Р Е Ш Е Н И Е
по
№5303/28.11.2019г.
гр.Варна 28.11.2019г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
ВАРНЕНСКИ
РАЙОНЕН СЪД, тридесет и първи
състав в открито съдебно заседание проведено на дванадесети ноември две хиляди
и деветнадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: Любомир Нинов
при
участието на секретаря Мария Минкова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№5728/2019г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
Ищецът
„Б***"
ООД твърди, че между него и ответното дружество "Х." ЕООД, са били
осъществявани периодични еднородни търговски сделки - покупко-продажби на бои
за протекция на стоманени/метални изделия и разредители за боите. Сочи се, че
към датата на подаване на настоящата искова молба част от доставените от „Б.Г."
ООД и получени от "Х." ЕООД бои и разредители за тях на обща стойност
92 688,21 /деветдесет и две хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и двадесет
и една стотинки/ лева с вкл. ДДС не са заплатени на „Б.Г." ООД, като са
останали задължения, както следва:
по фактура №***, на
стойност 5583,53лв. с ДДС е извършено частично плащане на 02.01.2019г. в размер
на 885,99лв., остава за плащане сумата в размер на 4697,54лв. с ДДС. Фактура №**** на
стойност 1 764,00лв. с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 1764лв. с вкл. ДДС.
Фактура №*** на
стойност 3 499,68лв. с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 3499,68лв. с вкл. ДДС.
Фактура №*** на
стойност 1 714,66лв. с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 1 714,66лв. с ДДС.
Фактура №*** на стойност
4 080,17лв. с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания. Дължимата и
неплатена сума по нея е в размер на 4 080,17лв. с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 1 905,84лв. с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 1 905,84лв. с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 9 357,98 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 9 357,98 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 1 593,84 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 1 593,84 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 5 536,32 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 5 536,32 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 5 348,74 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 5 348,74 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 4 214,02 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 4 214,02 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 3 343,68 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 3 343,68 лева с ДДС.
Фактура №*** на
стойност 3 956,06 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 3 956,06 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 8 118,22 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 8 118,22 лева с ДДС.
Фактура №**** на
стойност 7 516,92 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 7 516,92 лева с ДДС.
Фактура №****на
стойност 8 704,22 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 8 704,22 лева с ДДС.
-
Фактура №*** на
стойност 4 749,60 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 4 749,60 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на стойност
1 251,12 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания. Дължимата и
неплатена сума по нея е в размер на 1 251,12 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на
стойност 627,36 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания. Дължимата
и неплатена сума по нея е в размер на 627,36 лева с ДДС.
-
Фактура №*** на
стойност 6 209,06 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 6 209,06 лева с ДДС.
-
Фактура №**********/15.11.2018г. на стойност 1
323,50 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания. Дължимата и
неплатена сума по нея е в размер на 1 323,50 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на
стойност 1 423,68 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 1 423,68 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на
стойност 141,60 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 141,60 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на
стойност 938,40 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 938,40 лева с ДДС.
-
Фактура №**** на
стойност 672,00 лева с ДДС. По тази фактура не са извършвани плащания.
Дължимата и неплатена сума по нея е в размер на 672,00 лева с ДДС.
Всички
горепосочени фактури са били подписани от представител на "Х." ЕООД.
Освен това, видно от представените към настоящата искова молба писмени
доказателства, във връзка с всяка една продажба, обективирана
в горепосочените фактури, при предаване на боите и разредителите за тях,
описани във фактурите, са били подписвани приемо-предавателни
протоколи между „Б.Г." ООД и "Х." ЕООД. Номерът на приемо-предавателния протокол, с който е получена стоката,
е посочен във всяка една от фактурите.
Ответното
дружество "Х." ЕООД е признало извънсъдебно задълженията си към „Б.Г."
ООД. От представеното към искова молба потвърждение на разчети във връзка с изготвянето
на финансовите отчети за 2018г. е видно, че "Х." ЕООД потвърждава на
„Б.Г." ООД на 23.01.2019г., че към 31.12.2018г. му дължи по следните
фактури: Фактура №***; Фактура №****; Фактура №***; Фактура №****; Фактура №***; Фактура №***; Фактура №****; Фактура №****; Фактура №****; Фактура №***; Фактура №****; Фактура №****; Фактура №****; Фактура №****; Фактура №**** Фактура №****; Фактура №****; Фактура №***; Фактура №***; Фактура №*/***; Фактура №***; Фактура №***;
Фактура №***; Фактура №***; Фактура №***; Фактура
№****; Фактура №****; Фактура №*** сумата общо в размер на 114 512,53лева;
Управителят
на „Б.Г." ООД неколкократно е провеждал
разговори с управителя на "Х." ЕООД за заплащане на дължимите суми,
като на 18.03.2019г. „Б.Г." ООД е изпратил на електронната поща на
ответника и писмена покана за плащане.
Въпреки
изпратената му покана за доброволно изпълнение и многократните разговори и
обещания от страна на управителя на "Х." ЕООД, до настоящия момент
"Х." ЕООД не е заплатил на „Б.Г." ООД дължимата сума общо в
размер на 92 688,21 лева с вкл. ДДС, по извършените продажби на бои и
разредители към тях, обективирани в горепосочените
фактури и е в забава.
Освен
това се сочи, че на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД ответното дружество "Х."
ЕООД дължи на ищеца „Б.Г." ООД и обезщетение за забава в размер на
законната лихва от деня на забавата по всяка една от фактурите, както следва:
|
Номер на фактура и дата |
Размер на главница по фактура |
Период на забава |
Размер на обезщетението по
чл.86 от ЗЗД |
|
|
Фактура №
**********/14.05.2018 г. |
4697.54 лева с ДДС |
От 13.08.2018г. до 26.03.2019 |
294.90 лева |
|
|
Фактура №
**********/23.05.2018 г. |
1764 лева с ДДС |
22.08.2018г. до 26.03.2019 |
106.33 лева |
|
|
Фактура №
**********/25.05.2018 г. |
3499.68 лева с ДДС |
24.08.2018г. до 26.03.2019 г. |
209.01 лева |
|
|
Фактура №
**********/12.06.2018 г. |
1714.66 лева с ДДС |
11.09.2018г. до 26.03.2019 г. |
93.83 лева |
|
|
Фактура №
**********/12.06.2018 г. |
4080.17 лева с ДДС |
11.09.2018г. до 26.03.2019 г. |
223.28 лева |
|
|
Фактура №
**********/20.06.2018 г. |
1905.84 лева с ДДС |
19.09.2018 г. до 26.03.2019
г. |
100.06 лева |
|
|
Фактура №
**********/21.06.2018 г. |
9357.98 лева с ДДС |
20.09.2018 г. до 26.03.2019
г. |
488.69 лева |
|
|
Фактура № |
1593.84 лева с ДДС |
27.09.2018 г. до |
80.13 лева |
|
|
**********/28.06.2018 г. |
|
26.03.2019 г. |
|
|
|
Фактура №
**********/16.07.2018 г. |
5536.32 лева с ДДС |
15.10.2018 г. до 26.03.2019
г. |
250.67 лева |
|
|
Фактура №
**********/17.07.2018 г. |
5348.74 лева с ДДС |
16.10.2018 г. до 26.03.2019
г. |
240.69 лева |
|
|
Фактура №
**********/26.07.2018 г. |
4214.02 лева с ДДС |
25.10.2018 г. до 26.03.2019
г. |
179.10 лева |
|
|
Фактура № **********/10.08.2018
г. |
3343.68 лева с ДДС |
08.11.2018 г. до 26.03.2019
г. |
129.11 лева |
|
|
Фактура №
**********/14.08.2018 г. |
3956.06 лева с ДДС |
12.11.2018 г. до 26.03.2019
г. |
148.36 лева |
|
|
Фактура №
**********/21.08.2018 г. |
8118.22 лева с ДДС |
19.11.2018 г. до 26.03.2019
г. |
288.65 лева |
|
|
Фактура №
**********/28.08.2018 г. |
7516.92 лева с ДДС |
26.11.2018г. до 26.03.2019 г. |
252.65 лева |
|
|
Фактура №
**********/05.09.2018 г. |
8704.22 лева с ДДС |
04.12.2018 г. до 26.03.2019
г. |
273.22 лева |
|
|
Фактура №
**********/05.09.2018 г. |
4749.60 лева с ДДС |
04.12.2018 г. до 26.03.2019
г. |
149.08 лева |
|
|
Фактура №
**********/15.10.2018 г. |
1251.12 лева с ДДС |
13.01.2019 г. до 26.03.2019
г. |
25.37 лева |
|
|
Фактура №
**********/22.10.2018 г. |
627.36 лева с ДДС |
20.01.2019 г. до 26.03.2019
г. |
11.50 лева |
|
|
Фактура № **********/25.10.2018
г. |
6209.06 лева с ДДС |
23.01.2019г. до 26.03.2019 г |
108.66 лева |
|
и
Фактура №
**********/15.11.2018г. 1323.50лв. с ДДС 14.02.2019г.
до 26.03.2019г. 15.07лева
Фактура № **********/07.02.2019
г. 1423.68лв. с ДДС 19.03.2019г. до
26.03.2019 г 3.16 лева
Фактура № **********/11.02.2019 г. 141.60 лева с ДДС 19.03.2019 г. до
26.03.2019 г 0.31 лева
Фактура № **********/13.02.2019
г. 938.4 лева с
ДДС 19.03.2019г. до
26.03.2019 г 2.09 лева
Фактура № **********/25.02.2019 г. 672 лева с ДДС 19.03.2019 г. до
26.03.2019 г 1.49 лева
Общо: 3 675.41 лева
Като,
въпреки изпратената и получена от ответника покана до настоящия момент "Х."
ЕООД не е заплатило на „Б.Г." ООД дължимите суми.
Моли се, да се осъди ответника "Х." ЕООД,
ЕИК *** със
седалище и адрес на управление:*** No 4, представлявано от
управителя Д*** Н*** К***, ЕГН ********** да заплати на ищеца „Б.Г." ООД, ЕИК***, със
седалище и адрес на управление *** промишлена зона- Юг, сграда Б****,
представлявано от управителя Г*** Д*** Г*** по следната банкова сметка *** „Б.Г." ООД: IBAN: ***, BIC: ***, следните
суми по извършени продажби и представляващи стойност на доставена, но неплатена
стока - бои за протекция на стоманени/метални изделия и разредители за боите по
фактури, както следва по: Фактура № **********/14.05.2018 г.- сумата в размер
на 4697,54 лева с ДДС; Фактура № **********/23.05.2018 г.- сумата в размер на
1764 лева с вкл. ДДС; Фактура № **********/25.05.2018 г. - сумата в размер на
3499,68 лева с вкл. ДДС; Фактура № **********/12.06.2018 г. - сумата в размер
на 1 714,66 лева с ДДС; Фактура № **********/12.06.2018 г. - сумата в размер на
4 080,17 лева с ДДС; Фактура № **********/20.06.2018 г. - сумата в размер на 1
905,84 лева с ДДС; Фактура № **********/21.06.2018 г. - сумата в размер на 9
357,98 лева с ДДС; Фактура № **********/28.06.2018 г. - сумата в размер на 1
593,84 лева с ДДС; Фактура № **********/16.07.2018 г. - сумата в размер на 5
536,32 лева с ДДС; Фактура № **********/17.07.2018 г. - сумата в размер на 5
348,74 лева с ДДС; Фактура № **********/26.07.2018 г. - сумата в размер на 4
214,02 лева с ДДС; Фактура № **********/10.08.2018 г. - сумата в размер на 3
343,68 лева с ДДС; Фактура № **********/14.08.2018 г. - сумата в размер на 3
956,06 лева с ДДС; Фактура № **********/21.08.2018 г. - сумата в размер на 8
118,22 лева с ДДС; Фактура № **********/28.08.2018 г. - сумата в размер на 7
516,92 лева с ДДС; Фактура № **********/05.09.2018 г. - сумата в размер на 8
704,22 лева с ДДС; Фактура № **********/05.09.2018 г. - сумата в размер на 4
749,60 лева с ДДС; Фактура № **********/15.10.2018 г. - сумата в размер на 1
251,12 лева с ДДС; Фактура № **********/22.10.2018 г. - сумата в размер на
627,36 лева с ДДС; Фактура № **********/25.10.2018 г. - сумата в размер на 6
209,06 лева с ДДС; Фактура № **********/15.11.2018 г. - сумата в размер на 1
323,50 лева с ДДС; Фактура № **********/07.02.2019 г. - сумата в размер на 1
423,68 лева с ДДС; Фактура № **********/11.02.2019г. - сумата в размер на
141,60 лева с ДДС; Фактура № **********/13.02.2019г. - сумата в размер на
938,40 лева с ДДС; Фактура № **********/25.02.2019 г. - сумата в размер на
672,00 лева с ДДС, ведно със законната лихва върху главниците, и сумата в
размер на 3 675.41 лева /три хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и
четиридесет и една стотинки/, представляваща обезщетение за забавено изпълнение
на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, изчислено за периода от датата, следваща
датата на падежа на всяка фактура до 26.03.2019г. и да се присъдят сторените по
делото разноски.
Ответното дружество в даденият му срок не е изразило
становище по реда на чл.131 от ГПК.
Съдът
приема, че предявените искове намират правното си основание в чл.327 от ТЗ и
чл.294 от ТЗ.
Процесуалния
представител на ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено
решение.
Съдът, като взе предвид че ответника е бил уведомен за последиците от личното му
неявяване по надлежния ред, че не е подал възражение в
законовия срок и не се е представлявал в съдебно заседание без да са на лице
данни за наличие на обективни причини за отсъствие на представител и
представените доказателства намира, че би следвало да се постанови
неприсъствено решение по делото, като се уважи предявения иск и се присъдят
сторените по делото разноски.
Ето защо,
съдът
Р
Е Ш И
ОСЪЖДА «Х***» ЕООД, ЕИК**** със седалище и адрес на
управление ***»С*** К***»№4 да заплати на «Б.г.
ООД, ЕИК**** със
седалище и адрес на управление *** промишлена зона
–Юг, сграда Б*** следниет суми представляващи главници и лихви по извършени продажби от ищеца в полза на ответника
4697,54лв.
с ДДС по фактура №**********/14.05.2018г.;
1764лв.
с вкл. ДДС по фактура № **********/23.05.2018г.;
3499,68лв.
с вкл. ДДС по фактура № **********/25.05.2018 г.;
1
714,66лв. с ДДС по фактура № **********/12.06.2018г.;
4
080,17 лева с ДДС по фактура № **********/12.06.2018г.;
1
905,84 лева с ДДС по фактура № **********/20.06.2018г.;
9
357,98 лева с ДДС по фактура № **********/21.06.2018г.;
1
593,84 лева с ДДС по фактура № **********/28.06.2018г.;
5
536,32 лева с ДДС по фактура № **********/16.07.2018г.;
5
348,74 лева с ДДС по фактура № **********/17.07.2018г.;
4
214,02 лева с ДДС по фактура № **********/26.07.2018г.;
3
343,68 лева с ДДС по фактура № **********/10.08.2018г.;
3
956,06 лева с ДДС по фактура № **********/14.08.2018г.;
8
118,22 лева с ДДС по фактура № **********/21.08.2018г.;
7
516,92 лева с ДДС по фактура № **********/28.08.2018г.;
8
704,22 лева с ДДС по фактура № **********/05.09.2018г.;
4
749,60 лева с ДДС по фактура № **********/05.09.2018г.;
1
251,12 лева с ДДС по фактура № **********/15.10.2018г.;
627,36
лева с ДДС по фактура № **********/22.10.2018г.;
6
209,06 лева с ДДС по фактура № **********/25.10.2018г.;
1
323,50 лева с ДДС по фактура № **********/15.11.2018г.;
1
423,68 лева с ДДС по фактура № **********/07.02.2019г.;
141,60
лева с ДДС по фактура № **********/11.02.2019г.;
938,40
лева с ДДС по фактура № **********/13.02.2019г.;
672,00
лева с ДДС по фактура № **********/25.02.2019 г.
на осн. чл.327 от ТЗ, ведно със законната лихва върху всяка една
от главниците считано от 12.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата, 3
675.41лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение на основание
чл.86, ал.1 от ЗЗД, изчислено за периода от датата, следваща датата на падежа
на всяка фактура до 26.03.2019г. и 10 499.36лв. сторените по делото
разноски на осн.
чл.78 от ГПК.
Решението не полежи на обжалване.
Страната срещу която е
постановено решението може да поиска от ВОС в едномесечен срок от връчване на
решението да го отмени ако е била лишена от възможност да участва в делото при
някоя от хипотезите по чл.240, ал.1 от ГПК.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: