Р Е Ш Е Н И
Е № 932
гр. Пловдив, 13.03.2020 г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти гр.с., в открито съдебно заседание на десети март две хиляди и двадесета година, в
състав
Председател:
Дафина Арабаджиева
секретар: Петя Мутафчиева, като разгледа
докладваното от съдията гр.дело № 12199 по
описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано въз основа на искова молба от "СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК *********,
седалище и адрес на управление: София, район Искър, ж.к. Дружба, ул.
"Амстердам" № 4 против „РЕМОТЕКС М" ЕООД, ЕИК *********,
седалище и адрес на управление: София, р-н Средец, ул. Шести септември № 1, ет.
2, офис 3, с която е са предявени обективно съединени искове с правно
основание чл. 327 ТЗ и чл.
232 във вр. с чл.79 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на
ищеца сумите, както следва: сумата от 10339,99 лева, представляваща дължимата
продажна цена на доставената стока, представляваща течен кислород, по договор
за доставка от 26.10.2015 година, за което са съставени 5 броя фактури през
периода 31.10.2018 година - 26.02.2019 г., сумата от 28524,29 лева,
представляваща дължимата продажна цена на доставената стока, представляваща
технически газове в бутилки и евроцилиндри, по договори за търговска продажба,
за което са съставени 7 броя фактури през периода 05.12.2018 г. - 11.04.2019 г.
1., разпределени както следва: фактура №********** от 05.12.2018 година - стока
на стойност 5390.40 лева с ДДС; с фактура №********** от 21.01.2019 година - стока на стойност 6448.56 лева с ДДС; с
фактура №********** от 23.01.2019 година
- стока на стойност 5896.57 лева
с ДДС; с фактура №********** от 07.02.2019 година - стока на стойност 2995.76
лева с ДДС; с фактура №********** от 14.02.2019 година - стока на стойност
1183.03 лева с ДДС; с фактура №********** от 20.02.2019 година - стока на стойност 5327.84лева с ДДС и с фактура
№********** от 11.04.2019 година - стока
на стойност 1282.13 лева с ДДС; сумата от 2120.40 лева, представляваща
дължимата наемна цена на предоставеното под наем оборудване, представляващо съд
и газификатор за течен кислород за 6 месеца от месец декември 2018 година до
месец май 2019 година, за което са съставени б броя фактури, издадени през
периода от 17.12.2018 година - 30.05.2019 г., ведно със законната лихва върху
главницата от датата на исковата молба – 23.07.2019 г. до окончателното
плащане. Претендират се разноски.
Обстоятелства, от които
произтичат твърденията на ищеца:
Ищецът сочи, че с ответника са страни по договор за доставка на ТЕЧЕН
КИСЛОРОД от 26.10.2015 година. Въз основа на сключения договор доставил на
„РЕМОТЕКС М" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:
София, р-н Средец, ул. Шести септември № 1, ет. 2, офис 3, стока,
представляваща течен кислород, през периода 31.10.2018 година - 26.02.2019
година, на обща стойност 12327.62 лева с ДДС, за което са съставени 5 броя
данъчни фактури. Неразплатена остана продажната цена на доставената стока със
следните данъчни фактури:
1. с фактура №********** от
31.10.2018 година доставихме на купувача стока на стойност 2421.60 лева с ДДС,
от които същият ни плати сумата от 1980.23 лева и остана да ни дължи 441.37
лева по същата фактура;
2. с фактура №********** от
17.12.2018 година доставихме на купувача стока на стойност 2454 лева с ДДС, от
които същият ни плати сумата от 7.40 лева и остана да ни дължи 2446.60 лева по
същата фактура;
3. с фактура №********** от
31.12.2018 година доставихме на купувача стока на стойност 2454 лева с ДДС;
4. с фактура №********** от
31.01.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 2487.76 лева с ДДС;
5. с фактура №********** от
26.02.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 2510.26 лева с ДДС.
Ищецът сочи, че е изпълнил точно
договорните си задължения да достави стоката. Доставената стока е приета от
"РЕМОТЕКС М" ЕООД, за което са съставени и подписани цитираните по-
горе данъчни фактури. Освен фактурите са съставени и подписани и отделни
приемо-предавателни протоколи за приемане на стоката по всяка доставка.
Въпреки многократните покани,
купувачът платил само част от цената по фактура №********** от 31.10.2018
година в размер на 1980,23 лева и останало да ни дължи сумата от 441.37 лева по
същата фактура. Купувачът платил и част
от цената по фактура №********** от 17.12.2018 година в размер на 7.40 лева и
останало да дължи сумата от 2446.60
лева по същата фактура. Сумите по всички останали фактури се сочи, че са изцяло неплатени. Така купувачът дължи общо
сумата от 10339,99 лева, незаплатена продажна цена на доставената стока по
договор за доставка на течен кислород от 26.10.2015 година, за което са
издадени 5 броя данъчни фактури, подробно описани по-горе.
Освен доставките по договора ищецът е
доставил на купувача „РЕМОТЕКС М" ЕООД, ЕИК *********, и друга
стока, представляваща технически газове в бутилки и евроцилиндри, през периода
05.12.2018 година - 11.04.2019 година, на обща стойност 28524.29 лева с ДДС, за
което са съставени 7 броя данъчни фактури. Неразплатена остана продажната цена
на доставените стоки със следните данъчни фактури:
1. с фактура №********** от
05.12.2018 година доставихме на купувача стока на стойност 5390.40 лева с ДДС;
2. с фактура №********** от
21.01.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 6448.56 лева с ДДС;
3. с фактура №********** от
23.01.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 5896.57 лева с ДДС;
4. с фактура №********** от
07.02.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 2995.76 лева с ДДС;
5. с фактура №********** от
14.02.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 1183.03 лева с ДДС;
6. с фактура №********** от
20.02.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 5327.84лева с ДДС;
7. с фактура №********** от
11.04.2019 година доставихме на купувача стока на стойност 1282.13 лева с ДДС.
Изрично се посочва, че всяка отделна доставка, отразена в съответната
фактура представлява отделен договор, а не е в резултат на трайни търговски
взаимоотношения.
Ищецът сочи, че е изпълнил точно договорните си задължения да достави
стоката. Доставената стока е приета от
ответника, за което са съставени и подписани цитираните по-горе данъчни
фактури, инкорпориращи приемо-предавателни протокол.
Въпреки многократните ни покани, купувачът не е платил нищо от дължимата
продажна цена.
Освен горните суми се твърди, че по силата на договор за наем от 26.10.2015
година ищецът предоставил за временно и възмездно ползване на "РЕМОТЕКС
М" ЕООД оборудване, представляващо стационарен криогенен съд и газификатор
(изпарител) за течен кислород срещу заплащане на месечна наемна цена в размер
от 342 лева с ДДС за 2018 година и 355.68 лева с ДДС за 2019 година, определена
по реда на т.2.1 и 2.2 от договора. Неплатена останала наемната цена за 6
месеца - от месец декември 2018 година до май 2019 година в общ размер от 2
120.40 лева с ДДС, за което бяха издадени следните данъчни фактури:
1. фактура № ********** от
17.12.2018 година, наем за месец декември
2018 година на стойност 342 лева
с ДДС;
2. фактура № ********** от
31.01.2019 година, наем за месец януари 2019 година на стойност 355.68 лева с
ДДС;
3. фактура № ********** от
27.02.2019 година, наем за месец февруари
2019 година на стойност 355.68
лева с ДДС;
4. фактура № ********** от
27.03.2019 година, наем за месец март 2019 година на стойност 355.68 лева с
ДДС;
5. фактура № ********** от
24.04.2019 година, наем за месец април 2019 година на стойност 355,68 лева с
ДДС;
6. фактура № ********** от
30.05.2019 година, наем за месец май 2019 година на стойност 355.68 лева с ДДС.
С оглед изложеното се моли исковете да се уважат. Претендират се разноски.
В законноустановения едномесечен срок не е постъпил отговор на исковата молба
от ответника по делото.
Ответникът е бил редовно призован и за първото съдебно заседание.
В съдебно заседание на 10.03.2020 г. ответникът не се е явил, не е изпратил
упълномощен представител, няма и направено искане делото да се гледа в негово отсъствие.
Същевременно
ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание чл.238, ал.1 ГПК
да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.
Съдът намира, че всички
предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответникът не
е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК, не
изпраща представител в първото по делото заседание, редовно призован, и не е
направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. От приложените към
исковата молба писмени доказателства може да се направи извод за вероятна
основателност на исковите претенции. Ето защо следва да се постанови решение по
реда на чл.238 ГПК, с което предявените искове да се уважат изцяло.
На
основание чл. 78, ал.1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят направените
по делото разноски, съобразно списък по чл. 80 ГПК в общ размер от 9380,43 лв.
По изложените съображения съдът
Р Е Ш И:
ОСЪЖДА „РЕМОТЕКС М" ЕООД,
ЕИК *********, седалище и адрес на управление: София, р-н Средец, ул. Шести
септември № 1, ет. 2, офис 3 да заплати на "СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК
*********, седалище и адрес на управление: София, район Искър, ж.к. Дружба, ул.
"Амстердам" № 4 сумата от
10339,99 лева, представляваща дължимата продажна цена на доставената стока,
представляваща течен кислород, по договор за доставка от 26.10.2015 година, за
което са съставени 5 броя фактури през периода 31.10.2018 година - 26.02.2019
г., сумата от 28524,29 лева, представляваща дължимата продажна цена на
доставената стока, представляваща технически газове в бутилки и евроцилиндри,
по договори за търговска продажба, за което са съставени 7 броя фактури през
периода 05.12.2018 г. - 11.04.2019 г. 1., разпределени както следва: фактура
№********** от 05.12.2018 година - стока на стойност 5390.40 лева с ДДС; с
фактура №********** от 21.01.2019 година
- стока на стойност 6448.56 лева с ДДС; с фактура №********** от
23.01.2019 година - стока на стойност 5896.57 лева с ДДС; с
фактура №********** от 07.02.2019 година - стока на стойност 2995.76 лева с
ДДС; с фактура №********** от 14.02.2019 година - стока на стойност 1183.03
лева с ДДС; с фактура №********** от 20.02.2019 година - стока на стойност 5327.84лева с ДДС и с
фактура №********** от 11.04.2019 година
- стока на стойност 1282.13 лева с ДДС; сумата от 2120.40 лева,
представляваща дължимата наемна цена на предоставеното под наем оборудване,
представляващо съд и газификатор за течен кислород за 6 месеца от месец
декември 2018 година до месец май 2019 година, за което са съставени б броя
фактури, издадени през периода от 17.12.2018 година - 30.05.2019 г., ведно със
законната лихва върху главницата от датата на исковата молба – 23.07.2019 г. до
окончателното плащане и сумата от 9380,43 лв.- разноски.
Решението е
окончателно, като ответникът може да търси защита по реда на чл.240 ГПК пред
ПОС в едномесечен срок от връчването му.
Присъдените
суми да се преведат по банковата сметка: ***.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/
Вярно
с оригинала.
ПМ