Р Е Ш Е Н И Е
гр. София, 30.07.2020г.
В ИМЕТО НА
НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-18,
в публично заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година
в състав:
СЪДИЯ: МИРОСЛАВА КАЦАРСКА
При участието на секретаря ТАНЯ СТОЯНОВА и като разгледа докладваното от съдията
т. д. № 220 по описа за 2020г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Предявени са искове с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.
Ищецът „ЕВН Б.Е.“ ЕАД поддържа, че ответникът „С.п.“ ЕООД
е потребител на ел. енергия с присъединени обекти към разпределителните мрежи,
които са следните: Обект
с ИТН: 2729770 - гр. Черноморец, ул. Дружба 1 – каравана; Обект с ИТН: 2729866
- с. Лозенец - плажно заведение; Обект с ИТН 4183370 - с. Лозенец - павилион за
пакетирани стоки; Обект с ИТН 4187187 - гр. Приморско, ул. Перун – супермаркет;
Обект с ИТН 4258313 - гр. Ахтопол, ул. Иван Вазов – супермаркет; Обект с ИТН
4299996 - с. Синеморец, ул. Бутамя 24 – магазин. Твърди, че към
правоотношението им са приложими Общите
условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН Б.Е. ЕАД,
одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-13/10.05.2008г. и влезли в сила на 27.05.2008г.,
които съгласно чл. 35,ал. 1 от същите влизат в сила 30 дни след първото им
публикуване, без да е необходимо изричното им писмено приемане от
потребителите. Ищецът твърди, че потребители, присъединени към
електроразпределителната мрежа при публично известни общи условия, заплащат всички
мрежови услуги, каквато е и цената за достъп, на крайния снабдител, съгласно
чл. 28, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия, одобрени от
ДКЕВР на 23.07.2013г., като в този
смисъл е и чл. 42 от общите условия на ЕВН Б.Е.ЕАД (със сегашно наименование
„Електроразпределение Юг" ЕАД), одобрени с Решение на ДКЕВР №
ОУ-014/10.05.2008г. Твърди, че съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилата за търговия
с електрическа енергия, одобрени от КЕВР на 23.07.2013г., мрежовите услуги се заплащат
от потребителите върху използваната ел. енергия и/или предоставената мощност,
като цената за достъп се изчислява за всеки ден в рамките на отчетния период.
Поддържа, че „С.П." ЕООД има качеството на небитов клиент, съгласно
определение в § 1, т. 33а от Допълнителните разпоредби на закона, защото
купуваната за обекта му ел. енергия е за небитови нужди. Сочи, че съгласно чл.
27, ал. 1 от общите условия при неплащане в срок на дължими суми клиентът дължи
обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.
Ищецът твърди, че за „С.П." ЕООД е открит клиентски номер **********, като
за периода 01.08.2019г. - 31.12.2019г. „ЕВН Б.Е." ЕАД е доставило
ел.енергия, а „Електроразпределение Юг" ЕАД е предоставило мрежови услуги
на обектите на „С.П." ЕООД на обща стойност 38424,63 лв., които до този
момент не са заплатени. Горепосочената сума включва задълженията по следните
фактури: 1/ Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., на
стойност 8786.03 лв., /с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. - 12.09.2019 г., в размер на 344.12 лв. 2/
Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., на стойност 4851.19 лв.,
/с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено
плащане на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за
периода г. - 12.09.2019 г., в размер на 190.01 лв. 3/ Фактура №
**********/31.08.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., на стойност 4030.38 лв„ /с ДДС/,
с падеж 11.09.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на
тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
12.09.2019 г., в размер на 157.86 лв.; 4/ Фактура № **********/31.08.2019 г.,
за доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.08.2019 г.
