П Р
О Т О
К О Л
Година 2019 гр.
С.З.
СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН
СЪД ТЪРГОВСКО отделение
На 22.10.
2019 година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА БОНЧЕВА
СЕКРЕТАР: Стойка Иванова
ПРОКУРОР:
Сложи за разглеждане докладваното от съдията БОНЧЕВА
Т.Д. № 101 по описа за 2019 година
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
ИЩЕЦ: „М.“ ООД – гр.С.З.- редовно и своевременно призован -
явява се адв.С.Р., редовно упълномощен.
ОТВЕТНИК: У. „П..
Д-Р С. *** - редовно и своевременно призован – явява се адв.Х.П., редовно
упълномощен.
СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
Съдът намира, че
са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ИЩЕЦ: Постигнали сме спогодба,
която разрешава всички спорни въпроси помежду ни във връзка с настоящия спор.
Представяме на съда и моля да бъде уважена. След приключване на делото, моля да
бъде върната на ищеца половината от внесената държавна такса.
ОТВЕТНИК: Моля да бъде одобрено постигнатото
споразумение.
Съдът вписва в съдебния протокол съдържанието на
постигнатата спогодба:
1. „М.“ ООД,
ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.З.***, представлявано от
управителя Е.С.П., наричано за краткост ИЩЕЦ
И
2.
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОП.ИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – П.. Д-Р С. К.“ АД, ЕИК
***, със седалище и адрес на
управление: гр. С.З.***, представлявано от изпълнителния директор П.. ***,
наричано за краткост ОТВЕТНИК,
се подписа настоящото споразумение по търг. дело №
101/ 2019 г. по описа на Окръжен съд С.З., като страните се споразумяха за
следното:
Чл.1. Страните, след като прегледаха и обсъдиха
взаимоотношенията се съгласяват, че неизплатената сума за периода от 22.01.2014
г. до 05.04.2019 г. от страна на „У. П..
д-р Ст. К.“ АД към „М.“ ООД е в
общ размер на 59973,41лв. (петдесет и девет хиляди деветстотин
седемдесет и три лева и 41 стотинки) по сключените между тях договори за
абонаментно обслужване и анексите към тях, както и неплатен остатък по Договор
за доставка от 01.06.2015 г., както и невъзстановени гаранции по изпълнението
на договорите, както следва:
|
|
Документ /ф-ра / |
Дата |
Стойност |
Платено |
Остатък |
|
1. |
1437 |
11.02.2015 |
1389.44 |
12.76 |
1376.68 |
|
2. |
1439 |
11.02.2015 |
391.08 |
|
391.08 |
|
3. |
1440 |
11.02.2015 |
24.28 |
|
24.28 |
|
4. |
1448 |
27.02.2015 |
1389.44 |
|
1389.44 |
|
5. |
1449 |
27.02.2015 |
391.08 |
|
391.08 |
|
6. |
1451 |
27.02.2015 |
24.28 |
|
24.28 |
|
7. |
1462 |
31.03.2015 |
1060.37 |
|
1060.37 |
|
8. |
1463 |
31.03.2015 |
24.28 |
|
24.28 |
|
9. |
1475 |
16.04.2015 |
706.91 |
|
706.91 |
|
10. |
1476 |
16.04.2015 |
24.28 |
|
24.28 |
|
11. |
1496 |
08.05.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
12. |
1522 |
23.06.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
13. |
1523 |
23.06.2015 |
1091.02 |
|
1091.02 |
|
14. |
1533 |
08.07.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
15. |
1534 |
08.07.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
16. |
1551 |
10.08.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
17. |
1555 |
11.08.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
18. |
1567 |
07.09.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
19. |
1568 |
07.09.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
20. |
1590 |
28.10.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
21. |
1591 |
28.10.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
22. |
1600 |
16.11.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
23. |
1601 |
16.11.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
24. |
1623 |
22.12.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
25. |
1624 |
22.12.2015 |
349.97 |
|
349.97 |
|
26. |
1638 |
26.01.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
27. |
1643 |
10.02.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
28. |
1650 |
15.02.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
29. |
1651 |
15.02.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
30. |
1673 |
14.03.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
31. |
1674 |
14.03.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
32. |
1694 |
11.04.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
33. |
1695 |
11.04.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
34. |
1727 |
31.05.2015 |
883.64 |
|
883.64 |
|
35. |
1728 |
31.05.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
36. |
1740 |
13.06.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
37. |
1741 |
13.06.2016 |
349.25 |
|
349.25 |
|
38. |
1765 |
26.07.2016 |
883.64 |
|
883.64 |
|
39. |
1766 |
26.07.2016 |
349.97 |
|
349.97 |
|
40. |
1785 |
29.08.2016 |
192.10 |
|
192.10 |
|
41. |
1786 |
29.08.2016 |
76.08 |
|
76.08 |
|
42. |
1787 |
29.08.2016 |
711.37 |
|
711.37 |
|
43. |
1800 |
13.09.2016 |
908.98 |
|
908.98 |
|
44. |
1848 |
18.11.2016 |
908.98 |
|
908.98 |
|
45. |
1856 |
12.12.2016 |
908.98 |
|
908.98 |
|
46. |
1872 |
26.01.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
47. |
3633 |
31.01.2017 |
648.00 |
|
648.00 |
|
48. |
1874 |
31.01.2017 |
540.00 |
|
540.00 |
|
49. |
1875 |
31.01.2017 |
283.00 |
|
283.00 |
|
50. |
1882 |
20.02.2016 |
908.98 |
|
908.98 |
|
51. |
1896 |
13.03.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
52. |
3730 |
05.04.2017 |
348.40 |
|
348.40 |
|
53. |
3731 |
05.04.2017 |
72.00 |
|
72.00 |
|
54. |
1903 |
05.04.2017 |
60.00 |
|
60.00 |
|
55. |
1908 |
10.04.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
56. |
1932 |
17.05.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
57. |
1955 |
12.07.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
58. |
1962 |
25.07.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
59. |
1971 |
13.09.2017 |
1817.95 |
|
1817.95 |
|
60. |
1990 |
25.10.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
61. |
2007 |
24.11.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
62. |
2025 |
19.12.2017 |
908.98 |
|
908.98 |
|
63. |
2046 |
26.01.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
64. |
2062 |
26.02.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
65. |
2076 |
02.04.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
66. |
2091 |
25.04.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
67. |
2103 |
06.06.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
68. |
2124 |
30.07.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
69. |
2155 |
10.10.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
70. |
2157 |
11.10.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
71. |
2158 |
11.10.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
72. |
2174 |
15.11.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
73. |
2194 |
05.12.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
74. |
2204 |
27.12.2018 |
908.98 |
|
908.98 |
|
75. |
********** |
20.07.2015 |
7200.00 |
|
7200.00 |
|
76. |
Платежно нареждане |
04.11.2013 |
117.32 |
|
117.32 |
|
77. |
Платежно нареждане |
23.12.2014 |
416.83 |
|
416.83 |
|
78. |
Платежно нареждане |
21.01.2014 |
7.28 |
|
7.28 |
|
79. |
Платежно нареждане |
24.03.2016 |
178.70 |
|
178.70 |
|
80. |
Платежно нареждане |
05.08.2016 |
272.69 |
|
272.69 |
Чл.2. Страните се споразумяват ОТВЕТНИКЪТ да заплати на
ИЩЕЦА сумата от 12981.98 лв. (дванадесет
хиляди деветстотин осемдесет и един лева и 98 стотинки), представляваща
обезщетение в размер на законната лихва за забава от датата на забавата, но не
повече от тригодишен период, до 05.04.2019 г., изчислена върху дължимите
главници по отделните фактури.
Чл.3. Страните се споразумяват ОТВЕТНИКЪТ да заплати на
ИЩЕЦА направените от ищеца разноски за заплатено адвокатско възнаграждение
в размер на 3500.00 лв. (три хиляди и
петстотин лева) по Договор за правна защита и съдействие № 210468 / 22.02.2019
г., заплатен депозит за изготвена съдебно-икономическа експертиза в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), както и
половината от внесената по делото държавна такса – 1439.25 лв. (хиляда четиристотин тридесет и девет лева и 25
стотинки).
Чл.4. Общата дължима сума в размер на 78394.64лв. (седемдесет и осем хиляди
триста деветдесет и четири лева и 64 стотинки) ще бъде заплатена от „У. П.. д-р Ст. К.“ АД към „М.“ ООД по следния погасителен план:
1. в срок до
05.11.2019 г. (пети ноември,
две хиляди и деветнадесета година) сумата
от 13112.35 лв. (тринадесет хиляди
сто и дванадесет лева и 35 стотинки) – разноски по делото, както следва: 3500.00 лв. (три хиляди и петстотин
лева) заплатено адвокатско възнаграждение по Договор за правна защита и
съдействие № 210468 / 22.02.2019 г.; 500.00
лв. (петстотин лева) заплатен депозит за изготвена съдебно-икономическа
експертиза; 1439.25 лв. (хиляда
четиристотин тридесет и девет лева и 25 стотинки) половината от внесената по
делото държавна такса; 7 673.10 лв.
