№ 625
гр. Пазарджик , 16.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XIX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в
публично заседание на двадесет и трети юни, през две хиляди двадесет и
първа година в следния състав:
Председател:Ангел Ташев
при участието на секретаря Наталия Димитрова
като разгледа докладваното от Ангел Ташев Гражданско дело №
20215220100256 по описа за 2021 година
Производството е образувано по постъпила искова молба, уточнена с молба
депозирани от „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. София
ж.к. „******” , бул. „*****“ № 25, представлявано от И.С. – Управител, чрез пълномощника
адвокат М.Н. от АК Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „****” № 9, ет.3,офис 3, против
„****” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.”*****”
№ ***, вх.Б, ет.5, ап.37, представлявано от Елк. Н. Ст..
В исковата молба и уточнителната молби се твърди, че за периода от 04.06.2020 г. до
12.10.2020 г. ответното дружество е закупило и получило стока от ищеца, както следва: по
фактура № **********/04.06.2020 г. на стойност 2 392,48 лева с ДДС, по фактура №
00000001187/20.07. 2020 г. на стойност 3244,44 лева с ДДС, по
фактура № 00000001217/12.08.2020 г. на стойност 2114,45 лева с ДДС, по
фактура № 00000001***4/01.10.2020 г. на стойност 3281,90 лева с ДДС,
по фактура № 00000001***5/01.10.2020 г. на стойност 180,00 лева с ДДС,
по фактура № 00000001***9/06.10.2020 г. на стойност 971,79 лева с ДДС и по фактура
00000001272/12.10.2020 г. на стойност 910,00 лева с ДДС или всичко на обща стойност от
13095,06 лева. Сочи се, че ответното дружество не е заплатило задълженията си, въпреки
многократните покани отправяни от управителя на ищцовото дружество. Сочи, че за
обезпечаване на вземанията било образувано ч.гр.д. 3702/2020 г. по описа на РС Пазарджик,
с налагане на запор на всички банкови сметки в Първа инвестиционна банка АД. Наложен
бил запор от ЧСИ, но от отговора на Банката ставало ясно, че ответникът няма парични
средства в нея. Посочва, че ответникът и към настоящият момент не отричал задължението
1
си но не ни ги изпълнявал.
С уточнителна молба с вх. № 2369/11.02.2021 г. ищецът е индивидуализирал по вид,
количество и цена стоката по всяка една от фактурите. Сочи, че стоката по фактура
1146/04.06.2020 г. е получена от купувача по поръчки за периода от 28.03.2020 г. до
04.06.2020 г.. Твърди, че по поръчките и отстъпка от цената е издадена и приета без
възражение фактура № 1146/04.06.2020 г. както следва: лепило (Greu Raso Koll-Eps), мярка
бр., количество 106.000, ед.ц. 5.91 лв., стойност 6***.46 лв.; ЕРS 10 см. F 70 (1 стек -0.25
куб.м.), мярка куб.м., количество 10.000, ед.ц. 54.00 лв., стойност 540.00 лв.; ЕРS 8 см. F70 (1
стек -0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 2.880, ед.ц. 54.00 лв., стойност 155.52 лв.; ЕРS 5
см. F70 (1 стек -0.25 куб.м.), мярка куб.м., количество 2.000, ед.ц. 54.00 лв., стойност 108.00
лв.; ЕРS 4 см. F70 (1 стек -0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 0.960, ед.ц. 54.00 лв.,
стойност 51.84 лв.; мазилка полимерна 1.5 мм/бяла мярка кг., кол.25.000, ед.ц. 1.67 лв.
стойност 41.67 лв.; дюбел ПВЦ пирон 10x160 мм., мярка брой, количество 750.000, ед.ц. 0.13
лв., стойност 97.50 лв.; мрежа 160 гр. 50 кв.м. ролка, мярка кв.м., количество 300.000, ед.ц.
0.93 лв., стойност 279.00 лв.; Ъгъл с мрежа РУС 2.50 м. 8x12, мярка брой, количество 60.000,
ед.ц. 1.56 лв. стойност 93.75 лв. Посочва общата стойност на фактурата - 2 392.48 лв. с ДДС.
Сочи, че стоката по фактура 1187/20.07.2020 г. е получена от купувача по поръчки за
периода от 29.06.2020 г. до 06.07.2020 г.. Твърди, че по поръчките и отстъпка от цената е
издадена фактура и приета без възражения № 1187/20.07.2020 г. както следва: стока ЕРS 5
см. F 70 (1 стек -0.25 куб.м.), мярка куб.м., количество 2.0, ед.ц. 50.00 лв., стойност 100.00
лв.; ЕРS 4 см. F 70 (1 стек -0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 2.160, ед.ц. 50.00 лв.,
стойност 108.0 лв.; ЕРS 8 см. F 70 (1 стек -0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 4.080,
ед.ц. 50.00 лв., стойност 204.00 лв.; ЕРS 6 см. F 70 (1 стек -0.25 куб.м.), мярка куб.м.,
количество 4.080, ед.ц. 50.00 лв., стойност 204.00 лв.; ЕРS 10 см. F 70 (1 стек -0.25 куб.м.),
мярка куб.м., количество 33.250, ед.ц. 54.00 лв., стойност 1 795.50 лв.; ЕРS 8 см. F 70 (1 стек
-0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 1.680, ед.ц. 54.0 лв., стойност 90.72 лв.; ЕРS 3 см. F 70
(1 стек -0.24 куб.м.), мярка куб.м., количество 3.120, ед.ц. 54.00 лв., стойност 168.48 лв.;
дюбел усилен за бетон 8x90, мярка брой, количество 200.000, ед.ц.0.08 лв., стойност 15.00
лв.; дюбел усилен за бетон 8x70, мярка брой, количество 300.000, ед.ц.0.06 лв., стойност
18.00 лв.. Посочва, че обща стойност на фактурата е 3 244.44 лв. с ДДС.
Сочи, че стоката по фактура 1217/12.08.2020 г. е получена от купувача по поръчки за
периода от 21.07.2020 г. до 12.08.2020 г.. Твърди, че по поръчките и отстъпка от цената е
издадена фактура и приета без възражения № 1217/12.08.2020 г. както следва: ЕРS 10 см. F
70 (1 стек-0.25 куб.м.), мярка куб.м., количество 10.000, ед.ц. 54.00 лв., стойност 540.00 лв.;
лепило (Greu Raso Koll-Eps), мярка брой, количество 144.000, ед.ц. 5.91 лв. стойност 851.04
лв.;мрежа 160 гр. 50 кв.м. ролка, мярка кв.м. количество 250.000, ед.ц. 0.93 лв., стойност
232.50 лв.; ьгъл с мрежа ПВЦ 2.50 м./8х12, мярка брой, количество 60.000, ед.ц. 1.88
лв.,стойност 112.50 лв.; дюбел ПВЦ пирон 10x160 мм., мярка брой, количество 200.000, ед.ц.
0.13 лв. стойност ***.00 лв.. Посочва, че обща стойност на фактурата 2 114.45 лв. с ДДС.
2
Сочи, че стоката по фактура 1***4/01.10.2020 г. е получена от купувача по поръчки за
периода от 10.07.2020 г. до 28.09.2020 г.. Твърди, че по поръчките и отстъпка от цената е
издадена фактура и приета без възражения фактура № 1***4/01.10.2020 г. както следва:
мазилка полимерна 1.5 мм. /бяла, мярка кг., количество 350.000, ед.ц. 1.52 лв., общо 530.83
лв.; мрежа 160 гр. 50 кв.м. ролка, мярка кв.м., количество 350.000, ед.ц. 0.93 лв., стойност
325.50 лв.; лепило (Greu Raso Koll-Eps), мярка брой, количество 63.000, ед.ц. 7.11 лв.,
стойност 447.82 лв.; ъгъл с мрежа ПВЦ водооткапващ, мярка брой, количество 21.0, ед.ц.
3.75 лв., стойност 78.75 лв.; лепило (Greu Raso Koll-Eps), мярка брой, количество 96.000,
ед.ц. 5.91 лв., стойност 567.36 лв.; ъгъл с мрежа ПВЦ 2.50 м./8х12, мярка брой, количество
135.000, ед.ц. 1.88 лв., стойност 253.13 лв.; дюбел ПВЦ пирон 10x180 мм., мярка бр. 200.0,
ед.ц.0.20 лв., стойност 40.00 лв.; стока ЕРS 10 см. F 70 (1 стек -0.25 куб.м.), мярка куб.м.,
количество 5.500, ед.ц. 54.00 лв., стойност 297.0 лв.; дюбел ПВЦ пирон 10x160 мм., мярка
брой, количество 300.0, ед.ц. 0.13 лв., стойност 39.00 лв.; ЕРS 3 см. F 70 (1 стек -0.24
куб.м.), мярка куб.м., количество 2.880, ед.ц. 54.00 лв., стойност 155.52 лв.. Посочва, че
обща стойност на фактурата 3 281.90 лв. с ДДС.
Сочи, че стоката по фактура 1***5/01.10.2020 г. е получена от купувача по поръчка
№ 779/12.08.2020 г.. Твърди, че по поръчката и отстъпка от цената е издадена и приета без
възражение фактура № 1***5/01.10.2020 г., както следва: стока ъгъл с мрежа ПВЦ
водооткапващ, мярка брой, количество 40.000, ед.ц. 3.75 лв., стойност на поръчката 180 лв. с
ДДС.
Сочи, че стоката по фактура 1***9/06.10.2020 г. е получена от купувача по поръчка
№ 682/20.07.2020 г.. Твърди, че по поръчката и отстъпка от цената е издадена и приета без
възражение фактура № 1***9/06.10.2020 г. както следва: стока ЕРS 10 см. F 70 (1 стек - 0.25
куб.м.), мярка куб.м., количество 5.750, ед.ц. 79.00 лв., стойност 454.25 лв.; стока ЕРS 10 см.
F 90 плюс 100x50x10 (1 стек-0.25 куб.м.), мярка куб.м., количество 4.500, ед.ц. 79.02 лв.,
стойност 355.58 лв.; Посочва, че обща стойност на фактурата 971.79 лв. с ДДС.
Сочи, че стоката по фактура 1272/12.10.2020 г. е получена от купувача по поръчка №
5815/06.10.2020 г. Твърди, че по поръчката и отстъпка от цената е издадена и приета без
възражение фактура № 1272/12.10.2020 г. както следва: стока мазилка полимерна 1.5 мм.
бяла, мярка кг. количество 500.000, ед.ц. 1.52 лв., обща стойност на фактурата 910.00 лв. с
ДДС.
Посочва, че с оглед разпоредбите на ТЗ и по силата на сключеният между страните в
настоящият процес неформален договор за покупко-продажба на стоки, задължението за
заплащане на цената на стоката ставало изискуемо с издаването на фактурата, тъй като не е
уговорено друго. Във всички фактури изрично бил упоменат и начина на плащане - по
банков път, като изрично и подробно било описана банковата сметка на продавача-
доставчик на стоката. Посочва и датите, на които е настъпила изискуемостта на дължимите
суми.
3
Във връзка с изложените твърдения в исковата молба се иска от съда да постанови
решение, по силата на което, да бъде осъден ответника да заплати на ищцовото дружество
сумата общо в размер на 13095,06 лева, с ДДС, представляваща закупена и получена стока за
периода от 04.06.2020 г. до 12.10.2020 г. от ответното дружество по горепосочените
фактури, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на постановяване на
съдебното решение до окончателното изплащане.
В проведеното съдебно заседание, при редовност на призоваването за ищцовото дружество се
явява лично адвокат М.Н. от АК гр. Пазарджик, която моли съда да уважи предявения иск, като
постанови неприсъствено решение, позовавайки се на разпоредбата на чл.238, ал.1 ГПК.
В срока по чл.131 ГПК, ответното дружество не депозира отговор на исковата молба.
В проведеното съдебно заседание, при редовност на призоваването ответното
дружество не изпраща законов или процесуален представител. Не е депозирал искане делото
да се разглежда в негово отсъствие.
Районен съд Пазарджик, след като прецени събраните по делото доказателства,
поотделно и в тяхната съвкупност, след като съобрази искането на ищеца за постановяване
на неприсъствено решение по отношение на ответника, намира следното:
За да се постанови неприсъствено решение срещу ответника на първо място следва да
са налице трите кумулативни предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.238, ал.1 ГПК, а
именно - ответникът не е представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по
делото открито съдебно заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово
отсъствие. Съдът предвид данните по делото в тази насока намира, че са налице и трите
предпоставки на чл.238, ал.1 ГПК.
На следващо място, за да се постанови неприсъствено решение следва, съгласно
разпоредбата на чл.239, ал.1, т.1 ГПК, на ответника да са му указани последиците от
неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание,
което с оглед данните по делото също е сторено.
Районен съд Пазарджик, XIX състав е бил сезиран с осъдителен иск с правно
основание чл.327, ал.1 ТЗ, във вр. с чл.318 ТЗ.
Разпоредбата на чл.239, ал.1, т.2 ГПК задължава съда, постановяващ неприсъствено
решение по искане на ищеца, макар да не излага мотиви по същество на спора, да прецени
вероятната основателност на иска с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и
представените доказателства.
В исковата молба са посочени следните обстоятелства, че за периода от 04.06.2020 г.
до 12.10.2020 г. ответното дружество е закупило и получило стока от ищеца, както следва:
по фактура № **********/04.06.2020 г. на стойност 2 392,48 лева с ДДС, по фактура №
4
00000001187/20.07. 2020 г. на стойност 3244,44 лева ДДС, по фактура №
00000001217/12.08.2020 г. на стойност 2114,45 лева с ДДС, по фактура №
00000001***4/01.10.2020 г. на стойност 3281,90 лева с ДДС, по фактура №
00000001***5/01.10.2020 г. на стойност 180,00 лева с ДДС, по фактура №
00000001***9/06.10.2020г. на стойност 971,79 лева с ДДС и по фактура
00000001272/12.10.2020 г. на стойност 910,00 лева с ДДС или всичко на обща стойност от
13095,06 лева, че ответното дружество не е заплатило задълженията си, въпреки
многократните покани отправяни от управителя на ищцовото дружество, както и че за
обезпечаване на вземанията било образувано ч.гр.д. 3702/2020 г. по описа на РС Пазарджик,
с налагане на запор на всички банкови сметки в Първа инвестиционна банка АД.
Така изложените факти са подкрепени и от убедителни писмени доказателства –
фактура № **********/04.06.2020 г.; фактура № 00000001187/20.07. 2020 г.; фактура №
00000001217/12.08.2020 г.; фактура № 00000001***4/01.10.2020 г.; фактура №
00000001***5/01.10.2020 г.; фактура № 00000001***9/06.10.2020 г.; фактура
00000001272/12.10.2020 г., поръчка от 04.06.2020 г.; поръчка от 28.05.2020 г.; поръчка от
22.04.2020 г.; поръчка от 10.04.2020 г.; поръчка от 08.04.2020 г.; поръчка от 08.04.2020 г.;
поръчка от 06.04.2020 г.; поръчка от 30.03.2020 г.; поръчка от 28.03.2020 г.; поръчка от
06.07.2020 г.; поръчка от 01.07.2020 г.; поръчка от 30.06.2020 г.; поръчка от 30.06.2020 г.;
поръчка от 29.06.2020 г.; поръчка от 12.08.2020 г.; поръчка от 12.08.2020 г.; поръчка от
29.07.2020 г.; поръчка от 21.07.2020 г.; поръчка от 01.10.2020 г.; поръчка от 28.09.2020 г.;
поръчка от 28.09.2020 г.; поръчка от 11.09.2020 г.; поръчка от 18.08.2020 г.; поръчка от
14.08.2020 г.; поръчка от 10.07.2020 г.; поръчка от 01.10.2020 г.; поръчка от 12.08.2020 г.;
поръчка от 20.07.2020 г.; поръчка от 12.10.2020 г.; поръчка от 06.10.2020 г.;
Предвид изхода на делото ответникът следва да заплати на ищеца и сторените от него
разноски в размер на 1593 лева.
Воден от горното и на основание чл.239, ал.2 ГПК РС Пазарджик
РЕШИ:
ОСЪЖДА „****” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.
Пазарджик, ул. „*****” № ***, вх.Б, ет.5, ап.37, представлявано от Елк. Н. Ст., на основание
чл.327, ал.1 ТЗ, във вр. с чл.318 ТЗ, ДА ЗАПЛАТИ на „******” ЕООД, ЕИК ******, със
седалище и адрес на управление: гр. София ж.к. „******” , бул. „*****“ № 25,
представлявано от И.С. – Управител, сумата в размер на 13095,06 лева с ДДС,
представляваща закупена и получена стока за периода от 04.06.2020 г. до 12.10.2020 г. от
ответното дружество по фактура № **********/04.06.2020 г.; фактура № 00000001187/20.07.
2020 г.; фактура № 00000001217/12.08.2020 г.; фактура № 00000001***4/01.10.2020 г.;
фактура № 00000001***5/01.10.2020 г.; фактура № 00000001***9/06.10.2020 г.; фактура
5
00000001272/12.10.2020 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на
постановяване на съдебното решение до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА „****” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.
Пазарджик, ул.”*****” № ***, вх.Б, ет.5, ап.37, представлявано от Елк. Н. Ст., на основание
чл.78, ал.1 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на „******” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на
управление: гр. София ж.к. „******”, бул. „*****“ № 25, представлявано от И.С. –
Управител, сумата в размер на 1593 лева сторени съдебни разноски.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК, но на
страните следва да се изпрати съобщение за постановяването му.
Съдия при Районен съд – Пазарджик: _______________________
6