до 31.08.2019 г., на стойност 7785.31 лв., /с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г.,
ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 12.09.2019 г., в размер на
304.93 лв.; 5/ Фактура № **********/30.09.2019 г.( за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 23.08.2019 г. до
22.09.2019 г., на стойност 25.79 лв„ /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г, - 11.10.2019 г., в размер на
0.80 лв.; 6/ Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.09.2019 г. до 30.09,2019 г., на
стойност 1051.66 лв., /с ДДС/, с падеж 10,10.2019 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. - 11.10.2019 г., в размер на 32.71 лв.; 7/
Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.09.2019 г, до 30.09.2019 г., на стойност 3326,18 лв.,
/с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено
плащане на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за
периода г. - 11.10.2019 г., в размер на 103.48 лв. 8/Фактура №
**********/30.09.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., на стойност 1799,17 лв., /с ДДС/,
с падеж 10.10.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на
тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
11.10,2019 г., в размер на 55.97 лв.; 9/ Фактура № **********/30.09.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.09.2019 г. до
30.09.2019 г., на стойност 3830.20 лв., /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г,, ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 11.10.2019 г., в размер на
119.16 лв.; 10/ Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., на стойност
1809.31 лв., /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за
забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата,
за периода г. - 11.10.2019 г., в размер на 56.29 лв.; 11/ Фактура №
**********/31.10.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 . на стойност 66.24 лв., /с ДДС/, с
падеж 11.11.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на тази
фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
12.11.2019 г., в размер на 1.47 лв.; 12/ Фактура № **********/31.10.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.10.2019 г. до
31.10.2019 г., на стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 12.11.2019 г., в размер на
1.47 лв.; 13/ Фактура № **********/31.10.2019 г,, за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г,, на
стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г„ ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. - 12.11.2019 г., в размер на 1.47 лв.; 14/
Фактура № **********/31.10.2019 г, за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01,10.2019 г. до 31.10.2019 г., на стойност 174.83 лв.,
/с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено
плащане на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за
периода г. -12.11.2019 г., в размер на 3.89 лв.; 15/ Фактура №
**********/31.10.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01,10.2019 г. до 31,10.2019 г., на стойност 53,28 лв., /с ДДС/, с
падеж 11.11.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на тази
фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
12.11.2019 г., в размер на 1.18 лв. 16/ Фактура № **********/31.10,2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 23.09.2019 г. до
22.10.2019 г., на стойност 24.96 лв., /с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 12.11.2019 г., в размер на
0.56 лв.; 17/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на
стойност 64.10 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. - 11.12.2019 г., в размер на 0.90 лв.; 18/
Фактура № **********/30.11.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на стойност 64.19 лв., /с
ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане
на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
11.12.2019 г., в размер на 0,90 лв.; 19/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до
30.11.2019 г., на стойност 64.19 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 11.12.2019 г., в размер на
0.90 лв.; 20/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на
стойност 64.19 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. -11.12.2019 г., в размер на 0.90 лв. 21/
Фактура № **********/30.11.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на стойност 51.56 лв., /с
ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане
на тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
11.12.2019 г., в размер на 0.73 лв.;22/ Фактура № **********/30.11,2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 23.10.2019 г. до
22.11.2019 г., на стойност 25.79 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 11.12.2019 г., в размер на
0.36 лв.; 23/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г., на
стойност 66.24 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва
върху главницата, за периода г. - 11.01.2020 г., в размер на 0.37 лв.; 24/
Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г,, на стойност 66.32 лв,, /с
ДДС/, с падеж 10.01.2020 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на
тази фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
11.01.2020 г., в размер на 0.37 лв.; 25/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до
31.12.2019 г., на стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г., ведно с
дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 1 1.01.2020 г., в размер на
0.37 лв.; 26/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена електрическа
енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г., на
стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г., ведно с дължимото
обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на законната лихва върху
главницата, за периода г. - 11.01.2020 г., в размер на 0.37 лв.; 27/ Фактура №
**********/31.12.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г., на стойност 53.28 лв., /с ДДС/, с
падеж 10.01.2020 г., ведно с дължимото обезщетение за забавено плащане на тази
фактура, в размер на законната лихва върху главницата, за периода г. -
11.01.2020 г., в размер на 0.30 лв.; 28/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 23.1 1.2019 г.
до 22.12.2019 г., на стойност 24.96 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г., ведно
с дължимото обезщетение за забавено плащане на тази фактура, в размер на
законната лихва върху главницата, за периода г. - 11.01.2020 г., в размер на
0.14 лв. Ищецът твърди, че поради забава в заплащане на горепосочената главница
ответникът дължи обезщетение за забавено плащане в общ размер от 1381,54 лв. за
периода 12.09.2019г. - 30.01.2020г. Предвид горното ищецът претендира
присъждане общо на сумата от 39 806,17 лв., ведно със законната лихва и
направените разноски. В хода на производството чрез процесуалния си представител
– юриск. Сочи, че не оспорва плащането
на сумите от ответника, но няма изрично пълномощно за оттегляне на исковете,
поради което претендира да се постанови решение съобразно доказателствата.
Ответникът „С.П.“ ЕООД, който е получил
препис от исковата молба и приложенията на 01.06.2020г., в двуседмичният срок,
изтекъл на 15.06.2020г., не е подал отговор. Депозирал е писмено становище, в
което сочи, че е платил всички дължими суми, включително и разноските, като е
приложил платежни документи.
Съдът като обсъди доводите на
страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,
намира за установено от фактическа страна следното:
С
исковата молба на стр.8 и следващите от делото са представени всички процесни
фактури, а именно: 1/ Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.08.2019 г. до
31.08.2019 г., на стойност 8786.03 лв., /с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г.; 2/
Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., на стойност 4851.19 лв., /с
ДДС/, с падеж 11.09.2019 г.3/ Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.08.2019 г. до
31.08.2019 г., на стойност 4030.38 лв„ /с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г.; 4/
Фактура № **********/31.08.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г., на стойност 7785.31 лв.,
/с ДДС/, с падеж 11.09.2019 г.; 5/ Фактура № **********/30.09.2019 г. за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 23.08.2019 г. до
22.09.2019 г., на стойност 25.79 лв. /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г.; 6/ Фактура
№ **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.09.2019 г. до 30.09,2019 г., на стойност 1051.66 лв., /с ДДС/,
с падеж 10.10.2019 г.; 7/ Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.09.2019 г, до
30.09.2019 г., на стойност 3326,18 лв., /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г.; 8/Фактура
№ **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., на стойност 1799,17 лв., /с ДДС/,
с падеж 10.10.2019 г.; 9/ Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.09.2019 г. до
30.09.2019 г., на стойност 3830.20 лв., /с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г.; 10/
Фактура № **********/30.09.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от01.09.2019 г. до 30.09.2019 г., на стойност 1809.31 лв.,
/с ДДС/, с падеж 10.10.2019 г.; 11/ Фактура № **********/31.10.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.10.2019 г. до
31.10.2019 . на стойност 66.24 лв., /с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г.; 12/ Фактура
№ **********/31.10.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г., на стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с
падеж 11.11.2019 г.; 13/ Фактура № **********/31.10.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.10.2019 г. до
31.10.2019 г,, на стойност 66.32 лв., с падеж 11.11.2019 г.; 14/ Фактура №
**********/31.10.2019 г, за доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за
периода от 01,10.2019 г. до 31.10.2019 г., на стойност 174.83 лв., /с ДДС/, с
падеж 11.11.2019 г.; 15/ Фактура № **********/31.10.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01,10.2019 г. до
31,10.2019 г., на стойност 53,28 лв., /с ДДС/, с падеж 11.11.2019 г.;16/
Фактура № **********/31.10,2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 23.09.2019 г. до 22.10.2019 г., на стойност 24.96 лв., /с
ДДС/, с падеж 11.11.2019 г.; 17/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до
30.11.2019 г., на стойност 64.10 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.; 18/
Фактура № **********/30.11.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на стойност 64.19 лв., /с
ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.;19/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до
30.11.2019 г., на стойност 64.19 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.; 20/
Фактура № **********/30.11.2019 г. за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г., на стойност 64.19 лв. /с
ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.; 21/ Фактура № **********/30.11.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.11.2019 г. до
30.11.2019 г., на стойност 51.56 лв., /с ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.;22/
Фактура № **********/30.11,2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 23.10.2019 г. до 22.11.2019 г., на стойност 25.79 лв., /с
ДДС/, с падеж 10.12.2019 г.; 23/ Фактура № **********/31.12.2019 г. за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до
31.12.2019 г. на стойност 66.24 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г.; 24/
Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г,, на стойност 66.32 лв,, /с
ДДС/, с падеж 10.01.2020 г.; 25/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за
доставена електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до
31.12.2019 г., на стойност 66.32 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г.; 26/ Фактура
№ **********/31.12.2019 г. за доставена електрическа енергия и мрежови услуги,
за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. на стойност 66.32 лв. /с ДДС/, с
падеж 10.01.2020 г.; 27/ Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена
електрическа енергия и мрежови услуги, за периода от 01.12.2019 г. до
31.12.2019 г., на стойност 53.28 лв., /с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г.; 28/
Фактура № **********/31.12.2019 г., за доставена електрическа енергия и мрежови
услуги, за периода от 23.1 1.2019 г. до 22.12.2019 г., на стойност 24.96 лв.,
/с ДДС/, с падеж 10.01.2020 г.
С
представеното решение на ДКЕВР № ОУ-13/10.05.2008г. са одобрени
приложените на стр. 37 и следващите от делото Общи условия на договорите
за продажба на електрическа енергия на ЕВН Б.Е. ЕАД, като са
представени и доказателства за публикуването им в периодичния печат.
С молбата от 09.07.2020г. са представени
договор за наем на имот от 17.01.2004г., по който наемател е ответника,
нотариален акт № 72, рег.№502, дело №67 от 25.02.2015г. за закупен от ответника
имот, заявления –декларации за започване на продажба на електрическа енергия от
ответника и искане за проучване, както и договор за присъединяване на обект от
27.06.2016г. за обекта Павилион в гр. Ахтопол, договор от 11.07.2016г. за обект
Супермаркет в гр. Синеморец, като за този обект е представен и нотариален акт №
141, т.VІІ, рег.№6472, дело № 1150/2009г.и споразумение от 29.11.2013г.
От ответника е представен договор за наем от
01.03.2019г., с който той е предоставил описаните пет магазина на трето лице –
„Б.Е.“ ЕООД, като отделно от наема, наемателят по силата на чл. 3, т.3 е поел
задължението да заплаща и консумативните разноски. На стр.112 и 113 са
представени подробно описаните в молбата на ответника системни бонове от
13.05.2020г., с които са заплатени суми по фактури за електроенергия и лихва.
Представени са и три броя разписки от 08.05.2020г., с които също са заплатени
суми за обекта в с.Лозенец и по подробно описаните в тях фактури, които
съвпадат с процесните. Представено е преводно нареждане от „Българоамериканска
кредитна банка“ от 08.06.2020г., с което наемателят „Б.Е.“ ЕООД е заплатил част
от сумите, като основание за плащане е посочено гр.д.№220/2020г., а заплатената
сума е в размер на 10 330,41 лв. С второ платежно от същата дата и същата
банка са платени 725,71 лв. – текущи фактури януари –април. Представени са и
три разписки за международно плащане с IBAN ***.06.2020г.,
а с платежно нареждане от 27.07.2020г. са заплатени разноските – ДТ и
юрисконсултско възнаграждение.
При
така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни
изводи:
По
делото не се спори и се установява от ангажираните доказателства, че ответникът
е
потребител на ел. енергия с присъединени обекти към разпределителните мрежи,
които са следните: Обект с ИТН: 2729770 - гр. Черноморец, ул. Дружба 1 –
каравана; Обект с ИТН: 2729866 - с. Лозенец - плажно заведение; Обект с ИТН
4183370 - с. Лозенец - павилион за пакетирани стоки; Обект с ИТН 4187187 - гр.
Приморско, ул. Перун – супермаркет; Обект с ИТН 4258313 - гр. Ахтопол, ул. Иван
Вазов – супермаркет; Обект с ИТН 4299996 - с. Синеморец, ул. Бутамя 24 –
магазин, както и че за процесния период за обектите е консумирана ел. енергия,
като са издадени процесните фактури за дължими суми. Ответникът има качеството на
небитов клиент съгласно определението в § 1, т. 33а от Допълнителните
разпоредби на закона, защото доставяната за обектите му ел. енергия е за
небитови нужди. Горното се установява и от допълнително представените
доказателства за право на собственост и наемни договори. Ответникът не е заявил
оспорване на наличието на задължение, респ. отговорността за заплащане на
същите, като за част от обектите е представил договор с негов наемател, от
името на който и се установява, че са заплатени на 08.05.2020г. част от
процесните суми. По делото не се спори с оглед изявлението на процесуалния
представител на ищеца, а и се установява от представените и описани по-горе
системни бонове и платежни нареждания, че всички суми, предмет на исковата
молба са заплатени на последователно на дати 08.05.2020г., 13.05.2020г.,
08.06.2020г., а на 27.07.2020г. са заплатени и разноските, предмет на
настоящото дело. С оглед горното съдът намира, че предявените искове следва да
бъдат отхвърлени поради плащане в хода на съдебното производство, извършено по
описания начин.
От
ответника не се претендират разноски, а и не биха се следвали с оглед плащането
след исковата молба, а именно даден е повод за образуване на делото, а ищецът е
заявил, че търсените от него са заплатени, поради което съдът не следва да
присъжда разноски към настоящия момент.
Воден от горното съдът
Р
Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
предявените от „ЕВН Б.Е.“ ЕАД срещу
ответника „С.п.“ ЕООД искове с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД за сумата от
38424,63 лв. / тридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и четири лева и
шестдесет и три стотинки/, представляваща цена на предоставени услуги за периода
01.08.2019г. - 31.12.2019г., включваща сумите по следните фактури: 1/ Фактура №
**********/31.08.2019 г. 2/ Фактура № **********/31.08.2019 г., 3/ Фактура №
**********/31.08.2019 г.; 4/ Фактура № **********/31.08.2019 г.; 5/ Фактура №
**********/30.09.2019 г.; 6/ Фактура № **********/30.09.2019 г.; 7/ Фактура №
**********/30.09.2019 г.; 8/Фактура № **********/30.09.2019 г.; 9/ Фактура №
**********/30.09.2019 г.,; 10/ Фактура № **********/30.09.2019 г.; 11/ Фактура
№ **********/31.10.2019 г.; 12/ Фактура № **********/31.10.2019 г.; 13/ Фактура
№ **********/31.10.2019 г.; 14/ Фактура № **********/31.10.2019 г.; 15/ Фактура
№ **********/31.10.2019 г.; 16/ Фактура № **********/31.10,2019 г.; 17/ Фактура
№ **********/30.11.2019 г.; 18/ Фактура № **********/30.11.2019 г.; 19/ Фактура
№ **********/30.11.2019 г.; 20/ Фактура № **********/30.11.2019 г.; 21/ Фактура
№ **********/30.11.2019 г.;22/ Фактура № **********/30.11,2019 г.; 23/ Фактура
№ **********/31.12.2019 г.; 24/ Фактура № **********/31.12.2019 г.; 25/ Фактура
№ **********/31.12.2019 г.; 26/ Фактура № **********/31.12.2019 г.; 27/ Фактура
№ **********/31.12.2019 г. и 28/ Фактура № **********/31.12.2019 г., както и
исковете с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата от общо 1381,54 лв. / хиляда триста осемдесет
и един лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение
за забавено плащане на главницата за периода 12.09.2019г. - 30.01.2020г., като
неоснователни поради плащане в хода на процеса.
Решението подлежи
на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от
съобщаването му на страните. Да се връчат преписи от решението на страните.
СЪДИЯ: