№ 103
гр. Харманли, 23.12.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ХАРМАНЛИ, ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди
двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Минка Ив. Китова
при участието на секретаря Т.Г.Ч.
като разгледа докладваното от Минка Ив. Китова Гражданско дело №
20215630100386 по описа за 2021 година
Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно
основание по чл.422, ал.1 от ГПК, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.240, ал.1 и ал.2
от ЗЗД, вр. чл.9 и чл.10а, ал.1 от ЗПК , за установяване на вземане, за което
е издадена Заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 32/2021 г. по описа на Районен
съд-Харманли
Депозирана е искова молба oт „Теленор България“ ЕАД седалище и
адрес на управление: гр. София, ж.к. **** против Д. ЕМ. Д., ЕГН **********,
с адрес: 6450, гр. Харманли, ул. ***, с която е предявен установителен иск по
чл.422 от ГПК, вр. чл.79 от ЗЗД за сумата в размер на 473,69 лева, че
съществува изискуемо вземане на ищеца „Теленор България“ ЕАД, ЕИК
****, със седалище и адрес на управление в град София, район „Младост“,
ж.к. ****, представлявано от Д.К.К. и М.С. към длъжника, в размер на 473,69
лева, от които 398.34 лв. (триста деветдесет и осем лв. и 34 ст.),
представляваща дължими и незаплатени месечни абонаментни такси за
потребление на мобилни услуги, за периода от 15.07.2018 г. до 14.10.2018 г„
ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на
заявлението по реда на чл. 410 ГПК до окончателното плащане на сумата;
сумата в размер на 75.35 лв. (седемдесет и пет лв. и 35 ст.) по Договор за
лизинг от дата 02.04.2017 г.
В исковата молба се твърди, че ответникът е сключил договор за
мобилни услуги от дата 07.09.2016 г., с мобилния оператор „Теленор
България“ ЕАД и е абонат на дружеството доставчик на мобилни услуги с
1
клиентски номер № ********* и титуляр на мобилен номер **** по избрания
абонамент Нонстоп 29,99 със срок на действие 24 месеца до 07.09.2018 г.
Абонатът предпочита и втори мобилен номер **** по силата на
Договор за мобилни услуги от дата 07.09.2016 г. по избрания абонамент Нон
Стоп 29,99 със срок на действие 24 месеца до 07.09.2018 г.
Съгласно Договор за мобилни услуги от дата 20.12.2016 г. абонатът
предпочита и трети мобилен номер ***** по избрания абонамент Старт 11.99.
По силата на сключено към него Допълнително споразумение от дата
02.04.2017 г. абонатът предпочита нова абонаментна програма- Нонстоп 30,99
промо 24,99 със срок на действие 24 месеца до 02.04.2019 г.
С Договор за мобилни услуги от дата 02.04.2017 г. абонатът
предпочита четвърти мобилен номер- **** по избрания абонамент Стандарт
9,99 със срок на действие 24 месеца до 02.04.2019 г. При възползване от
преференциални условия на Оператора, абонатът е сключил и Договор за
лизинг към мобилен номер **** от същата дата 02.04.2017 г., по силата на
който
на абоната е предоставено за ползване мобилно устройство HUAWEI
Y6 II Compact Dual White за период от 23 месеца срещу заплащане на месечна
лизингова вноска в размер на 16.59 лв., съгласно уговорения погасителен
план по лизинговия договор.
Въз основа на посочените договори ответникът е ползвал
предоставяните от Дружеството мобилни услуги, като потреблението за
мобилни номера *****,**** е фактурирано под клиентския номер на абоната
№ *********.
Съгласно чл. 26 от Общите условия на мобилния оператор „ при
ползване на услуги чрез индивидуален договор заплащането на ползваните
услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава ежемесечно на
името на потребителя. При сключване на индивидуален договор всеки
потребител -страна по договора бива уведомен за датата от месеца, на която
ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава
потребителя от задължението му за плащане на дължимите суми.
За потребените от абоната-ответник услуги за периода 15.07.2018 г.
до 14.10.2018 г. Теленор България ЕАД е издал: Фактура №
**********/15.08.2018 г. за отчетния период на потребление от 15.07.2018-
14.08.2018г. с дължима стойност 150.05 лв., от които: за мобилен номер ****:
14.99 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп 29,99 и потребление извън месечния
абонамент, изразяващо се в: 4.96 лв. без ДДС за Кратки текстови съобщения
(SMS); 42.57 лв. без ДДС за Международни разговори; 0.04 лв. без ДДС за
Разговори към „Грижа за клиента“; за мобилен номер ****: 14.99 лв. без ДДС
за абонамент Нонстоп 29,99 и потребление извън месечния абонамент,
изразяващо се в: 1.29 лв. без ДДС за Международни разговори; за мобилен
номер ****: 8.32 лв. без ДДС за абонамент Стандарт 9,99 и 16.59 лв. за
месечна лизингова вноска; за мобилен номер *****: 20.82 лв. без ДДС за
2
абонамент Нонстоп 30,99 и 8.99 лв. за месечна лизингова вноска.
Дължимата сума е платима в срок 30.08.2018 г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера.
Фактура №**********/15.09.2018 г. за отчетния период на
потребление от 15.08.2018- 14.09.2018 г. с дължима стойност 127.69 лв., от
които: за мобилен номер ****: 24.99 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп 29,99;
1.24 лв. без ДДС за Временно възстановяване на изходящия трафик и
потребление извън месечния абонамент, изразяващо се в: 0.49 лв. без ДДС за
Мултимедийни съобщения (MMS); за мобилен номер ****: 24.99 лв. без ДДС
за абонамент Нонстоп 29,99; за мобилен номер ****: 8.32 лв. без ДДС за
абонамент Стандарт 9,99 и 16.59 лв. за месечна лизингова вноска; за мобилен
номер *****: 20.82 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп 30,99 и 8.99 лв. за
месечна лизингова вноска; 1.24 лв. без ДДС за Временно възстановяване на
изходящия трафик.
Дължимата сума е платима в срок 30.09.2018 г. Към фактурата е
приложено извлечение от потреблението на ползваните мобилни номера. Към
фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен
период в размер на 150.05 лв., при което общо дължимото задължение
възлиза на сума в размер на 277.74 лв.
Фактура №**********/15.10.2018 г. за отчетния период на
потребление от 15.09.2018-14.10.2018г. с дължима стойност 120.60 лв., от
които:за мобилен номер ****: 24.99 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп 29,99
и 0.06 лв. без ДДС за Разговори към „Грижа за клиента“; за мобилен номер
****: 24.99 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп 29,99; за мобилен номер ****:
8.32 лв. без ДДС за абонамент Стандарт 9,99 и 16.59 лв. за месечна лизингова
вноска; за мобилен номер *****: 20.82 лв. без ДДС за абонамент Нонстоп
30,99 и 8.99 лв. за месечна лизингова вноска.
Дължимата сума е платима в срок 30.10.2018 г. Към фактурата е
приложено извлечение от , потреблението на ползваните мобилни номера.
Към фактурата е прибавена и незаплатената стойност от предходния отчетен
период в размер на 277.74 лв., при което общодължимото задължение възлиза
на сума в размер на 393.84 лв.
За посочените месечни отчетни периоди длъжникът не е изпълнил
задължението си да заплати на Теленор България дължимите месечни
абонаменти, съобразно използваните от него услуги в общ размер на 393.84
лв. Към всяка от фактурите има приложено извлечение-детайлизирана
справка от потреблението на ползвания номер.
Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на
потребените и фактурирани услуги на стойност 393.84 ле., е ангажирало
договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги,
като във връзка с чл.75, вр.с чл. 196, в) от ОУ на мобилния оператор, Теленор
България ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на
ответника за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер №
3
********* Крайна фактура № ********** от дата 15.12.2018 г.
Поради прекратяване на договора за мобилни услуги автоматично на
дата 10.12.2018 г. и преустановяване на предоставяните услуги, на основание
т.12, ал.2 от Общите условия приложени към лизинговите договори,
дължимите месечните вноски за предоставените на абоната мобилни
устройства са обявени за предсрочно изискуеми.
Съгласно договореното между страните в т.3.2 от договорите за
лизинг, месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и
заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина за
плащане на задълженията на лизингополучателя в качеството му на абонат на
мобилни услуги, съгласно сключения между страните договор за
предоставяне на такива услуги и Общите условия на „Теленор България“
ЕАД / т.е. на 15-то число от месеца/.
Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните срокове
дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочното
прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за
ползвания мобилен номер, на основание чл.12, ал.2 от Общите условия към
договора за лизинг /„Месечните вноски и други плащания стават предсрочно
изискуеми в случай на прекратяване на договорите за мобилни или
фиксирани услуги, както и в случай на забава на дължими съгласно тези
договори плащания“/, са обявени за предсрочно изискуеми лизинговите
вноски, дължими от месец 12/2018 г. когато е издадена крайната фактура №
**********, съгласно уговорения погасителен план, както следва: По Договор
за лизинг от 02.04.2017 г. към мобилен номер **** за устройство HUAWEI
Y6 II Compact Dual White, се дължи цената в размер на 66.36 лв., която
представлява 3 бр. лизингови вноски на обща стойност в размер на 49.77 лв.,
дължими за периода от месец 12/2018 г. до месец 3/2019 г., съгласно
уговорения погасителен план и една допълнителна вноска за изкупуване на
устройството в размер на 16.59 лв. / чл. 1, ал. 2 от Договора/;
Като абонат на обществената телекомуникационна мрежа на
мобилния оператор „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ответникът се е съгласил и
е приел Общите Условия на Оператора за взаимоотношения с потребителите
на мобилни телефонни услуги. Съгласно чл. 49 от Общите Условия, Теленор
има право да получава в срок всички плащания, дължими от потребителя в
уговореното количество и на уговореното място. Според чл.71 „Потребителят
е длъжен да заплаща определените от Теленор цени по начин и в срокове за
плащане, посочени в т. 27 от тези Общи условия, а именно в срока, указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й“.
Незаплащането в срок на издадените от Оператора на абоната фактури за
ползваните мобилни услуги е обусловило правото на Теленор /чл.75 от ОУ/
да прекрати едностранно индивидуалния договор на ответника на дата
10.12.2018 г. При неспазване на което и да е задължение по част XIII от тези
Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите
4
задължения на потребителя, Теленор има право незабавно да ограничи
предоставянето на услугите, или при условията на т. 196, в) да прекрати
едностранно индивидуалния договор с потребителя или да откаже сключване
на нов договор с него“.
Съгласно сключения договор за мобилни услуги, страните имат
права и задължения, описани в него и общите условия на доставчика на
мобилни услуги. Към индивидуалния договор се прилагат клаузите на
публикуваните общи условия и те са неразделна част към него. По силата на
същите, индивидуалният договор влиза в сила от момента на подписването му
от страните, а за неуредените случаи в индивидуалния договор са в сила
общите условия на договора за предоставяне на мобилни услуги.
В чл. 20 от Общите условия е посочено, че, всички услуги се
заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно
действащата ценова листа на Теленор. Съгласно чл. 23, б) месеченния
абонамент осигурява достъп до услугите, за които е сключен индивидуален
договор и включва разходите за поддръжка на Мрежата и се предплаща от
потребителя ежемесечно, в размери съобразно избрания от потребителя
абонаментен план/програма/пакет. Съгласно чл. 27 от Общите условия
плащането на посочената във фактурата сума се извършва в срока указан на
фактурата, но не по-късно от 18 дни след датата на издаването й. При
неспазване на срока, потребителят дължи неустойка за забава в размер на
законната лихва за всеки ден закъснение.
В конкретният случай ответникът е подписал договор за услуги с
мобилния оператор, ползвал е процесиите мобилни номера и не е изпълнил
задължението си по договор да заплаща стойността на предоставените услуги,
като с това си поведение е изпаднал в забава. Издадени са фактури и в срок не
ги е заплатил. Изпълнен е фактическият състав на едно договорно
неизпълнение по чл. 79 ЗЗД, за което ответникът следва да понесе
отговорността си.
Представените фактури сами по себе си, не са основание за плащане,
но длъжникът-ответник е сключил договор и е ползвал съответната
далекосъобщителна услуга, задължил се е да заплаща цената на
предоставеното устройство, съгласно уговорения погасителен план, респ.
същият е в неизпълнение на договора си.
Моли съда да постанови Решение, с което да признае за установено
по отношение на ответника Д. ЕМ. Д., ЕГН **********, с адрес: 6450, гр.
Харманли, ул. ***, че към него съществува изискуемо вземане на ищеца
„Теленор България“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление в
град София, район **** представлявано от Д.К.К. и М.С., в размер на 398.34
лв. (триста деветдесет и осем лв. и 34 ст.), представляваща дължими и
незаплатени месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги,
за периода от 15.07.2018 г. до 14.10.2018 г., ведно със законната лихва за
забава, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК
5
до окончателното плащане на сумата, както и за сумата в размер на 75.35 лв.
(седемдесет и пет лв. и 35 ст.), по Договор за лизинг от дата 02.04.2017 г.
Моля, да постановите осъдителен диспозитив спрямо ответника за
разноските, положени в настоящото исково производство, представляващи
доплатена държавна такса и адвокатски хонорар.
В условията на евентуалност, в случай, че искът бъде отхвърлен и
ответната страна е направила искане за присъждане на разноски, то моли
същите да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредбата за минималните
адвокатски възнаграждения, като бъдат присъдени такива в минимален
размер.
В законоустановения срок по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от
особения представител на ответника. Назначеният особен представител на
ответника счита предявения иск за допустим, но неоснователен. Оспорва
същия по основание и размер, като моли да бъде отхвърлен изцяло.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства,
поотделно и в тяхната съвкупност, във връзка с твърденията на страните,
приема за установено от фактическа страна следното:
По делото са представени Договор за мобилни услуги от 07.09.2016
г.; Договор за мобилни услуги от 20.12.2016 г.; Договор за лизинг от
20.12.2016г.;Договор за мобилни услуги от 02.04.2017 г.; Фактура
№********** за периода 15.07.2018 – 14.08.2018 г.; Фактура №********** за
периода от 15.08.2018 г до 14.09.2018 г.; Фактура №********** за периода от
15.09.2018 г. до 14.10.2018 г.; Фактура №********** за периода 15.11.2018 г
до 14.12.2018 г.; Общи условия на „Теленор България“ ЕАД в сила от
10.09.2010 г с последно изменение на 30.04.2016 г., както и материалите по
ЧГД №32/2021 г. по описа на РС Харманли и от тях е видно, че имат
описаното в исковата молба и посочено по-горе съдържание, поради което
същото не следва да се излага отново текстуално, като при необходимост ще
бъде обсъдено при преценката на наведените от страните правни доводи,
основани на тях.
От материалите, съдържащи се в ч. гр. д. №32/2021 г. по описа на
Районен съд-Харманли, приложено като доказателство по настоящото
производство, се установява, че въз основа на заявление с вх. № 260238/
11.01.2021 г. в полза на ищеца срещу ответника е издадена Заповед за
изпълнение №260011/13.01.2021 г. за сумата от 473,69 лева – главница за
неизпълнени задължения за заплащане на цената на получени услуги по
договори за мобилни услуги, за което са издадени фактури, ведно със
законната лихва от 08.01.2021г. до окончателното изплащане, както и
направените по делото разноски в размер на 25 лева държавна такса и 180,00
лева – адвокатско възнаграждение. Заповедта за изпълнение е била връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК и с разпореждане от
05.03.2021 г. на ищеца е указано, че може да предяви иск за установяване на
вземанията си в едномесечен срок и последният е сторил това.
6
С оглед цялостното изясняване на делото от фактическа страна по
същото бе назначена съдебно-счетоводна експертиза. В депозираното в тази
връзка заключение се посочва, че между Д. ЕМ. Д., ЕГН ********** и
„Теленор България „ЕАД са сключени следните договори за мобилни услуги:
от 07.09.2016 г. с титуляр на мобилен номер ****, предпочетен втори мобилен
телефон ****, абонамент Нон Стоп, цена 29.99 лв., срок на договора
07.09.2018 г./л.12/; от 20.12.2016г. с предпочетен трети мобилен номер *****,
абонамент Старт, цена 11.99 лв./16/ С допълнително споразумение от
02.04.2017, т.е предпочетена нова абонаментна програма с Нон-стоп - 30.99
лв., с промоционален пакет-24.99 лв. /л.28/ ,срок - 02.04.2019 г.; от 20.12.2016
г.-Договор за лизинг/л.18/с месечна лизингова вноска 8,99 лв. - 23 бр.
погасени вноски към мобилен номер *****; от 02.04.2017 г.-предпочетен е
четвърти мобилен номер **** по абонамент Стандарт - 9.99 лв. ,срок -
02.04.2019 г.- /л.23/. На 02.04.2017г. е сключен и Договор за лизинг към
мобилния номер ****, при което на абоната е представено мобилно
устройство HUAWEI Y6 Compakt Dual White с месечна лизингова вноска
16.59 лв./л.24,25/, срок 23 месеца.
В съответствие с посочените договори са ползвани договорените
услуги, за което „Теленор България „ЕАД София издава фактури на
потребителя Д. ЕМ. Д. с клиентския й номер *********. За периода от
15.07.2018г. до 14.10.2018 г са издадени следните фактури: № ********** от
15.08.2018г с общо задължение от 155,09 лева. На гърба на фактурата е
отразено общото потребление за четири мобилни телефони с номера
:********** сумата от 14.99 лв. без ДДС, кратки текстови съобщения/SMS/-
извън месечния абонамент за сумата от 4.96 лв. без ДДС, международни
разговори за сумата от 42.57 лв. без ДДС, 0.04 лв. без ДДС за Разговори към
„Грижа за клиента“ ; ********** за сумата от 14.99 лв. без ДДС, 1.29 лв. без
ДДС извън месечния абонамент за международни разговори; ********** за
сумата от 8.32 лв. без ДДС, 16.59 лв. без ДДС- месечна лизингова вноска;
**********- 20.82 без ДДС, 8.99 лв. за месечна лизингова вноска. Фактура
№********** от 15.09.2018г. за сумата в общ размер на 282.78 лева. На гърба
на фактурата е отразено общото потребление за четири мобилни телефони с
номера : **********- 24.99 лв. без ДДС, 1.24 лв. без ДДС за Временно
възстановяване на изх.трафик, и MMS за сумата от 0.49 лв.- извън месечния
абонамент; 089897819173 за сумата от 24.99 лв. без ДДС; ********** за
сумата от 8.32 лв. без ДДС, 16.59 лв. за месечна лизингова вноска;
********** за сумата от 20.82 лв. без ДДС, 8.99 лв. за месечна лизингова
вноска, 1.24 лв. без ДДС за временно възстановяване на изходящ трафик.
От този анализ се установява, че има неравенство между вписаната
обща сума по фактурата в размер на 127.69 лв. /102.11 + 25.58 / както е
вписано и в исковата молба и сбора от сумите по номера на мобилните
телефони: с ДДС 124.09 лв., като разликата е 3.60 лв. с ДДС. Неравенството
се дължи на 26.23 +24.99 +24.91+31.05 -25.58 лизинг = 82.09 лв. + ДДС 16.42
/изчислен само на тел. услуги без лизингови вноски 82.09 лв./+ самите
7
лизингови вноски в размер на 25.58 = 124.09 лв., а не 127.69 лв.
По фактура № ********** от 15.10.2018г задължението е в общ
размер на 403.38 лева. На гърба на фактурата е отразено общото потребление
за четири мобилни телефона с номера : **********- 24.99 без ДДС, 006лв. без
ДДС за разговори към „Грижа за клиенти"; ********** - 24.99 лв. без ДДС;
********** - 8.32 лв. без ДДС и 16.59 лв. за месечна лизингова вноска;
********** - 20.82 лв. без ДДС, 8.99 лв. месечна лизингова вноска.
С кредитно известие № **********/15.11.2018 г. получено от
„Теленор България „ ЕАД доставчикът на услуги е извършил сторно на сума
в размер на 30.62 лв. Прибавяйки задължение за лизинг в размер на 25.58 лв .
крайната сума за сторно е в размер на 5.04 лв. т.е от задължение отразено в
последната фактура 403.38 лв. се получава общо задължение в размер на
398.34 лв. /403.38 - 5.04/. Отчитайки и допуснатото разминаване от 3.60 с
ДДС по фактура №72780000062 от 15.09.2018г. общото задължение остава
394.74 лв.
Поради неизпълнение на плащанията в определените срокове, на
основание чл.12 ал.2 от Общите условия към Договора за лизинг са обявени
за предсрочно изискуеми 3 бр. лизингови вноски на обща стойност 49.77 лв.
плюс 1 допълнителна вноска за изкупуване на устройството в размер на 16.59
лв. съгласно чл.1,ал.2 от Договора. Общо дължимата сума по Договора за
лизинг е в размер на 66.36 лв. Задължение от 8.99 лв. се поражда и от Договор
за лизинг от 20.12.2016г. което представлява последната лизингова вноска по
договора предвид предсрочната изискуемост, като общото задължение по
Договорите за лизинг е 75.35 лв. / 66.36 + 8.99 /.
При така установената фактическа обстановка съдът достигна
до следните правни изводи:
Съдът приема за безспорно установено, че представените по делото
договори за мобилни услуги и договор за лизинг са валидно сключени и
съответно обвързват страните по делото. Същите не бяха оспорени от
ответната страна и доколкото носят подписите на лицата, посочени в тях като
издатели, съгласно чл. 180 от ГПК съставляват доказателство, че изявленията,
които се съдържат в тях, са направени от тези лица. В този смисъл следва да
се приеме, че с подписването на процесните договори за мобилни услуги и
договор за лизинг в правната сфера на всяка от страните са възникнали
съответни права и задължения. По делото съдът приема за безспорно
установено, че ищецът е изпълнил основното си задължение по договорите -
да предоставя на ответника мобилни услуги чрез съответни телефонни
номера с титуляр на мобилен номер ****, предпочетен втори мобилен
телефон ****, абонамент Нон Стоп, с предпочетен трети мобилен номер
***** и четвърти мобилен номер **** по абонамент Стандарт - 9.99 лв., както
и че му е предоставил лизинговата вещ – мобилен телефонен апарат марка
HUAWEI Y6 Compakt Dual White. От заключението на назначената по делото
съдебно-счетоводна експертиза бе установен и фактът, че общото задължение
8
по фактури за процесния период и с натрупване е: по фактура
№**********/15.08.2018 дължима сума 155.09 лева, кредитно известие 5.00
лева, остатък - 150.09 лева.; за фактура №**********/ 15.09.2018г. дължима
сума в размер на 127.69 лева; 282.78 лева сума с натрупване и дължим остатък
-127.69лева; по фактура № **********/ 15.09.2018г - 120,60 лева е дължимата
сума по фактура, 403,38 лева е сумата с натрупване и остатък за фактурата в
размер на 120,60 лева. Ответникът дължи общо сумата в размер на 398.38
лева. Предвид допуснатото неравенство описано подробно по-горе по
фактура № 72798000062/ 15.09.2018г. в размер на 3.60 лв. с ДДС общото
задължение на Д. ЕМ. Д. трябва да се намали с посочената сума и остава дълг
по тези фактури в размер на 394.74 лв. /398.34 - 3.60/. През процесния период
са извършени плащания в размер на 247.33 лв., които са погасили стари
задължения, отразени във ф-ра №**********/15.08.2018 г. Размерът на
лизинговите вноски дължими за на устройството HUAWEI Y6 Compakt Dual
White е 75.35 лв. По издадените фактури не са заплатени посочените суми от
ответника в уговорения срок, като доказателства относно факта на плащане на
тези суми не бяха ангажирани и до датата на приключване на съдебното
дирене. Ето защо, съдът приема, че ответникът е неизправна страна по
договорите, тъй като не е предложил на кредитора изпълнение в уговорените
срокове, касаещо месечните абонаментни такси и използвани услуги, а така
също и дължимите лизингови вноски. Бил е сключен, освен договорите за
мобилни услуги, както вече бе посочено, и договор за лизинг, в които с
положените в тях подписи, абонатът е декларирал, че му е предадена годна за
употреба вещ, която отговаря на съответните технически характеристики. С
договора тази вещ му е предоставена за ползване срещу месечно
възнаграждение в размер на определени лизингови вноски, които е следвало
да се заплащат. Изпълнение обаче липсва, като ответникът не доказва
погасяване на задължението, поради което основателно са му били начислени
вноските, формиращи цената на устройството, като по отношение на тях
исковата претенция също следва да се уважи.
