№ 4160
гр. Варна, 20.11.2025 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 51 СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния
състав:
Председател:Елена Стоилова
при участието на секретаря Миглена Н. Маринова
като разгледа докладваното от Елена Стоилова Гражданско дело №
20253110102022 по описа за 2025 година
Производството образуването по искова молба от "***********"ЕООД
ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. ***********
представлявано от управителя *********** срещу „***********" ЕООД ЕИК
*********** със седалище и адрес на управление гр. ***********.
Предявените са следните обективно кумулативно съединени осъдителни
искове с правно основание чл.327 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД за осъждане на
„***********" ЕООД ЕИК *********** да заплати на „***********" ЕООД
ЕИК *********** сума в общ размер на 15960.59 лв. за доставки и продажби
на промишлени стоки и в общ размер на 1774,70 лева за мораторна лихва по
следните фактури:
- № ***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която се
претендират 3591.49 лева за продажба и доставка на следните стоки: скоба
листова 3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща
стойност 252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник -4 броя, единична цена
4.50 лева и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1
брой, единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева; Тръба за
редуциране 3-4 - 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева;
Маркуч СМ40 - 3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74
1
лева, мораторна лихва върху същата главница от 3591.49 лева за периода
30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41 лева;
- фактура № ***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 с главница
4628,40 лева, за доставка и монтаж на следните стоки маркуч за бетон - 4
броя, единична цена 964,25 лева и обща стойност 3857,00 лева; мораторна
лихва върху същата главница от 4628,40 лева за периода от 29.04.2024 до
17.02.2025 в размер на 516,47 лева;
- фактура № **********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г., главница
2605.01 лева, за продажба и доставка на следните стоки: скоба лостова за
накрайник - 3 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 223.50 лева;
уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя, единична цена 6.28 лева и обща
стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя, единична цена 964.25 лева и
обща стойност 1928.50 лева; мораторна лихва върху същата главница от
2605.01 лева за периода 08.05.2024г. до 17.02.2025г. в размер на 282,70 лева;
- фактура с № ***********/12.03.2024г. с падеж 19.03.2024г.,
главница 96,94 лева, за продажба и доставка на следните стоки скоба лостова
3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и обща стойност 74.50 лева;
уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична цена 6.28 и обща стойност
6.28 лева; мораторна лихва върху същата главница от 96,94 лева за периода от
20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева;
- фактура № ***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024г., главница
5038,75 лева, за продажба и доставка на следните стоки: маркуч за бетон 4
броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 3857.00 лева; скоба лостова
3 за накрайник 4 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 298.00 лева;
мораторна лихва върху същата главница от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер
на 519,79 лева, ведно със законната лихва върху горепосочените главници от
датата на подаване на исковата молба – 17.02.2025г. до окончателното
изплащане на задължението.
В исковата молба се твърди, че между страните по делото са налице
трайни търговски отношения и е сключен неформален договор за доставка и
продажба на промишлени стоки - части и консумативи за
производствени/строителни машини предлагани от „***********" ЕООД.
2
Ответното дружество подавало заявки към „***********" ЕООД за
доставка и продажба на такива стоки. След обработка на всяка една подадена
заявка, стоките били доставяни на търговският обект, посочен от
„***********" ЕООД. За всяка една доставка и продажба се е издавало
фактура, с посочени на нея дата на доставката и падеж за плащане на същата.
След доставката и продажбата на всяка една от стоките, е следвало да се
заплати дължимата се сума по банков път.
През периода от януари до март 2024г., били извършени множество
доставки и продажби от „***********" ЕООД, ЕИК *********** към
„***********" ЕООД ЕИК ***********, по тях имало извършено едно
плащане, а останалите от тях били незаплатени.
Към момента на подаване на исковата молба били налице задължения в
размер на 15 960.59 лв. за осъществени от „***********" ЕООД доставки и
продажби на промишлени стоки по следните фактури с №№:
- ***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която оставал
остатък за плащане в размер на 3591.49 лева/ с продадени стоки скоба листова
3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща стойност
252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 4 броя, единична цена 4.50 лева
и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1 брой,
единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева;Тръба за редуциране 3-4
- 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева; Маркуч СМ40 -
3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74 лева; Дата на
доставка видно от приемо предавателен протокол - 29.01.2024. Главница
3591.49 лева, мораторна лихва от 30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41
лева.
- ***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 без плащане, с
продадени стоки: маркуч за бетон - 4 броя, единична цена 964,25 лева и обща
стойност 3857,00 лева. Дата на доставка видно от приемо предавателен
протокол - 28.02.2024. Главница 4628,40 лева, мораторна лихва от 29.04.2024
до 17.02.2025 в размер на 516,47 лева.
- **********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г. без плащане, с
продадени стоки: скоба лостова 3 за накрайник - 3 броя, единична цена 74.50
лева и обща стойност 223.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя,
единична цена 6.28 лева и обща стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя,
3
единична цена 964.25 лева и обща стойност 1928.50 лева. Дата на доставка
видно от приемо предавателен протокол 08.03.2024. Главница 2605.01 лева,
мораторна лихва от 08.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 282,70 лева.
- ***********/12.03.2024 с падеж 19.03.2024 без плащане, с
продадени стоки: скоба лостова 3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и
обща стойност 74.50 лева; уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична
цена 6.28 и обща стойност 6.28 лева. Дата на доставката видно от приемо
предавателен протокол 12.03.2024. Главница 96,94 лева, мораторна лихва от
20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева.
- ***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024 без плащане, с
продадени стоки: маркуч за бетон 4 броя, единична цена 964.25 лева и обща
стойност 3857.00 лева; скоба лостова 3 за накрайник 4 броя, единична цена
74.50 лева и обща стойност 298.00 лева. Главница 5038,75 лева, мораторна
лихва от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер на 519,79 лева.
Последното плащане извършено от „***********" ЕООД за погасяване
на задължения към "***********" ЕООД, било от 16.08.2024 на стойност 1000
лева, което било разпределено като частично плащане по първата фактура.
Иска се уважаване на предявения иск и присъждане на разноски.
В срока по чл.131 ГПК не е депозиран отговор от ответника.
В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител
поддържа предявените искове и моли за постановяване на неприсъствено
решение. Ответната страна не се явява и не се представлява.
Ответникът по иска, редовно уведомен за висящността на
производството и насроченото по делото съдебно заседание /съобщението до
ответника, с което му се дава право на отговор му е било връчено на
23.05.2025г., а за насроченото заседание на 14.08.2025г./, не е подал писмен
отговор в предоставения му срок, не се представлява в първото съдебно
заседание, и не е направил искане за разглеждането на делото в негово
отсъствие.
Съдът, взема предвид, че с връченото на ответника на съобщение на
23.05.2025г., ведно с препис от Разпореждане № 12502/25.03.2025г. и с
връчване на призовка за насрочено открито съдебно заседание на 14.08.2025г.,
ведно с Определение № 5156/16.04.2025г., са му указани последиците от
4
неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно
заседание.
Съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни с оглед
на посочените в исковата молба обстоятелства и приобщените доказателства -
Справка за просрочени задължения към дата 15.12.2024 г., Фактури с №№
***********/29.01.2024, ***********/28.02.2024, **********/08.03.2024,
***********/12.03.2024, ***********/22.03.2024, Справка за актуално
състояние на „***********”ЕООД, и „***********“ ЕООД към дата
16.12.2024 г. 2 ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото ЧГД № ****/2025 г. на РС –
Варна, ведно с ЧГД № ****/2025 г. на ВОС и ЧГД № ****/2024 г. на ВОС.
С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките
на чл. 238, ал.1 във вр. с чл. 239 ГПК и следва да бъде поставено
неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени изцяло.
С оглед направеното от ищеца искане следва да му бъдат присъдени
направените по делото разноски. Според доказателствата за сторените от
ищеца разноски, те са следните: 888,42 лева – държавна такса, такса за
удостоверения – 10 лева, 5 лева – държавна такса за обезпечителна заповед, 5
лева – държавна такса за удостоверение към ОД на МВР Варна, адвокатски
хонорар – 1800 лева. Общо на ищеца следва да се присъдят 2708,42 лева.
Претендираните от ищеца 354 лева по изп.дело по наложената
обезпечителна мярка се дължат на ищеца по самото изпълнително дело и той
може да ги претендира по него, но не и по настоящото исково производство.
Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.238, ал.1
и чл.239 от ГПК, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „***********" ЕООД ЕИК *********** със седалище и
адрес на управление гр. *********** да заплати на „***********" ЕООД с
ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. *********** сума в
общ размер на 15960.59 лева за доставки и продажби на промишлени стоки и
в общ размер на 1774,70 лева за мораторна лихва по следните фактури:
- № ***********/29.01.2024г. с падеж 29.03.2024, по която се
претендират 3591.49 лева за продажба и доставка на следните стоки: скоба
5
листова 3 за накрайник - количество 4 броя, единична цена 63.00 лева и обща
стойност 252.00 лева; Уплътнение 3 Ф76 за накрайник -4 броя, единична цена
4.50 лева и обща стойност 18.00 лева; Почистваща топка Ф100 за маркуч - 1
брой, единична цена 12.50 лева и обща стойност 12.50 лева; Тръба за
редуциране 3-4 - 1 брой, единична цена 275 лева и обща стойност 275.00 лева;
Маркуч СМ40 - 3 броя, единична цена 1089.58 лева и обща стойност 3268,74
лева, мораторна лихва върху същата главница от 3591.49 лева за периода
30.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 443,41 лева;
- фактура № ***********/28.02.2024 с падеж 28.04.2024 с главница
4628,40 лева, за доставка и монтаж на следните стоки маркуч за бетон - 4
броя, единична цена 964,25 лева и обща стойност 3857,00 лева; мораторна
лихва върху същата главница от 4628,40 лева за периода от 29.04.2024 до
17.02.2025 в размер на 516,47 лева;
- фактура № **********/08.03.2024 с падеж 07.05.2024г., главница
2605.01 лева, за продажба и доставка на следните стоки: скоба лостова за
накрайник - 3 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 223.50 лева;
уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 3 броя, единична цена 6.28 лева и обща
стойност 18.84 лева; маркуч за бетон 2 броя, единична цена 964.25 лева и
обща стойност 1928.50 лева; мораторна лихва върху същата главница от
2605.01 лева за периода 08.05.2024г. до 17.02.2025г. в размер на 282,70 лева;
- фактура с № ***********/12.03.2024г. с падеж 19.03.2024г.,
главница 96,94 лева, за продажба и доставка на следните стоки скоба лостова
3 за накрайник 1 брой, единична цена 74.50 и обща стойност 74.50 лева;
уплътнение 3 Ф76 за накрайник - 1 брой, единична цена 6.28 и обща стойност
6.28 лева; мораторна лихва върху същата главница от 96,94 лева за периода от
20.03.2024 до 17.02.2025 в размер на 12,33 лева;
- фактура № ***********/22.03.2024 с падеж 21.05.2024г., главница
5038,75 лева, за продажба и доставка на следните стоки: маркуч за бетон 4
броя, единична цена 964.25 лева и обща стойност 3857.00 лева; скоба лостова
3 за накрайник 4 броя, единична цена 74.50 лева и обща стойност 298.00 лева;
мораторна лихва върху същата главница от 22.05.2024 до 17.02.2025 в размер
на 519,79 лева, ведно със законната лихва върху горепосочените главници от
датата на подаване на исковата молба – 17.02.2025г. до окончателното
изплащане на задължението.
6
ОСЪЖДА „***********" ЕООД ЕИК *********** със седалище и
адрес на управление гр. *********** да заплати на „***********" ЕООД с
ЕИК *********** със седалище и адрес на управление гр. *********** сума в
размер на 2708,42 лева, представляващи сторените разноски в производство,
на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от постановеното решение да се връчи на страните.
Съдия при Районен съд – Варна: _______________________
7