(седем хиляди шестстотин седемдесет и три лева и 10 стотинки) обезщетение в
размер на законнаталихва за забава върху главниците по Фактура № 1437 / 11.02.2015 г.; Фактура №
1439 / 11.02.2015 г.; Фактура № 1440 / 11.02.2015 г.; Фактура № 1448 / 27.02.2015 г.; Фактура №
1449 / 27.02.2015 г.; Фактура № 1451 / 27.02.2015 г.; Фактура № 1462 /
31.03.2015 г.; Фактура № 1463 / 31.03.2015 г.; Фактура № 1475 / 16.04.2015
г.; Фактура № 1476 / 16.04.2015 г.;
Фактура № 1496 / 08.05.2015 г; Фактура № 1522 / 23.06.2015 г.; Фактура № 1523 /
23.06.2015 г.; Фактура № 1533 / 08.07.2015 г.; Фактура № 1534 / 08.07.2015 г.;
Фактура № 1551 / 10.08.2015 г.; Фактура № 1555 / 11.08.2015 г.; Фактура № 1567
/ 07.09.2015 г.; Фактура № 1568 / 07.09.2015 г.; Фактура № 1590 / 28.10.2015
г.; Фактура № 1591 / 28.10.2015 г.; Фактура № 1600 / 16.11.2015 г.; Фактура №
1601 / 16.11.2015 г.; Фактура № 1623 /
22.12.2015 г.; Фактура № 1624 / 22.12.2015 г.; Фактура № 1638 / 26.01.2016 г.;
Фактура № 1643 / 10.02.2016 г.; Фактура № 1650 / 15.02.2016 г.; Фактура № 1651
/ 15.02.2016 г.; Фактура № 1673 / 14.03.2016 г.; Фактура № 1674 / 14.03.2016
г.; Фактура № 1694 / 11.04.2016 г.; Фактура № 1695 / 11.04.2016 г.; Фактура №
1727 / 31.05.2015 г.; Фактура № 1728 / 31.05.2016 г.; Фактура № 1740 /
13.06.2016 г.; Фактура № 1741 /
13.06.2016 г.; Фактура № 1765 / 26.07.2016 г.; Фактура № 1766 / 26.07.2016 г.;
Фактура № 1785 / 29.08.2016 г.; Фактура № 1786 / 29.08.2016 г.; Фактура № 1787
/ 29.08.2016 г. и Фактура № 1800 / 13.09.2016 г.
2. в срок до
05.12.2019 г. (пети
декември, две хиляди и деветнадесета година) сумата от 13579.86 лв.
(тринадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и 86 стотинки), от които
– 5308.88
(пет хиляди триста и осем лева и 88
стотинки) обезщетение в размер на законнаталихва за забава върху главниците по
Фактура № 1848 / 18.11.2016 г.; Фактура № 1856 / 12.12.2016 г.; Фактура № 1872
/ 26.01.2017 г.; Фактура № 3633 / 31.01.2017 г.; Фактура № 1874 / 31.01.2017
г.; Фактура № 1875 / 31.01.2017 г.; Фактура № 1882 / 20.02.2016 г.; Фактура №
1896 / 13.03.2017 г.; Фактура № 3730 / 05.04.2017 г.; Фактура № 3731 /
05.04.2017 г.; Фактура № 1903 / 05.04.2017 г.; Фактура № 1908 / 10.04.2017 г.;
Фактура № 1932 / 17.05.2017 г.; Фактура № 1955 / 12.07.2017 г.; Фактура № 1962
/ 25.07.2017 г.; Фактура № 1971 / 13.09.2017 г.; Фактура № 1990 / 25.10.2017
г.; Фактура № 2007 / 24.11.2017 г.; Фактура № 2025 / 19.12.2017 г.; Фактура №
2046 / 26.01.2018 г.; Фактура № 2062 / 26.02.2018 г.; Фактура № 2076 / 02.04.2018
г.; Фактура № 2091 / 25.04.2018 г.; Фактура № 2103 / 06.06.2018 г.; Фактура №
2124 / 30.07.2018 г.; Фактура № 2155 / 10.10.2018 г.; Фактура № 2157 /
11.10.2018 г.; Фактура № 2158 / 11.10.2018 г.; Фактура № 2174 / 15.11.2018 г.;
Фактура № 2194 / 05.12.2018 г.; Фактура № 2204 / 27.12.2018 г.; Фактура №
********** / 20.07.2015 г.; 8270.98 лв.
(осем хиляди двеста и седемдесет лева и 98 стотинки) - главници по:
Фактура № 1437 / 11.02.2015 г.; Фактура № 1439 / 11.02.2015 г.; Фактура
№ 1440 / 11.02.2015 г.; 4. Фактура № 1448 / 27.02.2015 г.; Фактура № 1449 /
27.02.2015 г.; Фактура № 1451 / 27.02.2015 г.; Фактура № 1462 / 31.03.2015 г.;
Фактура № 1463 / 31.03.2015 г.; Фактура № 1475 / 16.04.2015 г.; Фактура № 1476 / 16.04.2015 г.; Фактура №
1496 / 08.05.2015 г; Фактура № 1522 / 23.06.2015 г. и Фактура № 1523 / 23.06.2015 г.
3. в срок до
05.01.2020 г. (пети януари,
две хиляди и двадесета година) сумата
от 13219.74 лв. (тринадесет хиляди
двеста и деветнадесет лева и 74 стотинки) -
главници по Фактура № 1533 / 08.07.2015 г.; Фактура № 1534 / 08.07.2015
г.; Фактура № 1551 / 10.08.2015 г.; Фактура № 1555 / 11.08.2015 г.; Фактура №
1567 / 07.09.2015 г.; Фактура № 1568 / 07.09.2015 г.; Фактура № 1590 /
28.10.2015 г.; Фактура № 1591 / 28.10.2015 г.; Фактура № 1600 / 16.11.2015 г.;
Фактура № 1601 / 16.11.2015 г.; Фактура № 1623 / 22.12.2015 г.; Фактура № 1624
/ 22.12.2015 г.; Фактура № 1638 / 26.01.2016 г.; Фактура № 1643 / 10.02.2016
г.; Фактура № 1650 / 15.02.2016 г.; Фактура № 1651 / 15.02.2016 г.; Фактура №
1673 / 14.03.2016 г.; Фактура № 1674 / 14.03.2016 г.; Фактура № 1694 /
11.04.2016 г.; Фактура № 1695 / 11.04.2016 г.;
и Фактура № 1727 / 31.05.2015 г.
4. в срок до
05.02.2020 г. (пети
февруари, две хиляди и двадесета година)
сумата от 13019.26 лв.
(тринадесет хиляди и деветнадесет лева и 26 стотинки) главници по Фактура №
1728 / 31.05.2016 г.; Фактура № 1740 / 13.06.2016 г.; Фактура № 1741 / 13.06.2016 г.; Фактура №
1765 / 26.07.2016 г.; Фактура № 1766 / 26.07.2016 г.; Фактура № 1785 /
29.08.2016 г.; Фактура № 1786 / 29.08.2016 г.; Фактура № 1787 / 29.08.2016 г.;
Фактура № 1800 / 13.09.2016 г.; Фактура № 1848 / 18.11.2016 г.; Фактура № 1856
/ 12.12.2016 г.; Фактура № 1872 / 26.01.2017 г.; Фактура № 3633 / 31.01.2017
г.; Фактура № 1874 / 31.01.2017 г.; Фактура № 1875 / 31.01.2017 г.; Фактура №
1882 / 20.02.2016 г.; Фактура № 1896 / 13.03.2017 г.; Фактура № 3730 /
05.04.2017 г.; Фактура № 3731 / 05.04.2017 г.; Фактура № 1903 / 05.04.2017 г.;
Фактура № 1908 / 10.04.2017 г. и Фактура № 1932 / 17.05.2017 г.
5. в срок до
05.03.2020 г. (пети март,
две хиляди и двадесета година) сумата
от 12725.71 лв. (дванадесет хиляди
седемстотин двадесет и пет лева и 71 стотинки) – главници по Фактура № 1955 /
12.07.2017 г.; Фактура № 1962 / 25.07.2017 г.; Фактура № 1971 / 13.09.2017 г.;
Фактура № 1990 / 25.10.2017 г.; Фактура № 2007 / 24.11.2017 г.; Фактура № 2025
/ 19.12.2017 г.; Фактура № 2046 / 26.01.2018 г.; Фактура № 2062 / 26.02.2018
г.; Фактура № 2076 / 02.04.2018 г.; Фактура № 2091 / 25.04.2018 г.; Фактура №
2103 / 06.06.2018 г.; Фактура № 2124 / 30.07.2018 г. и Фактура № 2155 /
10.10.2018 г.
6. в срок до
05.04.2020 г. (пети април,
две хиляди и двадесета година) сумата
от 12737.72 лв. (дванадесет хиляди
седемстотин тридесет и седем лева и 72 стотинки), от които – 11744.90 лв. (единадесет хиляди
седемстотин четиридесет и седем лева и 90 стотинки) главници по Фактура № 2157
/ 11.10.2018 г.; Фактура № 2158 / 11.10.2018 г.; Фактура № 2174 / 15.11.2018
г.; Фактура № 2194 / 05.12.2018 г.; Фактура № 2204 / 27.12.2018 г.; Фактура № **********
/ 20.07.2015 г. и 992.82 лв.
(деветстоти деветдесет и девет лева и 82 стотинки) сбора от внесените, но
невъзстановени гаранции по изпълнението на договори по платежни нареждания от
04.11.2013 г.; от 23.12.2014 г.; от 21.01.2014 г.; от 24.03.2016 г. и от
05.08.2016 г.
Чл.5. При условие, че ОТВЕТНИКЪТ заплати на ИЩЕЦА
дължимите суми, подробно описани в чл.4 от споразумението в уговорените
срокове, страните ще считат отношенията за периода от 22.01.2014 г. до
05.04.2019 г. по повод на сключените между тях Договор за абонаментно
обслужване от 22.01.2014 г., Договор за абонаментно обслужване от 06.01.2015
г., Договор за абонаментно обслужване от 08.08.2016 г. и сключените към тях
анекси, както и Договор за доставка от 01.06.2015 г. за изцяло уредени и няма
да имат неудовлетворени претенции една към друга, в т.ч. кредиторът няма да има
право да претендира обезщетение за забава върху плащанията на сумите по
отделните фактури от 05.04.2019 г. (датата на подаване на исковата молба) до
окончателното им изплащане.
Чл.6. Не се счита
за просрочено плащането, направено от страна на ответника в първия възможен
работен ден, когато съответния ден от конкретния месец е почивен или
неприсъствен.
Чл.7. При неплащане в срока и при закъснение с повече от
5 (пет) работни дни на която и да е от последващите се вноски по погасителния
план по чл.4 от споразумението, настъпва предсрочна изискуемост на цялото
оставащо задължение, като кредиторът има право да предприеме съдебни действия
за удовлетворяването си, като се снабди с изпълнителен лист въз основа на
одобрената от съда спогодба, както и да претендира обезщетение за забава на
всяко едно от плащанията в размер на законната лихва за забава.
Плащането на всички суми по споразумението ще се
извършва по следната посочена банкова сметка *** „М.“ ООД в ***:
IBAN: ***, BIC: ***:
……………… ………………..
За ищеца: За ответника:
/адв.С.Р./
/адв.Х.П./
Съдът счита, че следва да приеме и одобри
постигнатата между страните спогодба, тъй като същата не противоречи на закона
и добрите нрави. С постигането на съдебната спогодба съдът се десизира от
разглеждането и решаването на спора, поради което след одобряването й
производството по делото следва да бъде прекратено, а на основание чл.78 ал.9 ГПК, съдът следва да постанови връщане на ищеца на половината от внесената
държавна такса в размер на 1464,25 лв., поради което на основание чл.234 ГПК
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА и одобрява постигната в днешното съдебно
заседание спогодба.
ПОСТАНОВЯВА да се върне на ищеца „М.“ ООД половината от внесената държавна такса, а именно 1464,25 лв.
(хиляда четиристотин шестдесет и четири лева и 25 ст.), която да се преведе по
посочената от ищеца банкова сметка:
„***“ :
IBAN: ***, BIC: ***астоящото т.д. № 101/2019г. по описа на Окръжен съд – гр.С.З., поради
постигната между страните и одобрена от съда съдебна спогодба.
Съдебната спогодба има значението на влязло в сила
решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.20
часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: