима при подписването на
договора и 23 месечни вноски в размер на 14,50 лв. за всяка, съгласно погасителния план в
10
Приложение № 2 към Договора за продажба на изплащане, с включена лихва в размер на
3,00 % годишно. Договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на
подписването му. Уговорено е първоначалната вноска да бъде заплатена от купувача при
предаване на вещта, а всяка следваща месечна вноска- в сроковете за заплащане на сумите
по месечните таксуващи фактури, издавани за ползвани услуги по Договори за услуги-чл. 6.
По силата на чл. 12.2 при неплащане в срок на най-малко две последователни
месечни вноски от страна на купувача договорът се прекратява. В този случай всички суми,
дължими до края на срока на договора стават незабавно изискуеми, ведно с дължимата
лихва за забава върху тях.
Съгласно чл. 14 от договора, в случай, че не плати в срок, която и да е от дължимите
по договора суми, купувачът дължи на продавача за срока на забавата лихва върху
съответната сума в размер на 10% годишно /за всеки ден закъснение/, както и разходите,
свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите суми.
За потребените услуги и дължими вноски за закупените мобилни устройства по
рамков Договор М 3091482 от 27.02.2012г. са издадени седем фактури с отразени дължими
суми ползвани мобилни услуги и вноски за закупени мобилни устройства за периода от
21.03.2017г. до 20.10.2017г.
Във фактура № ********** от 25.04.2017г., с период на фактуриране 21.03.2017-
20.04.2017г. и краен срок на плащане 15.05.2017г. е фактурирана сума в общ размер от
162,44 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14, 50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв.
Във фактура № ********** от 25.05.2017г., с период на фактуриране 21.04.2017-
20.05.2017г. и краен срок на плащане 14.06.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 91,49
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14,50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 162,44 лв., съвпадащ с размера на дължимата сума за предходния период.
Във фактура № ********** от 23.06.2017г., с период на фактуриране 21.05.2017-
20.06.2017г. и краен срок на плащане 13.07.2017 е фактурирана сума в общ размер от 90,67
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
11
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14, 50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 253,93 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните два
периода.
Във фактура № ********** от 24.07.2017г., с период на фактуриране 21.06.2017-
20.07.2017г. и краен срок на плащане 13.08.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
88,98 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14, 50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 344,60 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните три
периода.
Във фактура № ********** от 20.08.2017г., с период на фактуриране 21.07.2017-
20.08.2017г. и краен срок на плащане 13.09.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
88,98 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14, 50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 433, 58 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните
четири периода.
Във фактура № ********** от 25.09.2017г., с период на фактуриране 21.08.2017-
20.09.2017г. и краен срок на плащане 15.10.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
88,98 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, вноска за
изплащане на стока апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м в размер на 14, 50 лв.,
както и използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 42, 50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 522, 56 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните пет
периода.
12
Отразените във фактурите данни за месечни такси, лизингови вноски и минути
изходящи гласови повиквания към всички мрежи в страната, включени в месената
абонаментна такса, както и мобилните номера, съответстват на отразените в договори за
електронни съобщителни услуги от 10.05.2016г. и № ********* (М3091482) от 27.02.2012г.
и може да се счита, че задълженията по тези фактури се отнасят за предоставените по тях
мобилни услуги и продадени мобилни устройства.
Във фактура № ********** от 24.10.2017 г. е отразена общата стойност на вноски за
изплащане на стоки, закупени след 01.01.2014г. в размер на 472,50 лв. Липсва обаче
отразяване на фактурирани разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна
такса и отстъпки. Предвид че сроковете на договорите за предоставяне на мобилни услуги
за ********** и ********** не са изтекли, може да се счита, че са прекратени на основание
чл.54, т.12 от Общите условия и достъпът до мрежата е спрян. От датата на падежа на
задълженията по на първата фактура на 15.05.2017г. е изминал срок по-дълъг от 124 дни.
Ответницата не ангажира доказателства за заплащане на стойността на фактурата, нито на
издадените след нея други фактури.
В приложение А към фактурата са отразени вноска за изплащане на стока апарат
Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м на стойност 217,50 лв. и вноска за изплащане на
стока апарат Апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м размер на 255,00 лв.
Видно от представените към рамков договор М 3091482/27.02.2012г. фактури общият
размер на дължимите от ответницата за периода от 25.04.2017г. до 24.10.2017г. по него суми
за предоставени мобилни услуги и лизингови вноски е 611,54 лв., от които 269,54 лв. е
стойността на начислените тарифни такси /погрешно изчислени от вещото лице на 253,54
лв./ и 342 лв. на неизплатените вноски за закупените мобилни устройства Samsung Galaxy J
5 /2016/ Gold mat 20 23 м и Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м.
Сумата по последната издадена фактура № ********** от 24.10.2017г. в размер на
472,50лв. е общия брой на оставащите неизплатени вноски за закупените мобилни
устройства до края на срока на договорите за продажба на изплащане от 10.05.2016г. и
02.02.2017г. след месец октомври 2017г. в размер на 15 месечни вноски по договор за
закупуване на апарат Samsung Galaxy J 5 /2016/ Gold mat 20 23 м и на 6 месечни вноски за
закупуване на апарат Huawei Р9 Grey МАТ 10 23м., съобразно посочената в тях цена на
стоките.
Съгласно чл. 6 от договорите за продажба на изплащане от 10.05.2016г. и от
02.02.2017г. първоначалната вноска по договора се заплаща от купувача при предаването на
вещта, а всяка следваща месечна вноска, в сроковете за плащане на сумите по месечните
таксуващи фактури, издавани за ползвани услуги по договори за услуги.
Не се спори, че първоначалната вноска е заплатена от купувача при предаване на
мобилните устройства. Предвид че по рамков договор М 3091482/27.02.2012г. се
претендират задължения за периода от. м. април до м. октомври 2017г., може да се счита, че
по сключения към него договор от 10.05.2016г. за продажба на изплащане лизингови вноски
13
са заплащани за периода от м.май 2016г. до м.април 2017г., а по договор за продажба на
изплащане от 02.02.2017г. за периода от м.февруари 2017 до м.април 2017г.. Заедно с
първоначално заплатената вноска по договора от 10.05.2016г. са платени 12 вноски, а по
договора от 02.02.2017г. 3 вноски. Незаплатени по договора от 10.05.2016г. са 12 вноски, а
по договора от 02.02.2017г.- 20 вноски. Шест от тях са отразени във фактурите, издавани за
потребените мобилни услуги, а оставащите съответно 6 по договора от 10.05.2016г. и 15 по
договора от 02.02.2017г. са посочени във фактура № 03617114084.
На 15.12.2015 г. между страните е сключен Договор М4805648, с който на
ответницата са предоставяни услуги за SIM карта № 8935901187064735941 по избран
тарифен план без край 50, 24. Съгласно договора ищецът в качеството на оператор
предоставя на ответника в качеството на абонат електронни съобщителни услуги чрез една
или няколко електронни съобщителни мрежи, при условията на договора. Страните са
уговорили, че влизането в сила, срокът и условията по подновяване и/или прекратяване на
договора по отношение на всяка услуга, както и дължимите от абоната неустойки и
обезщетения, се посочват в съответното приложение към договора. В Приложение № 1,
неразделна част от договора от същата дата, е уговорен двугодишен срок на ползване на
услугата т.е. до 15.12.2017г. г. Отразено, че месечната абонаментна такса е в размер от
50,00 лв. с 50% промоционална отстъпка от месечната абонаментна такса, валидна в рамките
на срока на ползване от две години В чл. 5.3.1. е предвидено, че при предсрочно
прекратяване на договора поради нарушение на задълженията на абоната, операторът има
право на неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни такси (без
отстъпки), дължими от датата на прекратяването до изтичане на определения срок на
ползване. Подписано е Приложение № 3 към договора за ползване на допълнителни
електронни съобщителни услуги, в което са отразени стойностите на допълнителни услуги.
На същата дата-15.12.2015г. между ищеца и ответницата е сключен договор за
продажба на изплащане, по силата на който ищцовото дружество се е задължило да
прехвърли правото на собственост и да предаде владението на ответницата на Апарат
HUAWET P 8 а последната се задължила да заплати уговорената цена от 240 лв. на една
първоначална вноска от 10,00 лв., платима при подписването на договора и 23 месечни
вноски в размер на 10,00 лв. за всяка, съгласно погасителния план в Приложение № 2 към
Договора за продажба на изплащане, с включена лихва в размер на 3,00 % годишно.
Договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му. Уговорено
е първоначалната вноска да бъде заплатена от купувача при предаване на вещта, а всяка
следваща месечна вноска- в сроковете за заплащане на сумите по месечните таксуващи
фактури, издавани за ползвани услуги по Договори за услуги-чл. 6.
По силата на чл. 12.2 при неплащане в срок на най-малко две последователни
месечни вноски от страна на купувача договорът се прекратява. В този случай всички суми,
дължими до края на срока на договора суми стават незабавно изискуеми, ведно с дължимата
лихва за забава върху съответните суми.
Съгласно чл. 14 от договора, в случай, че не плати в срок, която и да е от дължимите
14
по договора суми, купувачът дължи на продавача за срока на забавата лихва върху
съответната сума в размер на 10% годишно /за всеки ден закъснение/, както и разходите,
свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите суми.
За потребените услуги и дължими вноски за закупените мобилни устройства по
рамков Договор М 4805648 от 15.12.2015г.. са издадени седем фактури с отразени дължими
суми потребени мобилни услуги и вноски за закупени мобилни устройства за периода от
09.04.2017г.. до 08.11.2017г.
Във фактура № ********** от 12.05.2017г., с период на фактуриране 09.04.2017-
08.05.2017г. и краен срок на плащане 01.06.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
40,16 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв.
Във фактура № ********** от 12.06.2017 с период на фактуриране 09.05.2017-
08.06.2017г. и краен срок на плащане 02.07.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 37,71
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 40,16 лв., съвпадащ с размера на дължимата сума за предходния период.
Във фактура № ********** от 12.07.2017г., с период на фактуриране 09.06.2017-
08.07.2017г. и краен срок на плащане 01.08.2017 е фактурирана сума в общ размер от 36,48
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 77,87 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните два
периода.
Във фактура № ********** от 11.08.2017г., с период на фактуриране 09.07.2017-
08.08.2017г. и краен срок на плащане 31.08.2017 е фактурирана сума в общ размер от 35,00
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 114,35 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните три
периода.
15
Във фактура № ********** от 12.09.2017г., с период на фактуриране 09.08.2017-
08.09.2017г. и краен срок на плащане 02.10.2017 е фактурирана сума в общ размер от 35,00
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 149,35 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните
четири периода.
Във фактура № ********** от 12.10.2017г., с период на фактуриране 09.09.2017-
08.10..2017г. и краен срок на плащане 01.11.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
35,00 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 в размер на 10,00 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 184,35 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните пет
периода.
Отразените във фактурите данни за месечни такси, лизингови вноски и минути
изходящи гласови повиквания към всички мрежи в страната, включени в месената
абонаментна такса, както и номера на сим картата, съответстват на отразените в договора за
електронни съобщителни услуги от 15.12.2015г. и може да се счита, че задълженията по
тези фактури се отнасят за предоставените по него мобилни услуги и продадени мобилни
устройства.
Във фактура № ********** от 13.11.2017 г. е отразена стойността на вноски за
изплащане на стоки, закупени след 01.01.2014г. в размер на 10,00 лв. Липсва отразяване на
фактурирани разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса и
отстъпки. Срокът на договора за предоставяне на мобилни услуги за SIM карта №
8935901187064735941 към датата на издаване на последната фактура не е изтекъл и предвид
липсата на отразяване в нея на стойността на използваните на мобилни услуги, следва да се
счита прекратен на основание чл. 54, т. 12 от Общите условия, а достъпът до мрежата
спрян. От датата на падежа на задълженията по първата фактура на 01.06.2017г. е изминал
срок по-дълъг от 124 дни. Ответницата не ангажира доказателства за заплащане на
стойността на фактурата, нито на издадените след нея други фактури. В последната,
издадена по този договор фактура от 13.11.2017г. са отразени задължения за предишни
периоди с изтекъл срок на плащане към датата на издаване на фактурата в размер на 216, 02
лв.
В приложение А към фактурата са отразени вноска за изплащане на стока Апарат
Huawei Р8 размер на 10,00 лв.
16
Видно от представените към рамков договор М 4805648/15.12.2015г. фактури общият
размер на дължимите от ответницата за периода от 09.04.2017г. до 08.11.2017г. по него суми
за предоставени мобилни услуги и лизингови вноски е 219,35 лв., от които 159,35 лв. е
стойността на начислените тарифни такси /погрешно изчислени от вещото лице на 147,25
лв./ и 60 лв. на неизплатените вноски за закупеното мобилно устройство Апарат Huawei Р8.
Сумата по последната издадена фактура № 0362703421г. в размер на 10,00 лв., е общия брой
на оставащите неизплатени вноски за закупеното мобилно устройство до края на срока на
договора за продажба на изплащане от 15.12.2016г. след месец октомври 2017г. в размер на
една месечна вноска по договор за закупуване на апарат на апарат Huawei Р8 , съобразно
посочената в него цена на стоката.
Съгласно чл. 6 от договорите за продажба на изплащане от 15.12.2015г.
първоначалната вноска по договора се заплаща от купувача при предаването на вещта, а
всяка следваща месечна вноска, в сроковете за плащане на сумите оп месечните таксуващи
фактури, издавани за ползвани услуги по договори за услуги.
Не се спори, че първоначалната вноска е заплатена от купувача при предаване на
мобилните устройства. Предвид че по рамков договор М 4805648/15.12.2015г. се
претендират задължения за периода от. м. април до м. октомври 2017г., може да се счита, че
по сключения към него договор от 15.12.2015г. за продажба на изплащане лизингови вноски
са заплащани за периода от м. декември 2015г. до м. април 2017г..Заедно с първоначално
заплатената вноска по договора от 15.12.2016г. са платени 17 вноски. Останали са за
плащане общо още 7. Шест от тях са отразени във фактурите, издавани за потребените
мобилни услуги, а оставащата съответно една е посочена във фактура № **********.
На 11.03.2016 г. между страните е сключен Договор М4895211, с който на
ответницата са предоставяни услуги за мобилен номер ********** със SIM карта №
8935901187054154277 по избран тарифен план без край L-45% за срок от две години,
съгласно приложение № 1, неразделна част от договора от същата дата, т.е. до 11.03.2018 г.
В Приложение № 1 е отразено, че месечната абонаментна такса е в размер от 19,99 лв. с 45
% промоционална отстъпка от месечната абонаментна такса. В чл. 5.3.1. е предвидено, че
при предсрочно прекратяване на договора поради нарушение на задълженията на абоната,
операторът има право на неустойка в размер на всички стандартни месечни абонаментни
такси (без отстъпки), дължими от датата на прекратяването до изтичане на определения срок
на ползване. Подписано е Приложение № 3 към договора за ползване на допълнителни
електронни съобщителни услуги, в което са отразени стойностите на допълнителни услуги.
На същата дата-11.03.2016г. между ищеца и ответницата е сключен договор за
продажба на изплащане, по силата на който ищцовото дружество се е задължило да
прехвърли правото на собственост и да предаде владението на ответницата на Апарат
HUAWET P 8 Lite DS, а последната се задължила да заплати уговорената цена от 300 лв. на
една първоначална вноска от 12,50 лв., платима при подписването на договора и 23 месечни
вноски в размер на 12,50 лв. за всяка, съгласно погасителния план в Приложение № 2 към
Договора за продажба на изплащане, с включена лихва в размер на 3,00 % годишно.
17
Договорът е сключен за срок от 24 месеца, считано от датата на подписването му. Уговорено
е първоначалната вноска да бъде заплатена от купувача при предаване на вещта, а всяка
следваща месечна вноска- в сроковете за заплащане на сумите по месечните таксуващи
фактури, издавани за ползвани услуги по Договори за услуги-чл. 6.
По силата на чл. 12.2 при неплащане в срок на най-малко две последователни
месечни вноски от страна на купувача договорът се прекратява. В този случай всички суми,
дължими до края на срока на договора суми стават незабавно изискуеми, ведно с дължимата
лихва за забава върху съответните суми.
Съгласно чл. 14 от договора, в случай, че не плати в срок, която и да е от дължимите
по договора суми, купувачът дължи на продавача за срока на забавата лихва върху
съответната сума в размер на 10% годишно /за всеки ден закъснение/, както и разходите,
свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите суми.
За потребените услуги и дължими вноски за закупените мобилни устройства по
рамков Договор М4895211 от 11.03.2016г. са издадени фактури с отразени дължими суми
за мобилни услуги и вноски за закупени мобилни устройства за периода от 16.03.2017г-
15.09.2017г
Във фактура № ********** от 20.04.2017г., с период на фактуриране 16.03.2017-
15.04.2017г. и краен срок на плащане 10.05.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
23,49 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 LiteDS в размер на 12,50 лв.
Във фактура № ********** от 19.05.2017г. с период на фактуриране 16.04.2017г.-
15.05.2017г. и краен срок на плащане 08.06.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 24,98
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 Lite DS в размер на 12,50 лв. Отразени са и
задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 23,49 лв., съвпадащ с размера на дължимата сума за предходния период.
Във фактура № ********** от 20.06.2017г., с период на фактуриране 16.05.2017-
15.06.2017г. и краен срок на плащане 10.07.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 23,49
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 Lite DS в размер на 12,50 лв. Отразени са
и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 48,47 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните два
периода.
18
Във фактура № ********** от 19.07.2017г., с период на фактуриране 16.06.2017-
15.07.2017г. и краен срок на плащане 08.08.2017 е фактурирана сума в общ размер от 23,49
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 Lite DS в размер на 12,50 лв. Отразени са
и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 71,96 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните три
периода.
Във фактура № ********** от 18.08.2017г.., с период на фактуриране 16.07.2017-
15.08.2017г. и краен срок на плащане 07.09.2017 е фактурирана сума в общ размер от 23,49
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат Huawei Р 8 Lite DS в размер на 12,50 лв. Отразени са
и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на настоящата фактура в
размер на 95,45 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми за предходните четири
периода.
Отразените във фактурите данни за месечни такси, лизингови вноски и минути
изходящи гласови повиквания към всички мрежи в страната, включени в месената
абонаментна такса, както и мобилния номер и сим карта, съответстват на отразените в
договора за електронни съобщителни услуги от 15.12.2015г. и може да се счита, че
задълженията по тези фактури се отнасят за предоставените по него мобилни услуги и
продадени мобилни устройства.
Във фактура № ********** от 19.09.2017 г. е отразена стойността на вноски за
изплащане на стоки, закупени след 01.01.2014г. в размер на 62,50 лв. Липсва отразяване на
фактурирани разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса и
отстъпки. Срокът на договора за предоставяне на мобилни услуги за номер ********** и
SIM карта № 8935901187054154277 към датата на издаване на последната фактура не е
изтекъл и предвид липсата на отразяване в нея на стойността на използване на мобилни
услуги, следва да се счита прекратен на основание чл. 54, т. 12 от Общите условия, а
достъпът до мрежата спрян. От датата на падежа на задълженията по на първата фактура
на 10.05.2017. е изминал срок по-дълъг от 124 дни. Ответницата не ангажира доказателства
за заплащане на стойността на фактурата, нито на издадените след нея други фактури. В
последната, издадена по този договор фактура от 19.09.2017г. са отразени задължения за
предишни периоди с изтекъл срок на плащане към датата на издаване на фактурата в размер
на 218,90 лв.
В приложение А към фактурата са отразени вноска за изплащане на стока Апарат
Huawei Р8 Lite DS размер на 62,50 лв.
19
Видно от представените към рамков договор М 4895211/11.03.2016г. фактури общият
размер на дължимите от ответницата за периода от 16.03.2017г. до 15.09.2017г. по него суми
за предоставени мобилни услуги и лизингови вноски е 118,94 лв., от които 56,44 лв. е
стойността на начислените тарифни такси и 62,50 лв. на неизплатените вноски за закупеното
мобилно устройство Апарат Huawei Р8 Lite DS. Сумата по последната издадена фактура №
********** от 19.09.2017г. в размер на 62,50 лв., е общия брой на оставащите неизплатени
вноски за закупеното мобилно устройство до края на срока на договора за продажба на
изплащане от 11.03.2016г. след месец септември 2017г. в размер на 5 месечни вноски по
договор за закупуване на апарат на апарат Huawei Р8 Lite DS, съобразно посочената в него
цена на стоката.
На 24.03.2016 г. между страните е сключен Договор М4910631, с който на
ответницата са предоставяни услуги за мобилен номер ********** със SIM карта №
8935901187014123362 по избран тарифен план без край L-2016 за срок от две години,
съгласно приложение № 1, неразделна част от договора от същата дата, т.е. до 24.03.2018 г.
В Приложение № 1 е отразено, че месечната абонаментна такса е в размер от 19,99 лв. В чл.
6.3.1. е предвидено, че при предсрочно прекратяване на договора поради нарушение на
задълженията на абоната, операторът има право на неустойка в размер на всички
стандартни месечни абонаментни такси (без отстъпки), дължими от датата на
прекратяването до изтичане на определения срок на ползване. Подписано е Приложение № 3
към договора за ползване на допълнителни електронни съобщителни услуги, в което са
отразени стойностите на допълнителни услуги.
На същата дата 24.03.2016г. между ищеца и ответницата е сключен договор за
продажба на изплащане, по силата на който ищцовото дружество се е задължило да
прехвърли правото на собственост и да предаде владението на ответницата върху Апарат
SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20, а последната се задължила да заплати уговорената
цена от 1127,99 лв. на една първоначална вноска от 47,00 лв. и 23 месечни вноски в размер
на 47,00 лв. за всяка, съгласно погасителния план в Приложение № 2 към Договора за
продажба на изплащане, с включена лихва в размер на 10,09 % годишно. Договорът е
сключен за срок от 23 месеца, считано от датата на подписването му. Уговорено е
първоначалната вноска да бъде заплатена от купувача при предаване на вещта, а всяка
следваща месечна вноска- в сроковете за заплащане на сумите по месечните таксуващи
фактури, издавани за ползвани услуги по Договори за услуги-чл. 6.
По силата на чл. 12.3 при неплащане в срок на най-малко две последователни
месечни вноски от страна на купувача договорът се прекратява. В този случай всички суми,
дължими до края на срока на договора суми стават изискуеми от датата на издаване на
фактура за тези суми и следва да бъдат заплатени от купувача в рамките на посочения във
фактурата срок. Тази фактура следва да се издаде на датата, определена за издаване на
месечните таксуващи фактури, след изтичане на 125 дни от спиране на достъпа на купувача
до мрежата съгласно договора за услуги. Договорът се счита прекратен от тази дата, като
прекратяването не засяга задължението на купувача за плащане на дължимите суми.
20
Съгласно чл. 14 от договора, в случай, че не плати в срок, която и да е от дължимите
по договора суми, купувачът дължи на продавача за срока на забавата лихва върху
съответната сума в размер на 10% годишно /за всеки ден закъснение/, както и разходите,
свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите суми.
За потребените услуги и дължими вноски за закупените мобилни устройства по
рамков Договор М4910631 от 24.03.2016г. са издадени фактури с отразени дължими суми
ползвани мобилни услуги и вноски за закупени мобилни устройства за периода от
23.02.2017г-22.07.2017г.
Във фактура № ********** от 27.03.2017г., с период на фактуриране 23.02.2017-
22.03.2017г. и краен срок на плащане 16.04.2017г. е фактурирана е сума в общ размер от
70,38 лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 в размер на
47,00 лв. Отразени са неизплатени задължения за предишни периоди от 68,98 лв.
Във фактура № ********** от 19.05.2017г. с период на фактуриране 23.03.2017г.-
22.04.2017г. и краен срок на плащане 16.05.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 68,48
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 в размер на
47,00 лв. Отразени са и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на
настоящата фактура в размер на 139,27 лв., съвпадащ с размера на дължимата сума за
предходния период.
Във фактура № ********** от 26.05.2017г., с период на фактуриране 23.04.2017-
22.05.2017г. и краен срок на плащане 15.06.2017 е фактурирана сума в общ размер от 66,99
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер **********, както и
вноска за изплащане на стока апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 в размер на
47,00 лв. Отразени са и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на
настоящата фактура в размер на 138,86 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми
за предходните два периода.
Във фактура № ********** от 26.06.2017г., с период на фактуриране 23.05.2017-
22.06.2017г. и краен срок на плащане 16.07.2017г. е фактурирана сума в общ размер от 66,99
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 в размер на
21
47,00 лв. Отразени са и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на
настоящата фактура в размер на 205,85 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми
за предходните три периода.
Във фактура № ********** от 26.07.2017г., с период на фактуриране 23.06.2017г.-
22.07.2017г. и краен срок на плащане 15.08.2017 е фактурирана сума в общ размер от 66,99
лв., включваща разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса,
отстъпки и вноски за изплащане на стоки /закупени след 01.01.2014г./. В приложение А към
фактурата са отразени използвани мобилни услуги от мобилен номер ********** , както и
вноска за изплащане на стока апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 в размер на
47,00 лв. Отразени са и задължения с изтекъл срок на плащане към момента на издаване на
настоящата фактура в размер на 272,84 лв., съвпадащ с размера на сбора от дължимите суми
за предходните четири периода.
Отразените във фактурите данни за месечни такси, вноски за закупени мобилни
устройства и минути изходящи гласови повиквания към всички мрежи в страната, включени
в месената абонаментна такса, както и мобилния номер и сим карта, съответстват на
отразените в договора за електронни съобщителни услуги от 24.03.2016г и може да се счита,
че задълженията по тези фактури се отнасят за предоставените по него мобилни услуги и
продадени мобилни устройства.
Във фактура № ********** от 25.08.2017 г. е отразена стойността на вноски за
изплащане на стоки, закупени след 01.01.2014г. в размер на 329,00 лв. Липсва отразяване
на фактурирани разговори, данни, съобщения и други такси и услуги, месечна такса и
отстъпки. Срокът на договора за предоставяне на мобилни услуги за номер ********** и
SIM карта № 8935901187014123362 към датата на издаване на последната фактура не е
изтекъл и предвид липсата на отразяване в нея на стойността на използване на мобилни
услуги, следва да се счита прекратен на основание чл. 54, т. 12 от Общите условия, а
достъпът до мрежата спрян. От датата на падежа на задълженията по на първата фактура на
16.04.2017г. е изминал срок по-дълъг от 124 дни. Ответницата не ангажира доказателства за
заплащане на стойността на фактурата, нито на издадените след нея други фактури. В
последната, издадена по този договор фактура от 14.09.2017г. са отразени задължения за
предишни периоди с изтекъл срок на плащане към датата на издаване на фактурата в размер
на 456,45 лв.
В приложение А към фактурата са отразени вноска за изплащане на стока
SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 размер на 329,00 лв.
Видно от представените към рамков договор М4910631/24.03.2016г. фактури общият
размер на дължимите от ответницата за периода от 23.02.2017 до 22.07.2017г. по него суми
за предоставени мобилни услуги и лизингови вноски е 339,83 лв., от които 104,83 лв. е
стойността на начислените тарифни такси /погрешно изчислени от вещото лице на 96,43 лв./
и 235,00 лв. на неизплатените вноски за закупеното мобилно устройство SAMSUNG Galaxy
S6 Edge+ gold mat 20. Сумата по последната издадена фактура № ********** от
22
25.08.2017г. в размер на 329,00 лв., е общият брой на оставащите неизплатени вноски за
закупеното мобилно устройство до края на срока на договора за продажба на изплащане от
24.03.2016г. след месец юли 2017г. в размер на 7 месечни вноски по договор за закупуване
на апарат SAMSUNG Galaxy S6 Edge+ gold mat 20 съобразно посочената в него цена на
стоката.
От представените по делото доказателства се установява, че ищцовото дружество е
изпълнявало задължението по сключените рамкови договори да доставя мобилни услуги на
ответницата. Стойността на предоставените такива, съобразно тарифните планова и
включените в тях цени по Договор М 3091482 е 269,54 лв., по Договор М4805648-159,35
лв., по Договор М48952111 - 56,44 лв., и по Договор М4910631-104,83 лв. или общо 577,68
лв. Претендираният размер на неизплатените цени на мобилните услуги от абоната е по
Договор М 3091482 -253,54 лв., по Договор М4805648 - 147,25 лв., по Договор М48952111 -
50,77лв. и по Договор М4910631 - 96,44 лв. или общо 548,00 лв.
Не се твърди, нито се представят доказателства за извършени плащания от страна
на ответника. Видно от представените договори, между страните са възникнали валидни
облигационни правоотношения, по силата на които операторът е предоставил на абоната
телефонен номер , при съответна месечна такса и условия и срок на действие на договора,
срещу задължението за заплащане на уговорената цена на услугата- абонаментни такси и
цени на услуги извън включените в съответния тарифен план. Във всеки един от договорите
се съдържа описание на тарифните планове, ценовите условия, като са посочени
задълженията на абоната и последиците от неизпълнението им, свързани с начисляване на
неустойки. Договорите откъм съдържание отговарят на законовите изисквания за договори,
сключени при общи условия, като те включват необходимите реквизити за страни, предмет,
срок и описание на услугите, а липсващите елементи могат да бъдат заместени от общите
условия, които са неразделна част от тях. Те са приети с положения подпис на абоната,
който не е оспорен и по този начин лицето е декларирало, че е запознато с тях и е получило
екземпляр от същите.
Ответникът има задължението да заплаща цената за предоставените му услуги, като в
негова тежест е да установи, че го е изпълнил, но по делото въобще не се ангажират
доказателства в тази насока. Във всяка фактура и приложенията й е направена подробна
разпечатка за вида, продължителността и стойността на ползваните услуги по договора.
Според чл. 26. 5. и чл. 25. 6 от ОУ операторът предоставя 15- дневен срок от издаване на
фактурата за доброволното й плащане, а след това и 6- месечен срок за оспорване на
дължимите суми, ако те са били формирали неправилно, като няма данни абонатът да е
упражнил това свое право. При това положение, съдът приема за установено по делото, че
ищцовото дружество е изправна страна, предоставило е мобилни услуги на ответника за
посочения срок и при установената в процесните фактури цена, като за ответника са
възникнали задължения да ги заплати и поради липсата на изпълнение от негова страна
предявените искове следва да бъдат уважени изцяло в претендираните размери.
По отношение на фактурите, включващи задължение за заплащане на вноски за
23
закупени мобилни устройства, следва да се има предвид, че между страните са сключени
договори за продажба на изплащане и е съставен съответен приемо-предавателен протокол,
като с положения в тях подпис, абонатът е декларирал, че му е предадена годна за употреба
вещ (мобилни апарати), която отговаря на съответните технически характеристики. С
договорите собствеността върху тези вещи е прехвърлена, срещу заплащане на определена
на равни месечни вноски, съобразно уговорените падежи. За вноските по погасителния
план, за които изпълнение липсва са издадени фактури за начислените суми по договорите,
формиращи цената на устройствата в общ размер на 699,50 лв., като не са ангажирани
доказателства тези задължения да са погасени.
Съдът счита за неоснователно направеното от ответницата възражение за погасяване
по давност на вземанията по Рамков договор М 3091482 от 27.02.2012г.
Задълженията за заплащане цената на мобилните услуги се погасява с изтичане на
тригодишна давност, тъй като се касае изпълнение на повтарящи се задължения за предаване
на пари, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително
определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или
определяеми съгласно дадените разяснения в ТР № 3 от 08.05.2012г. по тълк. дело №
3/2011г. на ОСГТК на ВКС. В случая са налице множество престации, обединени от
единния правопораждащ факт-сключения договор, а падежът им настъпва периодично.
Изискуемостта, забавата и давността за всяка престация настъпват поотделно, предвид че са
налице самостоятелни задължения. Отличителната разлика на периодичните плащания е
предварително определеният и известен на страните момент, в който повтарящото се
задължение за плащане трябва да бъде изпълнено.
По отношение на задълженията на заплащане на стойността на закупените мобилни
устройства е приложима общата петгодишна давност. Обстоятелството, че е уговорено
стойността на закупената вещ да се заплаща на равни месечни вноски, дължими през
определен период, на прави задължението периодично. Договор за продажба на изплащане
не е договор с продължително или периодично изпълнение, предвид неговото съдържание и
правни последици. При него задълженията и на двете страни са за еднократно действие-на
продавача да прехвърли собствеността на вещта и да предаде владението, а на продавача-да
получи вещта и да плати цената. Изпълнението им настъпва едновременно, арг. 200, ал. 2
ЗЗД. Задължението на купувача за заплащане на цената е делимо и по волята на страните
може да бъде изпълнявано на части, но това не променя неговия характер.
Съгласно чл. 114, ал. 1 ЗЗД давността започва да тече, когато вземането стане
изискуемо, т.е. с настъпване на неговия падеж. Когато в договора не е уговорен падеж на
задължението, то става изискуемо веднага. В този случай давността започва да тече от
датата на сключване на договора. Когато такъв е уговорен, задължението следва да бъде
изпълнено на съответната дата,.
В конкретния случай, съгласно чл. 26.4 от ОУ заплащането на услугите се извършва
въз основа на месечна фактура, която се издава на името на абоната, т.е. задължението за
24
заплащане на стойността на потребените мобилни услуги и вноски за закупени мобилни
устройства за съответния месец, става изискуемо на датата на която е издадена съответната
месечна фактура. Оттогава започва де тече погасителната давност за вземанията.
По Рамков договор М 3091482 от 27.02.2012г. се претендират неизпълнени
задължения за периода от м. април 2017г. до месец октомври 2017г. Давността за първата
неизплатена цена на услугата и лизингова вноска е започнала да тече на 25.04.2017г. с
издаване на съответната месечна фактура и към датата на подаване на заявлението -
21.12.2018г. за издаване на Заповед за изпълнение № 921/27.12.2018г. по ч.гр.д. 1585/2018г.
по описа на РС Велинград не е изтекла нито специалната погасителна давност по чл. 111, б.
„в“ ЗЗД, нито общата такава по чл. 110 ЗЗД. Течението на давността се прекъсва с подаване
на заявлението по чл. 410 ГПК, когато съгласно чл. 422 ГПК се счита предявен
установителния иск за вземането и докато трае процеса спира да тече. Ето защо не може да
се приеме, че вземанията са погасени по давност.
От приетата и неоспорена от страните ССЕ изготвена от в.л. Д.Т. се установява
следното:
-По издадените от ищеца фактури по Договор № М 3091482/27.02.2012г. е начислено
задължение в размер на общо 1068лв., в това число 253,54лв.- тарифни такси; 342,0лв. –
вноски лизинг и 472,50лв. – неустойки.
-По издадените от ищеца фактури по Договор № М 4805648/16.12.2015г. е начислено
задължение в размер на общо 217,25лв., в това число 147,25лв.- тарифни такси; 70,0лв. –
вноски лизинг дължими за периода м.05.2017г.-м.11.2017г. (7бр. вноски по 10лв.) и 0,00лв. –
неустойки.
-По издадените от ищеца фактури по Договор № М 4895211/12.03.2016г. е начислено
задължение в размер на общо 175,77лв., в това число 50,77лв.- тарифни такси; 62,50лв. –
вноски лизинг дължими за периода м.10.2017г.-м.02.2018г. (5бр. вноски по 12,50лв.) и
62,50лв. – неустойки.
-По издадените от ищеца фактури по Договор № М 4910631/24.03.2016г. е начислено
задължение в размер на общо 660,44лв., в това число 96,43лв.- тарифни такси; 235,00лв. –
вноски лизинг дължими за периода м.03.2017г.-м.07.2017г. (5бр. вноски по 47,0лв.) и
329,00лв. – неустойки.
Освен това ищецът бил издал и 5 бр. сметки за оставащите месечни такси до
изтичане срока на всеки договор, в които са начислени неустойки в размер на общо
378,16лв.
Видно от заключение по ССЕ размерът на задължението на ответника В.К. е общо
2499,65лв., в това число: 547,99лв.- тарифни такси; 709,50лв. – вноски лизинг; 864,0лв. –
начислени неустойки по фактури и 378,16лв. – начислени неустойки по сметки. А размерът
на мораторната лихва върху сумата от 2121,50лв. за периода 17.04.2017г.-17.12.2018г. е
284,38лв.
25
Според разясненията дадени от в.лице в съдебно заседание сумата от 864,0лв. –
записана като начислени неустойки по фактури представлява неплатени лизингови вноски,
но във фактурите е наименовано неустойка, но всъщност това е цената на лизинговите вещи.
Сумата от 378,16лв. – начислени неустойки по сметки, представлява начислени неустойки
по договорите с тарифни планове, като са начислени по 3 бр. месечни вноски за неустойки.
Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира следното:
В съответствие с твърденията на ищеца се установява от ССЕ, че ответника има
неизплатените суми за предоставени му мобилните услуги съответно: по Договор М 3091482
- 253,54лв., по Договор М4805648 - 147,25 лв., Договор М48952111 - 50,77 и Договор
М4910631 - 96,44 лв. или общо 547,99 лв.
Ответника има и неизплатени лизингови вноски за предоставени му устройства на
изплащане, които е получил, но не върнал в размер на общо (709,50лв.+864,0лв.)=
1573,50лв.
Общия размер на тези задължения е (547,99 лв. +1573,50лв.)=2121,49лв.
С влязлото в сила съдебно решение на ищеца е присъдена сумата от общо 1257,74лв.
– сбор от незаплатени мобилни услуги и лизингови вноски. До колкото и при предходната
експертиза заключението е същото, а само според дадените разяснения става ясно, че
всъщност 864,0лв. е задължение за заплащане на лизингови вноски които също
представляват предоставена услуга от ищеца, то съдът намира да е останало неизплатено
задължение за предоставена услуга от вида лизингови вноски в размер на (2121,49лв. -
1257,74лв.)= 863,75лв., за която сума не налице СПН.
В случая съдът намира за необходимо да отбележи, възникналото за ответника
задължение за заплащане на лизингови вноски за придобитите от него мобилни устройства
(телефонни апарати) до договорите за лизинг следва да бъдат заплатени именно от
ответника като техен купувач, независимо дали договорите за лизинг са били прекратени
поради неизпълнението им, след като вещите не са върнати на ищцовото дружество.
Ето защо и следва да се признае за установено, че ищецът има вземане към
ответника за сумата от още 863,75лв., представляваща неизплатено задължение за
лизингови вноски, над признатото задължение за предоставени мобилни услуги и лизингови
вноски от 1257,74лв. А над нея и до пълния претендиран размер в настоящото производство
от общо 879,58 лв.- сбора от незаплатени стойности на предоставени услуги и незаплатени
вноски по предоставени продукти на изплащане по същите договори, искът е неоснователен
и като такъв ще се отхвърли.
С оглед основателност на иска за главница от 2121,49лв., то ищецът има право да
получи и пълния размер на претендиранта от него върху тази сума законова лихва, която
според ССЕ за периода 17.04.2017г.-17.12.2018г. е 284,38лв. Ищецът обаче не е обжалвал
решението по гр.д.№ 391/2021г. на РС Велинград изобщо, нито това решение е отменяно от
ПОС, при което и в тази част е налице СПС, респективно размера на законната лихва не
26
подлежи на преразглеждане.
По отношение на претенцията на ищеца за установяване задължение на ответника за
заплащане на начислена неустойка по сключените Договори за мобилни услуги, съдът
намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от ЗЗД, неустойката обезпечава изпълнението
на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те
да се доказват. Като, съгласно цитираната разпоредба, кредиторът може да иска
обезщетение за по-големи вреди, по общия ред. Материално - правна предпоставка за
основателност на претенцията за неустойка е неизправност на страната от която се
претендира неустойката.
Действително, съгласно чл.5.3.1 от приложение 1 към Договора е предвидено, че
„Мобилтел“ може да прекрати договора и да получи неустойка в размер на всички
стандартни месечни абонаментни такси, дължими от датата на прекратяване до изтичане на
определения срок по договора.
В случая ищецът това е и направил, като е начисли по 5 бр. сметки неустойки за
прекратяване на договорите за мобилни услуги, сключени с ответника К.., в размер на общо
378,16лв. – сбора от начислени неустойки за предсрочно прекратяване на договори за
мобилни услуги, в това число:
1. 69,93лв. по Договор №М 3091482/27.02.2012г., представляваща 7бр. вноски по
9,99лв. за първия телефонен номер,
2. 49,98лв. -по същия Договор № 3091482/27.02.2012г. представляваща 3бр.
вноски по 16,66лв. за втория телефонен номер.
3. 41,67лв. -по Договор № 4805648/16.12.2015г., представляваща 1бр. вноска от
41,67лв. и 99,96лв.
4. 99,96лв. -по Договор № 4895211/12.03.2016г. представляваща 6бр. вноски по
16,66лв.;
5. 116,62лв. -по Договор № 4910631/24.03.2016г., представляваща 7бр. вноски по
16,66лв.;
По делото няма данни, а не се твърди кога и по какъв начин са прекратени от ищеца
процесните Договори за мобилни услуги. Действително, съгласно чл.54, ал.1 от ОУ
операторът има право да прекрати Договора за услуги или временно да спре достъпа на
абоната до мрежата, при неплащане на дължими суми в срока за плащане.
Ищецът твърди, че едностранно е прекратил ползването на предоставяните от него
услуги по процесните договори №М 3091482/27.02.2012г., № 4805648/16.12.2015г., №
4895211/12.03.2016г. и № 4910631/24.03.2016г., поради не плащането на таксите. По делото
няма данни за това дали действително ищцовото дружество е прекратило договора на
ответника и кога това е станало.
27
По делото няма данни, а не се и твърди от ищеца, че отправил свое писмено изявление
до ответника за това да прекратява сключените между тях договор и за мобилни услуги. И
тъй като е налице писмен договор, то съгласно чл.55 от ОУ, вр. чл.51 от тях, прекратяването
му следва да стане с писмено изявление от изправната към неизправната страна, което да
достигне до неизправната. Като няма направено такова изявление, а вместо това дори и
просто да са извършени действия по прекратяване на достъпа до мобилни услуги на
ответника, в каквато насока няма нито твърдения нито данни, то с тези си действия ищецът
на практика сам и едностранно е прекратил договора на В.К., поради неизпълнение на
задължения по него за заплащане на ползвани мобилни услуги по издадените фактури. Така
на практика, като е неясна дата на прекратяване на ДМУ няма как да се извърши проверка
дали правилно са начислени неустойки за оставащите срокове на всеки от тези договори. А
от тук и дали задължението за неустойка е правилно изчислено и начислено в издадените 5
бр.Сметки.
Основателно съдът намира възражението на ответника, че недължи начислените му
неустойки, поради нищожност на неустоечна клауза, в случая на чл.6.3.1 от Приложение №
1 към процесните договори №М 3091482/27.02.2012г., № 4805648/16.12.2015г., №
4895211/12.03.2016г. и № 4910631/24.03.2016г. за мобилни услуги и обусловена от
нарушение на нормите на на чл.143, т. 5 и 6 от 3ЗП, по следните съображения: В отговора
си ответника навежда твърдението, че тази неустоечна клауза е неравноправна по смисъла
на чл. 143, ал. 1, т.5 и 6 от ЗЗП, тъй като била уговорена само в плоза на едната страна.
Съгласно чл.143, ал.1, т.5 Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е
всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води
до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и
потребителя, като задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да
заплати необосновано високо обезщетение или неустойка. В случая въпросната клауза
предвижда заплащане на неустойка равняваща се на месечните такси дължими до края на
срока на договора. При което ако договорът бъде прекратен непосредствено след
сключването му потребителя би дължал неустойка в размера на всички месечни такси които
би заплатил. А при безсрочни договори изобщо не може и да се определи размера на
неустойката, която евентуално би се дължала от потребителя. Дори да е мислимо, че ищеца
би претърпял загуби от това, че няма да получи очакваните от него като постъпления
месечни абонаментни такси по договора си с потребителя поради предсрочното му
прекратяване, то следва да се има предвид и обстоятелството, че всъщност и мобилния
оператор няма да предоставя услугата, която би предоставил ако договора би действал. При
което и няма как да се приеме, че вредите, които ще претърпи поради прекратяване на
договора е именно в размер на месечните такси които е очаквал да получи. Но дори и да се
приеме те да са в претендираните размери, то не е предвидена отговорност на самия
оператор за заплащане на неустойка в същия размер на потребителя при прекратяване на
договора по вина на оператора. Поради това и съдът намира, че оспоренатите клаузи 6.3.1
от Приложение № 1 към процесните договори №М 3091482/27.02.2012г., №
28
4805648/16.12.2015г., № 4895211/12.03.2016г. и № 4910631/24.03.2016г. е нищожна на
основание чл. 143, ал.1, т.19 от ЗЗП.
Същевременно, съдът отчита, че в случая неустойка ползва само една от страните -
търговецът, предоставил мобилни услуги, докато получателят на тези услуги е физическо
лице, действащо извън кръга на професията си и съответно ползващо се от закрила като
потребител. Една от типичните форми на неравноправност, посочена в примерното
изброяване на чл. 143, т.5 ЗЗП представлява поемане на задължение от потребителя при
неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или
неустойка. Целта на закрилната норма, изключваща обвързаността на потребителя с
подобна клауза е именно да компенсира съществуващото неравновесие във възможностите
на потребителя и специалиста-търговец да се договарят като равноправни участници на
пазара. Съответно и в тези отношения разликите в степените на грижата, която всеки от
договарящите е в състояние да положи за да защити интереса си, налагат критериите за
добросъвестност да се завишат по отношение на доставчика, и съответно да се снижат за
потребителя. Ето защо, ако на пазара на равнопоставените търговци едно обезщетение със
явно изразен не само обезщетителен, но и санкционен характер би се преценило като
стимулиращо добросъвестността на длъжника, то при сделка, чието съдържание е
определено изцяло по инициатива на търговец и предложено на потребителя без конкретно
и индивидуално преговаряне по конкретните параметри, уговорката за неустойка, целяща
значително завишаване на обезщетението, за евентуално предвидимите от забавата вреди
следва да се възприема като необосновано високо. Ето защо и съдът намира за основателни
и възраженията на ответника, за неравноправност на клаузи за неустойка, при което и на
осн. чл.143, ал.1, т.5 ЗПП същата е нищожна.
И тъй като нищожните клаузи не пораждат права или задължения, то за ответника не
възникнало задължение да заплаща начислените от ищцовото дружество неустойки по
горните договори в размер на общо 378,16лв. Респективно като не се установява
задължение на ответника за заплащане на тази сума, искът в тази част е неоснователен и
като такъв ще се отхвърли.
Предвид изхода от спора и на основание чл.78, ал.1 ГПК, ищецът има право на
разноски съобразно уважената част, като е представляван от адвокат и представил
доказателства за направени такива в настоящето производство в размер на общо 420,13лв.,
в това число: 95,41лв.-държ. такса; 151,10лв.- депозит за ССЕ платен по първоначално
разгледаното гр.д.№ 391/2021г. на РС Велинград; 52,52лв. – държавна такса за образуване
на въззивно производство и 121,10 лева- депозит за ССЕ по настоящото дело, съобразно
списък по чл.80 ГПК. На ищеца са присъдени разноски по съразмерност по първоначално
разгледаното гр.д.№ 391/2021г. на РС Велинград в размер на 143,39лв., за исковото и
заповедното производство, съобразно списък по чл.80 ГПК, включващ 95,41лв.ДТ и
151,10лв.- разноски за ССЕ. За направени от ищеца разноски от 52,52лв. – държавна такса за
образуване на въззивно производство, компетентен е бил да се произнесе въззивния съд, тъй
като тези разходи са направени по въззивното дело. При което ищецът има право на
29
разноски по съразмерност определени на база направени такива в настоящото производство
в размер на 367,61 лева. Установителния иск е уважен до размера от общо (1257,74лв.+
213,11лв.+863,75лв.)=2334,60лв. при цена на иска от 2784,04лв, при което и ищецът има
право на разноски по съразмерност от 308,27лв. Като се приспаднат присъдените 143,39лв.,
то и на ищец следва да се присъдят разноски от още 164,87лв., която и сума ще се осъди
ответника да му заплати.
Предвид частично уважаване на иска ответникът също има право на разноски в
настоящото производство. Такива са и претендирани, но доказателства за направени
разноски не са представени, поради което и съдът не присъжда на ответника разноски.
Мотивиран от горното съдът,
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление - гр. София, ПК 1309, район Илинден, ул.
"Кукуш” №10, ЧЕ В. СТ. КР., ЕГН: ********** от гр.Велинград, ул.“Юндола“ № 79, МУ
ДЪЛЖИ следната сума: СУМАТА от общо 863,75лв. /осемстотин шестдесет и три лева и
75ст./ - главница, представляваща сбор от незаплатени далекосъобщителни услуги от вида
лизингови вноски, над признатото задължение за предоставени мобилни услуги и лизингови
вноски от 1257,74лв., произтичащ от договори №М 3091482/27.02.2012г., №
4805648/16.12.2015г., № 4895211/12.03.2016г. и № 4910631/24.03.2016г., която сума е
разпоредено В. СТ. КР. да заплати със Заповед № 921/27.12.2018г. по ч.гр.д.№ 1585/2018г.
по описа на РС Велинград, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран
размер от общо 879,58 лв.- сбора от незаплатени стойности на предоставени услуги и
незаплатени вноски по предоставени продукти на изплащане по същите договори, както и за
сумата от на общо 378,16лв., представляваща начислени неустойки по същите ДМУ, като
неоснователен.
ОСЪЖДА В. СТ. КР., ЕГН: ********** от гр.Велинград, ул.“Юндола“ № 79, да
заплати на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление -
гр. София, ПК 1309, район Илинден, ул. "Кукуш” №10, СУМАТА от още 164,87лв. /сто
шестдесет и четири лева и 87ст./ представляваща разноски, направени в заповедното
производство и исковото производство над присъдените такива от 143,39лв.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС Пазарджик в двуседмичен
срок от съобщаването му на страните, а копие от него да се изпрати на страните заедно със
съобщението.
Съдия при Районен съд – Велинград: _______________________
30