Посочените по – горе фактури касаят ползваните от абоната услуги
по договорите, предоставени от оператора, както и лизингови вноски, и
доколкото се доказа, че задълженията по тях са останали непогасени,
претенцията за така посочената сума се явява основателна и следва да се
уважи в размер на 394,74 лева, представляваща дължими и незаплатени
месечни абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за периода от
15.07.2018 г. до 14.10.2018 г. Следва да се приеме за установено, че
ответникът дължи на ищеца сумата в размер на 75.35 лв. (седемдесет и пет лв.
и 35 ст.) по Договор за лизинг от дата 02.04.2017 г.
В заключение следва да се приеме, че в полза на ищеца съществува
съответното парично вземане, по отношение на което е била издадена
процесната заповед за изпълнение. Искът се явява основателен в размер от
470,13 лева, представляващи неплатения остатък по цитирани по-горе
фактури, като следва да се отхвърли за сумата в размер на 3,60 лева,
9
допуснато неравенство по фактура № 72798000062/ 15.09.2018г. в размер на
3.60 лв.
Предвид изхода на производството, то и разноските в заповедното
производство, направени от заявителя за държавна такса и адвокатско
възнаграждение, следва да присъдят пълен размер, а именно сумата от 385
лева.
На ищеца следва да бъдат присъдени и направените в настоящото
производство разноски, пропорционално на уважената част, на основание чл.
78, ал. 1 от ГПК, произтекли от внесена държавна такса, платено адвокатско
възнаграждение, депозит за особен представител и възнаграждение за вещо
лице, които възлизат на 550,83 лева.
Мотивиран от горното и на основание чл.235, ал.5 от ГПК съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д. ЕМ. Д., ЕГН
**********, с адрес: 6450, гр. Харманли, ул. ***, че дължи «Теленор
България" ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр.София,
ж.к.****, сумата в размер на 394,74 лева, съгласно Фактура
№**********/15.08.2018г.; фактура №**********/15.09.2018г.; фактура №
**********/15.09.2018г., представляваща дължими и незаплатени месечни
абонаментни такси за потребление на мобилни услуги, за периода от
15.07.2018 г. до 14.10.2018 г., ведно със законната лихва за забава, считано от
08.01.2021г. датата на подаване на заявлението по реда на чл. 410 ГПК до
окончателното плащане на сумата, както и за сумата в размер на 75.35 лв.
(седемдесет и пет лв. и 35 ст.) по Договор за лизинг от дата 02.04.2017 г., за
които суми е издадена Заповед № 260011 за изпълнение на парично
задължение по чл.410 от ГПК от 13.01.2021г. по ч.гр.д.№ 32/ 2021г. по описа
на РС-Харманли, като за разликата над 394,74 лева до пълния предявен
размер от 398,34 лева ОТХВЪРЛЯ.
ОСЪЖДА Д. ЕМ. Д., ЕГН **********, с адрес: 6450, гр. Харманли,
ул. ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ на «Теленор
България" ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр.София,
ж.к.**** разноски по делото в общ размер на 550,83 лв. за държавна такса, за
адвокатско възнаграждение и възнаграждение за особен представител,
съразмерно на уважената част.
ОСЪЖДА Д. ЕМ. Д., ЕГН **********, с адрес: 6450, гр. Харманли,
ул. ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на «Теленор
България" ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр.София,
ж.к.**** направените в заповедното производство по ч.гр.д.№ 32/2021 г. по
описа на РС-Харманли разноски в общ размер на 203,46 лева, за държавна
такса и адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в
10
двуседмичен срок от връчването му на страните.
Съдия при Районен съд – Харманли: _______________________
11